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fNDICE

I
INTRODUCCIÓN 3
I
OBJETIVO DEL MANUAL 5

I MANT£NUdIENTO,ACTUALIZACiÓN Y MEJOIlA 5

I DEL MANUAL DE PAOCEDlMIENTOS 5

I DEL SISTEMADE ABASTECIMIENTO 5

CAPITuLO II 6
I 2,21!P\5E LEGAL 7

I 2,3 PROCEDIMIENTOSDEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 8

I 2,3,1 PROCEDIMIENTODE ADQUISICIONESY CONTRATACIONESDE

BIENES Y SERVICOS 8

I 2,3,2 PROCEDIMIENTODE ALMACENAJE 21

I 2,3.3 PROCEDIMIENTODE CONTROLDE BIENESPATRIMONIALES 28

ANEXOS 35
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INTRODUCCIÓ'"
I El Úf9'Ini&rno d<rFotm8"'aciOO do l. Propiedad InIormBl. COFOPAI, ""'" _&<SO "" un

I -~.
P""""'" oo..nlad<>. la maja<. <:or>tirnJa,_.
~ <:le ~
su looTlolaciórl, oIaborat:ión, roVlSlOOV
int.""", "" ""$O " on conrun'" do m.ed!<>sY mólodos

I P.", l!II elocto,'" efoell>J un arloÓl

Unidad int<>g<anto<lo la Clfi<:lr>o
••• do •••• ac!,.oda<loS del S>Sierna do ~iento,
de A<lmmistradón. """ 81 1m d. doCurne_.
optim ••••' lo geotIÓf1.co«lo " 11Il.9\' No. 27.44. Ley doI ProcedimiMlo Adminl5lrRb""
8valu., y

Ge"",.I. lo Ley No, 27656. Ley ••••"", do 1.\oóo'nila<:i6r> <lo •• (,;""_ del E_, l.1
I OIIectl"" !'lo. OO2I71.INAPIONR. Y alr •• """"". \Oige<llM, _ <l<>"""'. ~ .1

I
--~_ni.
man"'¡ •••• ""_

D&6tOC."I''''' "" 01
pa'. bie_
en los _too 00 1.0 .""'lnIslrocOón eIllrlltég"",. el OOf'trcl
"",!llltionaI, Y lo .uto ••• hJa<:ión, que • 1IUve, 00/IdyuVen 01 log'" 00 ""' oDj<rl1"'"

Manual loo ptocecHnten1"" 00 Adquisi<>ón y Con""lación

Y .0<VICi0s ostablodltOOO etapas y actMdade6 ~ _ de oeguIt 00
""""'rO <:<l<I«lir>adalo. ""oren!... Ar••• lI>uarlaS .,-.."._ oM lo Unidad d.
_imienlO, pa'. reaHz.,loo <liver=o p,oe""" de Adq<tisición Y oonlralacoo de
biBntI. V •• _. loo ""al... ..."" ad6< •••_ " lo _laoo en la lIly de
I Cootrntnooneo del E"taOO. aprobado por 01 Oec<.'o ~<J9isIa1lVONO T017 y 1IU RogJamenlo
aprobadoporDecretoSup",mo
N. 1B~EF. Y0U6~icator\a$

I La melOClOlo¡¡Ia
u~I".da par. lo ol_ del 1"_01. Marull •• ¡"voI"",1>do" los
_!>le. <life<toode ""tliI act,"""'d. ""'"" !uet>1'" prima_ <:lo1nfO<rllaOó'l,._
SBh. uhliuÓ<l dlfllftml••• documentos <:0<00fuent ••• """"_ da intormoclOO
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-- .. -".
_ •.•
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*

La S<IC<:ión
" ElobOrllOiónd'" Cuadro ele N",,_, Dese""" 1••• """"""" Q •••• la,
d<!ore<Il", Á,<>asUsu.rias -. reali_ para la _adórl Y~ del Cua<Yo de
I Nec-'
previame<ll<l progrOfTlltdce,
<le ""'-""ÓO al formo",__ y ••••_ ee 103•••
1•••••.

I lA ~ 'l' EJabonoción del Plan Ar>uIIlde CotIlral.1CionH (PAe): CorDone y <l85cribG

las a<:tivirlad8o Y to,_ """'_ po< lo Unidad de _''''''''''''''10,
OOflOOmlen1•• .."
recq>llar. anaII•••• proceo.a' y c~ •••••dII",,,,,Io, CuIIdr'" de •••••••••
_, flB'O
llnal""",!o>elabofa, el Plan ••••••••
1 de eon,,,,_. PACo <lo oooerOOal formolo
I MIIl_ po< 11oseE, y ••• I>"bl<:_ en el S<ot9maElectrónkx> doAd<¡_ Y
ConlTat_ delEstado_ SEACE.

