RESUMEN DE GASTOS GENERALES

"REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED

ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES"

Etapa: Estudio Definitivo

Fecha del Presupuesto Base : DICIEMBRE 2021

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

COMPONENTE DE LOS MONEDA NUEVOS SOLES
GASTOS GENERALES S/. %

COSTO DIRECTO 4,267,430.00

1.- GASTOS GENERALES

A.- GASTOS FIJOS 314,001.96 7.35810%

No directamente relacionados con el tiempo

B.- GASTOS VARIABLES 484,307.45 11.34893%

Directamente relacionados con el tiempo
TOTAL DE GASTOS GENERALES 798,309.41 18.70703%

2.- UTILIDAD 10.00% 426,743.00 10.00%

4.- I.G.V. 18.00% 988,646.83 18.00%

 GASTOS GENERALES FIJOS

"REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED ZARUMILLA, PROVINCIA

DE ZARUMILLA - TUMBES"

Etapa: Estudio Definitivo

DURACION DE LA OBRA (meses) 8.00

COSTO DIRECTO S/. 4,267,430.00

TARIFA VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD MESES
S/. S/.

GASTOS GENERALES FIJOS

1.00.00 LIQUIDACION DE OBRA

1.01.00 Planos Finales mes 1.00 2.00 1,500.00 3,000.00
1.02.00 Dossier de Calidad mes 1.00 2.00 1,500.00 3,000.00
1.03.00 Protocolos y plan de Mantenimiento de infraes mes 1.00 2.00 1,500.00 3,000.00

TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA 9,000.00

2.00.00 PRUEBAS DE LABORATORIO

2.01.00 Estudio Geotecnicos est. 1.00 2,000.00 2,000.00
2.02.00 Pueba de resistencia del concreto est. 500.00 20.00 10,000.00
2.03.00 Prueba Resistencia a la compresion ladrillos y est. 800.00 15.00 12,000.00
2.04.00 Pruebas a la carpinteria de madera est. 300.00 10.00 3,000.00
2.05.00 Pruebas de soldadura y pintura est. 100.00 10.00 1,000.00
2.06.00 Diseño de mezcla est. 150.00 15.00 2,250.00
2.07.00 Proctor Modificado est. 80.00 15.00 1,200.00
2.08.00 Densidad de Campo est. 80.00 20.00 1,600.00

TOTAL COSTO PRUEBAS DE LABORATORIO 33,050.00

3.00.00 IMPUESTOS
3.01.00 SENCICO (0.2% presupuesto sin igv) % 0.20% 4,325,009.75 8,650.02

TOTAL COSTO IMPUESTOS 8,650.02

8.00.00 GASTOS FINANCIEROS

8.01 GARANTÍAS (ver hoja de calculo anexa)
1.00 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato 4,756.67 4,756.67
2.00 Carta Fianza de Adelanto en Efectivo 4,756.67 4,756.67
3.00 Garantia de Adelanto de Materiales 9,513.34 9,513.34

8.02 SEGUROS (ver hoja de calculo anexa)

4.00 SCTR - Pensiones 102,254.76 102,254.76
5.00 SCTR - Salud 85,212.30 85,212.30
6.00 Seguro de Vida 31,244.51 31,244.51
7.00 Seguro de las Obras - CAR 25,563.69 25,563.69
MONTO TOTAL GASTOS FINANCIEROS 263,301.94

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS 314,001.96

 GASTOS GENERALES VARIABLES

"REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES"

Etapa : Estudio Definitivo

DURACION DE LA OBRA (meses) 8.00

COSTO DIRECTO S/. 4,267,430.00

TARIFA VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION UND INCIDENCIA CANTIDAD MESES
S/. S/.

