“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Universidad continental

Curso:

Gestion de la Calidad

Tema:

“Proyecto”

Presentado por:

Palacios Vela, Javier

Lima, Perú

2022
Preg.N°01: Presenta el diagrama operativo de proceso del servicio de Reparación de
Equipos y Máquina.

Diagrama de Operaciones del Proceso Reparación de Equipos y Maquinas

Recibe la solicitud de
1 equipos y maquinas
1

Se adjunta el informe para

2 dar inicio al servicio

Recepción del equipo y

1 maquina mediante una
lista de chequeo

Limpieza del equipo y

3 maquina

Diagnóstico del equipo y

1 maquina

Ejecución de la reparación
4

5 Prueba del equipo

 Revisión y ejecución del
2 mantenimiento preventivo

2 Liberación del equipo y

maquina

Reporte de cierre de
6
servicio

Leyenda
Símbolo Significado Cantidad
Operación 6

Operación 2
Combinada

Inspección 2

TOTAL 10
Preg.N°02: Presenta la ficha de proceso de: Finalización de reparación que interviene
en el proceso operacional del servicio de Reparación de Equipos y
Máquina. (Se adjunta formato de aplicación).

PROCESO: Finalización de reparación PROPIETARIO: Ferreyros

MISIÓN/OBEJTIVOS: Verificar que el equipo DOCUMENTACIÓN:

se haya reparado según los estándares de
mantenimiento y asegurar la calidad.
EMPIEZA: Recepción del equipo reparado
ALCANCE INCLUYE: Pruebas de arranque del equipo
TERMINA: Revisión y/o ejecución del mantenimiento preventivo de
acuerdo con lo establecido en el procedimiento
ENTRADAS: Verificación del correcto mantenimiento
PROVEEDORES: Departamento de mantenimiento
SALIDAS: Reporte de mantenimiento
CLIENTES: Area de control de calidad, Almacén
INSPECCIONES: Seguimiento del REGISTROS: PO_OPS_03 (Procedimiento
correcto mantenimiento, verificación de mantenimiento de máquinas, equipos).
del correcto mantenimiento
-
VARIABLES DE CONTROL: Plazo INDICADORES: Indicadores de
de entrega, Capacidad de técnicos mantenibilidad y confiabilidad en crecimiento
Preg.N°03: Presente la descripción de los componentes de entrada del modelo de
gráfico de la ISO 9001.2015 que aplica en la Empresa Ferreyros “La Joya”
– Arequipa Operations Complex.

• Organización y su contexto: Ferreyros S.A es una de las empresas llideres en

cuanto a soluciones integrales y diversos servicios, siempre buscando
satisfacer a sus clientes.
• Necesidades y expectativas: Fomentar el desarrollo profesional de sus
colaboradores, y proporcionar los recursos necesarios para cumplir los
objetivos de la calidad establecidos.
Mejorar continuamente su Sistema de Gestión de la Calidad implementado
conforme a la norma ISO 9001.
Cumplir con los requisitos contractuales establecidos con sus clientes,
proveedores y demás partes interesadas, así como los requisitos legales
aplicables y otros requisitos que adopte voluntariamente.

Preg.N°04: Elabore y presente la Matriz de riesgo y oportunidad de Calidad que

aplicará a 03 procesos con 01 actividad para dar respaldo de cumplimiento
al requisito (6.1) Acciones que abordan los riesgos y oportunidades.
 MATRIZ DE RIESGO Y OPORTUNIDAD (OPERACIONAL)

EVALUACIÓN DEL MEDIDAS DE

CAUSA RIESGO CONTRO RIESGO DE CALIDAD CONTROL
ACTIVIDA (PELIGR DE L Probabi Nivel
PROCESOS Sev Valorac
DES O) CALIDA EXISTEN lidad de del
erid ión del
D TE ocurren riesg
ad riesgo
cia o
Diagnosti Equipos Diagnóst Calibración
co del de ico Equipos 2 1 2 mensual del
equipo y diagnósti erróneo calibrad Tolerab equipo
Diagnostico
maquinas
co en os le
mal
estado
Ejecución Personal Reparaci Persona Capacitación al
del no ón l con las personal de
trabajo calificado Deficient compet 2 4 2 forma
Ejecución de
e encias Moder constante y
reparación ado
que evidenciar las
exige la capacitaciones
labor
Liberació Control Liberació Encarga Todos los
n del de n de do de registros de
equipo calidad servicio control liberación de
no con de 2 1 2 Tolerab equipos
Liberación
autorizad defectos calidad le deberán estar
del servicio
o autoriza firmado por el
do encargado de
control de
calidad
Preg.N°05: Teniendo en cuenta la Norma ISO 9001:2015. Según el caso presentado
señale (04) evidencias documentarias y su respectiva justificación para demostrar el
cumplimiento del apartado/requisito.

N° Evidencia Documentaria Justifique el porqué de la evidencia

1. Política de Calidad de ISO Se debe tener a la mano el documento donde

9001:2015. se encuentre plasmada y aprobada la política
de calidad, para que el trabajador la conozca
y la aplique.

2. Procedimientos de trabajo Esto es par garantizar que el procedimiento se

y mapas de proceso lleve a cabo según lo planificado

3. Competencias Laborales Asegurar que el personal se competente y si

(Descripción de puesto de el personal no tiene la competencia se deberá
trabajo) capacitar para que asuman dicha competencia
y conservar la información documentada como
evidencia que adquirió dicha competencia

4. Objetivos de Calidad Esto es para demostrar que los objetivos de

calidad están alineados con la política de
calidad, este documento debe estar
autorizados por la alta dirección junto con el
departamento de calidad.
Preg.N°06: Se tiene un reporte en el último bimestre en la que se señala NO
CONFORMIDADES en el servicio de reparación de equipos y máquinas
manifestando en quejas del servicio por parte de los clientes atendidos
bajo el asunto: inoperatividad en el funcionamiento de equipos después de
días de entrega del servicio.

a.- Señale usted, que acciones con sus respectivas evidencias

documentarias se debió de aplicar en el servicio de reparación de equipos y
máquinas para demostrar que se está cumplimiento del apartado/requisito (8.6)
Liberación de productos y servicios. Se adjunta matriz de riesgo y oportunidad
para aplicar – no se encuentra

N° Acciones Evidencias
Documentarias

1. Evidenciar la conformidad Documento de

de la reparación con los conformidad de servicio
parámetros establecidos.
2. Liberar el servicio cuando Se mantiene los registros
se hayan cumplido las de quien autoriza la
disposiciones de la misma liberación del servicio