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TIPO DE COMUNICACIÓN
PROCESO
INTERNA EXTERNA
Dirección
Estratégica X
X x
X x
Sistema de
X
Gestión
Gestión Calidad
X X
Gestión Calidad
X
X
Gestión
X
Comercial
X
X
X
X
Gestión Humana
X
X
Impresión X
Transformación /
Impresión /
X
procesos
complementarios
X
Diseño y
desarrollo X
Compras X
Mantenimiento X
Todos los X
procesos
X
X
MATRIZ DE COMUNICACIONES
¿QUIÉN LO ¿A QUIÉN LO
¿QUÉ COMUNICA?
COMUNICA? COMUNICA?
Cambios en el Sistema de
A todo el personal
Gestión de la Calidad
Cambios en el Sistema de
Responsables de proceso
Gestión de la Calidad
Resultado de la evaluación y
Gerente Comercial y Gerente
seguimiento de la
de Planta
Satisfacción del cliente.
Coordinador de Calidad
Resultados de ensayos de Cliente / Proceso
laboratorio involucrados
Coordinador de Calidad
Cambios internos en los
Proceso involucrados
planos de productos.
Modificaciones a los
requisitos establecidos en las Ejecutivo comercial Asistente de pedidos
ordenes de compras
Novedades en la entrega de
Asistente de producción Ejecutivo de cuenta
pedidos
Resultado de la revisión de
Coordinador de Impresión Ejecutiva Comercial / Cliente
artes
Necesidad de aprobación u
homologación de Materias Responsables de proceso Compras / Calidad
Primas y/o insumos
El estado de los
Jefe de producción y personal
mantenimientos correctivos y Mecánicos
involucrado
preventivos.
Necesidades de
Mantenimiento
mantenimiento correctivo
Coordinador y Auxiliar de
Solicitudes de compras
Compras
Procedimientos, Instructivos y
formatos específicos de cada Procesos involucrados
proceso.
Distribución y cambios en
Procesos involucrados
documentos Responsables de proceso
CIONES Versión: 02
Fecha: Marzo/2018
¿CUÁNDO LO
¿CÓMO LO COMUNICA?
COMUNICA?
Cuando se presente cambios Reuniones con los líderes de
en el Sistema de Gestión de proceso, personal y el Comité de
Calidad. Gerencia
Cuando se presente una
Reuniones con los líderes de
necesidad de alguno de los
proceso y el Comité de Gerencia
clientes
Cuando se presenten Comité de Gestión Humana o
cambios solicitud puntual
Carteleras, inducción del personal,
Permanentemente retroalimentación en puesto de
trabajo y/o semana de la salud
Cuando se presenta un
Correo electrónico
mantenimiento correctivo.
Cuando se presenta la
necesidad de compra de un
ERP Siesa
producto nuevo u
homologado.
Después de cambios en los
procedimiento, instructivo y Capacitaciones
formatos.
Cuando se presentan
cambios en los documentos Correo electrónico
de los procesos.
Cuando se presente la
Correo electrónico / Verbal
necesidad
Cuando se presentan
cambios en procedimiento e
Correo electrónico/ verbal
instructivo o nuevos
procesos.
Se mantienen en la carpeta de
Mensual
indicadores en la red del sistema.
Cuando se presenten
acciones correctivas, Correo electrónico/ verbal
preventivas y de mejora.
ANÁLISIS DEL CONTEXTO
MATRIZ DOFA
Cantidad de Clientes y su porcentaje de participación en las ventas Alta rotación del personal operativo
Explorar otras oportunidades de productos Puesta a punto de máquinaria por traslado de planta
Diminución del Lead Time Competencia con mejor tecnología y costo del producto
Programa de EPM para el uso de Energía Verde Imagen negativa que se tiene del plástico como material contaminante a
nivel global
Estabilidad laboral y buen ambiente de Información clara sobre contratación y Inducciones, firma de contrato
trabajo afiliaciones correspondientes
Colillas de pago
Cumplimiento de las obligaciones laborales Remuneracion justa y oportuna Pagos opera
MISIÓN
FORMACOL S.A. es una empresa que se dedica a la fabricación de envases plásticos, comprometida con el mejoramiento continuo de sus
procesos y el uso racional de los recursos, para obtener productos de calidad a precios competitivos que satisfagan las necesidades de
nuestros clientes y las expectativas de los accionistas.
VISIÓN
Para el año 2030, ser reconocida como una empresa líder en el mercado de envases, destacada por sus productos de alta calidad,
entregas oportunas, excelente servicio al cliente, innovación y utilización de técnicas de producción amigables con el medio ambiente.
VALORES
Trabajo en Equipo: Gracias a la excelencia en el trabajo de nuestro equipo logramos entregar a nuestros clientes un servicio con altos
estándares de calidad.
Integridad: Es actuar con honestidad, liderar con el ejemplo personal, siendo fieles a los principios y valores humanos que rigen el actuar
en nuestra empresa.
Vocación de Servicio: Es responsabilidad de todas las áreas de nuestra compañía brindar una atención integral encaminada a lograr
cumplir sus expectativas teniendo como prioridad la satisfacción de nuestros clientes tanto internos como externos.
