1.

EL 4 de NOVIEMBRE La empresa responsable del IVA (Wooden Forniture) Compra 30 unidades de

comedor Turco por valor de $3.000.000 cada una, A EMPRESA RESPONSABLE DE IVA( MDR S.A.S)

CODIGO CONCEPTO
143505 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
240805 IVA Descontable
236805 ANTICIPO RETEICA
236540 ANTICIPO RETEFUENTE
220505 PROVEEDORES
SUMAS IGUALES=

2. El La empresa responsable de IVA (Wooden forniture S.A.S) COMPRA 25 unidades de Sala

española por valor de $2.800.000 cada una a empresa No responsable de iva(REALEZA NATURAL
S.A.S)

CODIGO CONCEPTO
143505 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
240805 IVA Descontable
236805 ANTICIPO RETEICA
236540 ANTICIPO RETEFUENTE
220505 PROVEEDORES
SUMAS IGUALES=

3. La empresa responsable de IVA (Wooden forniture S.A.S) COMPRA 42 unidades de Cama Deco
por valor de $1.200.000 cada una a empresa Gran Contribuyente(VIVARE S.A)

CODIGO CONCEPTO
143505 Mercancias no fabricadas por la empresa
240805 IVA Descontable
236540 Retencion en la fuente
220505 Proveedores
Sumas iguales=

4.La empresa responsable de IVA (Wooden fornitureS.A.S) Compra 8 unidades de Comedor turco
por valor de $3.000.000 cada una, a empresa G.C autorretenedora (MILLAS DE ORO).

CODIGO CONCEPTO
143505 Mercancias no fabricadas por la empresa
240805 IVA Descontable
236540 Retencion en la fuente
220505 Proveedores
Sumas iguales=
 DEBITOS CREDITOS
$ 90,000,000
$ 17,100,000
$ 177,840
$ 2,250,000
$ 104,672,160
$ 107,100,000 $ 107,100,000

DEBITOS CREDITOS
$ 70,000,000
$ 13,300,000
$ 138,320
$ 1,750,000
$ 81,411,680
$ 83,300,000 $ 83,300,000

DEBITOS CREDITOS
$ 50,400,000
$ 9,576,000
$ 1,260,000
$ 58,716,000
$ 59,976,000 $ 59,976,000

DEBITOS CREDITOS
$ 24,000,000
$ 4,560,000
$ 600,000
$ 27,960,000
$ 28,560,000 $ 28,560,000
 1.EL 5 DE DICIEMBRE La empresa responsable del IVA (Wooden Forniture) Compra 23
unidades de comedor Turco por valor de $3.000.000 cada una, A EMPRESA RESPONSABLE
DE IVA( GLOODBOY S.A.S)

CODIGO CONCEPTO DEBITOS

143505 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 69,000,000
240805 IVA Descontable $ 13,110,000
236805 ANTICIPO RETEICA
236540 ANTICIPO RETEFUENTE
220505 PROVEEDORES
SUMAS IGUALES= $ 82,110,000

2. El La empresa responsable de IVA (Wooden forniture S.A.S) COMPRA 10 unidades de Sala

española por valor de $2.800.000 cada una a empresa No responsable de iva(REALEZA
NATURAL S.A.S)

CODIGO CONCEPTO DEBITOS

143505 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 28,000,000
240805 IVA Descontable $ 5,320,000
236805 ANTICIPO RETEICA
236540 ANTICIPO RETEFUENTE
220505 PROVEEDORES
SUMAS IGUALES= $ 33,320,000

3. La empresa responsable de IVA (Wooden forniture S.A.S) COMPRA 35 unidades de Cama

Deco por valor de $1.200.000 cada una a empresa Gran Contribuyente(HILO S.A)

CODIGO CONCEPTO DEBITOS

143505 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 42,000,000
240805 IVA Descontable $ 7,980,000
236540 Retencion en la fuente
220505 Proveedores
Sumas iguales= $ 49,980,000

4.La empresa responsable de IVA (Wooden fornitureS.A.S) Compra 10 unidades de Comedor

turco por valor de $3.000.000 cada una, a empresa G.C autorretenedora (MILLAS DE ORO).

