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FORMATO SNIP-03:

FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS


[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]

Fecha de la última
14/11/2017
actualización:
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 210636
1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I. E. N 38351 DEL CENTRO POBLADO DE MARCCARI EN EL
DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función 22 EDUCACIÓN
División Funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo Funcional 0104 EDUCACIÓN PRIMARIA
Responsable Funcional
EDUCACION
(según Anexo SNIP 04)

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión


1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:

Departamento Provincia Distrito Localidad


AYACUCHO HUANTA SANTILLANA MARCCARI

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES


Pliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA
Nombre: DIVISION DE FORMULACION, ESTUDIOS Y OBRAS

Persona Responsable de
MARTIN PALOMINO CONTRERAS/CAIDES SRL
Formular:
Persona Responsable de la
EDWIN FERRUA RUIZ
Unidad Formuladora:

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES


Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA

Persona Responsable de la
CPC. CARLOS A. RUA CARBAJAL
Unidad Ejecutora:

2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

Costo
Nivel de
Nivel Fecha Autor (Nuevos
Calificación
Soles)
PERFIL 31/03/2012 MARTIN PALOMINO CONTRERAS/CAIDES SRL 10,500 APROBADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL


3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
3.1 Planteamiento del Problema
INADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I. E. N 38351 JOEL
DURAND SOBREVILLA DEL CENTRO POBLADO DE MARCCARI.
3.2 Beneficiarios Directos
3.2
Número de los Beneficiarios Directos 124 (N° de personas)
.1
3.2 Caracteristica de los Beneficiarios
.2
LA POBLACIÓN QUE SABE LEER EN EL DISTRITO DE SANTILLANA ESTÁ CONFORMADO POR
4329 PERSONAS QUE REPRESENTA EL 66% DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN, MIENTRAS QUE
2248 PERSONAS NO SABEN LEER LO QUE EQUIVALE AL 34%; SIENDO LAS MUJERES
QUIENES EN GRAN ESCALA NO SABEN LEER, YA QUE EL 43% DEL TOTAL DE POBLACIÓN
FEMENINA NO SABE LEER. PARA EL PRESENTE PROYECTO LA POBLACIÓN OBJETIVO ESTA
CONFORMADA POR LA POBLACIÓN DE ESTUDIANTES Y DE LAS PERSONAS EN EDAD
ESCOLAR QUE POR LAS DEFICIENCIAS EXISTENTES DEL SERVICIO EDUCATIVO NO ASISTEN
A LA INSTITUCIÓN, POR ENDE LA POBLACIÓN OBJETIVO LO CONFORMA EL 124 PERSONAS
ENTRE NIÑOS Y PUBERS DE LA COMUNIDAD DE MARCCARI Y DE LOS CASERÍOS Y/O
CENTROS POBLADOS ALREDEDOR DE ÉL, QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO TALES
COMO: AYAMPI, SURAMUCCO, JAJENAS, TORORO, PUNCO Y OJOYA. SE HA CONSTATADO
QUE PARTE DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA I.E.P. N 38351 JOEL DURAND SOBREVILLA
DEL CENTRO POBLADO DE MARCCARI, DISTRITO DE SANTILLANA - HUANTA SON DE ESTAS
COMUNIDADES; LA MISMA QUE A LA ACTUALIDAD ALBERGA ALREDEDOR DE 110
ESTUDIANTES ENTRE VARONES Y MUJERES. LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA CUENTA
CON 06 AULAS PARA EL DICTADO DE CLASES, LAS MISMAS QUE SON DE MATERIAL DE
ADOBE Y TECHOS DE CALAMINA; DE LAS CUALES RECIÉN HACE 2 AÑOS SE CONSTRUYERON
LOS AMBIENTES DE 4, 5 Y 6 GRADO DE PRIMARIA, ESTO CON EL APORTE DE LOS
POBLADORES DE LA ZONA. EN VISTA DE QUE ESTOS AMBIENTES ESTÁN CONSTRUIDOS CON
MATERIAL ARTESANAL Y NO CUENTAN CON BUENA INFRAESTRUCTURA, A LO LARGO DE
LOS AÑOS SE HA IDO DETERIORANDO DEBIDO A LAS LLUVIAS Y VENTARRONES, QUE
DEBILITAN LOS TECHOS Y PRESENTAN GOTERAS, POR LO QUE EN ÉPOCAS DE LLUVIA
DAÑAN LAS PAREDES DESGASTÁNDOLAS Y OCASIONANDO RAJADURAS PONIENDO EN
PELIGRO LA SEGURIDAD DE LOS EDUCANDOS. POR OTRA PARTE LA INSTITUCIÓN NO
CUENTA CON LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE, NECESARIOS PARA
LAS BUENAS PRÁCTICAS DE SALUBRIDAD DE LOS ALUMNOS Y DOCENTES DE LA
INSTITUCIÓN. LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON LOZAS DEPORTIVAS, POR LO QUE LOS
ESTUDIANTES REALIZAN SUS ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL CAMPO LIBRE DESTINADO PARA
LA CONSTRUCCIÓN FUTURA DE LOZAS DEPORTIVAS, SIENDO ÉSTE UN PROBLEMA PARA
LOS ESTUDIANTES QUE SE VEN AFECTADOS POR EL POLVO O LA ACUMULACIÓN DE AGUA
EN CHARCOS EN ÉPOCA DE LLUVIA. LAS CONDICIONES DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS Y
DE LOS MOBILIARIOS TAMPOCO ESTAN EN LAS MEJORES CONDICIONES, LO QUE AFECTA EL
PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS EDUCANDOS; ELLO IMPLICA LA PREOCUPACION DE LOS
POBLADORES QUIENES MUESTRAN SU INTERÉS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública
ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I. E. N 38351 JOEL DURAND
SOBREVILLA DEL CENTRO POBLADO DE MARCCARI.
3.4 Análisis de la demanda y oferta