I Lo seocIón 3' Ejec'OC'Ó"I

del Plan ...."...,..de Coo!r_ (PM:I; En _ oec:dón•••
<Ia&<:fi>e
1M~ Y ~ie<>Ios que _",n lo. kea. lhuorias.••••ndO
realicen ••• ~KonIoo <le _ o •• -. <lo aroo.oo " su C<ladrodo
I _. __ •• r.., <le Prooeoo que ~á .¡ec<.O.1r po< la
UN:Iad de Aba",,,,,;,,,, ,lo do acu&rdo al V.1o< RflI.......aaI,

I Elmanual
_la
procedI~too
'""'" herr"",_ """"la, _ •• IIf"oCUOfltra"_"""",18_
en formo do9<:l'pIlWIy <lo••• "'m.~zación """"" •••••............, ..., """ CIe
lo/¡

.,.,lklor insIn,x:bvo "imorm"N<>.

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I B ~ ..,..,..... li&<Io oorno prapl>or!o Ofd!>na, <locumIInta, Y áluocl!r "'"
proced""'''!OI "" lo. -.oda<1eI Yla """'" <lolas ••••••••_fltd4s on el _ ••••••<lit
I AbIlS_.
<le ~
Inte¡¡ranle "" la Ofidr>ode AdmInIslt8eiól>"" el marco de la optim•••••••.•••
Yla smpIillcaci6n ~,",oIo1'alM!.,

I "'''''lTENI'''IENTO, ACTUAUZACION y ME.lORA

DEL MANUAL DE PROCE~"'IE""'OS
I DEl.. SISTEMA DE ABASTECI"'!ENTO

I
Par. •• In•••r<:ión<lo nu<>vosrtlque_ "><1"""'"" .,.""""'. """ OtiWlode
p""".nent•• <> im;>ona~, que ~ la """,._ ~. -.. _
I pteYlarftenl<O .valuado po< el Co',,"é do ~ ooo!<lmIada poc

El DirtIClof Ej..:ulM> O • qui<>n lO <!megue,

I El SecretariO n.,,,,,, ••. <>. quion •• ~,

El DIrector <le la 0I1Cin& <lit Pla •••••m"""" y Prosupuesto. <> • ~ le d8lO\lUII.
El 0ItecI0l "" la or"""" do A<lm••••• ocIo)n.<1• quoo"" d8IeIlue
I El DirtIClof "" •• Clfici,1. de l""""""lICO, <>. q""'" lo ~

• A""'"""Im<>r .Ie • .., 1 '''"'',1 • IlosJ "'''''1•.•••a", (3) Q, acta"""'te en 81 "':>COSO

I • se deberá IoomuIor el d<rlallo de las <>etilo'ido>deo,
invol",,,,,o,,,. para lo 0nserd6n del req_"",lO,
tiempo asl corro los ~

• EvaIuIIdO Y 8j>I'OOIi6o el reque<imlr""C por el Com~••••••• <!es>g""' •• un <>qU'l'O

de 'rabojO, que e/ec!iJe lo •••••,<>ón "" lao ._ de~nlóu_ AoI _ lO
I .ocluallzarl •• p'",n.m"
del <;llmbi<l._""
""""'l>I _te uno resolución dl<eclOtal00Il el sust<lnt<>
del cambio. número <lo versión. _ de opIlcadón Y la

I •
r>:lm<no de "'" ~.
La ~ • .,_ <le ln<icador,," del proceso "'<11"•• "'UilO "" la
OficIna "" A<lm",16IroeióII torm<>r>do pe"a del moono¡ <lo lo IJ'l'Ilión mm>SU4I •
,..,,_. lB 0inl<:<:Ióe EjecuIIya,
I • La ow.ocoón E,oculiva ~,é un """"té "" _ de procesoe " un eq<No de
trabajo pal. lo. ""aluaCión <le los indI<:8do<ea.aGimlsmc olio GOI'II~á 1&
inducciOn <lo un mBiDramierlk> ""nlm"" inst'lul:i>rlal __ • y el"", •
I la 1_. lJict>o Cornil<!<lepondert <lo la Di<ección EjeeuIMI. ~ con ~
para a<J9"rir m"""a.

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C..••PITUlO ~

2.1 SISTEMA DE ABASTECII.UEtmJ

a) OBJETIVO

Descliblr 105act<Jo_trMM>8 a oeg<OtPO" •• plan&ami&n1odo .Iocks, atenció/1

do requerimlen-. adquisjdÓo de _, con"o_ <lo •• Mcios; &Sicomo. 61
manojoy controlde IlionesI""_leo.

~) GESTlÓ'l DE ABASTECIMIENTO

1. TOdOprooe5Odo adQ~ ~Io corll<ataciOO

"""" •• , pueslo • """"""' ••nle ae
i<l U<lid8d<leAba.lec_nto.
 --"'-
""--''"-.Jt __

2.:1 8ASE LEGAl.

I el NORMAS PROCEDlMENTALES

o Lcly N" 27«4, L~dll P<oceo3i__ II>isl•• _ General.