CODIGO CONCEPTO DEBITOS

143505 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 30,000,000
240805 IVA Descontable $ 5,700,000
236540 Retencion en la fuente
220505 Proveedores
Sumas iguales= $ 35,700,000
 CREDITOS

$ 136,344
$ 1,725,000
$ 80,248,656
$ 82,110,000

CREDITOS

$ 55,328
$ 700,000
$ 32,564,672
$ 33,320,000

CREDITOS

$ 1,050,000
$ 48,930,000
$ 49,980,000

CREDITOS
$ 750,000
$ 34,950,000
$ 35,700,000
 1

COMPROBANTE
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EGRESO
No.11

PAGADO A:MDR S.A.S FECHA: 04/11/2023

C.C./ N.I.T. 900-272-41-31-4 VALOR $
DIRECCIÓN Autopista Sur # 58 A 71
LA SUMA DE (en letras): Noventa millones
POR CONCEPTO: Compra de mercancia no fabricada por la empresa

CODIGO CONCEPTO
143505 Mercancias no fabricadas por la empresa
111005 Bancos

SUMAS
CHEQUE No. 11 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 799857323
SUCURSAL. Suba
OBSERVACIO

C.C. / N.I.T. 800-586-14-3

FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO

#NAME?

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No.12
 PAGADO A:REALEZA NATURAL S.A.S FECHA: 04/11/2023
C.C./ N.I.T. 9078569201 VALOR $
DIRECCIÓN AV 69 #58A-77SUR
LA SUMA DE (en letras): SETENTA MILLONES
POR CONCEPTO: Compra de mercancia no fabricada por la empresa

CODIGO CONCEPTO
143505 Mercancias no fabricadas por la empresa
111005 Bancos

SUMAS
CHEQUE No. 13 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 799857323
SUCURSAL. Suba
OBSERVACIO

C.C. / N.I.T. 800-586-14-3

FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO

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No.14

PAGADO A:VIVARE S.A. FECHA: 04/11/2023

C.C./ N.I.T. 9004683131 VALOR $
DIRECCIÓN Autopista Sur # 90A 71
LA SUMA DE (en letras): cincuenta millones cuatrocientos mil
POR CONCEPTO: Compra de mercancia no fabricada por la empresa

CODIGO CONCEPTO
143505 Mercancias no fabricadas por la empresa
111005 Bancos
 SUMAS
CHEQUE No. 14 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 799857323
SUCURSAL. Suba
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C.C. / N.I.T. 800-586-14-3

FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO

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No.15

PAGADO A:MILLAS DE ORO FECHA: 04/11/2023

C.C./ N.I.T. 9002724131 VALOR $
DIRECCIÓN Autopista Norte # 34 A 71
LA SUMA DE (en letras): veinticuatro millones
POR CONCEPTO: Compra de mercancia no fabricada por la empresa

CODIGO CONCEPTO
143505 Mercancias no fabricadas por la empresa
111005 Bancos

SUMAS
CHEQUE No. 15 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
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 EFECTIVO
CUENTA No. 799857323
SUCURSAL. Suba
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C.C. / N.I.T. 800-586-14-3

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PREPARADO REVISADO APROBADO
 1

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No.11

1/2023 PAGADO A:GLOODBOY S.A.S

$ 90,000,000 C.C./ N.I.T. 900-272-41-3
DIRECCIÓN Autopista Sur # 5
LA SUMA DE (en letras): Noventa millones
POR CONCEPTO: Compra de mercancia no fab

