REGISTRO DE INSPECCION AMBIENTAL

Criterios de evaluación
Client: Anglo American 10 Cumple,
Project: Quellaveco
8 Cumple ≥ 50%, 5 Cumple < 50%,
Project No.:Q1CO
N/A: No Aplica, N/E: No Evaluado.

Area: Area 1000

Nro. Contrato: K - CS - 207 Empresa: Global Mapping S.A.C.

Componentes inspeccionados: Oficina Tecnica y HSE Global Mapping - Plataforma T - 13

Puntaje: 97.0%
Participantes : Javier Rosado

Fecha: 2-Dec-21
% Puntos
Inspección Nro: GM-02-12-2021 Cumplimiento Otorgados
Ha/He

I Gestión Ambiental
Cumple ≥
1 Se difunde en lugares estrategicos y los colaboradores conocen la Política SHE del Proyecto Quellaveco. (Entrevista) 8 HE
50%
Cumple ≥
2 Se difunde en lugares estrategicos y los colaboradores conocen los Aspectos Ambientales Significativos. (Entrevista) 8 HE
50%
3 Se cuenta con el PMA y/o adenda al PMA aprobados sin comentarios. N/A N/A

4 Se tiene en estatus cerrado los RAC's de la inspeccion ambiental anterior segun fechas de cumplimiento. Cumple 10

5 Se evidencia el cumplimiento del proceso de cierre de los incidentes ambientales. N/A N/A
Cumple ≥
6 Se remite correctamente y en el plazo correspondiente los reportes de gestion ambiental (Reporte diario, semanal, mensual, etc.) 8 HE
50%
7 Se cumple con la inspeccion internas operativas (Kit antiderrame, PAP, Almacen de materiales peligrosos, etc.) Cumple 10

8 Otra observación N/A N/A

SECTION I TOTAL: 50.0 44.0 0.00

SECTION I SCORE: 88.0%

II Gestión de Materiales Peligrosos Aspecto significativo NO

1 Se encuentra en condiciones de orden y limpieza el Almacen de Materiales Peligrosos. N/A N/A

2 Se cuenta con el Almacen de Materiales Peligrosos correctamente habilitado y operativo. N/A N/A

3 Se encuentra correctamente identificados y en buenas condiciones los envases de los materiales peligrosos. N/A N/A

4 Se cumple con el almacenamiento de los materiales peligrosos segun su compatibilidad. N/A N/A

5 Se encuentra aprobadas las MSDS de los materiales peligrosos en campo. Cumple 10

6 Se cuenta con sistemas de contención con capacidad del 110%. N/A N/A

7 Los sistemas de contención (de las fuentes moviles) se encuentran en buen estado y se usan. Cumple 10

8 Se cuenta con el kit antiderrame completo (estacionario o movil). Cumple 10

9 Otra observación N/A N/A

SECTION II TOTAL: 30.0 30.0 0.00

SECTION II SCORE: 100.0%

III Gestión de Residuos Sólidos y Líquidos Aspecto significativo SI

1 Se cuenta con los PAP, PAI, DTR o ACRMS correctamente habilitado y operativo. Cumple 10

2 Se realiza la correcta segregación de residuos los residuos solidos en los PAP y PAI. Cumple 10

3 Se acondiciona correctamente los residuos solidos para el recojo y/o internamiento al PAI, DTR o ACMRS. Cumple 10

4 Se cuenta y se cumple con el programa de recoleccion de los residuos solidos. N/A N/A

5 Se encuentra en condiciones de orden y limpieza el area de ubicacion del PAP, PAI, DTR y ACMRS. Cumple 10

6 Se realiza la limpieza de los baños portatiles por una EO-RS autorizada y con la frecuencia mínima establecida en el estándar. N/A N/A

7 Se cuenta y se cumple con el programa de campañas de orden y limpieza. Cumple 10

9 Otra observación N/A N/A

SECTION III TOTAL: 50.0 50.00 0.00

SECTION III SCORE: 100.0%

IV Drenaje, Control de Erosión y Sedimentos Aspecto significativo SI

1 Se cuenta con el Plan de Control de Erosion y Sedimentos aprobado sin comentarios. N/A N/A

2 Se encuentran habilitados y operativos los controles de erosion y sedimentos. N/A N/A

Se realiza el mantenimiento de sistemas de drenajes (sedimentos < 50 %) de acuerdo al cronograma de avance y/o según necesidad
3 N/A N/A
operativa.
4 La disposición de los sedimentos y/o lodos generados por las actividades se depositan en un lugar autorizado para el proyecto. N/A N/A