1 o LclyN" 284' 1, L~ GIl"""" oer Sist""'" N!ICOon6l<!elPresupuesto,
• LclVde ~ <!elAJIo F"""ll """~,
• D<>cretooo Ur¡¡eocje N" ~14-2000 Qoe opruoN le ""1'_ en ~ de 11 Ley 00
I eor-_ y$U R"IIi" ••.•••nl<l.
o R '''ción de ContnIlorf. N" 320-2006-{;G • .",..-" NormeB de ConIrollfllemO.
o Ley N" 2111~1 • Loy Gen<traI <!el Sis!em4 N&cionItIde _ Eslalales. pWIIOttdOel
I 14dB_. <lo2007.
o El AeglBmonlO do lo Ley N" 2IIt~1 • Ley G8ne<aI del SiBlBmII NBci<x'IIIl do Iloenes
Eslalo_. "9'obo,clo por OB<:re" s.up..mo No. 007.20()8.VIVIENDA, ~ el 1~

I <lo motZC <lo 2008,

o Decreto Legisleti'Yo N" 1017 • Ley de Cor>Ita_ <!el E._.
o Reglan>enIo <101Dect&., Leg;••• ti>'ON" 1017 Q<Jewmbó le Ley de Conl'alaei<roll'

I del E_ Oecfe1o5<4>"''''''N" lt1ot.2OO3-EF

• Ley N" :l7!K1E1.
Ley <lor",tolpatBflCill y de aoceoo e le inlo<maclón PúbIk:.

I bl HORM •••S DE CARÁCTER ESPECIAL

• Doctol. L.oo¡1ola- N" !IOJ . l..,. <lo Promoción <lo __ e la Propoedod Formal.
oorr~"""",<la por le ley ti" 2740046• .,... C,ea le Comisión de FO<mO.ZBCión<lo
I Propleded 1"""""'1 • COFOPRI
o I"on Anual de 0.""'"""'"", •.••••d<' I~Enti1.id
o __ de Sec,"""le G<>ne<alque apruoban la. 00""" """"""""t",DO de los
I ptOOOOOOde ••• I,oc;;"
• _ <lo S/rer •••••.•••Gonetel q••••<Iosignan • loo ConM<\s <lo~ Y
CornIoión EOpM;iaI,<>rl"'u(IItdoe<lo""""""" los """'""" <looeIeoclón,
I o RegIo_ de Or¡¡at1óUlCiónY F~
N' G'$-2007-VIVIENDA.
- AOF. aprobado por De<;,0I0 Sl.>premo

o~ de 0rganIzac>ón YFtJt"I:IOI\4O
• MOF. aptOba<Io por ResoIuciótl [lIn'Cloral N"
I 12(}.2007 -.eoFDPRlIDE

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I
U PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

I 2.3.1 PROCEDIMIEHTO
SERVICOS
DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE BIENES Y

1 a .. OBJETO

El abjBIMl<lBI_te manual •• ej de Ktableoer lo """""",,1.0 de ._ ~

I _
¡>8'••• ~
~ __ de •••• ' do _.
y oonIrataciOO de _
~
Y •••...-.
1M dilet'<1r"1l<OS
<:onel "" <lo_,
Areas 1Jsu&Ms.
quo aM"
modof_ .~."""""'I. o q•••• ~"""" lBt8a.
""""""~_
I b. UNEAMIEHTOS BASlCOS

I
•

•
-~
s. MI programa 1.0 AdquISición
"""""",no ••••rifi<;arque •• '" ••• ~.

T<dB&Ila Atea. """it/tlIn •••• Roq••••rIm_

~o<:iml<>n!O
<l&,., biert ylo •• Co<d,.lIItO:ió<l<lo UIl 0$",""",

!la.", 0105 <le oa<lo """'.

lAs OIidn ••• z.:...,,,,,, <emlll<jn •••
programado un el c..-o

<lBImea • lR U<lidaddo

Fleqve<wni<mloo del meII • la 0l1Óflll <lo

••
de

CoordinIJción Oe><:entra!luM _ el 02 do C8<la mea, •• q••• uno \lO'

~<la lo ,....,;"nl. lo U'-d <loAbIlsloci<nitlnlO
.., el plazoesta_
••" el ¡'om .nloriol'.

2.3,1 (1) ACnVIOAO DE LA ELABORACiÓN OElCUADRO DE NECESlDAoeS

I
1, '-'_ A,••• L;""""" p'o¡¡mmam sus __ <lo .""""'" .' ,ectv>
y Pmoupueslo,

a~_,
_ •••••••• _ PQ<lo 01"",," "" PIar1eam>en'"
1
2 l..ao _ progtamaóo., _oln nomitidas • •• Oldno <l<t

I A<tJ1."ot,&eión, U-d <loAba5_

consoIidoelón y •• loritclOO.
petlI OU ,.-,

3. Uf\a ve.z <XlI'ISOII<IaOo

y volonKto. el Cuadro <lo Nocesida_. __ remlfklC
I a la 0licInI "" Plal>eam",nlO y P,-", P"'" la oIaboraciOn del POI,

• L.o rOP<<>il'omadón del CLJ8dro <lo _, •••• factible """ lo.