DÉBITOS CREDITOS CODIGO CON

$ 90,000,000 143505 Mercancias no fab
$ 90,000,000 111005 B

$ 90,000,000 $ 90,000,000
LO DEL BENEFICIARIO CHEQUE No. 11
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 799857323
SUCURSAL. Suba
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800-586-14-3
11/4/2023
CONTABILIZADO PREPARADO

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No.12
1/2023 PAGADO A:REALEZA NATURAL S.A.S
$ 70,000,000 C.C./ N.I.T. 907856920
DIRECCIÓN AV 69 #58A-77
LA SUMA DE (en letras): SETENTA MILLONE
POR CONCEPTO: Compra de mercancia no fab

DÉBITOS CREDITOS CODIGO CON

$ 70,000,000 143505 Mercancias no fab
$ 70,000,000 111005 B

$ 70,000,000 $ 70,000,000
LO DEL BENEFICIARIO CHEQUE No. 13
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 799857323
SUCURSAL. Suba
OBSERVACIO

800-586-14-3
11/4/2023
CONTABILIZADO PREPARADO

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No.14

1/2023 PAGADO A:VIVARE S.A.

$ 50,400,000 C.C./ N.I.T. 900468313
DIRECCIÓN Autopista Sur #
LA SUMA DE (en letras): cincuenta millones cu
POR CONCEPTO: Compra de mercancia no fab

DÉBITOS CREDITOS CODIGO CON

$ 50,400,000 143505 Mercancias no fab
$ 50,400,000 111005 B
 $ 50,400,000 $ 50,400,000
LO DEL BENEFICIARIO CHEQUE No. 14
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 799857323
SUCURSAL. Suba
OBSERVACIO

800-586-14-3
11/4/2023
CONTABILIZADO PREPARADO

#NAME?

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No.15

1/2023 PAGADO A:MILLAS DE ORO

$ 24,000,000 C.C./ N.I.T. 900272413
DIRECCIÓN Autopista Norte #
LA SUMA DE (en letras): veinticuatro millones
POR CONCEPTO: Compra de mercancia no fab

DÉBITOS CREDITOS CODIGO CON

$ 24,000,000 143505 Mercancias no fab
$ 24,000,000 111005 B

$ 24,000,000 $ 24,000,000
LO DEL BENEFICIARIO CHEQUE No. 15
BANCO. Bancolombia
 CUENTA No. 799857323
SUCURSAL. Suba
OBSERVACIO

800-586-14-3
11/4/2023
CONTABILIZADO PREPARADO
 COMPROBANTE DE
EGRESO
No.11

GLOODBOY S.A.S FECHA: 05/12/2023

900-272-41-31-4 VALOR $ $ 69,000,000
Autopista Sur # 58 A 71
E (en letras): Noventa millones
PTO: Compra de mercancia no fabricada por la empresa

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

Mercancias no fabricadas por la empresa ###
Bancos ###

SUMAS ### ###

11 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Bancolombia
EFECTIVO
799857323
Suba

C.C. / N.I.T. 800-586-14-3

FECHA RECIBIDO: 12/5/2023
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

COMPROBANTE DE
EGRESO
No.12
REALEZA NATURAL S.A.S FECHA: 05/12/2023
9078569201 VALOR $ $ 70,000,000
AV 69 #58A-77SUR
E (en letras): SETENTA MILLONES
PTO: Compra de mercancia no fabricada por la empresa

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

Mercancias no fabricadas por la empresa ###
Bancos ###

SUMAS ### ###

13 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Bancolombia
EFECTIVO
799857323
Suba

C.C. / N.I.T. 800-586-14-3

FECHA RECIBIDO: 12/5/2023
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

COMPROBANTE DE
EGRESO
No.14

VIVARE S.A. FECHA: 05/12/2023

9004683131 VALOR $ $ 50,400,000
Autopista Sur # 90A 71
E (en letras): cincuenta millones cuatrocientos mil
PTO: Compra de mercancia no fabricada por la empresa

