Versión 01

Fecha:
MATRIZ DE CONTROL DE LOS PRODUCTOS
CODIGO: ASIG-MR-CP-03

NOMBRE DEL INSPECTOR FECHA DE INICIO 10/12/2019

NIT.: 891.101.201-0 FINALIZACIÓN

CONTACTO: ANGEL HERNANDEZ/ KARINE ESTADO FINALIZADO

ITEM INICIO SEGUIMIENTO APLICA CUMPLE CANTIDAD

1 Materiales para encofrados (formaletas) Solo al Inicio SI SI
2 Concreto (NC-MN-OC07-01) Solo al Inicio SI SI
3 Base granula Solo al Inicio SI SI
4 Buggys Solo al Inicio SI SI
5 aguja arrea, manguera de nivel, maceta, machete, azadón) Solo al Inicio NO SI

6 Maquinaria (Minicargador – Retrocargador) Solo al Inicio NO SI

7 Mezcladora Act. 3 Meses SI SI
8 Palas, picas, picos, barra, Solo al Inicio NO NO
9 Cotización Solo al Inicio SI SI
10 Otro
11 Otro
12 Otro
ITEM FACTURACIÓN SEGUIMIENTO APLICA CUMPLE EVIDENCIA
22 Orden de Servicio Mensual NO SI
23 Seguridad social de la Compañía Mensual SI SI
24 Planillas de Viajes y/o Servicios Mensual SI SI
25 Acta de Recepción de Servicios Mensual NO SI
26 Otro Mensual SI SI
27 Otro
28 Otro
ITEM FINALIZACIÓN SEGUIMIENTO APLICA CUMPLE EVIDENCIA
29 Acta de Finalización del servicio NO SI
30 Paz y Salvo Proveedores NO NO
31 Paz y Salvo Trabajadores NO NO
32 Otro
33 Otro

OBSERVACIONES
 Versión 01
MATRIZ DE CONTROL DE LOS PROCESOS Fecha:

CODIGO: ASIG-MR-CP-04

INFORMACION DE LOS P FECHA DE INICIO 10/12/2019

NIT.: 891.101.201-0 FINALIZACIÓN

CONTACTO: ANGEL HERNANDEZ/ KARINE ESTADO FINALIZADO

ITEM PROCESO DE INNOVACIÒN SEGUIMIENTO APLICA CUMPLE EVIDENCIA

1 Identificacion del mercado Solo al Inicio SI SI
2 Creacion del producto/Oferta de servico Solo al Inicio SI SI
3 Otro
4 Otro
4 Otro
ITEM PROCESO OPERATIVO SEGUIMIENTO APLICA CUMPLE EVIDENCIA
13 Construcciòn de los productos/servicios Mensual SI SI
14 Entrega de los productos/servicios Mensual NO SI
15 Vehículos Asignados Solo al Inicio SI SI
19 Otro
20 Otro
21 Otro
ITEM PROCESO DE SERVICIO POST-VENTA SEGUIMIENTO APLICA CUMPLE EVIDENCIA
22 Servicio al clinte Mensual NO SI
23 Seguimiento al clintes Mensual SI SI
24 Mantenimiento al producto/servicio Mensual SI SI
26 Otro Mensual SI SI
27 Otro
28 Otro
ITEM FINALIZACIÓN SEGUIMIENTO APLICA CUMPLE EVIDENCIA
29 Acta de Finalización del servicio NO SI
30 Paz y Salvo Proveedores NO NO
31 Paz y Salvo Trabajadores NO NO
32 Otro
33 Otro

OBSERVACIONES
 Versión 01
MATRIZ DE CONTROL DE SERVICIOS Fecha: 13/Dic/2023

CODIGO: ASIG-MR-CS-05

NOMBRE DEL Inspector : COOTRANSGIGANTE FECHA DE INICIO 10/12/2019

NIT.: 891.101.201-0 FINALIZACIÓN

CONTACTO: ANGEL HERNANDEZ/ KARINE ESTADO FINALIZADO

ITEM INICIO SEGUIMIENTO APLICA CUMPLE EVIDENCIA

1 Vehículos Asignados Solo al Inicio SI SI
2 RUT Solo al Inicio SI SI
3 Cédula de Representante Legal Solo al Inicio SI SI
4 Resolución de Habilitación Transporte Solo al Inicio SI SI
5 Carta de Composición accionaria Solo al Inicio NO SI
6 Certificación de residencia Rep. Legal Solo al Inicio NO SI
7 Certificado Cuenta Bancaria Act. 3 Meses SI SI
8 Estatutos Tributarios del Municipio Solo al Inicio NO NO
9 Cotización Solo al Inicio SI SI
10 Otro
11 Otro
12 Otro
ITEM EJECUCIÓN SEGUIMIENTO APLICA CUMPLE EVIDENCIA
13 Seguridad social de los trabajadores Mensual SI SI
14 Pago de nómina Trabajadores Mensual NO SI
15 Vehículos Asignados Solo al Inicio SI SI
16 Reportes GPS Mensual NO SI
17 Inspección de los vehículos Mensual NO SI
18 Hoja de Vida y Mantenimientos Vehículos Mensual NO SI
19 Otro
20 Otro
21 Otro
ITEM FACTURACIÓN SEGUIMIENTO APLICA CUMPLE EVIDENCIA
22 Orden de Servicio Mensual NO SI
23 Seguridad social de la Compañía Mensual SI SI
24 Planillas de Viajes y/o Servicios Mensual SI SI
25 Acta de Recepción de Servicios Mensual NO SI
26 Otro PLANILLA COOTRANSGIGANTE Mensual SI SI
27 Otro
28 Otro
ITEM FINALIZACIÓN SEGUIMIENTO APLICA CUMPLE EVIDENCIA
29 Acta de Finalización del servicio NO SI
30 Paz y Salvo Proveedores NO NO
31 Paz y Salvo Trabajadores NO NO
32 Otro
33 Otro

OBSERVACIONES
 TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS

MATRIZ PROCESOS DE SERVICIOS, PRODUCTOS, SERVICIOS

Rev. Descripción del cambio Fecha de aprobación Responsable Código Asignado

LAURA
0 Emisión original 03/21/2023
CADAVID