ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

DÍAS LABORALES
D.L.1 D.L.2 D.L.3 D.L.4 D.L.5 D.L.6 SUMA = D.L.
(D.L.)

DEMANDA DMND1 DMND2 DMND3 DMND4 DMND5 DMND6 SUMA = DMND

PRODUCCIÓN
DMND1 - A DMND2 DMND3 DMND4 DMND5 DMND6 SUMA = DMND
NECESARIA

CAPACIDAD DEL
D.L.1 * B D.L.2 * B D.L.3 * B D.L.4 * B D.L.5 * B D.L.6 * B SUMA = ROSA
OPERARIO /MES
OPERARIOS
VERDE/ROSA VERDE/ROSA VERDE/ROSA VERDE/ROSA VERDE/ROSA VERDE/ROSA PROMEDIO+ = AZUL
NECESARIOS (O.N.)
OPERARIOS
C AZUL 1 AZUL 2 AZUL 3 AZUL 4 AZUL 5
ACTUALES
OPERARIOS
SI(AZUL>GRIZ; SI(AZUL>GRIZ; SI(AZUL>GRIZ; SI(AZUL>GRIZ; SI(AZUL>GRIZ; SI(AZUL>GRIZ;
CONTRATADOS SUMA = O.C.
AZUL-GRIZ; 0) AZUL-GRIZ; 0) AZUL-GRIZ; 0) AZUL-GRIZ; 0) AZUL-GRIZ; 0) AZUL-GRIZ; 0)
(O.C.)
OPERARIOS SI(GRIZ>AZUL; SI(GRIZ>AZUL; SI(GRIZ>AZUL; SI(GRIZ>AZUL; SI(GRIZ>AZUL; SI(GRIZ>AZUL;
SUMA = O.D.
DESPEDIDOS (O.D.) GRIZ-AZUL; 0) GRIZ-AZUL; 0) GRIZ-AZUL; 0) GRIZ-AZUL; 0) GRIZ-AZUL; 0) GRIZ-AZUL; 0)

INVENTARIO (IN) --- --- --- --- --- --- SUMA = IN

UNIDADES
--- --- --- --- --- --- SUMA = U.F.
FALTANTES (U.F.)

COSTOS DE PLAN AGREGADO DE PRODUCCIÓN

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
POR MANO DE
(𝐷)(𝐼)(𝐷.𝐿.)(𝑂.𝑁.) (𝐷)(𝐼)(𝐷.𝐿.)(𝑂.𝑁.) (𝐷)(𝐼)(𝐷.𝐿.)(𝑂.𝑁.) (𝐷)(𝐼)(𝐷.𝐿.)(𝑂.𝑁.) (𝐷)(𝐼)(𝐷.𝐿.)(𝑂.𝑁.) (𝐷)(𝐼)(𝐷.𝐿.)(𝑂.𝑁.) SUMA TOTAL
OBRA
POR CONTRATAR (𝐸)(𝑂.𝐶.) (𝐸)(𝑂.𝐶.) (𝐸)(𝑂.𝐶.) (𝐸)(𝑂.𝐶.) (𝐸)(𝑂.𝐶.) (𝐸)(𝑂.𝐶.) SUMA TOTAL
POR DESPEDIR (𝐹)(𝑂.𝐷.) (𝐹)(𝑂.𝐷.) (𝐹)(𝑂.𝐷.) (𝐹)(𝑂.𝐷.) (𝐹)(𝑂.𝐷.) (𝐹)(𝑂.𝐷.) SUMA TOTAL
POR MANTENER
(𝐺)(𝐼𝑁) --- (𝐺)(𝐼𝑁) --- (𝐺)(𝐼𝑁) --- (𝐺)(𝐼𝑁) --- (𝐺)(𝐼𝑁) --- (𝐺)(𝐼𝑁) --- SUMA TOTAL
INVENTARIO
POR FALTANTES (𝐻)(𝑈.𝐹.) --- (𝐻)(𝑈.𝐹.) --- (𝐻)(𝑈.𝐹.) --- (𝐻)(𝑈.𝐹.) --- (𝐻)(𝑈.𝐹.) --- (𝐻)(𝑈.𝐹.) --- SUMA TOTAL
COSTO TOTAL SUMA ENERO SUMA FEBRERO SUMA MARZO SUMA ABRIL SUMA MAYO SUMA JUNIO SUMA DEL TOTAL
INVENTARIO INICIAL A Unidades PASO 1. La cantidad de unidades producidas en cada periodo debe ser igual a la
demanda neta. Enero = Demanda -
PRODUCCIÓN inventario inicial Solo para el primer mes se
B Unidades/día
PROMEDIO/OPERARIO considera el inventario inicial disponible
OPERARIOS ACTUALES
C Trabajadores PASO 2. Calcular la capacidad de producción del operador por mes.
INICALES
PASO 3. Calcular la cantidad de trabajadores necesarios mínimos para cada
COSTO HORA OPERARIO D Hora periodo.
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎
COSTO POR CONTRATAR 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
E Empleado 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜/𝑚𝑒𝑠
UN OPERARIO
COSTO POR DEPESDIR UN PASO 4. Determinar el número de trabajadores a contratar o despedir para cada
F Empleado
OPERARIO periodo.
COSTO POR MANTENER PASO 5. Cálculo del inventario o faltante. En esta estrategia del inventario o
G Unidad
INVENTARIO faltante es cero para todos los periodos.
PASO 6. Se calculan los cotos relacionados al plan agregado de producción. Todos
COSTO POR FALTANTE H Unidad los costos tienen una relación directa o lineal respecto a la variable que los
genera. Por ejemplo los costos:
HORAS DE JORNADA
I Horas 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 = 𝐷 𝐼 𝐷. 𝐿. 𝑂. 𝑁. =
LABORAL 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑟 = 𝐸 𝑂. 𝐶. =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑑𝑖𝑟 = 𝐹 𝑂. 𝐷. =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝐺 𝐼𝑁 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝐻 𝑈. 𝐹. =