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DIRECTIVA Nº 001-2021-MPSR-J/GEIN/SGOP
DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA
II. FINALIDAD
Establecer reglas y procedimientos complementarios a las normas que regulan la ejecución
de obras públicas por administración directa.
III. BASE LEGAL
- De acuerdo del artículo 194 de la constitución política del estado en armonía con el
artículo II del título preliminar de la Ley N°27972- Ley Orgánica de las Municipalidades.
Los gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de
Gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley de Presupuesto del Sector Público del año correspondiente.
- Resolución de Contraloría N° 195-88-CG. que aprueba las Normas para la Ejecución de
Obras por Administración Directa.
- Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG. que aprueba las Normas de Control
Interno.
- Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225 modificado mediante D.L N°1444.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. 184-2008-
EF y modificado por D.S N° 138-2012-EF, D.S 040-2014-EF, D.S. 080-2014-EF, D.S.
N°344-2018-EF, y D.S. N°377-2019-EF.
- Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración financiera del Sector Público.
- Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General
de la República y sus modificaciones ley N° 28396(25, 11,04) y ley N° 28422.
- Ley N° 28716 Ley de Control interno de las Entidades del estado.
- Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de San Román.
- Directiva N° 003-2020/MPSR-J/GPP/GEMU. Aprobada por la Resolución Gerencial
Nº308-2020-MPSR-J/GEMU: "Normas y Procedimientos para la formulación, tramite,
aprobación y actualización de directivas de la Municipalidad Provincial de San Román".
- Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su Modificatoria Ley N°
28187.
- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado en Resolución Ministerial N° 290-2005-
VIVIENDA y Resolución Ministerial N° 069-2006-VIVIENDA.
- Ley Nº30057 Ley del Servicio Civil, y su reglamento.
- DECRETO LEGISLATIVO Nº 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público.
IV. ALCANCE
Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de cumplimiento obligatorio, por las
gerencias que se encuentran vinculadas a la ejecución de obras, Gerencia de Infraestructura,
Sub Gerencia de Obras Públicas y por los responsables de la ejecución de obras por
administración directa de la Municipalidad Provincial de San Román.
V. NORMAS
5.1. GENERALIDADES
Se entiende obras por administración directa aquellas ejecutadas directamente por la entidad
que emplea: Dirección técnica, mano de obra, directa e indirecta, personal administrativo,
maquinaria y equipo, y otros elementos necesarios para llevar a cabo la construcción y puesta
en marcha de las obras públicas.
Toda obra ejecutada por administración directa se origina cuando la Municipalidad Provincial
de San Román, mediante la Gerencia de Infraestructura y Sub Gerencia de Obras Públicas,
ejecuta obras públicas de acuerdo a la programación anual del presupuesto.
5.2. DEFINICION
Ejecución de obra, es el conjunto de acciones orientado a lograr una construcción,
reconstrucción, renovación y habilitación de bienes inmuebles que requieren de un
expediente técnico, dirección técnica, mano de obra, materiales y equipos.
5.3.1. DEFINICIONES
5.3.1.1. ACTA DE RECEPCION DE OBRA
Documento público escrito y elaborado por los integrantes de la comisión de recepción y
liquidación de obra, que acredita que la obra ha sido ejecutada de acuerdo a las
especificaciones técnicas y planos de expediente técnico aprobado.
5.3.1.4. CONTRATO
Es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica dentro de los
alcances de la Ley y del Reglamento.
5.3.1.7. CONTRATISTA
El proveedor que celebra un contrato con una entidad de conformidad con las
disposiciones de la Ley y el Reglamento.
Presupuesto analítico.
Costos hora hombre.
Costos hora máquina.
Cronograma de ejecución de obra.
Cronograma de adquisición de insumos.
Cronograma valorizado de obra.
Cronograma de desembolsos.
Estudios específicos.
Panel fotográfico.
Anexos.
Planos.
5.3.1.31. PRESTACION
La ejecución, la realización de la consultoría, la prestación del servicio o la entrega del
bien cuya contratación se regula en la Ley y su Reglamento.
Para dar inicio a la ejecución de una obra, se debe contar con lo siguiente: la
aprobación y viabilidad del perfil de proyecto en el marco del INVIERTE.PE,
elaboración del expediente técnico y su aprobación bajo Resolución Gerencial,
asignación presupuestal, informe de compatibilidad donde se concluya que el
expediente técnico es compatible o con observaciones subsanables durante el
proceso de ejecución de la obra, resolución y/o memorándum de designación del
residente y supervisor de obra.
La obra se iniciará con la asignación de una meta presupuestal de obra, otorgado por la
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (según modalidad).
La Sub Gerencia de Contabilidad de la Gerencia de Administración, remitirá a la Sub
Gerencia de Obras Públicas el Resumen mensual de los Reportes que fueron afectados
presupuestalmente a la Obra y sus conceptos.