5 Los sistemas de drenaje evita la acumulacion de agua en plataformas. N/A N/A

8 Otra observación N/A N/A

SECTION IVTOTAL: 0.0 0.00 0.00

SECTION IV SCORE: N/A

Puntos Puntos Oportunidades de

Posibles Otorgados mejora

V Protección de la Calidad de Aire Aspecto significativo NO

1 Se cuenta con el Plan de Control de Polvo aprobado sin comentarios. N/A N/A

2 Se encuentra implementado los controles para minimizar el polvo en accesos. N/A N/A

3 Las pilas de material de agregados que no estan en uso, cuentan con coberturas. N/A N/A

4 En los límites de las áreas de material de préstamo se cuentan con pantallas o barreras para control de polvo. N/A N/A
Los camiones que transporten material de préstamo o de corte por las vías de acceso fuera del área de propiedad del proyecto, cuentan con
5 N/A N/A
coberturas de lona.
6 En las áreas de clasificación y chancado de materiales cuentan con un sistema de supresion de polvo. N/A N/A

7 Se cumple con el programa de mantenimiento preventivo de fuentes moviles. N/A N/A

8 Se mantiene actualizado el inventario de generadores eléctricos cuya potencia supere los 350 KW. N/A N/A

9 Otra observación N/A N/A

SECTION V TOTAL: 0.0 0.00 0.00

SECTION V SCORE: N/A
VI Gestión del Recurso Hídrico Aspecto significativo NO

1 Los trabajos se realizan sin intervenir la faja marginal. N/A N/A

2 Los controles ambientales implementados para evitar impactos en los cuerpos de agua, cruces de agua y/o quebradas secas, son efectivos N/A N/A

3 Se respeta el área delimitada como intangible de los bofedales-filtraciones y manantiales. N/A N/A
Las actividades de construcción en cursos de agua y/o quebradas secas, se ejecutan de acuerdo a lo establecido en los planes y/o
4 N/A N/A
procedimientos aprobados para minimizar el impacto a la cantidad y calidad del recurso hídrico.
Los parámetros de verificación de calidad del agua (pH, Cloro residual, Oxigeno Disuelto, entre otros) cumplen segun lo establecido en su
5 N/A N/A
PMA.
6 Se ha implementado los controles en el manejo de aguas de contacto y no contacto. N/A N/A

7 Las actividades constructivas que intervienen cauces de río o quebradas cuentan con autorización N/A N/A

8 Otra observación N/A N/A

SECTION VI TOTAL: 0.0 0.00 0.00

SECTION VI SCORE: N/A

VII Gestión de Material Excedente y Orgánico Aspecto significativo NO

1 El suelo orgánico se dispone en lugares autorizados (DME, DMO). N/A N/A

Los depósitos de desmonte cuentan con controles ambientales acordes al diseño, capacidad y caracteristica de los materiales alli dispuestos
2 N/A N/A
(durante el proceso de construccion del depósito).
3 La descarga de material cumple con el plan de disposición y/o descarga aprobado por Construcción. N/A N/A

4 Se realiza el monitoreo de estabilidad Física y química (cuando corresponda) de los depósitos de desmontes. N/A N/A

5 Las condiciones de la descarga de material permiten que el sistema de drenaje se encuentre operativo. N/A N/A

6 El area de trabajo cuenta con un informe de liberacion de suelo orgánico. N/A N/A

7 Otra observación N/A N/A

SECTION VII TOTAL: 0.0 0.00 0.00

SECTION VIISCORE: N/A

VIII Proteccion de la Biodiversidad y Gestion del Patrimonio Arqueológico Aspecto significativo SI

1 Se cuenta con el informe de liberracion de biodiversidad y top soil de las areas intervenidad. N/A N/A
Se ha señalizado los frentes de trabajo (donde corresponda) con carteles sobre la prohibición de recolección, comercializacion y caza de
2 N/A N/A
especies de flora y fauna.
3 El personal se encuentra capacitado sobre la importancia de preservar las especies de fauna y flora protegidas Cumple 10

4 Se cuenta con controles para evitar la accesibilidad a zonas de patrimonio arqueológico N/A N/A

5 El personal se encuentra capacitado sobre la importancia del cuidado del patrimonio arqueológico Cumple 10

6 Otra observación N/A N/A

SECTION VIII TOTAL: 20.0 20.00 0.00

SECTION VIII SCORE: 100.0%

Hallazgos (HA) Hechos (HE)

0 3
 REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS

Area: AREA 1000 Planes de accion cerrados 1

Nro. Contrato: K-CS-207 Planes de acción abiertos 0
Empresa: GLOBAL MAPPING Planes de acción vencidos 0
Componentes inspeccionados: OFICINAS GLOBAL MAPPING (Oficina Tecnica, Oficina de topografia)

Supervisor Ambiental: AAQ

Documento Origen

Hallazgos (HA) Hechos (HE)

0 3

FECHA DE FECHA DE EVIDENCIA DEL CIERRE

Nº ASPECTO AMBIENTAL OPORTUNIDAD DE MEJORA/BUENA PRACTICA PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE FECHA DE COMPROMISO ESTADO EVIDENCIA DE LA ODM (ANTES)
VENCIMIENTO CUMPLIMIENTO (DESPUÉS)

COLABORADORES REALIZARON
INSPECCION DE KIT INSPECCION DE KIT
1 I: Gestión Ambiental JAVIER ROSADO 01/Dec/21 02/Dec/21 02/Dec/21 CERRADO
ANTIDERRAMES COMENZANDO ANTIDERRAMES
EL MES DE DICIEMBRE