PERIODO DE GOBIERNO (2017-2018)

 La gestión a analizar comprende desde el periodo 2017 hasta el año 2018, gestión que
viene siendo liderada por el alcalde …

A continuación, se detalla la ejecución de gasto para cada año para luego realizar el análisis
del periodo de gobierno en general.

AÑO 2017

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:
El año 2017 la municipalidad provincial de Chumbivilcas tuvo un PIA (Presupuesto
Institucional de Apertura) de S/. 87,089,790, el cual se incrementó llegando a un PIM
(Presupuesto Institucional Modificado) de S/. 228,259,794.

En cuanto a la ejecución del presupuesto, la provincia muestra un avance del 34.3%, esto
debido a que considerando el PIM de S/. 228,259,794, la provincia muestra como monto
devengado (reconocimiento de pago) S/. 165,078,210 y como girado (pagado o cancelado)
un total de S/. 164,612,561, en este sentido se puede observar que el avance es regular
considerando que es de un 72.3% respecto al presupuesto total, siendo “donaciones y
transferencias” la fuente de financiamiento que mayor avance tiene con un 84.5%.

Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto
Año de Ejecución: 2017
Incluye: Actividades y Proyectos
Provincia 87,089,7 228,259, 208,840, 174,473, 165,489, 165,078, 164,612,  72.3
0807: 90 794 452 092 555 210 561
CHUMBI
VILCAS
Fuente de PIA PIM Certific Compro Ejecución Avan
Financiam ación miso Atenció Deveng Girado  ce % 
iento Anual n de ado 
Compro
miso
 Mensua
l 
1: 2,680,48 55,665,9 52,464,2 33,468,6 28,601,6 28,584,8 28,572,9   51.4
RECURSO 7 91 81 30 31 74 90
S
ORDINAR
IOS
2: 1,132,68 7,463,46 5,985,90 5,780,15 5,573,12 5,494,44 5,486,93   73.6
RECURSO 0 6 6 1 8 3 0
S
DIRECTA
MENTE
RECAUD
ADOS
3: 0 44,107,8 40,187,7 29,135,0 29,135,0 29,124,9 29,101,4   66.0
RECURSO 29 00 76 76 22 44
S POR
OPERACI
ONES
OFICIALE
S DE
CREDITO
4: 0 1,318,04 1,114,31 1,114,31 1,114,31 1,114,31 1,114,31   84.5
DONACIO 7 3 3 3 3 3
NES Y
TRANSFE
RENCIAS
5: 83,276,6 119,704, 109,088, 104,974, 101,065, 100,759, 100,336,   84.2
RECURSO 23 461 252 921 407 658 884
S
DETERMI
NADOS
FUENTE: CONSULTA AMIGABLE
PRESUPUESTO POR PROVINCIAS, AÑO 2017:
En el gráfico que se muestran a continuación, se puede observar el presupuesto asignado a
la provincia de Chumbivilcas en relación a las demás provincias del departamento del
Cusco. De esta manera se ve que la provincia de Chumbivilcas está entre las provincias a
las que se les asigna mayor monto presupuestal después de Cusco, La Convención y
Espinar, al año 2017.

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Por otro lado, la imagen a continuación también muestra las fuentes de financiamiento del
presupuesto asignado a la provincia de Chumbivilcas, el cual considera 5 aspectos
principales que son: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Recursos
Por Operaciones Oficiales De Crédito, Donaciones y Transferencias y finalmente Recursos
Determinados; de todos los antes mencionados, las fuentes de financiamiento a las que más
se recurre son los Recursos Determinados con S/. 119,704,461 y los Recursos Ordinarios
con S/. 55,665,991, al año 2017.

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR MUNICIPALIDAD DE CHUMBIVILCAS:

Para el año 2017, las municipales distritales de la provincia de Chumbivilcas, modificaron
su PIA con un monto final reflejado en el PIM, el cual no se llegan a ejecutar por completo,
como lo podemos ver en el cuadro de acuerdo al devengado. Siendo la Municipalidad
Distrital de Llusco, la municipalidad con mayor avance presupuestal con 92.5% y la
Municipalidad Distrital de Livitaca con menor avance presupuestal con 50% de avance al
año 2017.
Por otro lado, cabe resaltar que Santo Tomás es el distrito que recibe mayor presupuesto en
su condición de capital de la provincia con S/. 52,462,963 de PIM, seguida de distritos
como Livitaca con S/. 47,305,936 de PIM, Chamaca con S/. 37,349,385 de PIM y Velille
con S/. 33,225,779 de PIM, para el año 2017.
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUNCIÓN (EN QUÉ SE GASTA):
Para el año 2017, la provincia de Chumbivilcas ejecutó su presupuesto en 25 rubros que se
pueden ver en la siguiente tabla. Todos estos rubros presentan un PIM regular, siendo
saneamiento el rubro con mayor PIM con un total de S/. 60,752,313 y en ultimo ligar el
rubro de pesca con un total de S/. 0, al año 2017.

Por otro lado, para el año 2017 en la provincia de Chumbivilcas, se tiene un avance del
100% en el rubro trabajo y en deuda pública y el rubro con menor avance el de
comunicaciones con 31.3%.
AÑO 2018

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:
El año 2018 la municipalidad provincial de Chumbivilcas tuvo un PIA (Presupuesto
Institucional de Apertura) de S/. 96,936,473, el cual se incrementó llegando a un PIM
(Presupuesto Institucional Modificado) de S/. 298,439,576.

En cuanto a la ejecución del presupuesto, la provincia muestra un avance del 34.3%, esto
debido a que considerando el PIM de S/. 298,439,576, la provincia muestra como monto
devengado (reconocimiento de pago) S/. 218,270,968 y como girado (pagado o cancelado)
un total de S/. 217,646,805, con una diferencia de S/. 624,163, en este sentido se puede
observar que el avance es regular considerando que es de un 73.1% respecto al presupuesto
total, siendo “donaciones y transferencias” la fuente de financiamiento que mayor avance
tiene con un 79.0%.

Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto
Año de Ejecución: 2018
Incluye: Actividades y Proyectos
Provincia 96,936, 298,439 271,73 245,97 224,73 218,27 217,64  73.1
0807: 473 ,576 8,813 0,835 3,392 0,968 6,805
CHUMBIVI
LCAS

Fuente de PIA PIM Certifi Compr Ejecución Ava

Financiamie cación omiso nce
nto Anual % 
Atenci Deven Girad
ón de gado  o 
Compr
omiso
Mensu
al
1: 2,507,2 59,081, 58,699, 54,615, 44,434, 41,288, 41,270,  
RECURSOS 08 471 201 795 025 346 153 69.9
ORDINARI
OS
2: 1,209,0 8,603,4 6,991,9 6,696,0 6,329,5 6,262,9 6,238,9  
RECURSOS 80 55 96 58 78 16 74 72.8
DIRECTAM
ENTE
 RECAUDAD
OS
3: 0 68,165, 65,734, 55,577, 46,554, 44,586, 44,560,  
RECURSOS 933 169 120 273 276 700 65.4
POR
OPERACIO
NES
OFICIALES
DE
CREDITO
4: 0 418,126 355,60 355,60 330,50 330,50 330,50  
DONACION 1 1 8 8 8 79.0
ES Y
TRANSFER
ENCIAS
5: 93,220, 162,170 139,95 128,72 127,08 125,80 125,24  
RECURSOS 185 ,591 7,846 6,262 5,007 2,922 6,470 77.6
DETERMIN
ADOS
FUENTE: CONSULTA AMIGABLE

PRESUPUESTO POR PROVINCIAS, AÑO 2018:

En el gráfico que se muestran a continuación, se puede observar el presupuesto asignado a
la provincia de Chumbivilcas en relación a las demás provincias del departamento del
Cusco. De esta manera se ve que la provincia de Chumbivilcas está entre las provincias a
las que se les asigna mayor monto presupuestal después de Cusco, La Convención y
Espinar, al año 2018.
PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Por otro lado, la imagen a continuación también muestra las fuentes de financiamiento del
presupuesto asignado a la provincia de Chumbivilcas, el cual considera 5 aspectos
principales que son: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Recursos
Por Operaciones Oficiales De Crédito, Donaciones y Transferencias y finalmente Recursos
Determinados; de todos los antes mencionados, las fuentes de financiamiento a las que más
se recurre son los Recursos Determinados con S/. 162,170,591 y los Recursos por
Operaciones Oficiales de Credito con S/. 68,165,933, al año 2018.
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR MUNICIPALIDAD DE CHUMBIVILCAS:
Para el año 2018, las municipales distritales de la provincia de Chumbivilcas, modificaron
su PIA con un monto final reflejado en el PIM, el cual no se llega a ejecutar por completo,
como lo podemos ver en el cuadro de acuerdo al devengado. Siendo la Municipalidad
Distrital de Velille la municipalidad con mayor avance presupuestal con 87.6% y la
Municipalidad Distrital de Colquemarca con menor avance presupuestal con 50.5% de
avance al año 2018.
Por otro lado, cabe resaltar que Santo Tomás es el distrito que recibe mayor presupuesto en
su condición de capital de la provincia con S/. 79,733,379 de PIM, seguida de distritos
Livitaca con S/. 68,960,403 de PIM, Chamaca con S/. 38,713,391 de PIM y Velille con S/.
32,318,900 de PIM, para el año 2018.
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUNCIÓN (EN QUÉ SE GASTA):
Para el año 2018, la provincia de Chumbivilcas ejecutó su presupuesto en 25 rubros que se
pueden ver en la siguiente tabla. Todos estos rubros presentan un PIM regular a excepción
de los rubros 11 y 25 (pesca y deuda pública) con un PIM de S/. 0. Por otro lado,
saneamiento es el rubro con mayor PIM con un total de S/. 57,273,031 y en ultimo ligar el
rubro de previsión social con S/. 67,675, al año 2018.

Por otro lado, para el año 2018 en la provincia de Chumbivilcas, se tiene un avance del
93.7% en el rubro de Comercio y el rubro con menor avance el de comunicaciones con
6.5%.