La Sub Gerencia de Logística remitirá a la Sub Gerencia de Obras Públicas, el resumen
mensual de los requerimientos atendidos de materiales, servicios y Otros.
Contar con un “Cuaderno de Obra”, legalizado por notaría, que se abrirá en la fecha de
entrega del terreno, el mismo que será foliado y visado en todas sus páginas por el
supervisor y por el Ingeniero Residente.
Durante la ejecución de la obra se realizarán pruebas de control de calidad de trabajo,
materiales, así como el funcionamiento de las instalaciones conforme a las
especificaciones Técnicas correspondientes.
Gran parte de los expedientes técnicos se modifican por diversos factores, ya sean por
omisiones o porque se requieran hacer nuevas obras complementarias. Están referidas a:
Ampliación de Plazo:
De conformidad con el artículo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, el órgano ejecutor podrá solicitar la ampliación de plazo por las siguientes
causales, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra
vigente al momento de la solicitud de ampliación:
Además, el expediente de solicitud de Ampliación de Plazo deberá contar con informe con
pronunciamiento favorable del supervisor o Inspector de obra.
La solicitud de Ampliación de Plazo será aprobada mediante Resolución Gerencial, una
vez aprobado el Ingeniero Residente presentará al Supervisor de Obra, el Calendario de
obras actualizado y reprogramado, en un plazo que no excederá de cinco (05) días
calendarios de recibida ésta.
Suspensión de plazo:
La suspensión de plazo se solicita cuando se produzca algún evento no atribuible a las partes
que originen la paralización de la obra, estas pueden acordar la suspensión del plazo de
ejecución de la misma, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el
reconocimiento de mayores gastos generales y costos, salvo aquellos que resulten
necesarios para viabilizar la suspensión.
La suspensión del plazo no da lugar al pago de mayores gastos generales y costo directo de
la obra.
informe o comunicación respectiva. Tanto las solicitudes de paralización como la fecha real
de la misma serán anotadas en el cuaderno de obra.
Estas situaciones podrán deberse a:
Variación de costos.- Están referidos a incrementos del costo de los insumos, debido a
subas desmedidas con respecto a las establecidas en el Expediente Técnico aprobado.
Partidas nuevas o complementarias.- Son aquellas que por error u omisión no fueron
consideradas en el Expediente Técnico o presupuesto y que resultan indispensables
para el cumplimiento de la meta prevista en el Expediente Técnico originalmente
aprobado.
Mayores metrados.- Están referidos a mayores metrados que deberán ser ejecutados y
que no están considerados en el presupuesto aprobado, debido a errores en las planillas
de metrados y/o no fueron contemplados.
Los presupuestos adicionales que se generan durante la ejecución de la obra serán
elaborados por el Residente de obra y aprobados por el Supervisor de obra, el cual será
evaluado según las Disposiciones y/o Directivas que regulen el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe)
El plazo para la aprobación de las ampliaciones presupuestales, no será superior a 30 días
calendarios, debiendo la instancia superior de la Municipalidad Provincial de San Román
remitir el documento de aprobación; en el documento aprobatorio deberá precisarse la
causal que lo genera.
Los presupuestos Adicionales solo deben incluir en el Costo Directo, Gastos Generales y
Gastos de Supervisión; no proceden las solicitudes de mayores Gastos de Liquidación,
Gastos de Seguimiento y Monitoreo y Gastos de Expediente Técnico, puesto que dicho
incremento adicional no se genera durante la ejecución de obra.
Adicionalmente se debe incorporar al expediente de Ampliación Presupuestal, el informe
con pronunciamiento del Proyectista del Expediente Técnico, el cual debe dar su
conformidad; si en caso las modificaciones solicitadas ya fueron derivados a consulta en el
informe de Compatibilidad del Expediente Técnico, debe adjuntarse el informe con el
pronunciamiento favorable del Proyectista.
El plazo para el pronunciamiento del Proyectista del Expediente Técnico de obra, en
relación a solicitudes de Ampliación presupuestal, Adicional de Obra y/o Modificación de
Expediente Técnico, será de 15 días hábiles de recepcionado el expediente, en aplicación
supletoria de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. De concluir el
plazo dispuesto y no emitirse acto alguno, se da el silencio administrativo positivo,
quedando automáticamente aprobado la solicitud de Ampliación presupuestal, Adicional de
Obra y/o Modificación de Expediente Técnico, por parte del proyectista del Expediente
técnico de obra, para la continuidad del trámite correspondiente.
DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA, DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
SAN ROMÁN – JULIACA.
12
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
Adicional de obra
Aquella no considerada en el expediente técnico, ni en el contrato, cuya realización resulta
indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal.
Mediante el cuaderno de obra el Ingeniero Residente manifestara la necesidad de ejecutar
obras adicionales indicando la causal debidamente sustentada.