I Ol'r<>I>I>cI6'><lo •• 0I>cina <lo P1a"""",i"",,,
MminlOOa<:ión,
onlo _d
Y F'r-o.upue"" y lo OIo:Ina óo
urgo"'" o impr•••."1O ..., programado,dith<l
'"'l_O _4 lnCk.d<lo"" el PAC y p<.t>Iocadoon 81 SEACE por la
I UniOIId de AMst __ .

(2) ACTIVIDAD DE LA ELABORACiÓN DEl P~AN ANUAl.. DE

I
I
CONTRATACIONES(PAC)

la U_ do AMslei::ltniento.luegc"" •• lora' el Cuadro de

&IBbonl•.• el Plan ""ua1 de Cool,. __ (PAC) Y 000;1•• ",_1lIo
la pubIocación••• el SEACE (Rlrmato W 01).
N...-- do

I
 a la 0I1cina de Sistema. es lO """"r\)a<lO c!o puI>loca'04 PAC en el po<UIl
¡".bfl.<;ionaI <lo a<:Ue<OOa l. loy ,." 2160ll "ley de Tto/lSila •••OCiIIy
Iloeeso a lo 1m"""""",,,,".
U., (3) ACll\IlDAD DE LA EJECOCION DEL PlAH ANUAL rn;:
CONTRATACIONES PAC

0, l:loc\.rnenlO "" Roqu4IYTl"nto omitido po< el A,•••.•••.•• ri/l Y 04

Formoto N" U2
o. Espoo;:iIi<:aciono. Técnicas (bien"") visa"" por 04 • __
_ , " Términoo de RoI.1llOClo(<:onsU~OO85 " _1
_enl' vi&adoo,PO'" 04 .,."" de <XItlS01tori
•• se utilizar. al
Formato N° 03

2. loo ~uor'<ni8n1os se ""naIizo,an " Ir._ de lasAt••• Usuonas, ••• quo

_an re<rI~idas " m<\&"«lar el 05 <le cado mes " iII Unodad !le
Ab3st..,i<nI&nto,

3. l.ao 0hcIna. looalBs canaI,zomn """ ''''lUO'nrlllentos • lrO_ de lo Oliclna

<la Coordono""",, D8scGntral>zada (OCO). 100_ C«1'IC!OCI\O 11m
•• 04
U2 "" """" meo.
4 lO Ohcino <lo Coordonación OOooont"'l•.•.•da lOCO) ron"","",," los
n''l"""",ierltos <le l•• nx>alM. Yle. ,emiU'. o lo Un<la<l<loAOO"_o
a "é:: larGor 0IiO" <la ;;w'.•• mes, l.' o..n.• ~ ""al"""" .' 04 ""',,...al 6.3.2

~ 8it", •. _ la Unidad do AI>oSlocimienlo '''''''''''''''''''~ los ""'lUllflm,e<Ji06 y

los _"á • elmocéf1 r-> " Pl'''imonio lael"",") pora _cIá1
"'s;>o>C!Jve. do elOSlj, el DIerI O activo ••• "'_,. 51 A" •• Usuorio (Ve'
Di"ll"""" <le f!uIo de Ilieoos y ~),

6. c.."" Conlr.rio. lo Unidad d. Abas!6cIm_ ••lOará 01 prooeso ""

odquisiclón, Con 01 ""'ud><><la Pooibilida_ que oIrece el Me<oadC. !le
dete"" •.••nl el "".Ior tef."""""',
El ya!o< Re!er!l'!1\iia!•• tl!blece 01 T'4>O P'rocooo. •• ospecd>::e iII
l.Iotodolog" U'''LZBda(mi"""" ,.lor. ~ •• lel. Y lO I,4odal;dad ""
"""".'ación
Po" proc • ..,. do ..,1...,.,060, •• m•••• AMe, Am;, A.DP, LP " CP •••
alet>o,.<á 04 E""e<:lienlt de C!lu1,"1aQó!¡.• 1cual deberá conl."", .• dema.
<le lo os¡><><;f.losoo
en el n"",.raI 6.3,1 lo fl9uIeo"':
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d lo Ce<titIcJ>OOn
1"""lo ~d P_tal -.1 Olo<gll<ia
po< Ofir;ino<lo__ Y P~". de """"""' con al
1 F.".".t<> N' 001
9. l.4a ll<l<¡uio.icIonWII_ • 3 UIT. "".,""'_ con 01 88l\JdiQde
I p<>oibiIi<lo<lBque """"" el ", •• ""00, ••• _ ••• "" .." tom'lll dndo.
odj'-' de lo buDnapro •• realZllf8."" un ~
lo
""",po>,atM>
con
~ ¡., rt\&<IOO03 ~ """ 01JRNP "'9""'"
I lO. Baborado" E><pedoe<ll. de CoflUatación do AMe YAOS, __ ,,,,,,,!Ido ¡>or
la Unldo<l de __ • lo OIiCN de A<ln'o<ltoltaC;ot¡p<lra ••