Tramo Longitud IMD Costo por tramo

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA


(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1 -CONSTRUCCIÓN DE 06 AULAS PEDAGÓGICAS DE MEDIDAS


(Recomendada) REGLAMENTARIAS (48 M2 Y CAPACIDAD DE 30 ALUMNOS); 01 AULA DE
COMPUTO (48M2) ,01 AMBIENTE PARA BIBLIOTECA DE 48M2, SSHH (72 M2);
CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE 444 ML; CONSTRUCCIÓN DE
LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE 600 M2; UNA PORTADA DE INGRESO;
ADQUISICIÓN DE 124 MESAS UNIPERSONALES; ADQUISICIÓN DE 124 SILLAS
UNIPERSONALES; 6 SILLAS PARA DOCENTES; 6 MESAS PARA DOCENTES Y LA
IMPLEMENTACIÓN CON 36 EQUIPOS DE COMPUTO, TODOS ESTOS
AMBIENTES ESTARÁN CONSTRUIDOS EN UN PABELLÓN DE UN PISO EL CUAL
TENDRÁ TECHO ALIGERADO DE MATERIAL NOBLE SISTEMA
MIXTO.CONSTRUCCIÓN DE 06 AULAS PEDAGÓGICAS DE MEDIDAS
REGLAMENTARIAS (48 M2 Y CAPACIDAD DE 30 ALUMNOS); 01 AULA DE
COMPUTO (48M2) ,01 AMBIENTE PARA BIBLIOTECA DE 48M2, SSHH (72 M2);
CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE 444 ML; CONSTRUCCIÓN DE
LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE 600 M2; UNA PORTADA DE INGRESO;
ADQUISICIÓN DE 124 MESAS UNIPERSONALES; ADQUISICIÓN DE 124 SILLAS
UNIPERSONALES; 6 SILLAS PARA DOCENTES; 6 MESAS PARA DOCENTES Y LA
IMPLEMENTACIÓN CON 36 EQUIPOS DE COMPUTO, TODOS ESTOS
AMBIENTES ESTARÁN CONSTRUIDOS EN UN PABELLÓN DE UN PISO EL CUAL
TENDRÁ TECHO ALIGERADO DE MATERIAL NOBLE SISTEMA MIXTO.-
CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO CON ROLLIZO DE EUCALIPTO DE
3 X 2.80 M, CON ALAMBRES PÚAS Y PLANTACIÓN DE CABUYA EN EL CERCO,
SE CONSTRUIRÁ CON LA FINALIDAD DE BRINDARLE SEGURIDAD A LOS
BIENES PATRIMONIALES Y ENSERES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA YA QUE
ESTE COLINDARÁ EN SU MAYOR PARTE CON CALLES ADYACENTES Y CON
VIVIENDAS PARTICULARES, SERÁ DE 444 METROS LINEALES.-LOSA
DEPORTIVA DE 30X20M CONSTRUIDO DE CONCRETO SIMPLE DE
FC’=175KG/CM2, SE CONSTRUIRÁ PREVIO A LA LIMPIEZA DEL TERRENO,
TRAZO Y REPLANTEO EN UN ÁREA DE 600 M2 Y SE UTILIZARÁ CONCRETO
SIMPLE DE F’C=175KG./CM2 .EL REQUERIMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA SE