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

Mercancias no fabricadas por la empresa ###
Bancos ###
 SUMAS ### ###
14 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Bancolombia
EFECTIVO
799857323
Suba

C.C. / N.I.T. 800-586-14-3

FECHA RECIBIDO: 12/5/2023
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

COMPROBANTE DE
EGRESO
No.15

MILLAS DE ORO FECHA: 05/12/2023

9002724131 VALOR $ $ 24,000,000
Autopista Norte # 34 A 71
E (en letras): veinticuatro millones
PTO: Compra de mercancia no fabricada por la empresa

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

Mercancias no fabricadas por la empresa ###
Bancos ###

SUMAS ### ###

15 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Bancolombia
EFECTIVO
 EFECTIVO
799857323
Suba

C.C. / N.I.T. 800-586-14-3

FECHA RECIBIDO: 12/5/2023
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
RAZON SOCIAL APELLIDOS Y NOMBRES NIT/CC/T.I DV REGIMEN DIRECCION
TELEFONO CIUDAD CALIDAD CORREO
 1

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No.11

PAGADO A:GLOODBOY S.A.S FECHA: 05/12/2023

C.C./ N.I.T. 900-272-41-31-4 VALOR $
DIRECCIÓN Autopista Sur # 58 A 71
LA SUMA DE (en letras): Noventa millones
POR CONCEPTO: Compra de mercancia no fabricada por la empresa

CODIGO CONCEPTO
143505 Mercancias no fabricadas por la empresa
111005 Bancos

SUMAS
CHEQUE No. 11 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 799857323
SUCURSAL. Suba
OBSERVACIO

C.C. / N.I.T. 800-586-14-3

FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO

#NAME?

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No.12
 PAGADO A:REALEZA NATURAL S.A.S FECHA: 05/12/2023
C.C./ N.I.T. 9078569201 VALOR $
DIRECCIÓN AV 69 #58A-77SUR
LA SUMA DE (en letras): SETENTA MILLONES
POR CONCEPTO: Compra de mercancia no fabricada por la empresa

CODIGO CONCEPTO
143505 Mercancias no fabricadas por la empresa
111005 Bancos

SUMAS
CHEQUE No. 13 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 799857323
SUCURSAL. Suba
OBSERVACIO

C.C. / N.I.T. 800-586-14-3

FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO

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No.14

PAGADO A:VIVARE S.A. FECHA: 05/12/2023

C.C./ N.I.T. 9004683131 VALOR $
DIRECCIÓN Autopista Sur # 90A 71
LA SUMA DE (en letras): cincuenta millones cuatrocientos mil
POR CONCEPTO: Compra de mercancia no fabricada por la empresa

CODIGO CONCEPTO
143505 Mercancias no fabricadas por la empresa
111005 Bancos
 SUMAS
CHEQUE No. 14 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 799857323
SUCURSAL. Suba
OBSERVACIO

C.C. / N.I.T. 800-586-14-3

FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO

#NAME?

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EGRESO
No.15

PAGADO A:MILLAS DE ORO FECHA: 05/12/2023

C.C./ N.I.T. 9002724131 VALOR $
DIRECCIÓN Autopista Norte # 34 A 71
LA SUMA DE (en letras): veinticuatro millones
POR CONCEPTO: Compra de mercancia no fabricada por la empresa

CODIGO CONCEPTO
143505 Mercancias no fabricadas por la empresa
111005 Bancos

SUMAS
CHEQUE No. 15 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
 EFECTIVO
CUENTA No. 799857323
SUCURSAL. Suba
OBSERVACIO