I rlt!rr?twj,j¡¡ do E!!pBd6nI. Y _
Po<r!lil9!HJle,(Vo< Doa¡¡ram. do e"""""",
por .st. ol ComIl!l EIOICiaI
do Seiecdóo <loA...c y '\'oS),

tI Pora AOP, LP " ce el "xpedí<l!1I" de oeIeOCIóIl."'" """""*> por • ()Ijcjna

"" ~"""Ión • la _ G••.•••.•I 1>8'•••• aM?!lft£:!slny "",,~do
po< •••••• Qomilll EroecjaJ 'l""'" ronIorm. P"'" dicho ~

I 12.B Comrté EIoDOlllrll !Aa llilm y lu ,,,""O" 1"''" 0lJ A¡>robocI<'<l

0Jdrn de Mnnist,lIción "" ti """" de AI,IC V AOS. y a 1.0 3e<;relario
.• la

GenetaI para "'" AOP. lE e Cf'.

1
'3 Lu _ AJI'''''''d.u; •••"'" '''gisllaclo. en •• se,o,CE. y de •.e""",", • lOoO
plazos, propios de ca<io proceso .••• AA ••••"'. lo BuoJnv.EN. (Yo<
0I0~,...,... de Plaroo Mlnlmoode los poceoos¡
1

'4.50 >!lo""'.,•• 1"o.-Ir"',,<l."." oJ ,",N," cm'''~ EaO';;" o/l;, la o'"

"""",,,,"'...,10
I "" 'omilHla " la Oficina. de
.!eolaoión pr•• yp_laI
j ""'~ PI'" lo

15.UoUnidadde CooI.l>IIk2ad ""'¡,,,,r. el oontrcl P''''''''. para 1'0"""""'_

I •• ""'""" ol """""1111<'0,",_ Ypag_.

, a. Sorylck!s'- l.o U_ do _""""'""'10 'oc""""",,,,, lo&roq_,

I _iIl&ra el """""" de ~ Ql.'II oIrece •• mer<:a<lO• fin ele

I ry ."'. •.\ <lolorrninar01 .AA>! ret••••r>ciaI. ~le

",,,"blloddos en el nurnet1lJ6,3.6 "" _on'.
o! cooo do •• ,.,icooo .
••• segul'M lOO"""""
y ." •• quo COO'CspoOOII par•

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2.U PROCEmMIENTD DE ALMACENAJE

I al OBJETIVO

I Control_'a
á_o <lO
lo1_.
<lolos bi"""" ~ aum'"",!f06adq_ , .tt1nddos a ••••<liIe"',,tes

I b) ll'E LAGESn6N DE ALMACENES

I
La geeIIón lnt••••••d<Nproceso <le alm..,..,_

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lI<l8C:....do pata 01 almaceoaja
.t_ •• ubica en =""9'"'
y consef'o'&<:l6n &de<:uada de los bienes 1~
B<ll¡uiridolIpor •• '"oIihlCl<ln, ul como la 0p0Itu"I8
•• _lo

<la aouet<lo • los poodidoo

I 2.3.2(I¡AcnVIDAD DE INGRESOS AL Au.lACEN

,. Todo ngre50 <le toe•••• Y...,." ••• tfOSdebe llSla, soslenllldo poi """ 0fde<1<locomp<8
I <Ioeumon1o """.ntal_ <le la oomp,", del
'opI'adón. firmado ylo visado ¡XItla _ ••••~oci6n,
."""'11".
doooci6n, inIl""" de bie<1por

I 2 TOdOtoen" """""ISl",
rocibido _ .•••.1i<la<Mcon •••• ..,.,."!"",,,~<"",..,lda.
erl
" el documento que v.!<la el ins¡rasc. De • .,.~, observa<:l6n
11I"""'" <le """'p'a
_ra McoM """"", en la <:or$I1 de compra," me<li8r>ta "lorme ala Jefa'•••.••
<lela
Unidad d. Abastecimiento,

~ Cu._ •• 1<0" &, ~"'"'' "'"'rI'e•••_ poi 1E':"',.c.¡,;"dP!>o,~0000;, ., lo ,."'''''''

oopeCitllzada par. QUIl",,11do Y <le coo!ormidad .' boen.

~ Cont,,,,,,,da las C8"'c!OfiSbC<lS~ l>ie<I•• proceoo. generar el '''11'''''' en el _.'"

<le oj~ med<a"¡. la ~ <looomp'. _ ¡¡ula <lornomBmie<110u nota do
.rW8CI el .Ima~n. "'*'"
se. el usa, _'>dO y ooIoeandc•••1"""" <lola orden ""
"""""" y guladol,.mislóndel pr~_ "" el ""'_ <le_ conforme.

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5, Forma,á"" a<d1ivo <le inglo"" oonI<><madopor OOP" "" guia del P'OVIlQdor""""., de
comp<" 1<lIocopio<le la""' •.• " ~.&O <lonota 00 .mrAd ••• """"én euando oo' el

5, la. adqcJI01Cion•• par rondo fija, daben l>ac1lrS<lel "'lI"'''''' ,'mll,C$n

~n'" no!.
<le entrada (NEAJ.