El Supervisor de obra y/o proyecto informa sobre la procedencia o no de la ejecución de la
obra adicional, de acuerdo a las Normas 600-08, 600-09, y 600-11 de la Resolución de
Contraloría Nº 072-98-CG.
La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto certificará que se cuenta con los fondos
requeridos para la ejecución de las obras adicionales, indicando la asignación específica a
la cual será cargado.
Contar con la Resolución Gerencial que aprueba la ejecución de los adicionales de obra.
El Ingeniero Residente remitirá al Supervisor de Obra, el calendario reprogramado de
avance de obra para su verificación y aprobación correspondiente.
Obras deductivas
Mediante el cuaderno de obra el Inspector o Supervisor de obra manifiesta la conveniencia
de dejar de ejecutar ciertas partidas según causal debidamente sustentada.
Contar con la Resolución Gerencial que aprueba la deducción de la partida.
La Sub Gerencia de Obras Publicas revisará el contenido del informe mensual de avance de
obra, de existir alguna observación será remitido al Residente de obra para su absolución.
Durante la ejecución de la obra, el residente de obra deberá cumplir los avances parciales
establecidos en el cronograma de obra vigente. En caso de retraso injustificado, cuando el
monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al
ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha
fecha, la Sub Gerencia de Obras Públicas emitirá documento para que sustente las causas
del retraso, el residente deberá emitir informe al respecto y presentar, dentro de los siete (7)
días calendarios, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de
modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal
hecho en el cuaderno de obra.
valorización física con lo verificado in-situ, este será devuelto para su corrección, caso
contrario se remitirá a la Sub Gerencia de Obras Públicas y a la Unidad de Supervisión
liquidación de Obras en un plazo de 05 días hábiles.
En caso de incumplimiento en la presentación del informe final de ejecución de obra
(técnico-financiero), el Residente o Administrador presentará de manera independiente el
informe que les corresponde conforme a sus funciones.
5.5.5.1. RECEPCION DE OBRA
Mediante comunicación escrita en el cuaderno de obra el Ingeniero Residente solicitará la
recepción de obra indicando la fecha de culminación y la meta alcanzada.
A los quince (15) días calendarios de culminada la obra y celebrada el Acta de terminación
de obra, el Residente elaborará el informe de Preliquidación de Obra, dirigido al Inspector o
Supervisor, quien luego de su revisión y conformidad elevará dicho informe en los cinco (05)
días calendarios siguientes a la Sub Gerencia de Obras Públicas, el cual será remitido a la
Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras, seguidamente el Informe de Preliquidación
se hará llegar al Presidente de la Comisión de Recepción y Liquidación.
El Acta de terminación de obra debe ser firmada por los ejecutores de obra, Residente y
Supervisor de obra y los miembros del área de Infraestructura que verifican la culminación
de la obra de acuerdo al Expediente Técnico, y constatando que los gastos financieros ya
están culminados. Además, debe ser firmado por representantes de los beneficiarios del
proyecto.
El acta de terminación de obra debe detallar los componentes que integran el proyecto y
adjuntar Panel Fotográfico que evidencie la culminación de los trabajos.
El plazo máximo de presentación del Informe de Preliquidación, a la Sub Gerencia de Obras
Públicas es de veinte (20) días calendarios a partir de la culminación de la Obra, bajo
responsabilidad del Residente y Supervisor/Inspector de obra.
ACTA DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO
El Acta de Operatividad y Mantenimiento debe ser firmada por los ejecutores de obra,
Residente y Supervisor de obra y los miembros del área de Infraestructura y los
representantes de los beneficiarios del proyecto, quienes verifican la operatividad de los
equipos y constatando su correcto funcionamiento. Si amerita se debe adjuntar panel
fotográfico que evidencie lo anteriormente señalado.
El saldo de bienes (usados) que se hayan adquirido durante la ejecución de obra, deberán
ser internados al área de bienes patrimoniales de la Municipalidad Provincial de San
Román, a fin incrementar sus recursos patrimoniales de la entidad y en salvaguarda de sus
intereses.
Si durante el transcurso de ejecución de obra, debido a casos fortuitos, existieran
deductivos de materiales e insumos, el saldo de obra podrá ser utilizado en la ejecución de
otra obra y/o actividad.
5.6. FUNCIONES
inventario de todos los insumos para ejecutar la obra ya sea por materiales, equipos,
herramientas, repuestos u otros.
5.6.4. INGENIERO RESIDENTE
Proyectos, sin perjuicio de las acciones que se adopten contra el proyectista, por la falta
de absolución de la misma.
VI.8 SANCIONES
no podrán asumir la dirección de otra obra a ejecutarse por la Municipalidad Provincial de San
Román, dicha falta será comunicada al Secretario Técnico de Proceso Administrativo
Disciplinario (PAD), además dicha falta se pondrá en conocimiento escrito al colegio profesional
donde corresponde para las medidas correctivas del caso.
