Nini Johana pájaro vitola

Actividad n°5
Auditoria de sistema de gestión
INFORME PARCIAL DE AUDITORIA. BARRANQUILLA 15 DE
FEBRERO DEL 2017

 A continuación, se relaciona un detallado informe por parte del grupo de auditores dando
estricto cumplimiento al plan anual de auditorías, realizando seguimiento al
(CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EMPRESA MAPEI
FRENTE A LOS REQUISITOS DE LA NTC-ISO 19011 DE 2012)

Materiales para construcción y adhesivos (MAPEI)

Fecha: 15 de febrero-2017

Equipo ING. ISAAC LUIS MARTINEZ CANTILLO

Auditores: ING. JAVIER EDUARDO OROZCO PALLARES
 Materiales para construcción y adhesivos (MAPEI)

Las funciones van relacionadas a la proposición de políticas que se vinculen a los recursos
humanos y de prestar servicios determinados, pero también aprobar y ejecutar los planes,
direcciones y programas de capacitación del personal que labora en esa institución donde se
aplica esta estrategia administrativa.

Además, otra de sus funciones es la revisión y aprobación de los trámites gerenciales que se
estén llevando a cabo. Como se ve, la gerencia es un medio de apoyo en todos los sentidos de
la palabra y es realmente clave en los organismos, empresas e instituciones administrativas.

MISION
Satisfacemos las necesidades de nuestros
clientes con la oferta más exhaustiva del
mundo de los productos y materiales para
la construcción. Tenemos el compromiso
de utilizar las mejores materias primas y
emplear al personal más cualificado para
ofrecer siempre el mejor producto posible
Somos un actor fundamental en el mercado
mundial con nuestros corazones y mentes
en Italia. Nuestra sede central se encuentra
en Milán, la ciudad donde comenzamos
nuestro viaje para llegar a todo el mundo.
Seguimos creciendo basándonos en el
conocimiento y las relaciones tanto dentro
visión
como fuera de la empresa..
Los valores de Mapei se pueden
experimentar de primera mano y están
representados en nuestra misión diaria:
desempeñar un papel clave en la mejora de la
calidad de vida de las personas mediante la
creación de productos químicos cada vez más
sostenibles para el sector de la construcción.
Valores que queremos compartir con el
mercado, nuestros clientes, nuestros
proveedores y todas aquellas personas y
organizaciones con las que colaboramos.
A continuación se hace presencia de los
procesos auditados que conformaron el plan
de auditoria
GERENCIA OPER HS REC
 ACIONES Y EQ URSOS
LOGISTICA HUMANOS
Las funciones Proceso Sistema Departament
van detallado para integrado de o dentro de
relacionadas a organizar e gestión en las empresas
la proposición implementar una los ámbitos en el que se
de políticas operación. Health gestiona todo
que se Cuando se trata (salud), lo
vinculen a los de negocios, este Safety relacionado
recursos proceso es el (seguridad), con las
humanos y de flujo de trabajo Environmen personas que
prestar desde el t (ambiente) trabajan en
DESCRIPCIO servicios principio hasta y Quality ella. Esto
N determinados, el final con el fin (calidad), incluiría
pero también de cumplir las basado en desde el
aprobar y expectativas de un conjunto reclutamiento
ejecutar los los clientes, así de normas y selección
planes, como las de la ISO que de personal,
direcciones y organización. especifican contratación,
programas de los onboarding o
capacitación lineamientos bienvenida,
del personal que pueden formación,
que labora en ser promoción,
esa institución empleados nóminas,
donde se en las contratos y
aplica esta empresas despidos.
estrategia para
administrativa garantizar
. que los
procesos,
. productos y
servicios
cumplen con
estándares
normativos

NORMA NTC-ISO19011 DE 2012

Este documento proporciona orientación sobre la gestión de un programa de auditoría,
sobre la planificación y la realización de auditorías de sistemas de gestión, así como sobre
la competencia y la evaluación de un auditor y un equipo auditor.