JUSTIFICA DEBIDO A SU NECESIDAD DE REALIZAR LAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS COMO PARTE DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA. ASÍ
MISMO, SERVIRÁ COMO PATIO DE FORMACIÓN.-DOTACIÓN RESPECTIVA DE
MOBILIARIO PARA TODOS LOS NUEVOS AMBIENTES QUE SERÁN
CONSTRUIDOS Y EQUIPAMIENTO CON EQUIPOS DE CÓMPUTO.-
CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES EN INTROSPECCIÓN INSTITUCIONAL.
CONSTRUCCIÓN DE 06 AULAS PEDAGÓGICAS DE MEDIDAS
REGLAMENTARIAS (48 M2 Y CAPACIDAD DE 30 ALUMNOS); 01 AULA DE
COMPUTO (48M2) ,01 AMBIENTE PARA BIBLIOTECA DE 48M2, SSHH (72 M2);
CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE 444 ML; CONSTRUCCIÓN DE
LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE 600 M2; UNA PORTADA DE INGRESO;
ADQUISICIÓN DE 124 MESAS UNIPERSONALES; ADQUISICIÓN DE 124 SILLAS
UNIPERSONALES; 6 SILLAS PARA DOCENTES; 6 MESAS PARA DOCENTES Y LA
IMPLEMENTACIÓN CON 36 EQUIPOS DE COMPUTO, TODOS ESTOS
AMBIENTES ESTARÁN CONSTRUIDOS EN UN PABELLÓN DE UN PISO EL CUAL
TENDRÁ TECHO ALIGERADO DE MATERIAL NOBLE SISTEMA APORTICADO.-
CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO CON ROLLIZO DE EUCALIPTO DE
3 X 2.80 M, CON ALAMBRES PÚAS Y PLANTACIÓN DE CABUYA EN EL CERCO,
SE CONSTRUIRÁ CON LA FINALIDAD DE BRINDARLE SEGURIDAD A LOS
Alternativa 2
BIENES PATRIMONIALES Y ENSERES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA YA QUE
ESTE COLINDARÁ EN SU MAYOR PARTE CON CALLES ADYACENTES Y CON
VIVIENDAS PARTICULARES, SERÁ DE 444 METROS LINEALES.-LOSA
DEPORTIVA DE 30X20M CONSTRUIDO DE CONCRETO SIMPLE DE
FC’=175KG/CM2, SE CONSTRUIRÁ PREVIO A LA LIMPIEZA DEL TERRENO,
TRAZO Y REPLANTEO EN UN ÁREA DE 600 M2 Y SE UTILIZARÁ CONCRETO
SIMPLE DE F’C=175KG./CM2 .EL REQUERIMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA SE
JUSTIFICA DEBIDO A SU NECESIDAD DE REALIZAR LAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS COMO PARTE DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA. ASÍ
MISMO, SERVIRÁ COMO PATIO DE FORMACIÓN.-DOTACIÓN RESPECTIVA DE
MOBILIARIO PARA TODOS LOS NUEVOS AMBIENTES QUE SERÁN
CONSTRUIDOS Y EQUIPAMIENTO CON EQUIPOS DE CÓMPUTO.-
CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES EN INTROSPECCIÓN INSTITUCIONAL.
Alternativa 3 NINGUNO.
4.2 Indicadores

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3


A Precio de
Monto de la 1,239,585 1,342,340 0
Mercado
Inversión Total
(Nuevos Soles) A Precio Social 1,032,126 1,119,468 0
Valor Actual Neto
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social) Tasa Interna
Retorno (%)
Ratio C/E 710.87 757.34 0.00
Unidad de medida
Costos / Efectividad del ratio C/E (Ejms
Beneficiario, ALUMNOS ALUMNOS NINGUNO
alumno atendido,
etc.)

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada


EL PROYECTO ES SOSTENIBLE EN EL TIEMPO, PUESTO QUE SE TRATA DE UNA OBRA
SOCIAL, PRIORITARIA Y ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA ZONA POR
LAS SIGUIENTES RAZONESA. ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LAS FASES DE
OPERACIÓN Y PREPARACIÓN DEL PROYECTOINSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E. 38351 JOEL
DURAND SOBREVILLA-PRIMARIA- MARCCARI CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUANTA HAN ASUMIDO LA RESPONSABILIDAD DE GESTIÓN PARA LA
EJECUCIÓN DEL PRESENTE PROYECTO, ESTANDO PREVISTOS LOS RECURSOS PARA LA
EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ASÍ MISMO EL GOBIERNO LOCAL SERÁ LA ENTIDAD
QUE REALIZARÁ LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AL ESTAR EL PROYECTO CONTEMPLADO
DENTRO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012.B.- CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE INVERSIÓN Y OPERACIÓNLA
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN ES EL
GOBIERNO LOCAL, EL QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA ASÍ
COMO LA EXPERIENCIA NECESARIA PARA EJECUTAR EL PROYECTO BAJO LAS DIVERSAS
MODALIDADES DE EJECUCIÓN, ASÍ COMO EN EL MANEJO Y RENDICIÓN DE LOS FONDOS
ASIGNADOS AL PROYECTO EN CASO DE EJECUTARSE POR ENCARGO.C. - DISPONIBILIDAD
DE RECURSOSLA SOSTENIBILIDAD, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA DISPONIBILIDAD DE
LOS RECURSOS PARA SU EJECUCIÓN, ESTÁ GARANTIZADA POR ENCONTRARSE EL
PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO POR LO
QUE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PODRÁ SER COFINANCIADA CON RECURSOS
DETERMINADOS, PARA LO CUAL SE REALIZARÁ LAS GESTIONES NECESARIAS HASTA
LOGRAR SU EJECUCIÓN. EN CONSECUENCIA, LOS RECURSOS PRESUPUÉSTALES,
HUMANOS Y TECNOLÓGICOS ESTÁN PREVISTOS.D. - LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTOEL FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN ESTÁN PREVISTOS
EN EL PLIEGO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MEDIANTE LA UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL
DE LA PROVINCIA DE HUANTA, LOS CUALES SE ENCUENTRAN PRESUPUESTADOS,
MIENTRAS QUE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SERÁN
ASUMIDOS POR LOS PROPIOS BENEFICIARIOS A TRAVÉS DE LA APAFA EN COORDINACIÓN
PERMANENTE CON LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL, ÉSTE ÚLTIMO PROGRAMARÁ LAS
NECESIDADES URGENTES QUE DEBIERAN EXISTIR EN EL TRANSCURSO DEL TIEMPO. LOS
RECURSOS FINANCIEROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
PROVENDRÁN DE LAS RECAUDACIONES QUE SE REALICEN POR DERECHO DE APAFA EN LA
MATRICULAS Y OTRAS ACTIVIDADES PARA RECAUDAR FONDOS REALIZADOS POR LOS
PROPIOS BENEFICIARIOS A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN Y LA APAFA, TAL COMO SE HA
ESTADO REALIZANDO DURANTE LOS AÑOS EN QUE SE ENCUENTRA EN
FUNCIONAMIENTO.E.- PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOSLA POBLACIÓN BENEFICIARIA
A TRAVÉS DE LA APAFA EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA HA MANIFESTADO SU RESPALDO A LAS AUTORIDADES LOCALES Y REGIONALES
POR EL INTERÉS DE PONER EN EJECUCIÓN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS
AULAS Y DEMÁS AMBIENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 38351 JOEL DURAND
SOBREVILLA-PRIMARIA- MARCCARI, COMPROMETIÉNDOSE A APOYAR DURANTE SU
EJECUCIÓN CON EL APORTE DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y DURANTE LA ETAPA
OPERATIVA CON EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA.
4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
RECOMENDADA)
4.4
Peligros identificados en el área del PIP
.1

PELIGRO NIVEL

4.4
Medidas de reducción de riesgos de desastres
.2

4.4
Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres
.3

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA


(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:

COMPONEN Meses(Nuevos Soles)


TES Julio Agos Setiem Octub Noviem Diciem Ener Febre Marz Abril Mayo Total por
to bre re bre bre o ro o 2013 compone
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 nte

ELABORACI 24,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,306


ON DE 06
EXPEDIENT
E TECNICO
CONSTRUC 0 58,58 58,585 58,58 58,585 58,585 58,5 58,58 58,58 58,58 58,58 585,850
CIÓN DE 6 5 5 85 5 5 5 5
AULAS
PEDAGÓGIC
AS, UNA
SALA DE
CÓMPUTO,
UNA
BIBLIOTECA,
UN
AMBIENTE
ADMINISTRA
TIVO, DE
MATERIAL
NOBLE CON
CUBERTURA
DE LOSA AL
CONSTRUC 0 0 0 0 0 0 0 0 66,11 66,11 0 132,232
CION DE 6 6
LOSA
DEPORTIVA
Y AREAS
VERDES
COSNTRUC 0 0 0 0 0 0 0 38,06 38,06 38,06 38,06 152,264
CION DE 6 6 6 6
SERVICIOS
HIGIENICOS
ADQUISICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,13 34,130
N DE 0
MOBILIARIO
ESCOLAR
ADQUISICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131,3 131,329
N DE 29
EQUIPOS DE
COMPUTO Y
MATERIAL
EDUCATIVO
DESARROLL 0 3,234 0 3,234 0 3,234 0 3,234 0 0 0 12,936
O DE
TALLERES
DE
INTROSPEC
CION
INSTITUCIO
NAL
MITIGACION 0 2,006 2,006 0 0 0 0 0 0 2,006 2,006 8,024
AMBIENTAL
GASTOS 0 6,382 6,059 6,182 5,859 6,182 5,85 9,989 16,27 16,47 26,41 105,678
GENERALES 9 7 7 2

SUPERVISIO 0 3,191 3,030 3,090 2,929 3,090 2,92 4,994 8,138 8,239 13,20 52,836
N 9 6
Total por 24,3 73,39 69,680 71,09 67,373 71,091 67,3 114,8 187,1 189,4 303,7 1,239,585
periodo 06 8 1 73 68 82 89 34

5.2 Cronograma de Componentes Físicos:

COMPONEN Meses
TES Juli Agos Setiem Octu Noviem Diciem Ene Febre Mar Abr May Total por
Unidad
o to bre bre bre bre ro ro zo il o compone
de
201 2012 2012 2012 2012 2012 201 2013 201 201 201 nte
Medida
2 3 3 3 3
ELABORACI ESTUDI 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ON DE O
EXPEDIENT
E TECNICO
CONSTRUC M2 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
CIÓN DE 6
AULAS
PEDAGÓGIC
AS, UNA
SALA DE
CÓMPUTO,
UNA
BIBLIOTECA
, UN
AMBIENTE
ADMINISTR
ATIVO, DE
MATERIAL
NOBLE CON
CUBERTUR
A DE LOSA
AL
CONSTRUC M2 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 100
CION DE
LOSA
DEPORTIVA
Y AREAS
VERDES
COSNTRUC UNIDA 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 100
CION DE D
SERVICIOS
HIGIENICOS

ADQUISICIO MODUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100


N DE OS
MOBILIARIO
ESCOLAR
ADQUISICIO MODUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
N DE OS
EQUIPOS
DE
COMPUTO Y
MATERIAL
EDUCATIVO

DESARROLL TALLE 0 25 0 25 0 25 0 25 0 0 0 100


O DE RES
TALLERES
DE
INTROSPEC
CION
INSTITUCIO
NAL
MITIGACION GLOBA 0 25 25 0 0 0 0 0 0 25 25 100
AMBIENTAL L
GASTOS GLOBA 0 5 5 5 5 5 5 8 22 20 20 100
GENERALE L
S
SUPERVISI GLOBA 0 5 5 5 5 5 5 8 22 20 20 100
ON L

5.4 Operación y Mantenimiento:

Años (Nuevos Soles)


Abril
COSTOS Diciembr
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
e
2013
299,964 299,96 299,96 299,96 299,96 299,96 299,96 299,96 299,96 299,96
Operación
Sin 4 4 4 4 4 4 4 4 4
PIP Mantenimien 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
to
312,716 312,71 312,71 312,71 312,71 312,71 312,71 312,71 312,71 312,71
Co Operación 6 6 6 6 6 6 6 6 6
n
PIP Mantenimien 8,153 8,153 8,153 8,153 8,153 8,153 8,153 8,153 8,153 8,153
to

5.5 Inversiones por reposición:

Años (Nuevos Soles)


Abril Total por
Diciembre 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 componente
2013
Inversiones 0 0 0 0 167,372 0 0 0 0 0 167,372
por
reposición

Monto Total de Componentes: 6,278,330.00


Monto Total del Programa: 1,239,585.00

5.6 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL


5.9 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Medios de
Indicador Supuestos
Verificación
Al finalizar el nivel
educativo, los
Mejorar el nivel
alumnos
educativo de los
beneficiarios del
estudiantes de la I.
proyecto habrán Evaluación continúa
E. 38351 “JOEL
Fin mejorado su de los alumnos del NINGUNO.
DURAND
desempeño, centro educativo.
SOBREVILLA” del
logrando mejorar el
centro poblado de
capital humano de la
Marccari
localidad donde
permanecen.
132 alumnos
Adecuada prestación Reportes
estudiando a partir
de servicios estadísticos anuales
del año 1 en
educativos en la I. E. del plantel y de la Pruebas reflejan
condiciones
38351 “JOEL unidad de Servicios efectivamente el
Propósito adecuadas, gozarán
DURAND educativos de mejor desarrollo de
de seguridad física,
SOBREVILLA” del Huanta. Evaluación los alumnos
estarán motivados y
Centro Poblado de de los resultados
mejoraran su
Marccari escolares.
rendimiento.
- Durante el Revisión de los
Infraestructura horizonte del diversos ambientes
educativa adecuada. proyecto se habrá educativos. Informe
Infraestructura de cubierto el 100% de sobre la situación Infraestructura es
recreación y las necesidades de inicial de la utilizado de acuerdo
seguridad en infraestructura. - El infraestructura a las necesidades
condiciones 100% de los alumnos pedagógica. Informe identificadas por el
adecuadas. que asisten al centro sobre la situación proyecto. Informes
Infraestructura de educativo utilizan inicial de la son realizados por el
recreación y infraestructura infraestructura personal competente
seguridad en pedagógica en pedagógica. Informe y refleja
condiciones óptimas condiciones. técnico sobre la efectivamente la
adecuadas. - Desde el inicio del situación de la nueva situación de la
Componentes Infraestructura de Proyecto todos los infraestructura infraestructura, antes
servicios básicos en ambientes se implementada. y después de la
condiciones encuentran en Registro de los ejecución del
adecuadas. buenas condiciones. informes de proyecto. Mobiliario y
Adecuadas - El 100% de los construcción de la equipo llegan de
condiciones dotación alumnos practican infraest. Pedagógica. manera oportuna al
de mobiliario escolar deporte en Registro del servicio centro educativo, y
y material educativo. adecuadas de mantenimiento de los docentes utilizan
Adecuado condiciones de la infraestructura y promueven
equipamiento infraestructura pedagógica. Boletas correctamente el uso
tecnológico. Mejor deportiva - Desde el y Facturas de del mobiliario.
interacción de los inicio del Proyecto compra Registro de
actores educativos. todos los servicios entrega de
higiénicos se materiales de las
encuentran en diferentes secciones
buenas condiciones. de la I.E. a las cuales
- Mobiliario se hizo la entrega.
entregado
adecuadamente al
100% de las
secciones con
requerimiento. -
Equipo entregado
adecuadamente al
100% de las
secciones con
requerimiento. - El
100% de los
profesores son
capacitados
adecuadamente en
temas de
introspeccion
institucional
Construcción de 6
aulas pedagógicas,
una sala de cómputo,
una biblioteca, un
Facturas por la
ambiente
realización del
administrativo, de
estudio sobre la
material noble con
situación actual de la
cubertura de losa
infraestructura
aligerada sistema Aulas efectivamente
educativa, facturas
mixto. Construcción reemplazan a las
por los servicios de
de losa deportiva, aulas en mal estado
construcción de la
cerco perimétrico y son asignadas a
nueva
(cerco vivo), atrio de PRESUPUESTO DE los niveles
infraestructura.
Actividades ingreso, asta de INVERSION: correspondientes.
Facturas por los
bandera, áreas S/.1,239,585.32 Padres de familia
servicios de
verdes y recreativas. participan
construcción de las
Construcción de activamente en el
aulas. Facturas de
servicios higiénicos mantenimiento del
adquisición de
de la Institución. centro educativo.
mobiliario educativo
Adquisición
y de capacitaciones
mobiliario escolar.
Facturas de
Adquisición de
adquisición de
equipos de cómputo
equipos de cómputo.
y material educativo.
Desarrollo de talleres
de introspección
institucional.

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA


ORGANIZAR Y COLOCAR LAS UNIDADES DE LAS ACTIVIDADES DE LOS COMPONENTES DE LA
ALTERTIVA SELECCIONADA.
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha de registro de
Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas
la evaluación
17/04/2012 12:34 Hrs. PERFIL EN OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado
MODIFICACION PROVINCIAL DE Notas
HUANTA
24/04/2012 12:14 Hrs. PERFIL EN OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado
MODIFICACION PROVINCIAL DE Notas
HUANTA
24/04/2012 12:14 Hrs. PERFIL EN OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado
MODIFICACION PROVINCIAL DE Notas
HUANTA
23/06/2012 12:36 Hrs. PERFIL EN OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado
MODIFICACION PROVINCIAL DE Notas
HUANTA
25/06/2012 21:55 Hrs. PERFIL APROBADO OPI MUNICIPALIDAD NINGUNA.
PROVINCIAL DE
HUANTA

9 DOCUMENTOS FÍSICOS
9.1 Documentos de la Evaluación

Documento Fecha Tipo Unidad


CARTA N 072 - 2012 - MPH - DIVISION DE FORMULACION,
31/03/2012 SALIDA
SGIP/UF - EFR ESTUDIOS Y OBRAS
CARTA N 072 - 2012 - MPH - OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
25/06/2012 ENTRADA
SGIP/UF - EFR DE HUANTA
INFORME TECNICO Nº 122-2012- OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
25/06/2012 SALIDA
MPH/OPI DE HUANTA
INFORME TECNICO Nº 122-2012- OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
25/06/2012 SALIDA
MPH/OPI DE HUANTA