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2.3.:1 PROCEOlMIENTO DE AUl"'CENAJE.

2.3.:1 (2~ M:TIVIDAll DE ElIRESOS "'L -'Ul"'CEN

1. Con '--'" a la slaJl<:ión de la PECOSA. •••10 •• e!"""",,,, la prlm., •• ""'.""

dec<>do mea

2. El oIrM ••••••••••~, ••• PECOS-" iml'rma el ori<¡,",,1V copla _ ~ al J91.

del •••••••••• _ a la 0I1C1f\l1
de .••&r,""""GOión- Unidad <lo "'-bas¡e,"",'.'*)
pa<a "" alBnciórt

3. I..a UIIIdad <lo _10 .oJoda lo q••• cotr1l9pOt>3aa req__ "" <lo
_ V •••••• In••_ qao va ea _ aoqulrldo o que •• ~"" "" al ""- de
CO!I"4". ~. conaiderad<>"" al PlatoMua! de Aoq_

5. El k..o de -"imaoln p~ • au alanc;;(\n de acuoJdo • la dI~ ""

.imaoén V hace !iIma' reoepo;io)n <JobIo""" "" la PECOSA

7. Almac/ion
_. _istK:a de """'""""" porarea, con.j'U<Ja
deI_a,a de
aImac""" •. V ""'\/le a la Unidad de ConlobIlidad

8. Irformado IDo"""'k••• lnima!I ""IUO"- do loo oumi"'.tros _.I6gIOOO.

9 Genera •••.••'do. pO'.~i<:ulO

"""""",I ••anl•.

11. ~ un ,aporta de """ ~ """""" •••.

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 2.3,3 PROCEDIMIENTODE CONTFIOl.DE BIENFS PATJlIMONIAlES

a) OBJEnVO

Ea al regI&IroY "","UoI "'!<>g,aJ,ad<¡cuado Y opoo:tunode loo _ pat"""",",1e8

lIdqUri<Ioapor la IlWtrtucklnde acuer<:loal Catalogo NadonaI de _ .....- del
e- (CNBMEjy dk!lriOOIdos a la rjil....",¡•• DIre<aotJ<>o
Yor""""o Z<>mJ •••

DI GESnON DE OONTROLPATRIMONIAL

la gooti6n "'tema <1<>1p<oc<>oO conb'oI po"""""",1 ••• ubicaI en ff>gioIrary CO!1!ro18I

in~o les _ potl\mof1••••• adQ_ por la InOl,tu<:lOO
<le ....- al
Catologo NacIonal de _ ~ <1<>1
Eatad<>ICNBME).~ """'" Ia __
!isico pII~ paro cornproDII,In SiIu su "",,,,"""""". _ de ~ Y
al de'om,,"ado """ """ le ""lO dando ele
2.3.3 (1) ACTIVIDAD:REGISTRO, OISTJlIIlUCIÓfj, SUPERVISIóN y CONTROL.
ALTAS Y BAJAS DE BIENES PATRIMONIALES.INVENTARIOANUAL.,
INFORMACiÓN MENSUAL Y ANUAL Y SEGUROS DE BIENES
PATJlIMONIAlES

1. Todo f09iSlrOdObo <l5tor ""aJonladO por ••••• ot<>ln de CQmp<'a.1,""""", \lUio d.

ro_ "cm su Nota de Enl'_ al _én (N£AJ I'JOlOflla<!o
<on la ~o
R800ilrión A<lrnin.Urotivo de Nto. ....r """'" la PECOSA ~to. T<:ó>
r9Qisl'" <1<>09'0$0 _ •••la, "",,",rilado con la ,o~. llooolucl6r>00'''''''''''1 de
I baja Y al !",,'••''''m:> con .., 'ospecliva solic<tud ~ aprnl>a<:IOndel DotecIor de
Mm,,"'lr<><iór>

1 2. Todo biorl patrirnOnill adc¡uInd<>_ •.• 'egistro"", prnvio lnIorma de la re••olórl

~ ovacuaoo por la ~ oompel0nlO 01 q'-'<> ._ni con ••••
oospoclf~ cont~ "" la or-. de oomptO, De o".tif _~, loa
I _ no •••.• 0 rsgIotrOÓOll hasta que "'tos"""" 5'.JIlsal>i><la•.

3 Coi>nOOse '1lQiatr.loo _ pal_1es ••• _,a

o";¡¡na, •••00d0¡,¡0pat_
I .1 C8IllIot¡o<>. _
de IICl>IlrOO M_ <leIE.tatJo asi oomo al <*ligc de barr.
"""esp:>n<ient •. En rooo "''''O '" por _ •.••••de !""'••• ma•••• "" poooia ui;¡oaroo
•••••~ c<><iIgOll
Yh.biero Llfll"ocia<loul¡¡na' loII_, ••• _ aolgna>
I un códog<>wnporal _
"""".ponchnl.'.
'l"" loo bi"""o ~ oo, aoig""""" con •••• <lÓIf9OI

a, Al 'eg;,lfa' loo __ patrln»noales al SIGA •• _'0 ""',

•.••
,Iaa ca,acter;oticaO <leI
1 lMn como: m.r<:<!.mocleIo,serie, c<>k>r
ote,

I
I
 I
I e. El .r.,.
de /IJmacen <le la UnldPd dt Aba.'..,mlofllo O"""'"
origlllOry 03 eopia visocliopo<" Jefe Gel 6_ cor"'~"',
la PECOSA,. imptJ<rll
sed.""",a la ork:i""