Sentido de Pertenencia: Lo que hacemos lo hacemos con amor, responsabilidad, cariño y sentido de pertenencia.
ALCANCE
Incluye el diseño, desarrollo, transformación y decorado de materiales plásticos en productos para la industria cosmética, farmacéutica y
cuidado personal; de acuerdo a las necesidades de los clientes y las partes interesadas descritas en el análisis.
Nuestro sistema incluye todos los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 aplicables a los procesos de la dirección estratégica, Gestión
Comercial, diseño y desarrollo, programación, transformación, impresión, procesos complementarios, almacenamiento y despacho,
compras, gestión humana, Mantenimiento, calidad y sistema de gestión.
FORMACOL S.A. en sus áreas de trabajo, está comprometida con la fabricación y comercialización de productos plásticos que cumplan con
los estándares de calidad establecidos, garantizando la disminución de los impactos ambientales; cumpliendo con la normatividad legal
vigente y demás requisitos aplicables, satisfaciendo así los requerimientos de las partes interesadas.
Así mismo promueve la calidad de vida laboral, a través de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo,
la identificación de peligros, valoración de riesgos, la determinación e implementación de controles que prevengan la ocurrencia de
accidentes de trabajo y la aparición de enfermedades laborales.
El compromiso se extiende al mejoramiento continuo de los procesos del Sistema Integral de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en
el Trabajo, asegurando la designación de recursos por la Dirección Estratégica. Esta política se hace extensiva a todos los centros de
trabajo, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluyendo los contratistas y subcontratistas.
Reclamos del cliente Disminuir los Reclamos de # reclamos del mes / pedidos ≤4% Coordinador de Mensual 12% 15% 12.6% 13.4% 3.5% 2.4% 9.9% 9.8%
nuestros clientes solicitados en el mes Calidad
Identificar problemas de
Rotación del Personal insatisfacción laboral o deficiencia No retirados en el periodo / No ≤2% Analista Gestión Mensual 7.1% 4.5% 4.6% 4.1% 4.9% 5.3% 4.8% 5.04%
en los procesos de selección empleados del mes Humana
Promesa de servición Medir el tiempo de respuesta a los No días incurridos en la selección / ≤100% Analista Gestión Mensual 0% 100% 50% 100% 67% 100% 100% 73.9%
requerimientos de selección promesa de servicio Humana
Garantizar el cumplimiento en la
Entregas a tiempo de entrega de fechas pactadas en Tiempo estimado del proyecto / tiempo ≥100% Coordinador de Semestral 107.5% 109.3% 107.1% 108.0%
proyectos nuevos proyectos. real del proyecto Diseño
Eficiencia de Máquinas
de Llevar control sobre la eficiencia (Producción Real / Producción Teórica) ≥75% Coordinador de Mensual 71.2% 78.9% 72.8% 71.9% 74.2% 74.1% 73.1% 73.7%
Inyecto/Extrusión/Sopl real inyecto-extrusión-soplado x 100 Transformación
ado
Eficiencia en Máquina Llevar control sobre la eficiencia (Producción Real / Producción Teórica) ≥75% Coordinador de Mensual 70.3% 74.8% 72.9% 73.8% 74.4% 72.9% 76.2% 73.6%
de Inyección real en Inyección. x 100 Transformación
Productividad en Llevar control sobre los tiempos de (Tiempo Real Trabajado / Tiempo Total ≥75% Coordinador de Mensual 70.3% 73.4% 72.6% 74.6% 78.1% 74.5% 77.2% 74.4%
Máquina de Inyección paro en la Sección de Inyección Disponible) x 100 Transformación
Producto No Conforme Controlar el producto no conforme Total producto no conforme / Total Coordinador de
por impresión generado en el proceso de producido *100 ≤3,5% Impresión Mensual 5.3% 5.2% 4.8% 5.2% 5.3% 4.2% 5.5% 5.1%
impresión.
Nivel de cumplimiento Garantizar la entrega de pedidos Pedidos entregados a tiempo por el Jefe de
en la entrega de los despachos al cliente dentro del transportador / Total de pedidos ≥95% Almacenamiento y Mensual 99.0% 99.2% 93.8% 93.2% 98.0% 97.3% 99.3% 97.1%
pedidos tiempo pactado. entregados por el transportador despacho
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y
FECHA DE ELABORACIÓN Apr-18
RESPONSABLE Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad REQUERIMIENTOS
AÑO DE
NORMA DISPOSICIÓN QUE REGULA ART APLICABLE
EMISIÓN
Disposición de Residuos
Manejo de Residuos Peligrosos 100% Peligrosos con empresas
autorizadas
Disposición de Residuos
Manejo de Residuos Peligrosos 100% Peligrosos con empresas
autorizadas
Reporte de la conformación y
Reporte de la conformación y gestión del
100% gestión del DGA montado en
Departamento de Gestión Ambiental DGA
la plataforma
Se esta en proceso de
actualizar el rotulado de cada
Rotulado de Sustancias químicas según el
60% una de las sustancias
sistema globalmente armonizado (SGA)
químicas que hay en la
empresa
97%
RESPONSABLE
Área Jurídica