PRE TASK PLAN EMPRESAS CONTRATISTAS 1/4

Hoja

Departamento / Área (Ejecución de la Tarea) Fecha de Inicio: No. Orden de Servicio/ Ubicación de la Tarea:
Trabajo:

Breve descripción de la tarea: Fecha de Finalización: Tipo de Trabajo

Mantenimiento, Servicio, Reparación Construcción / Demolición

Otros (Especificar):
Turno: (Anticipación) Reparación Reparación
Planificada / Mantenimiento
Preventivo Reactiva Reactiva
(programado) (de emergencia)

SECCION 1 - IDENTIFICACION DE PELIGROS BASADOS EN LA NATURALEZA DE LA TAREA

Las actividades relacionadas a continuación son consideradas de alto riesgo y se les debe aplicar controles de mitigación. Marque con una "X" las actividades que serán realizadas durante la ejecución de la tarea.

Trabajo en Recipientes a presión: caldera, tubería, torres de enfriamiento,

Trabajo en Altura (encima de 1,5 metros) Puntos de atrapamiento por manejo de carga/manipulación de equipos. etc.

Acceso a tejado Uso de montacargas u otro equipo móvil para actividades no relacionadas con Trabajo en caliente (corte y soldadura, fuera de talleres)
producción.

Trabajo alrededor de materiales, contenedores inflamables, incluidos

Reemplazo de techo y reparaciones Trabajar con protecciones modificadas, eliminadas o deshabilitadas cilindros de gas.

Actividades de elevación y / o uso de equipos de elevación móviles (grúas,

Trabajo en espacio confinado polipastos, etc.). Explosión (Voladura)

Trabajo con Electricidad (energizado) Actividades realizadas con personal en proceso de entrenamiento. Trabajo con caída de objetos

Contacto con movimientos peligrosos (robots,

transportadores, elevadores, prensas, etc.). Especifique: Excavaciones Trabajo en tanques con riesgo de Asfixia

Uso de equipo de Elevación Uso de Andamios Trabajar con energía potencial almacenada

Barreras de Seguridad Montaje de estructuras metálicas Otros (Especificar):

Exposición potencial para peligros químicos o agentes físicos Elevación de Helicópteros Otros (Especificar):

Trabajos de obra civil Exposición a Higiene Industrial (Asbesto, silica, etc) Otros (Especificar):

Almacenamiento de material de estructura metálica, tuberías y otros

Demolición (Estructura del edificio) materiales de diseño. Otros (Especificar):

Manipulación de Cables Eléctricos Uso de la grúa (Torre Grúa) Otros (Especificar):

Servicios Eléctricos, Instalación de Equipos Eléctricos. Mantenimiento de Troqueles Otros (Especificar):

SECCION 2 - PLANIFICACION DE LA ACTIVIDAD - PASOS DE PRE-WORK (PRÉ-TRABAJO)

Marque con una "X" todas las actividades involucradas
Entrenamiento o habilidades necesarias para la tarea
(Personas Autorizadas) EPP Necesarios (tipo específico conforme a la actividad "Planificación preliminar de la tarea" Herramientas y/o Equipos necesarios (Inspección previa requerida)

Alturas Espacio Vehículo Protección contra Kit de arco Mangas de Escalera Equipo de Soldadura Plataforma
Confinado
Industrial caídas electrico seguridad Elevadora

Control de Guantes / Tipo:

Energia SFMEA Otros: Casco/ Tipo: I Careta Anticorte Montacarga Herramienta Manual Mosquetón

Protección Polipasto / Grúa Pistolas de

Electricidad Químicos Gafas de Seguridad Auditiva / Diferencial Herramienta de Corte Torque

Otros / Especificar: Otros / Especificar: Otros / Especificar: Power pusher - Ayuda ergonomica.

CONSIDERACIONES ADICIONALES DE PLANIFICACIóN - Marque con una "X" la documentación adicional que se requiere antes de iniciar la tarea.

TIPO CONSIDERACIONES SI TIPO CONSIDERACIONES SI

ESPACIO CONFINADO Permiso de Espacio Confinado Inspección Pré-Operacional

VEHICULOS INDUSTRIALES
Permiso para Trabajo en Altura Mantenimiento Preventivo

Lista de verificación de Equipos (EPP) (EPCC) CAMBIOS DE LAY OUT U OTROS CAMBIOS MOC - Lista de verificación de Validación
TRABAJO EN ALTURA
Lista de verificación de uso de escaleras CONTROL DE ENERGIAS Etiquetas de Bloqueo MPS o SCS
Otros:
TRABAJO AISLADO (Personas que trabajan solas) Medios de Comunicación

PRODUCTOS QUIMICOS Ficha de datos de seguridad en español.

TRABAJO EN CALIENTE (CORTE/ SOLDADURA) Permiso para trabajo en caliente OTROS DOCUMENTOS NECESARIOS O CALCULOS DE
INGENIERIA (ESPECIFICAR):

IZAJE DE CARGA Cables/ Correas/ Ganchos/Eslingas/Anillos

PREGUNTAS ACIONALES DE PLANIFICACION

Existe alguna necesidad de diseño de ingeniería, cálculos, puntos de anclaje, evaluación de

equipos críticos, licencias/certificaciones, u otros documentos de soporte que se deban SI NO Para trabajos que involucra energías peligrosas, se consideraron todos las fuentes de energías y los métodos de SI NO
control de seguridad / verificación?
incluir en el PTP?

¿La tarea involucra el uso de Vehículos Industriales? En caso afirmativo, se validó si el vehículo fue
¿Se verifico el Mantenimiento Preventivo o Inspección de Seguridad para algún equipo critico
o para algún equipo de protección individual (EPP)? SI NO inspeccionado (registros de mantenimiento) del año anterior, para todos los dispositivos de Seguridad (frenos, SI NO
luces, bocina, sirena, etc): El PTP incluye plan de mitigación si se trabaja o estaciona en una pendiente?
 SECCION 3 - PLANIFICACION PRELIMINAR DE LA TAREA

Dividir la tarea en pasos. Utilice la Cruz para identificar pasos críticos (Alto) que requieran un cuidado y verificación adicional. Caso necesario, adicione líneas."
Hoja
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PASO CRÍTICO
para indicar Alto
SFMEA - EVALUACION
Riesgo RIESGO

CLASIFICACIÓN
PRINCIPAL ACCION REQUERIDA PARA (Ejemplo: Choque, Electrocución, DESCRIBA LOS CONTROLES DE INGENIERÍA Y / O LA COMBINACIÓN DE

DE RIESGOS
Paso
REALIZAR EL PASO Caída, resbalón, corte, Inhalación de CONTROLES ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS PARA REALIZAR EL PASO S P F N
humo, atrapamiento etc)"
PREPARACION DE LA
TAREA / ACCESO
EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
DEL ÁREA
LIMPIEZA

(S) POTENCIAL DE SEVERIDAD
15 Fatalidad
10 Incapacidad permanente crítica
6 Incapacidad permanente grave
4 Incapacidad permanente
2 Lesión grave
1 Lesión menor
>0 a 50
>51-160
>161- 500
>500
Revisió 2 - Agosto/2019
Items que deben ser evaluados
Teléfono /otros dispositivos de
comunicación en el área de trabajo.
Sistema de control contra incendio
(Extintor / Hidrante, Otros)
Camilla
Alarma de Emergencia
Ducha / lavado de ojos.
Contención de derrame químico
Válvulas de emergencia para control de
flujo (cierre)
Botones de emergencia (Alarma)
Rutas de Evacuación
FIRMAS OBLIGATORIAS PARA TODOS LOS PRE TASK PLAN
ELABORADOR
(CONTRATISTA)
COORDADOR RESPONSABLE DE LA
TAREA
Desarrolla el PTP con los empleados
involucrados en la tarea.
Firma:
Nombre:
Fecha:
Hoja
PROCESO DE SFMEA 3/4
(P) PROBABILIDAD (F) FRECUENCIA DE EXPOSICION (N) Nº DE PERSONAS EXPUESTAS AL
RIESGO
Constantemente expuesto al riesgo durante la
15 Casi Seguro/Certero (No hay controles) 5 tarea.
12 Mas de 50 personas
Intermitente expuesto al riesgo durante la 8 16-50 personas
8 Posible (Solo controles administrativos) 4 ejecución de la tarea.(Multiples ocasiones).
4 8-15 personas
2 3-7 personas
2 Poco Probable (Controles de ingenieria) 2.5 Expuesto una única vez al riesgo durante la tarea.
1 1-2 personas
BAJO BUSCAR en los controles de seguridad a largo plazo. Seguir el trabajo estandarizado.
MEDIO ASEGURAR que los controles existentes de seguridad (de ingeniería, de administración y epp) son funcionales, inspeccionados y validados de forma regular.
Seguir el trabajo estandarizado y buscar mejorar los controles de seguridad.
ESTABLECER un plan de acción con fechas compromiso, identificar diferentes capas de controles a corto y largo plazo. Un Procedimiento de Operación Segura
ALTO detallado es requerido para estas actividades.
INACEPTABLE DETENER la actividad y realizar mejoras inmediatas
Código Control de Documento: WSS-SA-FRM3.6-01
PRE TASK PLAN
SECCION 4 - PLAN DE RESPUESTA DE EMERGENCIA Y RESCATE
Detalles (Localización, Describa el plan de rescate (Equipo de Emergencia y acceso de vehículos / Equipos / Recursos necesarios para realizar el rescate
Números, etc) salida de emergencia / Desplazamiento del Empleado)
1-
2-
3-
Otros:
Nombre del representante de Protección Patrimonial
(Bomberos) que participo en el plan:
SECCION 5 - PROCESO DE APROBACION Y AUTORIZACION PARA INICIAR EL TRABAJO
SECCION 5 - PROCESO DE APROBACION Y AUTORIZACION PARA INICIAR EL TRABAJO
TAREA DE RIESGO ALTO
TAREA DE RIESGO MEDIO La sección de riesgo medio debe completarse / firmarse
REPRESENTANTE GM
APROBADOR RESPONSABLE POR EL AREA PERSONA DE SEGURIDAD REPRESENTANTE DE LA 1o. EMPLEADO GM PARA REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA - 2o. EMPLEADO GM QUIEN REVISARA
(CONTRATISTA) DONDE SE REALIZARA LA (CONTRATISTA) EMPRESA CONTRATISTA REVISAR PTP LIDER SUPERIOR EL PTP
ACTIVIDAD
SUPERVISOR DIRETO RESPONSABLE DE LA SUPERVISOR / LÍDER DE GRUPO O TÉCNICO O ING. DE SEGURIDAD NÍVEL DE JERARQUIA (MAS QUE Gerente Del Contrato / Recurso de
Seguridad en campo / Champion del PS6
Jerarquia de Liderazgo del Contratistas Gerente Del Contrato / Recurso de Seguridad en
campo / Champion del PS6 - SCM / Comite de SCM
TAREA SUPERINTENDENTE ASISTENTE DEL AREA APROBADOR)
- SCM / Comite de SCM en la Planta Firma adicional o firma de 1o. Empleado GM
Revisa el PTP, aprueba la Revisa el PTP, aprueba la ejecución de la
Revisa el PTP para su Revisa el PTP para su ejecución y
Revisa el PTP y verifica que se Tiene conocimiento de la actividad que se ejecución de la actividad. actividad. Contratista no debe depender de
va a realizar en el área. Y de las posible ejecución y verifica los peligros verifica los peligros y los controles Contratista no debe depender de la Revisa el PTP y aprueba la atividad para llevarla
hayan identificado los peligros y interferencias registradas por el la revisión de GM para establecer su
y los controles identificados identificados para reducir el nivel de revisión de GM para establecer su a cabo.
las medidas de control. elaborador de PTP validación de riesgos, métodos, validación de riesgos, métodos,
para reducir el nivel de riesgo riesgo.
procedimientos o equipo. procedimientos o equipo.
 SECCION 6 - FIRMA DE LOS EMPLEADOS
Hoja
(Empleado: responsable en contribuir con información relevante para identificar riesgos) 4/4
Antes de iniciar la actividad, diariamente se debe revisar el Pre Task Plan con todos los Ejecutores. Después de la revisión, todos deben firmar."
RESPONSABILIDAD: Declaro que tengo conocimiento y comprensión del nivel de riesgos asociados con esta tarea. Participé en el desarrollo del PreTask Plan. Entiendo que no seguir estas instrucciones podría resultar en una acción administrativa basada en el procedimiento de GM. Me comprometo a
revisar constantemente para identificar nuevos peligros de acuerdo con los conceptos de "Zona de trabajo segura” y evaluación 360. Si hay algún cambio en el alcance, diferente al informado en el Prestask Plan original, la tarea debe DETENERSE e informarle a l liderazgo inmediatamente.

REVISION DIARIA DEL PRE TASK PLAN Y PROCESO DE COMPROMISO DE LOS EMPLEADOS
NOMBRE DEL EMPLEADO IDENTIFICACION
( C.C )
____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____

SECCION 7 - PROCESO DE COMPROMISO DE LOS EMPLEADOS

VERIFICACIÓN DIARIA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS: Diariamente, todos los Empleados deben identificar su ""Zona de trabajo segura"" a través de las preguntas para identificar nuevos peligros y actuar. El elaborador del Pretask Plan debe hacer
estas preguntas en voz alta para que todos los empleados puedan responder. Marque con una X si hay algún peligro nuevo y téngalo en cuenta en la sección 8."

¿Existe algún peligro adicional referente al movimiento? ¿Se requiere la adquisición de un nuevo EPP?
¿Algún peligro nuevo? ¿Se necesitas barreras de seguridad adicionales?
¿Algún punto nuevo de atrapamiento? ¿Actividades con vehículos adicionales son necesarios?
Algún trabajador nuevo en el área / tarea? ¿Existe la necesidad de trabajar aisladamente (Personas sola)?
¿Algún peligro nuevo con vehículos industriales? ¿Algún cambio desde la última vez que se realizó de la tarea?

SECCION 8 MOC - GESTION DEL CAMBIO

Si se identifica un nuevo peligro o si se produce alguna desviación de la planificación inicial, DETÉNGASE inmediatamente y notifique al aprobador de PTP. Analice si se requerirán pasos adicionales.
Antes de reanudar las actividades, describa los nuevos pasos para cualquier cambio en la sección a continuación. Identificar nuevos peligros y el nivel de riesgo. El APROBADOR PTP debe reevaluar y firmar. El desarrollador de PTP DEBE revisar estos pasos con todos los
TRABAJADORES y volver a firmar la SECCIÓN 5.

SFMEA - EVALUACION
RIESGO
PASO CRÍTICO
(Ejemplo: Choque,
PRINCIPAL ACCION REQUERIDA PARA REALIZAR Electrocución, Caída, resbalón, DESCRIBIR LOS CONTROLES DE INGENIERIA Y/O COMBINACION DE FIRMA DEL
PASO

para indicar Alto EL PASO CONTROLES ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA TAREA S P F N CLASIFICACION APROBADOR
Riesgo corte, Inhalación de humo, DEL RIESGO
atrapamiento etc)"

SECCIÓN 9 - PROCESO DE MONITOREO: "IR Y VER"

(Este proceso debe realizarse si la tarea se clasifica como ALTO Riesgo). Marque con una "X" en las respuestas "SÍ" o "NO".

¿Los empleados realizaron el Proceso de Compromiso de los empleados según las

Evalúe si los empleados comprenden los peligros y el nivel de riesgo al que están expuestos durante la tarea y conocen
preguntas de la Sección 7? Las firmas deben registrarse en la Sección 6. Entrevistar a SI NO los métodos de control. SI NO
los empleados.

¿Los empleados han identificado nuevos riesgos que no se hayan identificado SI NO ¿Se ha presentado un cambio durante la tarea? ¿Entiende cada empleado qué hacer cuando surge la necesidad de un SI NO
previamente en el PTP inicial? cambio (Proceso MOC)?
Fecha Hora que fue realizado el proceso Nombre del Líder responsable de la Observaciones durante el proceso Go & See, realizadas por el líder responsable de la tarea:
de (Ir & Ver): Tarea:

Firma

SECCIÓN 10 - CIERRE DE LA ACTIVIDAD

Marque con una"X"

1 - Se han completado las actividades de limpieza? ¿Están todas las herramientas / equipos en la 5- Existe la necesidad de realizar una validación de gestión de cambios (MOC) después de completar la SI
ubicación adecuada? ¿Están todos los sistemas de seguridad, señalización nuevamente en su lugar? SI NO tarea? NO

6 - ¿La actividad fue clasificada como "Alta" de acuerdo con los criterios de SFMEA? Si es así, inclúyalo en SI
2 - Se ha presentado un accidente, Near Miss (casi accidente) o evento centinela? SI NO el Inventario de Riesgos y Peligros del Sitio. NO

3 - Fueron actualizadas todas las evaluaciones de seguridad (Sección 3)? ¿Existen lecciones SI NO Describa cualquier necesidad de monitoreo para acciones de mejora discutidas durante la sección de Acción
aprendidas para compartir para el próximo turno o equipo? Cierre. Concluida

4 - Existe la posibilidad de realizar la actividad nuevamente? Se desarrollara trabajo estandarizado

SI NO SI NO
para esta actividad?
Análisis concluido (Nombre del Líder responsable por la tarea): Firma: FECHA:

Revisión 2 - Octubre/2019 Código Control de Documento:WSS-SA-FRM3.6-03