I •. 1,.0 U_
de AdmInis_.Unidod do AIlastacimienlO pa<a ••.•o'anelón

<le Abast..,;moenlO ,.loJa los 'equenmieot09 <le ••• _

odquiri<loo Q"" ••• """""'1'0" "" •• loIe de compra <:onsI<l!>ra<t:>
qve ya •• Mn
en •• "'Iln """"' de
1 Adqu-. •••yContro!""""",,,.

10,A"""""'" p'ocede I ••.• otan<;iónde .""""'" • la dis~ do la Dorocdón

I
wnpo1Oflle y hace firmar la rt<:opeión do __

11 Uno vezlirm_ la PECOSA, AI__

11I" que procooda .1 'Oijislro <lela ~
"" la PECOs.\.

u"" copio do 11.", • CornroI

",_bICI
P._
q"" redbe 01bien ~ lIi usuorlO
I ~I.,

_1
12, W Oficina> loo.,•• uno ve' _ los l¡jonllS JIIlfimoniBlea re<>UlminlAOI
I etomplo'''' <le la <Jo<;lxnentOClÓn ,el.","",
a loo _. con las Y oeIIo& Iirma.
~
<> ,_
en
que _16 los _.
do contcm>kliod. las """'" ••
otra. la U~d
"""",,.n: """ •
la Qi,O<:Ción
<leAt>alIleoimle_Atoade A_ Y
I la !tt"""8 • la Unodad <le "ba ••_"to _k"" de Control PoI_l.
13.Cua ••"" la. Ouoccion •••. s.-~. 0.-""""" ylJn>d:o<les <lo la S_ Ceollal
I requieran ,.'~.r
...-
boa"",
pa'"""'""'"'"
etc; doOO'ánpr~lar
pIIr. ""'''1<>''''''''''''0, 'oparaciOO, romilli6n de
00 _umenl<> • la Duoccolndo Aclminislraaón,
dele!"""" los bien•••• <e';'.' •• rcomo"¡ plazo , ....,¡;"" "'" """"
14. EIl>Suaoo para r•• ral los t.••.••••
__ p''''' •••• ,. vig'¡¡"""" do la _ al """".1
p""nir;o do ,_ ~'""""" ;>t"","""""';n. ""tif ••.••' 'os <l.te,' del pe"""'" O. oaliOOOC"
el ""'" P",,,,,,onmr
I 15 Tolloa ~ _ q"" •• <e'"'" 00 la _;00 det>erM COI1lOi it>do!_men'. con
•• 1"''''''''0 <le salida """"opondí<l<l'9. Por k>tam" lo v>¡¡o.u- 00 lo ln$nlUCiónpor
I ""11"" """''''' _fa
moncionlloo.
."'00'.'
lo "",Iodo<le los __ •• no o~"" oon •• _.n'o

I 1~ Cot1!r01p.,w",onlal _,,"ála Y<lrificaciónf;.;ca perm.""m •• n_

del itw.'>li,,1O
lísiro <le 1>""" l"'lrilnonial ••• l"'r.
oomp_ In S<Iu "u p",m""'en<>lI, •••_ <le
<:0..-..'''_ Y..., qua •• ,,';!n <lorOo a los -.... patrimoniales.

I 17. Pata
Aba.s,_nto
\al fin, deberá pt<lS<lf1la< ...,
par. "" a¡Jrobadón.
__ ama <lo sup<!rVISIÓI1 • itl UniOad ••

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.-.- """oepor'dien'" y lo <leffl8rt. le Olocina <le Admw>is!r_.

I 22.Lo.or.::..o
remilinl
Ce A~_
oopio de le """""""'.
por nlllm>8dio <lola U_d
lo S<.opennl<>ndBnda do __
de Control P.'rIrr>oriial
P.lrio:n<>Mi>lM,

I 23, Con\I'CI p.\l1monOal -.. coo Ayudo del SIGA" ln.entatlo de -.

mtll8Ulll y •••••••• 0Qr1 ol _ do la deprocil>OOn Y remi!<l a lo UnIcIIIod <:\o
1""_'"
CcY1tobolidad,

I 2 •. 1.1IU_
reQisI_
<lo ~
.o _.
.-
alyunas _.
la Wormdeiórl Y procede •
com, •.•• ",,'11
ConltOl • """'1"".' coo
P.~_ ••••
para. la
01 mis"",
I ClCII"lCiIlaoI6Y emloI6rl del fIlIICn. _,
~~.
ent'ego_ a le UrIIdad de

2~.1,Ino"". Concaia<locon la UtOdad"" eon_ los ir,.""",,,,,,, • ..-.

la
I Oirwoióndo Mmlnistració<lpor in_ de la Unidadde ConImlP.trimonilll.

