Código:

PLAN DE TRABAJO SGC ISO 9001:2015 Versión:

Fecha de hoy 4/25/2023 Avance real

Fecha planeada de finalización 8/29/2021 Avance previsto

Excelente Avance real igual o mayor al previsto

Atrasado 20% 50%
Critico Avance real con retraso mayor a 50%

Plan de trabajo
Fecha inicio Fecha fin Avance real Avance Fecha inicio
# Etapa Actividad Responsable Fecha fin real Estado
programada programada (%) previsto (%) real

1 Cierre de NC 01 DTC DU - IQ 1/13/2021 1/14/2021 100% 100% 1/13/2021 1/20/2021 Excelente

Etapa 1
Cierre de No Conformidades
2 Auditoría Bureau Veritas Cierre de NC 02 DTC DU - IQ 1/13/2021 1/14/2021 100% 100% 1/13/2021 1/20/2021 Excelente

3 Cierre de NC 03 DTC DU - IQ 1/13/2021 1/14/2021 100% 100% 1/13/2021 1/20/2021 Excelente

Etapa 2
Se hara la aplicación del Checklist de ISO
4 Diagnóstico de Cumplimiento ISO 9001:2015 DU - IQ 1/20/2021 1/21/2021 100% 100% 1/20/2021 3/12/1900 Excelente
9001:2015

Revisión de los hallazgos que aparezcan

5 desde la aplicación del Checklist de ISO 3/31/2021 4/14/2021 100% 100% Excelente
9001:2015
Ordenamiento de los hallazgos y su criticidad
6 Etapa 3 para el plan de acción
DU - IQ 3/31/2021 4/14/2021 100% 100% Excelente

Desarrollo del Plan de Acción, según la

7 identificación y evaluación de los hallazgos 4/1/2021 5/31/2021 100% 100% Excelente
detectados
Desarrollo de los nuevos mapas de procesos
8 Etapa 4 de todas las áreas
DU-IQ 3/18/2021 3/25/2021 100% 100% Excelente

Revisión de Borrador Certificado ISO

9 Etapa 5 9001:2015
DU-IQ-RD 4/14/2021 4/14/2021 100% 100% Excelente

Establecimiento de la política y objetivos de

calidad DU-IQ-RD 4/14/2021 5/19/2021 100% 100% Excelente
11 Etapa 7
Definir nuevos cargos, organigrama y
DU-IQ-DD 4/14/2021 6/23/2021 80% 100% Atrasado
descriptor de cargos

Determinación riesgos y oportunidades de

14 cada uno de los procesos
DU-IQ-DD 7/18/2021 8/31/2021 0% 100%

Etapa 8

Desarrollo de medidas para abordar los

riesgos y oportunidades 8/18/2021 9/30/2021

15 DU-IQ-DD 0%

Determinar criterios y métodos para asegurar

la eficacia de la operación y el control de 9/18/2021 10/31/2021
estos procesos

17 Desarrollo del Plan de Acción, según la

Etapa 9 identificación y evaluación de los hallazgos DU-IQ-DD
detectados
18

Generar Listado de Capacitaciones, teniendo

19 Etapa 10 en cuenta los procesos más criticos
DU-IQ-DD

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69
21% 19%
 Código: 1

Versión: 1

Avance real 21%

Avance previsto 19%

Respuesta
Observaciones /
Bureau
Notas / Avances
Veritas

Se debe realizar y completar

el documento Revisión por la
Cerrado Dirección, además de realizar
los análisis de causa raíz en el
formato SF02 Reporte de No
Conformidad

Se debe realizar el informe de

auditoría interna, y además,
Cerrado hacer el envío de la
información como evidencia
(programa - Informe)

Se debe realizar la evaluación

de proveedores para el
Cerrado período 2019-2020, en el
formato establecido
anteriormente

OBS: Con este documento se

buscará evaluar el
cumplimiento de los
requisitos de ISO 9001:2015,
a partir de las faltas que se
detecten se podrá elaborar
Cerrado las nuevas actividades, ya sea
para estandarización de
procedimientos nuevos,
como aplicación de
herramientas de calidad
(ejem, FODA, PORTER,etc.)

Cerrado

Se debe aplicar la lista de

Cerrado
verificación de cumplimiento

Cerrado

Cerrado No existen comentarios

Cerrado No existen comentarios

Cerrado No existen comentarios

Abierto No existen comentarios

Las acciones para abordar los

riesgos pueden incluir: Evitar
riesgos, asumir riesgos para
perseguir una oportunidad,
eliminar la fuente de riesgo,
cambiar la probabilidad o las
consecuencias, compartir el
riesgo o mantener reisgos
mediante deciiones
informadas

Las oportunidades pueden

llevar a la adopción de
nuevas prácticas,
lanzamiento de nuevos
productos, apertura de
nuevos mercados, contacto
con nuevos clinetes,
establecimiento de
asociaciones, uso de nuevas
tecnologías y otras
posibilidades deseables y
viables para abordar las
necesidades de la
organización o las de sus
clientes
Coordinar para el día 22 de abril 2021, una encuesta global para nuestros clientes, en
ntes, en