C.C. / N.I.T. 800-586-14-3

FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
OMPROBANTE DE
SO
No.11

2/2023
$ 69,000,000

DÉBITOS CREDITOS
$ 69,000,000
$ 69,000,000

$ 69,000,000 $ 69,000,000
LO DEL BENEFICIARIO

800-586-14-3
12/5/2023
CONTABILIZADO

OMPROBANTE DE
SO
No.12
2/2023
$ 70,000,000

DÉBITOS CREDITOS
$ 70,000,000
$ 70,000,000

$ 70,000,000 $ 70,000,000
LO DEL BENEFICIARIO

800-586-14-3
12/5/2023
CONTABILIZADO

OMPROBANTE DE
SO
No.14

2/2023
$ 50,400,000

DÉBITOS CREDITOS
$ 50,400,000
$ 50,400,000
 $ 50,400,000 $ 50,400,000
LO DEL BENEFICIARIO

800-586-14-3
12/5/2023
CONTABILIZADO

OMPROBANTE DE
SO
No.15

2/2023
$ 24,000,000

DÉBITOS CREDITOS
$ 24,000,000
$ 24,000,000

$ 24,000,000 $ 24,000,000
LO DEL BENEFICIARIO
800-586-14-3
12/5/2023
CONTABILIZADO
 1.EL 10 DE NOVIEMBRE La empresa responsable del IVA
(Wooden Forniture) VENDE 25 unidades de comedor
Turco por valor de $10.000.000 cada una, A EMPRESA
RESPONSABLE DE IVA(PROTEJ S.A.S)

CODIGO CONCEPTO DEBITOS CREDITOS

413505 Ingresos Ordinarios $ 250,000,000
240805 IVA Generado $ 47,500,000
135518 RETEICA $ 494,000
135515 RETEFUENTE $ 6,250,000
130505 Clientes $ 290,756,000
SUMAS IGUALES= $ 297,500,000 $ 297,500,000

COSTOS
613505 Costos de venta $ 33,000,000
143505 Mercancias $ 33,000,000
Anticipos de renta
135525 Anticipo a titulo de renta $ 1,000,000
236725 Autorretencion a titulo de renta $ 1,000,000.00

2. El 15 DE NOVIEMBRE La empresa responsable de IVA

(Wooden forniture S.A.S) VENDE 15 unidades de Sala
española por valor de $9.333.333 cada una a empresa No
responsable de iva(FIVE MOMENT S.A.S)

CODIGO CONCEPTO DEBITOS CREDITOS

413505 Ingresos ordinarios $ 139,999,995
240805 IVA Generado $ 26,599,999
135518 RETEICA $ 276,640
135515 RETEFUENTE $ 3,500,000
130505 Clientes $ 162,823,354
SUMAS IGUALES= $ 166,599,994 $ 166,599,994

COSTOS
613505 Costos de venta $ 19,600,000
143505 Mercancias $ 19,600,000
Anticipos de renta
135525 Anticipo a titulo de renta $ 560,000
236725 Autorretencion a titulo de renta $ 560,000

3. El 21 DE NOVIEMBRE La empresa responsable de IVA

(Wooden forniture S.A.S) VENDE 37 unidades de Cama
Deco por valor de $4.000.000 cada una, a empresa Gran
Contribuyente(MILLER S.A)
 CODIGO CONCEPTO DEBITOS CREDITOS
413505 Ingresos Ordinarios $ 148,000,000
240805 IVA Generado $ 28,120,000
135515 Retencion en la fuente $ 3,700,000
130505 Clientes $ 172,420,000
Sumas iguales= $ 176,120,000 $ 176,120,000

COSTOS
613505 Costos de venta $ 22,800,000
143505 Mercancias $ 22,800,000
Anticipos de renta
135525 Anticipo a titulo de renta $ 592,000
236725 Autorretencion a titulo de renta $ 592,000

4. El 28 de NOVIEMBRE La empresa responsable de IVA

(Wooden fornitureS.A.S) Compra 6 unidades de Comedor turco
por valor de $10.000.000 cada una, a empresa G.C
autorretenedora (MASED).