""'_ .•...
remi~rt el l_rIo <lo b.ieoes poIrim>nIII16s• la S<4>emI....o.ncto <lo a--

I 26. Lo ...- <le AbasledmlenlO, ocli<"'"lI'-.p<><I&lalm ••ma y con 1II_ ..,,-.:Ión

• le Oiroa;lón do admlnl5b11Ciór> 11 conIr_ "" uno compo~1a oseyuflldoo'ol
[
V, La lJ<JIcIad de ,\t>o.lllómienlO ,oaliza<llios proceOO8 """~ •••• y despl>l\o_
lo Dont<:ció<1<le 10. OIci'III de r.<lmlnistracm d<lsigI>e • lO oompeIII¡o ~.
,amitrrll • las Area. de Conl'ol Pall'mO<lial (~ <lo _ P._ y
1 ~_J. T'lIOSpO<te (Pó!IziI do VGhl<:uIoo) y a la Un""'~ de Rec:uraoo
It..""""", W"''''' <lo "'oc>do",~,ra."..,.I"".Pt>Nza Va lay f P<'>illl ~"""
~ 1'""""",,,,,,"1 <xJl'io <lo los !IIl_" Y la. póIi •.•• ~t""
1
28. la Q.mr:ción de Mm ••••
••• ~
!,..-, PO" """
<llIsigr\a,lI al asesor do HgLXOS,
~u<la <:<l!TIUfIi<adó<:0<1lO
no ..-
""""1""'1'"
I coo lo Unidad de Aba:lt<dmlonk>-A_ do Tra""P'>'lo, Con.a1 Patrimonial y la Unidad
de """"""" Humanoo

29, la UrIIdad de Abas'e<;im"","" Ar""" <le Tranll¡lO(le, C<Jnfrol PalrmOnial y al Unidad

1
do ~ H""",_ coo "'" ¡¡,no"""""",,.. y la. pólim. y "" ~..- oon el
aseso<do ""'IJ'XO"
_n dor •• tOClo
~0'l10. 1lIScIllusula.oonlr-"""',
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 .•.....••.'""""_.
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33. La DO'eo:ló<l de A,dmi,>jGUaeión11'_ 1ML<¡J<Klooon'"8 Cont", Pa1limonild O ••

<1"", <la T'anopot!8 por8 c¡ue. SU •••• '11""18 la fO<1U<Oylo <l<>cumer'iO"""~.
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~lI"le_ oimbolos:
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I
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I DIfusoón de documentos y 01"",

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SIGLAS Y AOREVlATURilS

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1 ,~
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l,IóduIo do Comp<.'
I Uód<óo de
Módulo ""
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Control Pat"""",iQl

I OOC;:UMENTOS INTER"OS QUE It(fERVIENEN

• PlanAnualdoCootro_
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<le Adqo.Jiol<:I6n.
I INDICADORES OE~ PROCESO
PARA USO E INFORMACIÓN DE LA DlRECCION EJECUTIVA
I _deOeslión
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••• I_%ñA'J_ECHA
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j~-- : SERVICIO': 1 _

AREA USUARIA SOLICITANTE

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qu •••n c""'""pondo ro <ontrolaclón de lo siguiente:
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<TEM CA ••.•. u"",..,~. ""JETO ""OEAVAC<OHfO

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JUSTIFICACiÓN: (Se ""t>&ni indicar cua •••• SOI1los rnolM>s po. lo. cua •••
I ••• reoJizoni la comp'o O .e raque';, •. el servicio).

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AREA USUARIA
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FORMATO N° 03

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ÁteoUwona:
I Ourocl6o de lo Conw"orío:
nPO de Consultaría:

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I " dd/OYrl/OCl)

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IV,- Durocl6n
Lo consullo!lo Tardró ...-.o <Jurocl6n de
I V." Co,1o E¡lImodo y lormo de pago
El pago de ~ COI"IS\AtOlÍael de SI. <.-00/100 Nuevos ~ •••)
I cancaodos e<1
OOflOO Nuevos !idas)
coda una de SI, __
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I Poro C<XXJuno de In! pagos ••• lndIspensabIe la CO!llortrOóOdde lo

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I FORMATO PAfIA DI5PONIBIUPAP

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PRESUPUESTAL
•• _ '00 C.8. '",,->IlOIl-£Fl

I o BIENES: o SERVICIOS:

I AREA SOUCITANTE
...............................................................
I RNAUDAD

I TIPO DE PllOCESO

I VALOIlREFERE~AL

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I CAt:I[AA DE GASTO

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OficinAd. Pl.on •• m••nl0 y P,esupuesto
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I CONTROL VISIBLE DE ALMACEN

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"RTICUlO .
I SERIE ••• .cOlHGQ..

I tnllDAD Df. MEOIO"'- .

MOVIM,E,,""O
(Un_.)
I COMPROB.vlTE
n;:CHA . ~NTA••
DA S~, ![l~ I SALDO
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