OBJETIVO Y CAMPO TERMINO Y DEFINICIONES

Esta Norma Internacional proporciona
orientación sobre los principios de
auditoría, la gestión de programas de
auditoría, la realización de auditorías de
sistemas de gestión de la calidad y
auditorías de sistemas de gestión
ambiental, así como sobre la competencia
de los auditores de sistemas de gestión de
la calidad y ambiental.
Esta norma es aplicable a todas las
organizaciones que tienen que realizar
auditorías internas o
externas de sistemas de gestión de la
calidad y/o ambiental o que gestionan un
programa de auditoría
Para el propósito de esta Norma
Internacional, son aplicables los términos y
definiciones dados
en las normas ISO 9000 e ISO 14050, a
menos que estén sustituidos por los
términos y
definiciones dados a continuación
 Auditoría
 criterios de auditoría
 3.3 evidencia de la auditoría
 hallazgos de la auditoría
 conclusiones de la auditoría

La aplicación de esta Norma Internacional

a otros tipos de auditorías es posible en
principio, siempre que se preste especial
atención a la identificación de la
competencia necesaria de los miembros del
equipo auditor
 Alcance de la auditoria
APLICA A TODOS LOS PROCESOS
DE LA EMPRESA MAPEI
 Gerencia
 Operaciones y logística
OBJETIVO GENERAL  HSQE
 RECURSOS HUMANOS
EVALUAR Y VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA
DE GESTION DE CALIDAD
EMPRESA MAPEI FRENTE A LOS
REQUISITOS DE LA NTC-ISO
19011 DE 2012
 La ejecución del plan de auditoria tiene como establecida su propia aplicación el 15 de
febrero del 2017 con sus diferentes espacios de horarios para cada área que este en
proceso de auditoria junto con su inicio y su respectiva finalización de la jornada.

plan de auditoria
Fecha 15 de Hora Inicio: 9:00 a. m. Hora 4.00 p.m
: febrero- Cierre:
2017
Lugar
: BARRANQUILLA

Clase INTERNA
de
Audit
oria:
Proce GERENCIA,OPERACIONES Y LOGISTICA , HSEQ, RECURSOS HUMANOS.
sos
audit
ados:
Obje EVALUAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
tivo: EMPRESA MAPEI FRENTE A LOS REQUISITOS DE LA NTC-ISO 19011 DE 2012

Alcan APLICA A TODOS LOS PROCESOS DE LA EMPRESA MAPEI

ce:
Equip ING. ISAAC LUIS MARTINEZ CANTILLO / ING. JAVIER EDUARDO OROZCO PALLARES
o
Audit
ores:
Criterios de auditoría
NORMATIVIDAD VIGENTE PARA CADA PROCESO AUDITADO, NTC-ISO 19011 DE 2012, MANUAL
DE CALIDAD, POLITICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD, CARACTERIZACION DE PROCESOS,
PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS RELACIONADOS, INDICADORES Y PLANES DE MEJORAS.
ITINERARIO DE LA AUDITORIA
FECH HORA PROCESO/ REQUISITO AUDITOR LUGAR AUDITAD
A AREA/ O
ACTIVIDAD
15 de 9:00 a. REUNION DE NA ING.ISAA OFICIN TODOS
febre m. APERTURAS C A
ro de MARTINE
2017 Z
15 de 10:00 GERENCIA 4.1/5.1/4.2.3/8.5.1/5. ING. OFICIN LUIS
febre a. m. 6.1/ ISAAC A FERNAND
ro de 5.6.2-a MARTINE O GIESE
2017 /8.2.2/5.4.2/5.6.2-b/8. Z
2.1/5.2/7.2.3/5.6.2-c
8.2.3/8.2.4/8.3/5.6.2-
d/
8.5.2/8.5.3/5.6.2-e/
5.6.2-f/5.3/5.4.1/
5.6.2-g
15 de 11:00 OPERACIONES Y 4.2.3/ 7.1b/4.1/ ING. OFICIN SUSAN
febre a. m. LOGISTICA 4.2.2./8.2.2/4.2.4/ ISAAC A ALARCON
ro de 8.5.1/ MARTINE DAZA
2017 8.5.2/8.5.3/ 8.2.3/ Z
8.1/ 8.4/
15 de 12:00 ALMUERZO
febre a. m.
ro de
2017
15 de 2:00 p. HSEQ 4.1 /4.2.3 ING. OFICIN CAROLINA
febre m. /7.1b)/7.2.1 / ISAAC A CUESTAS
ro de 7.2.2 /7.2.3/ 8.2.3 / MARTINE
2017 8.1/ 8.4 Z

15 de 3.00 RECURSOS 4.1 /4.2.3 ING. OFICIN CAROLINA

febre PM HUMANOS /7.1b)/5.5.1/ 6.2.1/ ISAAC A CUESTAS
ro de 6.2.2/ 6.4/8.2.3 / MARTINE
2017 8.1 Z

15 de 4.00P REUNION DE   ING. OFICIN TODOS

febre M CIERRE ISAAC A
ro de MARTINE
2017 Z

EQUIPO AUDITOR

ING. ISAAC LUIS MARTINEZ CANTILLO ING. JAVIER EDUARDO OROZCO PALLARES