CODIGO CONCEPTO DEBITOS CREDITOS

413505 Ingresos Ordinarios $ 60,000,000
240805 IVA Descontable $ 11,400,000
135515 Retencion en la fuente $ 1,500,000
130505 Clientes $ 69,900,000
Sumas iguales= $ 71,400,000 $ 71,400,000

COSTOS
613505 Costos de venta $ 36,000,000
143505 Mercancias $ 36,000,000
Anticipos de renta
135525 Anticipo a titulo de renta $ 240,000
236725 Autorretencion a titulo de renta $ 240,000.00
 1.EL 9 DE DICIEMBRE La empresa responsable del IVA
(Wooden Forniture) VENDE 26 unidades de comedor
Turco por valor de $10.000.000 cada una, A EMPRESA
RESPONSABLE DE IVA(GAMBA S.A.S)

CODIGO CONCEPTO DEBITOS CREDITOS

413505 Ingresos Ordinarios $ 260,000,000
240805 IVA Generado $ 49,400,000
135518 RETEICA $ 513,760
135515 RETEFUENTE $ 6,500,000
130505 Clientes $ 302,386,240
SUMAS IGUALES= $ 309,400,000 $ 309,400,000

COSTOS
613505 Costos de venta $ 33,000,000
143505 Mercancias $ 33,000,000
Anticipos de renta
135525 Anticipo a titulo de renta $ 1,040,000
236725 Autorretencion a titulo de renta $ 1,040,000.00

2. El 14 DE DICIEMBRE La empresa responsable de IVA

(Wooden forniture S.A.S) VENDE 18 unidades de Sala
española por valor de $9.333.333 cada una a empresa No
responsable de iva(IMCONP S.A.S)

CODIGO CONCEPTO DEBITOS CREDITOS

413505 Ingresos ordinarios $ 167,999,994
240805 IVA Generado $ 31,919,999
135518 RETEICA $ 331,968
135515 RETEFUENTE $ 4,200,000
130505 Clientes $ 195,388,025
SUMAS IGUALES= $ 199,919,993 $ 199,919,993

COSTOS
613505 Costos de venta $ 19,600,000
143505 Mercancias $ 19,600,000
Anticipos de renta
135525 Anticipo a titulo de renta $ 672,000
236725 Autorretencion a titulo de renta $ 672,000

3. El 19 DE DICIEMBRE La empresa responsable de IVA

(Wooden forniture S.A.S) VENDE 40 unidades de Cama
Deco por valor de $4.000.000 cada una, a empresa Gran
Contribuyente(HOWER S.A)
 CODIGO CONCEPTO DEBITOS CREDITOS
413505 Ingresos Ordinarios $ 160,000,000
240805 IVA Generado $ 30,400,000
135515 Retencion en la fuente $ 4,000,000
130505 Clientes $ 186,400,000
Sumas iguales= $ 190,400,000 $ 190,400,000

COSTOS
613505 Costos de venta $ 22,800,000
143505 Mercancias $ 22,800,000
Anticipos de renta
135525 Anticipo a titulo de renta $ 640,000
236725 Autorretencion a titulo de renta $ 640,000

4. El 30 de DICIEMBRE La empresa responsable de IVA (Wooden

fornitureS.A.S) Compra 14 unidades de Comedor turco por
valor de $10.000.000 cada una, a empresa G.C autorretenedora
(FIRE).

CODIGO CONCEPTO DEBITOS CREDITOS

413505 Ingresos Ordinarios $ 140,000,000
240805 IVA Descontable $ 26,600,000
135515 Retencion en la fuente $ 3,500,000
130505 Clientes $ 163,100,000
Sumas iguales= $ 166,600,000 $ 166,600,000

COSTOS
613505 Costos de venta $ 36,000,000
143505 Mercancias $ 36,000,000
Anticipos de renta
135525 Anticipo a titulo de renta $ 560,000
236725 Autorretencion a titulo de renta $ 560,000.00