GASTOS GENERALES VARIABLES

1.00.00 PERSONAL PROFESIONAL-TECNICO-ADMINISTRATIVO-AUXILIAR INC. BENEFICIOS SOCIALES
PERSONAL PROFESIONAL
1.00 Gerente del Proyecto mes 50.00% 1.00 8.00 13,819.75 55,279.00
2.00 Ingeniero Residente de obra mes 100.00% 1.00 8.00 8,291.85 66,334.80
4.00 Especialista de Estructuras y Arquitectura mes 40.00% 1.00 4.00 6,449.22 10,318.75
6.00 Especialista en Inst. Sanitarias Y Electricas mes 25.00% 1.00 4.00 6,449.22 6,449.22
8.00 Especialista en Inst. Mecanicas y Comunicaciones mes 25.00% 1.00 4.00 6,449.22 6,449.22
10.00 Especialista en Medio Ambiente mes 50.00% 1.00 8.00 5,896.43 23,585.71
11.00 Especialista en seguridad salud en el Trabajo mes 50.00% 1.00 8.00 5,896.43 23,585.71
12.00 Especialista en Geotecnia mes 50.00% 1.00 2.00 5,896.43 5,896.43
13.00 Especialista en Equipamiento Hospitalario mes 50.00% 1.00 3.00 6,449.22 9,673.83
14.00 Especialista de Costos, Metrados y Valorizciones mes 50.00% 1.00 8.00 6,449.22 25,796.87
15.00 Especialista Planificacion y Control de Calidad mes 50.00% 1.00 8.00 5,527.90 22,111.60
28.00 Administrador mes 50.00% 1.00 8.00 4,606.58 18,426.33
PERSONAL TECNICO
31.00 Dibujante mes 50.00% 1.00 8.00 3,000.00 12,000.00
32.00 Guardían y seguridad de obra mes 100.00% 1.00 8.00 2,800.00 22,400.00
33.00 Almacenero mes 100.00% 1.00 8.00 3,000.00 24,000.00
34.00 Chofer mes 100.00% 1.00 8.00 3,500.00 28,000.00
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL PROFESIONAL-TECNICO-ADMINISTRATIVO-AUXILIAR (inc. LL.SS.) 360,307.47

3.00.00 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE (ver hoja anexa de calculo)

1.00 Alimentación Personal Profesional, Técnico y Administrativo est 39,200.00 39,200.00
2.00 Hospedaje Personal Profesional, Técnico y Administrativo est 8,000.00 8,000.00

MONTO TOTAL COSTO ALIMENTACION 47,200.00

4.00.00 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS

1.00 Equipos de Cómputo y Oficina Und 4.00 2,000.00 8,000.00
2.00 Impresoras Und 2.00 1,600.00 3,200.00
3.00 Camioneta mes 1.00 8.00 3,500.00 28,000.00
-
MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS 39,200.00
 GASTOS GENERALES VARIABLES

"REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES"

Etapa : Estudio Definitivo

DURACION DE LA OBRA (meses) 8.00

COSTO DIRECTO S/. 4,267,430.00

TARIFA VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION UND INCIDENCIA CANTIDAD MESES
S/. S/.
5.00.00 COMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES
1.00 Comunicaciones (Telefonía e Internet) mes 1.00 8.00 350.00 2,800.00
2.00 Fotocopias de documentos y planos mes 1.00 8.00 500.00 4,000.00
3.00 Alquiler de oficina mes 1.00 8.00 1,000.00 8,000.00

MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES

 GASTOS GENERALES VARIABLES

"REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES"

Etapa : Estudio Definitivo

DURACION DE LA OBRA (meses) 8.00

COSTO DIRECTO S/. 4,267,430.00

TARIFA VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION UND INCIDENCIA CANTIDAD MESES
S/. S/.
6.00.00 MATERIALES DE ASISTENCIA MÉDICA Y OFICINA DE OBRA
1.00 Útiles de oficina mes 1.00 8.00 600.00 4,799.98

MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES 4,799.98

7.00.00 GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL

PERSONAL DIRECTIVO
1.00 Ing. Coordinador mes 50.00% 1.00 8.00 4,000.00 16,000.00
2.00 Secretaria mes 50.00% 1.00 8.00 2,000.00 8,000.00
3.00 Asistente Tecnico mes 50.00% 1.00 8.00 2,200.00 8,800.00
MONTO TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL 32,800.00

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 484,307.45

 GASTOS GENERALES

"REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES"

Etapa:Estudio Definitivo

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE PERSONAL

A) TRANSPORTE AEREO DE PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO (LIMA-FERREÑAFE-LIMA)

PROFESIONAL UNIDAD INCIDENC. CANTIDAD MESES # SALIDAS COSTO PASAJE PARCIAL

IDA Y REGRESO
PERSONAL PROFESIONAL
Gerente del Proyecto mes 100.00% 1.00 8.00 8.00 80.00 640.00
Ingeniero Residente de obra mes 100.00% 1.00 8.00 8.00 80.00 640.00
Especialista de Estructuras y Arquitectura mes 100.00% 1.00 4.00 4.00 80.00 320.00
Especialista en Inst. Sanitarias Y Electricas mes 100.00% 1.00 4.00 4.00 80.00 320.00
Especialista en Inst. Mecanicas y Comunicaciones mes 100.00% 1.00 4.00 4.00 80.00 320.00
Especialista en Medio Ambiente mes 100.00% 1.00 8.00 8.00 80.00 640.00
Especialista en seguridad salud en el Trabajo mes 100.00% 1.00 8.00 8.00 80.00 640.00
Especialista en Geotecnia mes 100.00% 1.00 2.00 2.00 80.00 160.00
Especialista en Equipamiento Hospitalario mes 100.00% 1.00 3.00 3.00 80.00 240.00
Especialista de Costos, Metrados y Valorizciones mes 100.00% 1.00 8.00 8.00 80.00 640.00
Especialista Planificacion y Control de Calidad mes 100.00% 1.00 8.00 8.00 80.00 640.00
Administrador mes 100.00% 1.00 8.00 8.00 80.00 640.00

SUB-TOTAL S/.
 GASTOS GENERALES

"REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA -

TUMBES"

Etapa:Estudio Definitivo

ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

ALIMENTACION

A) PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD MESES DIAS MES COSTO DIA PARCIAL

PERSONAL PROFESIONAL
Gerente del Proyecto mes 1.00 8.00 35.00 40.00 11,200.00
Ingeniero Residente de obra mes 1.00 8.00 35.00 40.00 11,200.00
Especialista de Estructuras y Arquitectura mes 1.00 4.00 35.00 40.00 5,600.00
Especialista en Inst. Sanitarias Y Electricas mes 1.00 4.00 35.00 40.00 5,600.00
Especialista en Inst. Mecanicas y Comunicaciones mes 1.00 4.00 35.00 40.00 5,600.00

SUB-TOTAL S/. 39,200.00

HOSPEDAJE

C) PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD MESES COSTO MES PARCIAL

ALQUILER DE CASA MES 1 8.00 1,000.00 8,000.00

SUB-TOTAL S/. 8,000.00

 GASTOS GENERALES

"REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED ZARUMILLA, PROVINCIA DE

ZARUMILLA - TUMBES"

Etapa : Estudio Definitivo

GASTOS FINANCIEROS POR GARANTÍAS

S/.
1.00 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 3.50%
Período (Meses) : 3.00
Monto de la Carta Fianza 543,619.16
Monto Aplicable: S/. 5,436,191.56 Costo Financiero : 4,756.67

2.00 GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 3.50%
Período Neto : 3.00 Veces
Monto de la Carta Fianza 543,619.16
Carta Fianza renovable cada : 3 Meses
Monto Aplicable: S/. 5,436,191.56 Costo Financiero : 4,756.67

3.00 GARANTIA ADELANTO DE MATERIALES

Tasa: 20.00% Comisión del Banco : 3.50%
Período Neto : 3.00 Veces
Monto de la Carta Fianza 1,087,238.31
Carta Fianza renovable cada : 3 Meses
Monto Aplicable: S/. 5,436,191.56 Costo Financiero : 9,513.34

------------------------
Sub-Total 8.00 : S/. 19,026.68
 GASTOS GENERALES

"REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES"

Etapa :Estudio Definitivo

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

S/

4.00 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR - PENSIONES

Empleados
Prima: 1.80% Derecho de emisión: 4.50%
Período (Meses) : 8.00
Monto Aplicable: S/ 5,436,191.56 Costo Financiero : 102,254.76

TOTAL SCRT - PENSIONES 102,254.76

5.00 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR - SALUD

Empleados
Tasa: 1.50% Derecho de emisión: 4.50%
Período (Meses) : 8.00
Monto Aplicable: S/ 5,436,191.56 Costo Financiero : 85,212.30

TOTAL SCRT - SALUD 85,212.30

6.00 SEGURO DE VIDA LEY

Tasa: 0.55% Derecho de emisión: 4.50%
Período (Meses) : 8.00
Monto Aplicable: S/ 5,436,191.56 Costo Financiero : 31,244.51

7.00 SEGURO DE LAS OBRAS - CAR

Tasa: 0.45% Derecho de emisión: 4.50%
Período (Meses) : 8.00
Monto Aplicable: S/ 5,436,191.56 Costo Financiero : 25,563.69

---------------------------
Sub-Total 9.00 : S/. 244,275.26
 ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS

"REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES"

CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR (POR MES)

Cant.
Sueldo Neto por Aportes del Aportes del Total a Pagar
PERSONAL TÉCNICO Descripció Meses Precio Unitario SNP Asignacion ESSALUD Conafovicer CTS Vaciones T. Gratifica.
Mes Trabajador Empleador por Mes
n
Gerente del Proyecto 1.00 8.00 S/. 7,500.00 S/. 1,072.50 S/. 750.00 S/. 675.00 S/. 178.50 S/. 1,443.75 S/. 825.00 S/. 1,375.00 S/. 11,893.75 S/. 1,251.00 S/. 675.00 S/. 13,819.8
Ingeniero Residente de obra 1.00 8.00 S/. 4,500.00 S/. 643.50 S/. 450.00 S/. 405.00 S/. 107.10 S/. 866.25 S/. 495.00 S/. 825.00 S/. 6,270.00 S/. 750.60 S/. 405.00 S/. 8,291.9
Especialista de Estructuras y Arquitectura 1.00 4.00 S/. 3,500.00 S/. 500.50 S/. 350.00 S/. 315.00 S/. 83.30 S/. 673.75 S/. 385.00 S/. 641.67 S/. 4,876.67 S/. 583.80 S/. 315.00 S/. 6,449.22
Especialista en Inst. Sanitarias Y Electricas 1.00 4.00 S/. 3,500.00 S/. 500.50 S/. 350.00 S/. 315.00 S/. 83.30 S/. 673.75 S/. 385.00 S/. 641.67 S/. 4,876.67 S/. 583.80 S/. 315.00 S/. 6,449.22
Especialista en Inst. Mecanicas y Comunicacione 1.00 4.00 S/. 3,500.00 S/. 500.50 S/. 350.00 S/. 315.00 S/. 83.30 S/. 673.75 S/. 385.00 S/. 641.67 S/. 4,876.67 S/. 583.80 S/. 315.00 S/. 6,449.22
Especialista en Medio Ambiente 1.00 8.00 S/. 3,200.00 S/. 457.60 S/. 320.00 S/. 288.00 S/. 76.16 S/. 616.00 S/. 352.00 S/. 586.67 S/. 4,458.67 S/. 533.76 S/. 288.00 S/. 5,896.43
Especialista en seguridad salud en el Trabajo 1.00 8.00 S/. 3,200.00 S/. 457.60 S/. 320.00 S/. 288.00 S/. 76.16 S/. 616.00 S/. 352.00 S/. 586.67 S/. 4,458.67 S/. 533.76 S/. 288.00 S/. 5,896.43
Especialista en Geotecnia 1.00 2.00 S/. 3,200.00 S/. 457.60 S/. 320.00 S/. 288.00 S/. 76.16 S/. 616.00 S/. 352.00 S/. 586.67 S/. 4,458.67 S/. 533.76 S/. 288.00 S/. 5,896.43
Especialista en Equipamiento Hospitalario 1.00 3.00 S/. 3,500.00 S/. 500.50 S/. 350.00 S/. 315.00 S/. 83.30 S/. 673.75 S/. 385.00 S/. 641.67 S/. 4,876.67 S/. 583.80 S/. 315.00 S/. 6,449.22
Especialista de Costos, Metrados y Valorizciones 1.00 8.00 S/. 3,500.00 S/. 500.50 S/. 350.00 S/. 315.00 S/. 83.30 S/. 673.75 S/. 385.00 S/. 641.67 S/. 4,876.67 S/. 583.80 S/. 315.00 S/. 6,449.22
Especialista Planificacion y Control de Calidad 1.00 8.00 S/. 3,000.00 S/. 429.00 S/. 300.00 S/. 270.00 S/. 71.40 S/. 577.50 S/. 330.00 S/. 550.00 S/. 4,180.00 S/. 500.40 S/. 270.00 S/. 5,527.90
Administrador 1.00 8.00 S/. 2,500.00 S/. 357.50 S/. 250.00 S/. 225.00 S/. 59.50 S/. 481.25 S/. 275.00 S/. 458.33 S/. 3,483.33 S/. 417.00 S/. 225.00 S/. 4,606.6