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“CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE NUEVA ESPERANZA DE POCYACC, SANTA ROSA BAJA Y CHACHASPATA DEL CENTRO
PROYECTO
POBLADO DE TOCAS, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA”
3. GASTOS FINANCIEROS
3.01 TRIBUTO
a) SENCICO MONTO TASA C. PARCIAL C. TOTAL
2,648,796.39 0.07% 1,854.16 1,854.16
“CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE NUEVA ESPERANZA DE POCYACC, SANTA ROSA BAJA Y CHACHASPATA DEL CENTRO
PROYECTO
POBLADO DE TOCAS, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA”
D. RESUMEN GENERAL
INCIDENCIA DE GASTOS GENERALES MONTO PORCENTAJE
VARIABLES 172,414.16 6.5861% 90.4%
FIJOS 18,220.00 0.6960% 9.6%
TOTAL GASTOS GENERALES 190,634.16 7.282% 100.0%
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
“CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE NUEVA ESPERANZA DE POCYACC, SANTA ROSA BAJA Y CHACHASPATA DEL
PROYECTO
CENTRO POBLADO DE TOCAS, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA”
b) LEYES SOCIALES (Planilla sin Oficina) DURACIÓN C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL C. TOTAL
21,000.00 10.00% 2100.00 2,100.00
“CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE NUEVA ESPERANZA DE POCYACC, SANTA ROSA BAJA Y CHACHASPATA DEL
PROYECTO
CENTRO POBLADO DE TOCAS, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA”
II. GASTOS
GENERALES FIJOS
“CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE NUEVA ESPERANZA DE POCYACC, SANTA ROSA BAJA Y CHACHASPATA DEL
PROYECTO
CENTRO POBLADO DE TOCAS, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA”
“CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE NUEVA ESPERANZA DE POCYACC, SANTA ROSA BAJA Y
PROYECTO
CHACHASPATA DEL CENTRO POBLADO DE TOCAS, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA”
PRESUPUESTO
CATEGORIA DE GASTO ESPECIFICACION DEL GASTO Und. Cant.
Costo Unit. Parcial Total
GASTOS PARA SUPERVISION
1 SERVICIOS DE CONSULTORIA 70,800.00
SUPERVISOR DE OBRA MES 6.00 7,000.00 42,000.00
ASISTENTE DE SUPERVISION MES 6.00 3,200.00 19,200.00
CHOFER DE CAMIONETA LIC. A2B MES 6.00 1,600.00 9,600.00
“CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE NUEVA ESPERANZA DE POCYACC, SANTA ROSA BAJA Y
PROYECTO
CHACHASPATA DEL CENTRO POBLADO DE TOCAS, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA”
17,552.00
TOTAL
GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS (GESTION DE UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)
“CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE NUEVA ESPERANZA DE POCYACC, SANTA ROSA BAJA Y CHACHAPATA
PROYECTO
DEL CENTRO POBLADO DE TOCAS, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA”
UBICACIÓN :HUANCAVELICA - TAYACAJA - COLCABAMBA
FECHA :MARZO - 2023
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
Mod. PRESUPUESTO
CATEGORIA DE GASTO ESPECIFICACION DEL GASTO Und. Cant. Duracion
Aplic. P.U. Parcial Total
GASTOS DE CAPITAL
INVERSIONES
PROFESIONALES DE SEGUIMIENTO Y MONITORE 32,000.00
Especialista en Monitoreo de la ejecucion MES 1 4.00 3,500.00 14000
Asistente Especialista en Invierte pe MES 1 4.00 2,500.00 10000
Asistente Administrativo MES 1 4.00 2,000.00 8000
“CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE NUEVA ESPERANZA DE POCYACC, SANTA ROSA BAJA Y
PROYECTO
CHACHASPATA DEL CENTRO POBLADO DE TOCAS, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA”
TOTAL 12,824.00
PLAN COVID -19
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, EN LOS CENTRO POBLADOS DE CHAYNAPAMPA Y ATAYLLAMA DEL DISTRITO DE ACORIA,
PROYECTO
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
33 SERVICIOS 18,000.00
INGENIERO
MEDIDAS PREVENTIVAS ENESPECIALISTA EN SEGURIDAD,
LA FASE DE INICIO SALUD
O REINICIO EN EL TRABAJO
DE ACTIVIDADES A SER MES 6.00 3,000.00 18,000.00
IMPLEMENTADAS POR LOS ACTORES DEL PROCESO EDIFICATORIO
TOTAL 23,711.91
PRESUPUESTO ANALITICO
PROYECTO
“CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE NUEVA ESPERANZA
DE POCYACC, SANTA ROSA BAJA Y CHACHASPATA DEL CENTRO POBLADO DE TOCAS,
DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA”
PROGRAMADO MENSUAL (S/.) #NAME? 18,500.00 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
PROGRAMADO MENSUAL (%) #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
CUADRO COMPARATIVO DE METAS FINANCIERAS ENTRE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO
ITEM COMPONENTE - PERFIL TECNICO COSTO TOTAL ITEM COMPONENTE - EXPEDIENTE TECNICO COSTO TOTAL
Sector Santa Rosa Sector Santa Rosa Se mantiene la cantidad que correspode a
Und 1 Und 1 S/ 7,622.36 un global de actividades para el proyecto
Sector Nueva Esperanza Sector Nueva esperanza en general.
2 Captacion de quebrada M2 1 S/ 160,640.59 Und 3 S/ 24,523.67
Sector Santa Rosa Sector Santa Rosa
Bocatoma Tipo Barraje Fijo y Captación Tipo Manantial de
Und 1 Und 1 S/ 11,484.17
Desarenador ladera Chachaspata
Bocatoma Tipo Barraje Fijo y Captación tipo manantial de Se mantiene la cantidad de tomas en el
Und 1 Und 1 S/ 7,757.95 proyecto, en el expediente se especifica
Desarenador-Santa rosa baja ladera santa rosa baja
la cantidad de captaciones por sector.
Sector Nueva esperanza Sector Nueva esperanza
Bocatoma Tipo Barraje Fijo y Und 1 Captación Nueva Esperanza Und 1 S/ 5,281.55
Desarenador-Nueva esperanza
3 Tomas laterales M2 1 S/ 33,169.96 Und 3 S/ 3,449.70
Sector Santa Rosa Sector Santa Rosa
Toma lateral en linea de El expediente especifica la cantidad de
Toma Lateral Tipo 1 m 4766 Und 3 S/ 3,449.70 tomas necesarias para el funciomaiento
conducción
del proyecto.
Camara Rompe Presion CRP-6 Camara rompe presion tipo 7 Und 8 S/ 45,638.89 Luego de un diseño detallado es
Sector Nueva esperanza Sector nueva esperanza necesario una menor cantidad por lo que
Und 26 se reajustan las CRP
Camara Rompe Presion CRP-6 Camara rompe presion tipo 7 Und 2 S/ 8,662.51
CUADRO COMPARATIVO DE METAS FISICAS ENTRE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO
Proyecto “CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE NUEVA ESPERANZA DE POCYACC, SANTA ROSA BAJA Y CHACHASPATA DEL
: CENTRO POBLADO DE TOCAS, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA”
COMPARATIVO METAS
Según Perfil Tecnico Según Expediente Técnico
FISICAS
Item
Descripcion
COMPONENTES Metas según Perfil Tecnico U.M Cant Costo S/. Metas según Expediente Tecnico U.M Cant Costo S/.
COSTO DIRECTO SEGÚN PERFIL S/ 1,254,457.30 COSTO DIRECTO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO S/ 1,993,074.35
Producto Actividades pendientes
Condiciones
Si sale con los volúmenes Fecha de Si sale con Volumenes
Fecha de término
solicitados inicio modificados
Expediente
Técnico de Actualización de memoria Actualización de
descriptiva 12/10/2020 12/15/2020 memoria descriptiva
Monteccenua
Compilacion de planos 12/10/2020 12/15/2020 Actualización de cálculos
Compilacion de
12/10/2020 12/15/2020 Actualización de planos
presupuestos
entrega de estudio 12/20/2020 Compilacion de planos
Actualización de
presupuesto
entrega de estudio
12/10/2020
Fecha de
Fecha de inicio
término
12/10/2020 12/15/2020
12/10/2020 12/20/2020
12/20/2020 12/25/2020
12/25/2020 12/30/2020
12/25/2020 12/30/2020
1/9/2021
RESUMEN DE PRESUPUESTO
GASTOS FIJOS
UTILES DE ESCRITORIO
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Parcial
15002 CUADERNO ESPIRAL TAMAÑO u 1.00 4.00 4.00
15004 PAPEL BOND mil 3.00 30.00 90.00
15005 PAPEL CARBON doc 2.00 5.00 10.00
15006 LAPICEROS FABER CASSTEL u 6.00 0.50 3.00
15007 ARCHIVADOR DE PALANCA u 5.00 5.00 25.00
15009 TONER PARA IMPRESORA u 2.00 280.00 560.00
TOTAL DE UTILES DE ESCRITORIO 692.00
SERVICIOS DE TERCEROS
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Parcial
16002 GASTOS VARIOS glb 1.00 600.00 600.00
16006 LEGALIZACIÓN DE DOCUME glb 1.00 2,500.00 2,500.00
TOTAL DE TERCEROS 3,100.00