SACHI-PAISAS CODIGO

CALLE 3 # 9-2 LA ISLETA

CARTAGO VERSIÓN:
Nit 1088339014 01
FECHA
Procedimiento

CALIDAD

S.I.G.

APRENDICES:
DIANA MARCELA SALAZAR
JULIANA ANDREA OQUENDO
JENNIFER ALEXANDRA VILLADA G
DUVÁN MUÑOZ OSORIO

C.T.A. REGIONAL VALLE

2023
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Contenido

CONTENIDO

1 Objetivo

2 Alcance

3 Definiciones

4 Consideraciones

5 Descripción de actividades

6 Control de cambios
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1 OBJETIVO

Establecer los procedimientos necesarios del S.I.G identificados en la matriz legal

y a su vez realizar seguimiento, evaluación y actualización en la normativa vigente

2 ALCANCE

Aplica a todos los procesos de la empresa SALCHI-PAISAS, con relación al

Sistema Integrado de gestión y las normas que lo integran, este procedimiento
Inicia con la identificación y actualización de los requisitos legales y/o normativos
aplicables a la empresa.

3 DEFINICIONES

- SIG: Sistema Integrado de Gestión.

- RAI: Revisión Ambiental Inicial.

- RAE: Responsabilidad Ambiental Empresarial.

- NORMATIVA VIGENTE: Una norma está vigente cuando puede comenzar

a desplegar los efectos jurídicos para los que fue creada y que se
desenvuelven en un marco de espacio y tiempo determinado

- REQUISITOS LEGALES: Un requisito legal o una obligación de

cumplimiento es una condición impuesta por leyes, reglamentos, códigos,
estatutos, acuerdos u otros textos legalmente vinculantes que le son
aplicables a una organización y al sector en el que opera.

- MATRIZ LEGAL: Se entiende como el conjunto de normas a la cuales debe

sujetarse las empresas o empleadores en materia de seguridad y salud en
el trabajo.
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4- CONSIDERACIONES

- Todo plan de acción debe contemplar la evaluación de presupuestos,

personal, aspectos e impactos ambientales,riesgos en materia de calidad y
SST que se generen por su implementación.
- La evaluación del cumplimiento de los requisitos legales concernientes al
SIG se realizará anualmente.

5- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

-
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTOS DE
REFERENCIA

1.Consulta la . Encargado del S.I.G .Matriz legal

legislación y
reglamentaciones
acerca del S.I.G.

2.Registrar en la matriz . Encargado del S.I.G Matriz legal

legal los requisitos
aplicables.

3.Evalúa el grado de . Encargado del S.I.G Matriz de requisitos

cumplimiento de los legales
requisitos legales y
otros que adopte la
empresa.

4. Define plan de . Encargado del S.I.G. . Plan del S.I.G.

acción para el Administrador.
cumplimiento de los
requisitos legales
aplicables y establecer
los recursos requeridos
para su ejecución.
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5. Presenta plan de . Encargado del Plan del S.I.G.

acción al administrador y S.I.G, .Administrador
dueños inmediatos para .Dueño inmediato.
evaluar la viabilidad, los
peligros, riesgos y
aspectos impactos , que
se deriven de su
implementación.

Si el plan de acción no es
aprobado, es devuelto
para su redefinición.

6. Aprueba el plan de .Encargado del Plan del S.I.G.

acción y define si S.I.G .Dueño inmediato
requiere aprobación por
parte del dueño
inmediato.

7. Presentar el plan de Encargado del

acción al dueño para su S.I.G .Dueño inmediato
aprobación y asignación
de recursos.

8. Ejecuta el plan de .Encargado del S.I.G. Plan del S.I.G.

acción y se realiza .Administrador
seguimiento al mismo.

.9. Realiza revisión de la .Encargado el S.I.G.

matriz de requisitos
legales de acuerdo a lo
establecido en el plan
anual.
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10. Identifica la .Encargado del S.I.G.

necesidad de actualizar .Administrador
la matriz de requisitos . Dueño inmediato
legales.

6- DIAGRAMA DE FLUJO
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7- CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS