MT-0-400-99-001

Rev.3
REGISTROS DE RIESGOS ESTANDARES Sede / Proyecto: Estándar CLASIFICACION DEL RIESGO

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Gerencia / Área:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS RIESGO ALTO > = 20

Jose Vizquerra
Gerente / Jefe de Proyecto: RIESGO CRITICO de 10 a 19

Elaborado por: Darwin Alfaro RIESGO MEDIO de 3 a 9

Revisado por: Luis Artola RIESGO BAJO <=2

Fecha: 13-mar-12

Escenario Área Impactada Riesgo Actual Riesgo Residual Monitoreo & Medición

Cumplimiento Legal

Consecuencia

Consecuencia
Probabilidad

Probabilidad
Categoría del Propietarios de Fecha de la Descripción
Nivel de Propietario Fecha de No. de
Descripción Salud Seguridad Riesgo - Mayor Nivel de Riesgo Controles Adicionales
Riesgo del Riesgo
los controles
Cumplimiento accion
ultima de la ultima Status
Actividad Causa Potencial Área Impactada Futuros revisión revisión
del Evento

Consecuencia Consecuencia
Potencial
Controles Potencial
Controles

Uso del cinturón de seguridad.

respetar los procedimientos
de transito de BISA y MTC Uso de GPS de ubicación
respetar la señalización para realizar el control de
respetar el derecho de paso velocidad de los vehículos, se
No respetar los
Consecuencias Entrenamiento de manejo ha contratado a una empresa
Choque de procedimientos de MTC,
fatales, defensivo especializada que realiza este
unidades, vehículo en mal estado, no Se creo el
Contusiones, Personal preparado y Seguridad & monitoreo, Capacitación en estándar de
Cuneteos, realizar la inspección pre - N.A. N.A. SI 4 3 12 Critico 3 1 3 Medio A.Bazo A.Bazo 10/07/2011 1 11/10/2011 CERRADO
lesiones graves y capacitado. Salud procedimientos de transporte transporte de
enfangamiento, uso, no respetar la personal
moderadas, fracturas No manejar vehículos por de personal, memorándums a
volcadura. señalización, estado de la
y otros. mas de 4 horas consecutivas y todo BISA informando la
vía, clima.
sin descanso. prohibición del uso de
Realizar pausas activas para vehículos con fines
evitar la fatiga (paradas de personales
descanso de 3 a 5 minutos).

No respetar los
Derrame de Golpes, contusiones, Realizar pre uso del vehículo,
procedimientos de BISA y
aceites, primer auxilio, comprobar los Seguridad &
MTC , vehículo en mal N.A. N.A. SI 3 1 3 Medio 0 Bajo
refrigerante, Quemaduras, mantenimientos de los Salud
estado, no realizar la
choque lesiones serias vehículos.
TRANSPORTE DE inspección pre -uso
PERSONAL EN
VEHÍCULO DE
TRASPORTE DE
PASAJEROS O Evitar movilizarse cuando esta
VEHÍCULOS estos sucesos, tomar rutas
LIVIANOS A Bloqueo de Población en conflicto, lesiones por impactos Seguridad &
N.A. N.A. alternas. SI 3 2 6 Medio 0
PROYECTO U Carreteras. desastres naturales de objetos, golpes. Salud
Evitar y paralizar y/o retornar a
OBRA un lugar seguro.

Evitar trasladarse por lugares

inseguros y/o dudosos
Robo del Evitar los viajes nocturnos.
vehículo, Traslados nocturnos, No recoger personas extrañas
Lesiones, cortes, Seguridad &
equipos, transitar por rutas N.A. N.A. en la ruta. SI 3 2 6 Medio 0
golpes Salud
prendas inseguras Estar alerta durante el
personales. recorrido Informar a Oficina
BISA y PNP, respetar
procedimiento de BISA

No seguir los
procedimientos de BISA y Señalización adecuada.
MTC, no respetar la respetar los procedimientos
Atropellos de señalización, no respetar de transito de BISA y MTC
Perdida de mascotas Seguridad &
mascotas, los derechos de paso, no N.A. N.A. Capacitación en manejo SI 3 2 6 Medio 0 Bajo
o ganado Salud
ganado. tener el entrenamiento defensivo ,
adecuado, vehículo en Respetar los limites de
mal estado, no realizar la velocidad.
inspección pre-uso.
 Reportar deterioro de material
inmobiliario.
Realizar el examen Reportar problemas de
Lumbalgias, dolores
Sobreesfuerzo Equipos inmobiliarios no médico ocupacional Caídas, malas ergonomía Seguridad &
a la columna, SI 2 1 2 Bajo 0 Bajo
de la columna ergonómicos anual, uso de equipos posturas Orden y limpieza en el área de Salud
tratamientos médicos
ergonómicos de oficina. trabajo.
Prohibido las bromas o juegos
en el trabajo.

Realizar el examen
Lumbalgias, dolores
Movimientos Equipos inmobiliarios no médico ocupacional Seguridad &
a la columna, N.A. N.A. SI 2 3 6 Medio 0 Bajo
repetitivos ergonómicos anual, uso de equipos Salud
tratamientos médicos
ergonómicos de oficina

Realizar el examen
médico ocupacional
anual, uso de equipos
Lumbalgias, dolores
Levantamiento Cargas con exceso de ergonómicos de oficina, Seguridad &
a la columna, N.A. N.A. SI 2 3 6 Medio 0 Bajo
de cargas peso posicionarse Salud
tratamientos médicos
correctamente, solicitar
ayuda para levantar
objetos pesados.

Revisar sistemas y equipos

Falta de capacitación en
lucha contra incendios,
Incendios equipos sin bloqueo, falta
de sistemas de prevención
de incendios.
que utilizan energía eléctrica.
Capacitación en lucha contra
Quemaduras, asfixia, incendios, asegurar los
muerte, destrucción sistemas de extinción y
Seguridad &
N.A. N.A. de la propiedad, prevención de incendios. Plan SI 2 3 6 Medio 0 Bajo
Salud
parada de los de emergencias, inspección
procesos de extintores, botiquín de
primeros auxilios, demarcar
rutas de evacuación,
simulacros de evacuación.

Orden y limpieza en
todas las áreas.
Asegurar todos los
Orden y limpieza en todas las
objetos y materiales de
áreas.
Daños a la columna, oficina.
Asegurar todos los objetos y
Caída de Estantes de objetos y cabeza y No dejar los cajones de
Golpes, cortes y materiales de oficina. Seguridad &
archivos u libros sin asegurar, extremidades los archivadores, SI 2 1 2 Bajo 0 Bajo
contusiones No dejar los cajones de los Salud
objetos, golpes desorden de objetos (Tratamiento escritorios entreabiertos,
archivadores, escritorios
medico). señalización de
entreabiertos, orden y limpieza
emergencia
de los estantes
Pedir ayuda para cargas
pesadas.

Monitoreos una vez al

año del grado de
iluminación en el área de
trabajo.
Instalación de pantallas
TRABAJOS EN difusoras de luz y
GABINETE mantener luz indirecta.
Exposición Iluminación deficiente,
Ceguera parcial o Cambio de las Seguridad &
frecuente a equipos de computo, N.A. N.A. SI 2 2 4 Medio 0 Bajo
permanente luminarias en mal Salud
monitor de PC pantallas de PC sin filtros
estado. Uso de
protector de pantallas o
uso de pantallas de
LCD. Evitar reflejos de
luz, Uso de la PC a unos
70 cm de distancia del
operador
 Mantenimiento preventivo de
ascensores.
No usar el ascensor durante
emergencias (temblores,
incendios, etc.)
Respetar el número de
Quedar pasajeros.
Ataques de pánico,
atrapado en el Falta de mantenimiento Informar al Conserje del Seguridad &
N.A. N.A. desmayos, pérdida SI 2 2 4 Medio 0 Bajo
ascensor de del ascensor primer piso por cualquier Salud
en la producción
personal anomalía o falla. Mantener la
calma durante una
emergencia
Capacitaciones en control de
emociones.
Capacitaciones en primeros
auxilios.

Exposición al
Uso de mascarillas para
polvo del
polvo, capacitación en
ambiente y Daños al sistema
inhalación de polvo del enfermedades Seguridad &
equipos al respiratorio y/o NA N.A. SI 2 1 2 Bajo 0 Bajo
ambiente o de equipos provocados por Salud
realizar pulmones
exposición constante al
instalaciones
polvo.
de estos.

Mantenimiento de equipos
eléctricos, uso de EPP
Electrocución adecuados al momento de
por descargas Mal estado de los equipos, Electrocución, realizar mantenimiento o Seguridad &
N.A. N.A. SI 2 1 2 Bajo 0 Bajo
de los equipos desgaste de cableado. quemaduras. instalación del mismo, Salud
utilizados. utilización de llaves térmicas,
cucullas y fusibles de
seguridad.

Evitar los traslados nocturnos

de materiales y equipos.
Reportar a la Vigilancia o PNP
por cualquier elemento
sospechoso
Golpes, cortes,
Salir a horas no Estar siempre alerta.
Robos y pérdida de material y Seguridad &
convenientes, zona de N.A. N.A. Respetar horarios de trabajo. SI 2 2 4 Medio 0 Bajo
Asaltos equipos de la Salud
trabajo con delincuencia Mantener la calma durante
empresa
una emergencia
Capacitaciones en control de
emociones.
Capacitaciones en primeros
auxilios.

Informar a RRHH sobre su

Falta de conocimiento,
caídas, sobreesfuerzos,
trabajo inadecuado, no
Sobre esfuerzo,
conocer los riesgos,
trabajo inadecuado
de gestantes. trasportarse en vehículos
por mas de dos horas y/o
caminos en mal estado
para realizar su trabajo.
Trabajos de Gestantes
y madres lactantes
estado
No realizar trabajos de
campo, solo trabajos de
oficina o gabinete
Destacar a la gestante cerca a
Aborto, su lugar de residencia y/o a un
Seguridad &
N.A. N.A. Complicaciones del centro de salud adecuado. SI 3 1 3 Medio 0 Bajo
Salud
embarazo. No realizar viajes mayores a 2
horas y /o por caminos en mal
estado.
No realizar trabajos que
implique riesgos de caídas u
otros que pudieran poner en
riesgo el embarazo

lactancias en Falta de conocimiento, dar

lugares de lactar en lugares Infecciones, daños a Coordinar horarios de
inadecuados. Seguridad & Adecuar un ambiente para lactancia si fuera
Complicaciones
inadecuados, no conocer N.A. N.A. la salud de la madre lactancia. SI 2 1 2 Bajo 0 Bajo
Salud necesario
con la salud, los riesgos asociados, y del niño
infecciones. desorden.
 Problemas Utilizar el EPP
respiratorios, adecuado, utilizar las
No utilizar EPP adecuado,
Exposición a polvo, dermatitis, problemas hojas de seguridad Seguridad &
agentes quimicos.
no saber que productos N.A. N.A. SI 2 1 2 Bajo 0 Bajo
a la vista, irritación de MSDS, realizar Salud
químicos se utilizan
piel, intoxicaciones, inspecciones inopinadas
quemaduras. de los trabajos

Utilizar el EPP
adecuado, contratar
No utilizar el EPP empresas
Enfermedades a la
adecuado, no tener especializadas en el
Exposición a piel, infecciones, Seguridad &
agentes patógenos
experiencia en el manejo o rubro, inspeccionar N.A. N.A. SI 2 1 2 Bajo 0 Bajo
intoxicaciones, Salud
trabajo con agentes o eventualmente el
envenenamiento
residuos patógenos desarrollo de sus
labores, firmando sus
AST

Malas posturas,
herramientas no facilitan el
Trabajos con mala trabajo, trabajos
postura / trabajos repetitivos, escaleras
repetitivos
inadecuadas tratamientos médicos
mesas de trabajo
inadecuadas
Actividades de limpieza,
mantenimiento y
remodelación
Reportar deterioro de
material inmobiliario.
Reportar problemas de
Realizar el examen ergonomía
Lumbalgias, dolores
médico ocupacional golpes y cortes por Orden y limpieza en el área de Seguridad &
a la columna, SI 2 1 2 Bajo 0 Bajo
anual, uso de equipos caidas trabajo. Salud
ergonómicos de trabajo. Muebles de oficina,
herramientas y equipos de
trabajo ergonómicos

Cargas con exceso de Realizar el examen

Lumbalgias, dolores
Levantamiento de peso, no pedir ayuda, no médico ocupacional Seguridad &
cargas pesadas
a la columna, N.A. N.A. SI 2 3 6 Medio 0 Bajo
dividir la carga en partes anual, uso de equipos Salud
tratamientos médicos
más manejables. ergonómicos de trabajo.

Realizar el bloqueo de los

equipos, utilizar el EPP
Trabajar con equipos
adecuado, realizar las
Exposición a energizados, no utilizar el Quemaduras, shock Seguridad &
corriente eléctrica EPP adecuado, no realizar
N.A. N.A. coordinaciones con las áreas SI 2 1 2 Bajo 0 Bajo
eléctrico, incendios Salud
involucradas, utilización de
el bloqueo de equipos
llaves térmicas, cucullas y
fusibles de seguridad.

No utilizar guantes Utilizar guantes para el

apropiados, dejar mantenimiento de los equipos,
Exposición a Seguridad &
partes cortantes
expuesto partes cortantes N.A. N.A. Cortes y golpes posicionarse adecuadamente, SI 2 1 2 Bajo 0 Bajo
Salud
y realizar trabajos en una retirar o proteger cualquier
inadecuada posición elemento que pueda cortar

Capacitar al personal en lucha

Mal posicionamiento,
contra incendios, preparación
menaje de cocina en mal
Tomar agua de brigadista del área,
estado, falta de
Exposición a constantemente, ventilar Quemaduras, posicionarse de manera Seguridad &
capacitación de respuesta Deshidratación SI 2 3 6 Medio 0 Bajo
calor / fuego la zona con ventiladores incendios adecuada, reemplazar Salud
a emergencias, falta de
/ extractores de aire menaje en mal estado,
inspección quincenal
programar inspección de area
interna
quincenal.

Utilizar el EPP
Problemas adecuado, utilizar y
No utilizar EPP adecuado, respiratorios, capacitar en el manejo
Exposición a no saber que productos dermatitis, problemas de las hojas de
Seguridad &
productos químicos se utilizan, a la vista, irritación de seguridad MSDS, N.A. N.A. SI 2 1 2 Bajo 0 Bajo
Salud
químicos productos químicos no piel, intoxicaciones, respetar los
rotulados quemaduras, procedimientos de
irritación a la piel manejo de productos
químicos de BISA.
 Cargas con exceso de Realizar el examen
Levantamiento Lumbalgias, dolores
peso, no pedir ayuda, no médico ocupacional Seguridad &
de cargas a la columna, N.A. N.A. SI 2 3 6 Medio 0 Bajo
Recepción / dividir la carga en partes anual, uso de equipos Salud
pesadas tratamientos médicos
preparación de más manejables. ergonómicos de trabajo.
alimentos

Utilizar guantes para el

No utilizar guantes mantenimiento de los equipos,
Exposición a apropiados, dejar posicionarse adecuadamente,
Seguridad &
partes expuesto partes cortantes N.A. N.A. Cortes y golpes retirar o proteger cualquier SI 2 1 2 Bajo 0 Bajo
Salud
cortantes y realizar trabajos en una elemento que pueda cortar
inadecuada posición Realizar el orden y limpieza
constantemente

Utilizar el EPP
adecuado, inspeccionar
No utilizar el EPP eventualmente el
adecuado, no tener desarrollo de sus
experiencia en el manejo o Enfermedades a la labores, realizar la
Exposición a
trabajo con agentes o piel, infecciones, limpieza con productos Seguridad &
agentes N.A. N.A. SI 2 1 2 Bajo 0 Bajo
residuos patógenos, no intoxicaciones, químicos adecuados Salud
patógenos
realizar los monitoreos envenenamiento Realizar el orden y
trimestrales limpieza
microbiológicos. constantemente,
inspección trimestral
microbiológica.

programar inspección de
No tener los cuidados para instalaciones,
Problemas
Exposición a la conservación de considerando el cuidado
estomacales / Seguridad &
alimentos en mal alimentos / contaminación de los alimentos / N.A. N.A. SI 2 1 2 Bajo 0 Bajo
estado enfermedades Salud
cruzada por exposición a separar los artículos de
relacionadas
artículos de limpieza limpieza a una zona
alejada de los alimentos

Revisar sistemas y equipos

Falta de capacitación en
lucha contra incendios,
Incendios equipos sin bloqueo, falta
de sistemas de prevención
de incendios.
Alimentación del
personal
que utilizan energía eléctrica.
Capacitación en lucha contra
Quemaduras, asfixia, incendios, asegurar los
muerte, destrucción sistemas de extinción y
Seguridad &
N.A. N.A. de la propiedad, prevención de incendios. Plan SI 2 3 6 Medio
Salud
parada de los de emergencias, inspección
procesos de extintores, botiquín de
primeros auxilios, demarcar
rutas de evacuación,
simulacros de evacuación.

Falta de capacitación en Revisar sla valvula de balon

Quemaduras, asfixia,
lucha contra incendios, de gas. Aislamiento del balon
muerte, destrucción
Explosión de balones de gas cerca a la de gas. Plan de emergencias, Seguridad &
balones de gas
N.A. N.A. de la propiedad, SI 2 3 6 Medio
cocina, valvula de presión demarcar rutas de Salud
parada de los
mal colocada y/o evacuación, simulacros de
procesos
desgaste. evacuación.

Programar inspección de
Personal ni local sin los instalaciones
monitoreos de salud, falta Problemas considerando los
Exposición a
de orden y limpieza en el estomacales, requerimientos de ley, Seguridad &
personal con N.A. N.A. SI 2 1 2 Bajo 0 Bajo
agentes patógenos comedor no lavarse las infecciones, personal que acude a Salud
manos antes de injerir intoxicaciones alimentarse debe
alimentos lavarse las manos antes
de injerir los alimentos

Personal sin permisos de Verificar las licencias

ley, personal no actualizadas, personal
Heridas de bala,
Manejo de capacitado en primeros capacitado en primeros Seguridad &
N.A. N.A. incapacidad SI 4 2 8 Medio 0 Bajo
armamento auxilios, personal sin auxilios, uso de chaleco Salud
permanente, muerte
chaleco antibalas, revolver antibalas, mantenimiento del
sin mantenimiento revolver de forma eventual
 Reportar deterioro de
material inmobiliario.
Actividades de Malas posturas, Reportar problemas de
Realizar el examen
protección patrimonial Mala postura / herramientas no facilitan el Lumbalgias, dolores ergonomía
médico ocupacional Caídas, malas Seguridad &
trabajos trabajo, trabajos a la columna, Orden y limpieza en el área de SI 2 1 2 Bajo 0 Bajo
anual, uso de equipos posturas Salud
repetitivos repetitivos, cabina tratamientos médicos trabajo.
ergonómicos de trabajo.
inadecuada de vigilancia Realizar estirmientos
eventualmente para evitar
calambres

Tomar agua
Esposición a Cabina de vigilancia sin constantemente, ventilar Seguridad &
Deshidratación N.A. N.A. SI 2 1 2 Bajo 0 Bajo
calor ventilación la zona con ventiladores Salud
/ extractores de aire