6.8.4 El Personal Técnico y Administrativo de Obra que no cumpla con presentar el informe
final será notificado y apercibido en una primera Carta, una segunda reiterativa, de persistir el
incumplimiento en la presentación del informe final de obra, será comunicado a la Secretaría
técnica del Proceso administrativo Disciplinario PAD de la Municipalidad Provincial de San
Román para que se tomen las medidas que correspondan.
6.8.5 La Municipalidad Provincial de San Román, está facultado a retener el pago de los
honorarios al Personal Técnico – Administrativo de obra, cuando exista un incumplimiento
parcial, tardío o defectuoso en la presentación en los informes mensuales en los plazos
establecidos.
X. ANEXOS
X.1 FORMATOS VARIOS
CONTENIDO AL INICIO
DE OBRA
En el……………………………………………………………………………., del
Distrito de ……………………, Provincia de San Román y Departamento de Puno, siendo
las …………… horas del día………….., del mes de …………………………., del Dos mil
………………………., reunidos los Pobladores, las Autoridades de la Localidad, los
representadores de la Municipalidad Provincial de San Román, el Supervisor de Obra:
…………………………………………………………………………………………..y el
Residente de obra: ……………………………………………………………., para tratar
como agenda Exclusivamente sobre LA ENTREGA DE TERRENO, donde se realizara
la construcción del proyecto de inversión pública denominado:
“……………………………………………………………………………………………………
…………………………” , el que se entrega, en merito a los acuerdos aprobados bajo
acuerdo comunal, levantado en la fecha ……/……/……, que se describe en los folios
numerados del …… al ………, adecuadamente asentado en el libro de
Actas……………………………………………………, ya que en el emplazamiento de la
obra se ubicara en un sector de propiedad
del…………………………………………………………………………………………………
…………………………
Se procedió con la entrega del Terreno, el mismo que tiene las siguientes
características:
La ubicación de Proyecto será
en…………………………………………………………, ubicado a una distancia de
……………………….del……………………………………aproximadamente, de propiedad
de ……………………………………….., el cual tiene un Área total de ………….. m2, con
una longitud de……………………..……., teniendo como colindantes: por el Norte:
………………………………………………., por el Sur:…………………………………..
………, por el Este:…………………………, por el Oeste:
…………………………………………, adecuadamente saneado y verificado por los
representantes del organismo que recibe el terreno.
Se prosigue, con la verificación del terreno, el cual es compatible con los
alcances del proyecto, señalados en el plano de ubicación y en el plano general.
Asimismo, se encuentra disponible y libre de reclamos por parte de terceros.
En señal de conformidad con los términos de la presente Acta y no
existiendo más puntos por tratar, siendo las……………………horas del …..
………………….. , se dio por terminada la Asamblea y cerrada al Acta para proceder a
suscribirla.
________________________________ ____________________________
NOMBRE: NOMBRE:
CARGO:………………………….………. CARGO:……………………………...
_____________________________
NOMBRE:
CARGO:………………………………
DNI N°………………………………..
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
Nombre:……………………… Nombre:…………………………
ALCALDE REGIDOR DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
DNI N°……………………………………… DNI N°……………………………………
--------------------------------------- -------------------------------------
Nombre:………………………………. Nombre:……………………………
CARGO:…………………………………… CARGO:……………………………………..
----------------------------------------- ----------------------------------------
……………..……………………………. …………….……………………………
V°B° SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
Reg. Prof…………………………………… Reg. Prof……………………………………
DNI N°………………………………………. DNI N°………………………………………
------------------------------------------- ----------------------------------------
Nombre:………………………………… Nombre:………………………………
CARGO:……………………………………….. CARGO:……………………………………..
DNI N°………………………………………… DNI N°……………………………………….
En el …………………………………………………………………….., del
distrito de ………………………………., Provincia de SAN ROMÁN y Departamento de
Puno, siendo las ……..horas del día …………………, del mes de……………………., del
Dos mil…………......., reunidos las principales Autoridades, en el lugar donde se
ejecutara el proyecto, convocados por sus autoridades a solicitud de los representantes
de la Municipalidad Provincial de San Román, el Supervisor de obra:
………………………………………………………………………………y el Residente de
Obra:………………………………………………………………………………para dar
INICIO CON LA EJECUCION DE LA OBRA, del proyecto de Inversión Publica
denominado:”………………..
………………………………………………………………………………………….”, acto
seguido, con la asistencia de los beneficiarios del proyecto, la Asamblea se dio por
iniciada y se apertura el Acta.
Se tomara en consideración que la Obra se ubicara en:
………………………………………………………………………………………………………
……………………
1. Los pobladores y autoridades del ………………………………, se comprometen a brindar
apoyo solidario con todo aquello que este alcance y posibilidades, especialmente con la
mano de obra no calificada y otros, de acuerdo al pedido realizado expresamente por
los responsables de la ejecución de obra.
2. Los representantes de la Municipalidad y/o ejecutores del proyecto hacen conocer sobre
el plazo de ejecución, sistemas de participación en las diversas actividades, si el caso
corresponda tratar sobre jornales, Asimismo, se realiza un breve informe sobre las
características de la obra, principales gestores, fuente de financiamiento y otros
aspectos de importancia.
3. Se realiza un informe general de los aspectos relacionados con la obra, el cual tiene
como meta…………………………………………………………………….., con un monto
presupuestal asignado de S/ ………………………………………00/100 nuevos soles y un
plazo de ejecución de ………………………………………., justificado con el Expediente
Técnico respectivo, aprobado mediante Resolución N°……………………………….., de
fecha …………………………………………………….
------------------------------------------- ----------------------------------------
……………..…………………………. …………….……………………..……
V°B° SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
Reg. Prof……………………………………… Reg. Prof……………………………………
DNI N°………………………………………….. DNI
N°………………………………………..
------------------------------------------ ----------------------------------------
Nombre:…………………………………. Nombre:………………………………
CARGO:……………………………………….. CARGO:……………………………………..
DNI N°………………………………………….. DNI N°………………………………………
-------------------------------------------- ----------------------------------------
……………..………………………………………………. …………….……………………………………………
V°B° SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
Reg. Prof………………………………………………………… Reg. Prof………………………………………………………
DNI N°………………………………………………………….. DNI N°…………………………………………………………..
-------------------------------------------- ----------------------------------------
Nombre:………………………………………………. Nombre:……………………………………………..
CARGO:………………………………………………………….. CARGO:……………………………………………………....
DNI N°………………………………………………………….. DNI N°…………………………………………………………
CON
TENI
DO
DEL
INFO
DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA, DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
RME
SAN ROMÁN – JULIACA.
35
MEN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
CARATULA DE INFORME (Nombre de obra, presupuesto, numero informe, mes, supervisor, residente, resumen avance físico, financiero, ubicación)
*** FICHA TECNICA (Resumen ejecutivo de la obra, Avance Físico y Financiero, Curva S )
2.2. DOCUMENTOS VARIOS (Designación Supervisor, Residente, Asistentes, Presupuestos Adicionales, Ampliaciones de plazo y otros)
3.1. EJECUTORES DE OBRA (Datos del Residente, Supervisor, Personal Tecnico, Asistentes de obra, indicando direcciones y teléfonos )
V. PRESUPUESTO DE OBRA
6.2. PLANILLA DE VALORIZACIÓN DE ADICIONALES POR MAYORES METRADOS APROVADAS (SI HUBIERA)
6.8. CONTROL DE AVANCE DEL PROYECTO (Avance Fisico de metas relevantes del Proyecto)
A.7. INFORMES DE LABORATORIO CON LOS RESULTADOS DE LOS CONTROLES DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS.
A.8. COPIAS DE LAS HOJAS DEL CUADERNO DE OBRA DEL PERIODO DEL PRESENTE INFORME, DETALLANDO EL AVANCE FISICO Y
FINACIERO EN EL ULTIMO ASIENTO DEL RESIDENTE. (NO FOTOCOPIAS)
B. INFORMACIÓN DEL AVANCE FINACIERO MENSUAL DE LA OBRA.
B.1. DESCRIPCIÓN Y COMENTARIO FINANCIERO DE LA OBRA.
B.7. CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO PARA EL MES. (Impreso y en formato digital editable).
B.9. COPIAS DE TARJETAS DE CONTROL DE ALMACEN, (consignando ingreso, movimientos y saldos actuales)
B.10. RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE ALMACEN (consignando saldo inicial, ingresos, salidas y saldo actual)
B.11. RESUMEN CONTROL DE EQUIPOS MECANICOS Y MAQUINARIAS CONSIGNANDO HORAS DE TRABAJO (Trabajo Realizado)
B.12. COPIAS DE PARTES DIARIOS DE EQUIPOS Y MAQUINARIA (firmados por Residente, Operador, Controlador de Maq y Equipo).
B.13. COPIAS DE O/C, O/S, PLANILLAS, B/V, OTROS QUE JUSTIFIQUEN EL GASTO MENSUAL.
C. INFORMACION DEL SUPERVISOR
C.1 COMUNICACIONES IMPORTANTES RECIBIDAS O EMITIDAS POR LA SUPERVISIÓN.
D.1. CONCLUSIONES
D.2. OBSERVACIONES
D.3. RECOMENDACIONES
D.4. SUGERENCIAS
E. ANEXOS
E.1. INFORME DE PREVENCIONISTA DE SEGURIDAD Y PLAN DE SEGURIDAD
E.2. CERTIFICADOS DE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD.
FORMATO RO – 01
FICHA TECNICA
OBRA:
1. DATOS GENERALES
ENTIDAD EJECUTORA
UNIDAD EJECUTORA
OBRA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
MODALIDAD DE EJECUCION
FUNCION
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD O PROYECTO
COMPONENTE
META
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO
3. UBICACIÓN
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
ZONA
4. RESOLUCIONES
RESOL. APROBADO EXP. TECNICO
RESOL. DE ASIGNACION PRESUPUESTAL
RESOL. ASIGNACION DEL SUPERVISOR
RESOL. ASIGNACION DEL RESIDENTE
RESOL. AMPLIACION DE PLAZO
RESOL. DE COMISION DE RECEPCION
RESOL. LIQUIDACION FINAL
5. PLAZOS
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
FECHA DE INICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO PROGRAMADA
FECHA DE TERMINO REAL
FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
FECHA DE REINICIO DE OBRA
AMPLIACION DE PLAZO
MOTIVOS DE PARALIZACION
ESATDO DE LA OBRA
6. PRESUPUESTOS EXP. TECNICO 1er PRES. ASIG. 2do PRES. ASIG. GASTO EJECUTADO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS DE LIQUIDACION
PRESUPUESTO TOTAL
7.RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LA OBRA
GERENTE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE TECNICO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
8. AVANCE FISICO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
FISICO EN PORCENTAJE EN S/
FISICO EN PORCENTAJE EN %
9. AVANCE FINACIERO SEGÚN EXP. TEC. ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
FINANCIERO EN (S/)
FINANCIERO EN (%)
10. AVANCE FINANCIERO SEGÚN PRES. ASIG. ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
FINANCIERO EN (S/)
FINANCIERO EN (%)
11. OBSERVACIONES
FORMATO RO-02
HOJA DE TAREO DEL MES DE:
OBRA :
ENTIDAD EJECUTORA :
MODALIDAD DE
CLAVE
EJECUCION :
RESIDENTE : DIAS TRABAJ. :X
SUPERVISOR : DIAS NO TRABJ. :0
INFORME :
DIAS DEL MES
S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L
DOM. Y
N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO AFIL. CUSPP DNI 1 1 1 2 2 2 3 N°JORN. TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 17 19 20 22 23 25 26 28 29 31 FER.
2 5 8 1 4 7 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
SUB GERENTE OBRAS GERENTE DE
ASISTENTE ADMINISTRATIVO RESIDENTE DE OBRA SUSPERVISOR DE OBRA CONTROLADOR DE PERSONAL
PUBLICAS INFRAESTRUCTURA
DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA, DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN – JULIACA.
40
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
FORMATO RO - 03
DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA, DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN – JULIACA.
41
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
HORA
N D.N. FIRM OBSERV
NOMBRE Y APELLIDOS HORA SALID FIRMA
° I A .
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA, DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN – JULIACA.
42
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
FORMATO RO - 04
MOVIMIENTO DIARIO DE EQUIPO Y MAQUINARIA
OBRA :
ENTIDAD EJECUTORA :
MODALIDAD DE EJECUCION :
RESIDENTE DE LA OBRA :
SUPERVISOR DE LA OBRA :
MES REPORTADO :
FECHA DE ENTREGA DE
INFORME :
MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA
V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D TOTAL
ITEM DESCRIPCION PLACA DE RODAJE MOVIMIENTO 1 2 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 18 19 20 1 22 23 24 5 26 27 28 9 30 31 COMB. H.M.
COMBUSTIBLE
1
H.M.
COMBUSTIBLE
2
H.M.
TOTAL (PETROLEO H.M)
COMBUSTIBLE
3
H.M.
COMBUSTIBLE
4
H.M.
TOTAL (PETROLEO H.M)
MAQUINARIA ALQUILADA
COMBUSTIBLE
1
H.M.
COMBUSTIBLE
2
H.M.
COMBUSTIBLE
3
H.M.
COMBUSTIBLE
4
H.M.
COMBUSTIBLE
5
H.M.
COMBUSTIBLE
6
H.M.
TOTAL (PETROLEO H.M)
EQUIPO LIVIANO ALQUILADO
COMBUSTIBLE
1
H.M.
COMBUSTIBLE
2
H.M.
TOTAL (PETROLEO H.M)
DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA, DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN – JULIACA.
43
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
__________________ ______________
RESIDENTE DE OBRA ASITENTE TECNICO
DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA, DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN – JULIACA.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
FORMATO RO - 05
RESUMEN DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
OBRA :
ENTIDAD EJECUTORA :
MODALIDAD DE
EJECUCION :
SUPERVISOR DE OBRA :
RESIDENTE DE OBRA :
INFORME :
DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA, DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN –
JULIACA.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
FORMATO RO - 06
VALORIZACION MENSUAL ACUMULADO - PRESUPUESTO BASE
VALORIZACION MES UBICACIÓN
FORMATO RO - 07
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
RESUMEN DE VALORIZACIONES
OBRA :
ENTIDAD EJECUTORA :
MODALIDAD DE EJECUCION :
SUPERVISOR DE OBRA :
RESIDENTE DE OBRA :
INFORME :
VALORIZACIONES MENSUALES
DESCRIPCION PRESUPUESTO TOTAL SALDO POR VALORIZAR
TOTAL PRESUPUESTO
AVANCE PORCENTUAL
__________________________ ___________________
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
FORMATO RO - 08
RESUMEN DE METRADOS REALES DIARIOS ACUMULADO
OBRA :
ENTIDAD EJECUTORA :
MODALIDAD DE
EJECUCION :
SUPERVISOR DE OBRA :
RESIDENTE DE OBRA :
INFORME :
PRESUPUESTO (S/.) MES DE ……………….DEL……………
AVANCE AVANCE AVANCE
ITEM PARTIDAS ACUMULAD D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L ACTUAL ACUMULADO
P.U COSTO
UNIDAD METRADO O ANTERIOR 1 1 MENSUAL ACTUAL
. PARCIAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 15 16 17 18 9 20 21 22 23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL
______________________ ____________________
RESIDENTE DE OBRA ASISTENTE TECNICO
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FORMATO RO - 09
METRADOS REALES DIARIOS
OBRA :
ENTIDAD EJECUTORA :
MODALIDAD DE EJECUCION :
SUPERVISOR DE OBRA :
RESIDENTE DE OBRA :
INFORME :
__________________________ ____________________
SUPERVISOR
RESIDENTE DE OBRA DE OBRA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
FORMATO RO – 10
CUADRO DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES
OBRA :
ENTIDAD EJECUTORA :
MODALIDAD DE
EJECUCION :
SUPERVISOR DE OBRA :
RESIDENTE DE OBRA :
INFORME :
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
FORMATO RO - 11
ESTRUCTURA DE COSTOS
OBRA :
ENTIDAD EJECUTORA :
MODALIDAD DE EJECUCION :
SUPERVISOR DE OBRA :
RESIDENTE DE OBRA :
FECHA : MES:
COSTO (S/.) % COSTO (S/.) % COSTO (S/.) % COSTO (S/.) % COSTO (S/.) %
01.03 MATERIALES
01.04 EQUIPOS
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01.06 HERRAMIENTAS
01.07 OTROS
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FORMATO RO - 12
DESAGREGADO ANALITICO DE OBRA
OBRA :
SUPERVISOR DE
OBRA :
RESIDENTE DE OBRA :
FECHA :
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
FORMATO RO - 13
CUADRO ANALITICO DE EJECUCION FINANCIERA
OBRA :
ENTIDAD EJECUTORA :
MODALIDAD DE EJECUCION :
SUPERVISOR DE OBRA :
RESIDENTE DE OBRA :
INFORME :
FECHA FECHA
PRESUPUESTO PRESUPUESTO % AVANCE…/…/… PLAZO DE DE FECHA TERMINO TERMINO
EXPEDIENTE ASIGNADO EJECUCION INICIO PROGRAMADO REAL
EJECUTADO – 2021
TOTAL
PARTIDA DESCRIPCION PROGRAMADO % ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO %
EJECUTADO
MONTO % MONTO % MONTO %
INSTALACIONES MEDICAS
POR CONTRATA
POR ADMINIS. DIRECTA - PERSONAL
POR ADMINIS. DIRECTA - BIENES
POR ADMINIS. DIRECTA - SERVICIOS
POR ADMINIS. DIRECTA - OTROS
TOTALES
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FORMATO Nº 14
CUADRO RESUMEN DE PLANILLAS Y PAGO POR SERVICIOS
OBRA:
ENTIDAD EJECUTORA:
MODALIDAD DE EJECUCIÒN:
SUPERVISOR DE OBRA:
RESIDENTE DE OBRA:
FECHA: Mes:
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
CONTE
NIDO
DEL
INFOR
ME
FINAL
6.1. CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN (NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA, CONTROL VISIBLE DE
ALMACEN/BINCAR/KARDEX)
6.2. CUADRO RESUMEN DE MATERIALES (ingreso-salida-saldo)
6.3. SALDO VALORIZADO DE MATERIALES SOBRANTES
6.4. ACTA DE DEVOLUCION DE SALDO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS A ALMACEN CENTRAL Y/O COPIA DE LA NEA
6.5. ACTA DE INTERNAMIENTO DE MATERIALES DE SEGUNDO USO A ALMACEN CENTRAL
6.6. ACTA DE INTERNAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES (oficina)
6.7. PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA – PECOSAS (documentación completa)
6.8. EQUIPOS E IMPLEMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA OBRA
7. CONTROL DE CALIDAD
7.1. PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD (del agua, Agregados, Aceros, Diseño de mezclas, Ensayos de briquetas)
7.2. RESULTADOS DE ANALISIS (Certificados pruebas de densidad de campo, Capacidad portante del suelo)
7.3. RESULTADOS DE PRUEBA DE FUNCIONAMINETO DE LAS INSTACIONES HIDRAULICAS
8. PANEL FOTOGRAFICO
8.1. FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y CULMINACIÓN DEL PROYECTO
9. PLANOS DE REPLANTEO Y/O POST CONSTRUCCION
9.1. PLANOS DE UBICACIÓN Y PERIMÉTRICO DE LA OBRA (Coordenadas UTM)
9.2. PLANOS DE REPLANTEO DE OBRA POST CONSTRUCCION (arquitectura, estructuras, II. SS., II.EE.,)
10. ANEXOS
10.1. CUADERNO DE OBRA ORIGINAL (Hoja de Legalización y Cierre por el Supervisor de Obra)
10.2. FICHA DE DECLARATORIA DE VIABILIDAD
10.3. EXPEDIENTE TECNICO INCIAL
10.4. EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO (si hubiese)
10.5. EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO (si hubiese)
10.6. COPIAS DE LOS COMPROBANTES DE PAGO POR: BIENES, SERVICIOS Y PLANILLAS DE REMUNERACIONES
(de todo el gasto financiero realizado)
10.7. OTROS DOCUMENTOS CONSIDERADOS EN EL PROCESO DE EJECUCION
10.7.1. COPIA DE CARGO DE ENTREGA DE INFORMES MENSUALES DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA
10.7.2. DOCUMENTOS MEDIADOS EN EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA
10.7.3. DOCUMENTOS DE PRESENTACION DE INFORME FINAL
11. OBSERVACIONES CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES
11.1.PARTE TECNICA
11.1.1. DE LAS METAS FISICAS ALCANZADAS
11.1.2. DE LA VALORIZACION FISICA
11.2. PARTE FINANCIERA
11.2.1. DEL GASTO FINANCIERO
11.2.2. DEL INFORME FINAL DE OBRA (los ejecutores deben de reflejar como fue el inicio de obra, respecto a los materiales
de construcción, EPPs o algún bien que sea necesario, considerar si se inició con préstamos del almacén central o de
alguna obra que ya encuentra en ejecución y si fuese de transferencia de saldos de alguna obra concluida, así poder
determinar el costo real).
11.2.3. DE LA UNIDAD DE ALMACEN (de la unidad de almacén central debe hacer un seguimiento constante de bienes
internados en obra para tener los saldos de bienes reales y ser devuelto al almacén de la municipalidad para ser
transferidos otras obras)
En
el…………………………………………………………………………………………., del Distrito
de…………………, Provincia de San Román – y Departamento de Puno, siendo
las……………. Horas del día……….., del mes de………….., del Dos Mil………………….,
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1°…………………………………………………………………………………………………………
…….
2°…………………………………………………………………………………………………………
…….
En fe de lo cual suscribimos el presente Acta, en señal de plena conformidad y
siendo las……………….horas de la……………, se dio por terminada la asamblea y cerrada
el Acta, posteriormente los presentes proceden a suscribirla.
……………………………………………… ………………………………………….…….
RESIDENTE DE OBRA MAESTRO DE OBRA
Reg. Prof.………………………………..
DNI N°………………….………………...
DNI N°…………………………..………..
…………..………………………………………....
V°B° SUPERVISOR DE OBRA
Reg. Prof.………………………………..
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Nombre:…………………………………………….. Nombre………………………………….
ALCALDE REGIDOR DE OBRAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN MUNICIPALIDAD DE SAN ROMAN
DNI. N° ………………………………………………. DNI. N°………………………………..
Nombre:…………………………………….. Nombre:…………………………………….
CARGO………………………………………. CARGO:……………………………………..
DNI. N°…………………………………….. DNI. N°…………………………………….
RESIDENTE DE OBRA:
FECHA:
N° MATERIALES O HERRAMIENTAS UNIDAD CANTIDAD P.U. COSTO PARCIAL
MATERIALES
HERRAMIENTAS
EQUIPOS
MONTO TOTAL DESPUES DE ESTE INFORME
SALDO ACTUAL DESPUES DE ESTE INFORME
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
MATERIALES
Nº DESCRIPCIÒN UNID. CANTIDAD OBSERVACIONES
1
2
3
4
5
HERRAMIENTAS
Nº DESCRIPCIÒN UNID. CANTIDAD OBSERVACIONES
1
2
3
4
5
EQUIPOS
Nº DESCRIPCIÒN UNID. CANTIDAD OBSERVACIONES
1
2
3
4
5
En tal sentido se pone a cargo y disposición del Almacén Central los materiales,
herramientas y equipos sobrantes que se detallados; asimismo, para dar la conformidad al
presente documento procedemos a firmar.
ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME
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___________________________ ______________________________
Sr………………………………….... Sr…………………………………....
Almacenero de Obra Almacén Central de la MPSRJ
___________________________
Sr…………………………………...
Asistente administrativo de Obra
___________________________
Sr………………………………….... .
Residente de Obra
___________________________
Sr………………………………….... .
Supervisor de Obra
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