9.2 Documentos Complementarios

Documento Observación Fecha Tipo Origen


(COMUNICACIÓN DE
OFICIO N° 003-2012-MPH-OPI 01/08/2012 ENTRADA DGPM
VIABILIDAD) *

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD


N° Informe Técnico: INFORME TECNICO Nº 122-2012-MPH/OPI
Especialista que Recomienda la Viabilidad: ECON. ODILON GUTIERREZ OREJON
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ECON. ODILON GUTIERREZ OREJON
Fecha de la Declaración de Viabilidad: 25/06/2012
11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
11. La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutará en
1 su circunscripción territorial.
Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA
12 DATOS POSTERIORES A LA DECLARACIÓN DE VIABILIDAD
12.
Modificaciones posteriores a la Viabilidad
1
Informe Técnico: 80571
Unidad Ejecutora:
Sector: GOBIERNOS LOCALES
Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA

Persona Responsable de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA
Unidad Ejecutora:
Con Documento: CARTA N° 005-2015-MPH/A
De Fecha: 01/04/2015
Resumen: Este cambio de la unidad ejecutora se procede a solicitud de la Municipalidad Distrital de
Santilla, quien realizará las gestiones para su actualizacióndel PIP y su financiamiento del mencionado
PIP.

12.
Verificación de Viabilidad
2
Informe Técnico: INFORME TECNICO N° 20-2017-MDS/SGI/IWDVL
Con Documento: OFICIO N° 213-2017-MDS/A
De Fecha: 06/10/2017
Resumen: • El PIP viable muestra indicadores de rentabilidad social en el sentido de alumnos
directamente beneficiados con la ejecución del proyecto, siendo un total de 144 beneficiarios, cuya
rentabilidad social de la inversión por alumno se estima en S/. 2,360.21.
• El PIP Modificado muestra indicadores de rentabilidad social en el sentido de alumnos directamente
beneficiados con la ejecución del proyecto, siendo un total de 144 alumnos, cuya rentabilidad social de
la inversión por alumno se estima en S/. 710.87, una diferencia mayor a la del PIP modificado por S/.
2,360.21 por alumno.
• La inversión del PIP Modificado asciende la suma de S/. 4,115,630.20 una diferencia del 232.02 %
(2,876,045.20 ) con respecto al PIP viable. Con ello, se pronostica un Expediente Técnico con mínimas
diferencias de presupuesto total con respecto al PIP Modificado.
• El financiamiento y ejecución del PIP Modificado se prevé que será por MINEDU por la modalidad de
Indirecta.
• Los costos de operación y mantenimiento del proyecto estarán a cargo de la UGEL DE LA
PROVINCIA DE HUANTA Y EN EL MANTENIMIENTO ESTARA APOYADO POR LA APAFA.
Monto de Verificación: S/. 4,115,630.20
Monto de la Verificación e indicadores

Alternativa 1
Monto de la A Precio de
4,115,630
Inversión Total Mercado
reformulada
(Nuevos Soles) A Precio Social 3,426,833
Valor Actual Neto
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social) Tasa Interna
Retorno (%)
Precio social
2,360.21
(Nuevos Soles)
Costos / Efectividad
Indicador(Nuevos
ALUMNOS
soles por...)

periodo:M
Cronograma de componentes financieros de la reevaluación
COMPONENTES Meses(Nuevos Soles)
Diciembr Enero Febrer Marzo Abril Mayo Junio Julio Total por
e 2018 o 2018 2018 2018 2018 2018 component
2017 2018 e
INFRAESTRUCTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RA EDUCATIVA
OBRAS 5,180 4,547 7,097 6,521 7,761 3,513 3,056 0 37,675
PROVISIONALES
AULAS 131,792 115,69 180,57 165,91 197,44 89,427 77,638 0 958,489
PEDAGOGICO (6 0 9 4 9
AULAS)
ADMINISTRACION 64,743 56,833 88,710 81,506 96,997 43,931 38,140 0 470,860
(DIRECCION,
ARCHIVO, SALA
DE DOCENTES Y
SSHH. TOPICO Y
PSICOLOGIA)
SALA DE USO 59,081 51,862 80,951 74,377 88,514 40,089 34,804 0 429,678
MULTIPLE-SUM
AULA DE 49,933 43,832 68,418 62,861 74,809 33,882 29,415 0 363,150
INNOVACION
PEDAGOGICA -
AIP
CENTRO DE 44,417 38,990 60,860 55,918 66,545 30,139 26,166 0 323,035
RECURSOS
EDUCATIVOS -
CRE
COCINA Y 22,626 19,862 31,001 28,487 33,901 15,347 13,348 0 164,572
CAFETERIA
SS.HH ALUMNOS 20,558 18,047 28,168 25,884 30,803 13,945 12,129 0 149,534
GUARDIANIA 4,133 3,628 5,663 5,204 6,192 2,803 2,438 0 30,061
VESTIDORES Y 9,331 8,191 12,784 11,748 13,980 6,329 5,505 0 67,868
DUCHAS
CERCO 42,287 37,120 57,938 53,242 63,360 28,683 24,948 0 307,578
PERIMÉTRICO Y
PORTADA DE
INGRESO
CISTERNA Y 9,527 8,363 13,050 11,990 14,274 6,462 5,620 0 69,286
TANQUE
ELEVADO
LOSA 10,801 9,482 14,799 13,599 16,184 7,326 6,372 0 78,563
DEPORTIVA
OBRAS 9,705 8,519 13,297 12,219 14,541 6,583 5,726 0 70,590
EXTERIORES
PLAN DE 3,511 3,082 4,811 4,421 5,261 2,382 2,072 0 25,540
MITIGACION E
IMPACTO
AMBIENTAL
EQUIPAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPOS, 0 0 0 0 0 0 0 197,80 197,808
BIBLIOGRAFICO y 8
MATERIAL
DIDACTICO
CAPACITACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPACITACION 0 0 0 0 0 0 0 16,630 16,630
AL PERSONAL
ADMINISTRATIVO
Y DOCENTES
GASTOS 20,253 24,304 30,380 30,380 40,506 16,202 16,202 24,304 202,531
GENERALES
SUPERVISION 15,218 18,262 22,827 22,827 30,436 12,175 12,175 18,262 152,182
Total por periodo 523,096 470,61 721,33 667,09 801,51 359,21 315,75 257,00 4,115,630
4 3 8 3 8 4 4

Cronograma de Componentes Físicos del PIP reevaluado


COMPONENTES Meses
Unidad Diciembr Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Total por
de e 2018 componente
Medid 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018
a
INFRAESTRUCTUR GBL 0 12 0 0 0 0 0 0 12
A EDUCATIVA
OBRAS M2 14 12 19 17 21 9 8 0 100
PROVISIONALES
AULAS M2 14 12 19 17 21 9 8 0 100
PEDAGOGICO (6
AULAS)
ADMINISTRACION M2 14 12 19 17 21 9 8 0 100
(DIRECCION,
ARCHIVO, SALA
DE DOCENTES Y
SSHH. TOPICO Y
PSICOLOGIA)
SALA DE USO M2 14 12 19 17 21 9 8 0 100
MULTIPLE-SUM
AULA DE M2 14 12 19 17 21 9 8 0 100
INNOVACION
PEDAGOGICA -
AIP
CENTRO DE M2 14 12 19 17 21 9 8 0 100
RECURSOS
EDUCATIVOS -
CRE
COCINA Y M2 14 12 19 17 21 9 8 0 100
CAFETERIA
SS.HH ALUMNOS M2 14 12 19 17 21 9 8 0 100
GUARDIANIA M2 14 12 19 17 21 9 8 0 100
VESTIDORES Y M2 14 12 19 17 21 9 8 0 100
DUCHAS
CERCO M2 14 12 19 17 21 9 8 0 100
PERIMÉTRICO Y
PORTADA DE
INGRESO
CISTERNA Y M3 14 12 19 17 21 9 8 0 100
TANQUE
ELEVADO
LOSA DEPORTIVA M2 14 12 19 17 21 9 8 0 100
OBRAS M2 14 12 19 17 21 9 8 0 100
EXTERIORES
PLAN DE GLB 14 12 19 17 21 9 8 0 100
MITIGACION E
IMPACTO
AMBIENTAL
EQUIPAMIENTO GLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPOS, GLB 0 0 0 0 0 0 0 100 100
BIBLIOGRAFICO y
MATERIAL
DIDACTICO
CAPACITACION GLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPACITACION AL GLB 0 0 0 0 0 0 0 100 100
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
Y DOCENTES
GASTOS GLB 10 12 15 15 20 8 8 12 100
GENERALES
SUPERVISION GLB 10 12 15 15 20 8 8 12 100

Operación y Mantenimiento con pip reevaluado

Años (Nuevos Soles)


COSTOS
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
143,86 143,86 143,86 143,86 143,86 143,86 143,86 143,86 143,86 312,71
Co Operación 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6
n
PIP Mantenimient 2,626 2,626 2,626 2,626 2,626 2,626 2,626 2,626 2,626 2,626
o

EL PIP TIENE REGISTRADO COMO LOCALIZACION UN DISTRITO EN EL AMBITO DEL VRAEM


PIP EN LOCALIDADES RURALES