DIAGRAMA VACA
PROCESO: COMPRAS Y CONTRATACIÓN
RESIDUOS
• Artículos de oficina obsoletos.
• Inventario de productos no
utilizados.
• Contratos inconclusos.
PLAN DE CONTROL
VARIABILIDADES
• Documentación legal y
financiera de cada
proveedor.
• Cumplir con requisitos
mínimos para la
contratación.
• Carpeta del contrato
• Informes de entrega y/o
registros de supervisión
y/o interventoría.
• Solicitudes por parte del director de
obra.
• Necesidades de bienes y servicios.
• Requerimientos.
ACTIVIDADES QUE AÑADEN VALOR • Cantidades de obra.
• Programación de obra.
• Cotización, evaluación y análisis de proveedores • Normatividad aplicable.
• Reevaluar al proveedor • Plan de adquisición proyecto.
• Especificar los productos necesarios • Presupuesto disponible
• Elaborar y aprobar el plan de compras • Estudio de proveedores.
• Asegurar la disponibilidad de recursos.
• Verificación, perfeccionamiento y pago del bien, obra o servicio. ENTRADAS
• Necesidad y solicitud de compra y contratación.
• Aprobación de la solicitud
• Seleccionar y evaluar los proponentes
• Recibir la documentación pertinente.
• Ejecutar el contrato y verificar el producto y/o servicio, a través de interventoría y/o
supervisión
• Verificación de materiales adquiridos.
• Compras de los productos con su
facturación
• Ordenes de compra
• Relaciones comerciales con los
SALIDAS
proveedores
• Fechas de entrega
RESPONSABLES RECURSOS
• Director área de INDICADORES
compras. • Humanos:
• Profesionales de apoyo: • Supervisores de • Calidad de materiales
Abogado y financiero. los contratos entregados
• Entes de legislación, • Interventores. • Precios productos
regulación y control. • Oficina asesora respecto al mercado.
• Contratistas. jurídica • Producto/ servicio de
• Supervisores. • Dirección instalación
• Almacenista. financiera. • Programación/ servicio
• Área recursos humanos. • Físicos: • Plan de mejoramiento y
• La oficina gestora se • Equipos de oficina Correcciones
encarga de verificar la • Equipos de
compra antes de cómputo.
ingresar al almacén • Almacén.
 CUADRO ORDEN DE COMPRAS
1. PROYECTO: 3. FECHA DE ELABORACION:

2. LÍNEA A LA QUE SE PRESENTA :

8. PROVEEDORES
PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 9. VALORES SELECCIONADOS
4. ITEM 6. 7. PROVEEDOR _______
5. DESCRIPCIÓN CONTACTO CONTACTO
PRESUP. CANTID. UNIDAD
TELÉFONO TELÉFONO
V/R UNITARIO V/R TOTAL V/R UNITARIO V/R TOTAL CANT. UNID. V/R UNITARIO V/R TOTAL OBSERVACIONES

MANO DE OBRA XXX 10 M2 100,00 1.000 100,00 1.000 10 M2 -

SUMINISTRO XXXX 5 M2 50,00 250 50,00 250 5 M2 -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

TOTAL 1.250,00 1.250,00

IVA 16% 200,00 16% 200,00
TOTAL $ 1.450 $ 1.450 TOTAL: $0 $0

10. FECHA DE COTIZACIÓN

11. VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN
12. FORMA DE PAGO
13. PLAZO DE ENTREGA
14. GARANTÍAS OFRECIDAS

REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL O CONTADOR

Firma Firma

Nombre: Nombre:
 Solicitud de Expedición de Contrato

RECURSOS
MATERIALES/
DE: A TRAVES DE:
RECURSOS
Firma Director
HUMANOS:
Firma de Recibido por el área Documentos legales solicitados

Número de cuenta a cargar: Nueva contratación:

Account O. Unit Fund Depart B. Unit Project Activity Impl. Ag. Donor Monto
• Solicitud de Contrato
• Copia cédula de ciudadanía
No. Proyecto Nombre Proyecto Fecha
• Hoja de vida actualizada
1 2 3 4
• Certificado cuenta bancaria
SC IC FPP ICP F M
No. Vendor Fecha Fecha Nivel escala
• En caso de dependientes económicos (sólo hijos y conyugue) anexar
Tipo Contrato Sexo Nacionalidad Remuneración
(PNUD) inicio termino salarial (en SC) copia cédula de ciudadanía
• Copia carnet EPS
Nombre
contratado ó Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) • Copia diplomas (Bachillerato, pregrado, maestría ,especialización o
Razón Social doctorado, según sea el caso)
• Certificados laborales, actualizadas (no mayores a tres meses) y
Domicilio
originales. Recomendación laboral. Cada carta deberá de proceder de
Calle No. Ext. No. Int
distinta persona o empresa.
Barrio País Ciudad Departamento Código Postal
• Carta de constancia del último empleo .
• 2 últimos recibos de nómina/empleo anterior
E mail Teléfono Oficina Teléfono casa Fax
• Copia actualizada del Estado de Cuenta en donde se realizará, de ser el
PUESTO A OCUPAR (SC/IC) caso, el pago de sus honorarios.
NOMBRE Y CARGO DEL
FUNCIONARIO A QUIEN REPORTA
(SC/IC)

CONDICIONES DE
FORMA DE PAGO
MENSUAL POR PRODUCTO PAGO

INFORMACIÓN BANCARIA
Depósito Cheque
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA

Nombre del Banco

No. De Cuenta No. De Sucursal Nombre de la cuidad donde se abrió la cuenta

Datos Beneficiario (SC/IC)

Nombre Completo %

Dirección residencia Teléfono

S
SC – Contrato de Servicios
2
IC- Contrato Individual
3 FPP – Contrato de Servicios Profesionales Empresas (Mayor de US$ 30,000.00)
4 ICP – Contrato Institucional Empresas (Menor de US$ 30,000.00)
 CUADRO ORDEN DE COMPRAS
1. PROYECTO: 3. FECHA DE ELABORACION:

2. LÍNEA A LA QUE SE PRESENTA:

8. PROVEEDORES
PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 9. VALORES SELECCIONADOS
4. ITEM 6. 7. PROVEEDOR _______
5. DESCRIPCIÓN CONTACTO CONTACTO
PRESUP. CANTID. UNIDAD
TELÉFONO TELÉFONO
V/R UNITARIO V/R TOTAL V/R UNITARIO V/R TOTAL CANT. UNID. V/R UNITARIO V/R TOTAL OBSERVACIONES
MANO DE OBRA XXX 10 M2 100,00 1.000 100,00 1.000 10 M2 -

SUMINISTRO XXXX 5 M2 50,00 250 50,00 250 5 M2 -

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TOTAL 1.250,00 1.250,00
IVA 16% 200,00 16% 200,00
TOTAL $ 1.450 $ 1.450 TOTAL: $0 $0

10. FECHA DE COTIZACIÓN

11. VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN
12. FORMA DE PAGO
13. PLAZO DE ENTREGA
14. GARANTÍAS OFRECIDAS

REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL O CONTADOR

Firma Firma
Nombre: Nombre: