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  • Cronograma de Auditoria Documental

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    PAULINA
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    El cronograma de auditoría documental detalla los procesos de auditoría que ocurren cada mes, incluyendo la solicitud de auditoría, carga de documentos, auditoría documental, entrega de certificado, solicitud de cierre de brechas de períodos anteriores, carga de documentos para cerrar brechas, auditoría de brechas y edición de certificado. El último día para cargar documentos es el día 20 de cada mes y los certificados se emiten al final del mes. El soporte de Workmate está disponible de lunes a viernes de 8:30 a 18:

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    03

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    CRONOGRAMA DE AUDITORIA DOCUMENTAL

    Proceso de Auditoría
    MES
    PROCESOS RESPONSABLES
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Solicitud de Auditoría EE.CC
    Carga de Documentos EE.CC
    Auditoría Documental WORKMATE
    Entrega de Certificado WORKMATE
    Solicitud de Cierre Brechas Periodos Anteriores EE.CC
    Carga de Documentos EE.CC
    Auditoría de Brechas WORKMATE
    Edición de Certificado WORKMATE

    ÚLTIMO DÍA DE CARGA DOCUMENTAL: 20 DE CADA MES HASTA LAS 23:59:59.


    FECHA EMISIÓN DE CERTIFICADOS: ÚLTIMO DÍA DEL MES
    NO EXISTE EDICIÓN DE CERTIFICADOS - CIERRE DE BRECHAS APARECE EN INFORME DE PERIODO EN REVISIÓN

    HORARIO SOPORTE WORKMATE: LU-VI / 8:30 - 18:30 HRS

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