FORMATO Nº 1: AUTORIZACIÓN DE VIAJE EN COMISIÓN DE SERVICIO

INFORME Nº 2019-MDS-(SIGLAS DE LA UNIDAD ORGANICA)

SEÑOR : (dirigido al Jefe inmediato)

ASUNTO : AUTORIZACION DE VIAJE EN COMISION DE SERVICIO

REFERENCIA: (en caso de existir documentos indicar la referencia)

FECHA : Sepahua,

Es grato dirigirme a Usted, a fin de solicitarle se sirva autorizar el viaje en Comisión de Servicio, a favor
de (______________________________________________) quien viaje a la ciudad de_______con la
finalidad de_________________ el mismo que se realizara del _____ al ________, por lo que
solicito autorice el viaje, la asignación del viatico y el pasaje correspondiente a la ruta (indicar las
rutas, aéreo, terrestre, fluvial), se adjunta planilla de viáticos,
Sin otro particular, es todo cuanto informo para su atención.

Atentamente,

_______________________________
Firma y Sello de la Unidad Orgánica
 FORMATO N° 02: PLANILLA DE VIATICOS Y ASIGNACIONES
PLANILLA DE VIATICOS N°044-2023-MDS-GAF
DIRECTIVA N° 001-2023-MDS-ALC-GM-GPPR

NOMBRES Y APELLIDOS : LIC. JORGE LENIN ESCUDERO VIERA

1.- CARGO : GERENTE MUNICIPAL
2.- CONDICION LABORAL : FUNCIONARIO
3.- ORGANO : GERENCIA MUNICIPAL
4.- ITINERARIO Y LUGAR DE DESTINO : SEPAHUA-ATALAYA PUCALLPA- LIMA Y VICEVERSA
PRIMER ENCUENTRO DE GOBIERNOS LOCALES Y MINI
5.- OBJETO DE LA COMISION
: PRODUCTIVO 2023
6.- FECHA DE SALIDA : 14/03/2023
7.- FECHA DE RETORNO : 3/20/2023
8.- MEDIO DE TRANSPORTES : FLUVIAL-AEREO
9.- ESTIMADO DE GASTOS : 2,240.00
10.- NACIONAL
Concepto Dia Importe Total

Hospedaje, alimentación y
5 320.00 1,600.00
movilidad local

SUB TOTAL 23.21.22 1,600.00

REGIONAL
Concepto Dia Importe Total

Hospedaje, alimentación y
1 320.00 320.00
movilidad local

SUB TOTAL 23.21.22 320.00

PROVINCIAL
Concepto Dia Importe Total

Hospedaje, alimentación y
1 320.00 320.00
movilidad local

SUB TOTAL 23.21.22 320.00

Concepto Dia Importe Total

Alimentación y movilidad 0 0.00 0.00

Movilidad local 0 x S/ 0.00 por dia 0.00

SUB TOTAL 23.21.22 0.00
Inscripciones (Cursos, seminarios, etc) S/. 0.00
Costo del Pasaje Aereo o Terrestre S/. 0.00
Nacional : Fluvial ___ Terrestre _____ S/. 0.00
Regional : Aereo ___ Fluvial _____ S/. 0.00
TUUA (nacional) por tipo de ca S/ 0 1 0.00
TUUA (regional) por tipo de ca S/ 0 1 0.00
SUB TOTAL 23.21.21 0.00
TOTAL 2,240.00

Fecha : 09 de marzo de 2023

11.- FIRMA Y SELLO DEL QUE AUTORIZA FIRMA DEL COMISIONADO
 FORMATO N° 03: AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

DIRECTIVA N° 001-2023-MDS-ALC-GM-GPPR
R.G.N°007-2023-GM-ALC-MDS

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

YO, C.P. CHRISTIAN OMAR DE PINHO HUATANGARI, identificado con DNI N°72286644, condición laboral: CONTADOR de
la SUB GERENTE DE CONTABILIDAD declaro haber recibido el importe de : S/2,240.00, con el comprobante de pago N°
_________________ de fecha :__________________________ registro SIAF N°______________, por concepto de viáticos ,
asignaciones y/o anticipo. AUTORIZO: a la sub gerencia de recursos humanos, se me retenga el importe percibido, en la
planilla de haberes en aplicación de la directiva de tesorería, aprobada con Resolución Directoral N°002-2017-EF/77.15; en el
caso de no rendir cuenta documentada al retornar de la comisión de servicios dentro de los (10) días hábiles de plazo (nivel
nacional decreto supremo N°007-2013) contados desde la culminación de la comisión de servicios y quince (15) días
calendarios de plazos siguientes de efectuado el viaje (al exterior del país decreto supremos N°047.2002-PCM).
Además faculto para que en caso de cese, renuncia se retenga de mis beneficios sociales y/o incentivos y otro tipo de pago.

11.- Fecha : 27 de febrero de 2023.

FIRMA DEL COMISIONADO

 FORMATO N° 04: RENDICIÓN DE CUENTAS POR ANTICIPOS PARA VIÁTICOS

DIRECTIVA N° 002-2019-GPPR
R.A.N°082-2019-MDS

1.- NOMBRES Y APELLIDOS : MARLENI MIRIAM BRAVO ORTIZ

2.- CARGO : ASISTENTE
3.- DEPENDENCIA SEGÚN ORGANIGRAMA : GPPYR
4.- CONDICION LABORAL : CAS
5.- ITINERARIO Y LUGAR DE DESTINO : ATALAYA
PARA PARTICIPAR A UNA CAPACITACION ORGANIZADA POR EL
6.- OBJETO DE LA COMISION
: CONECTAMEF
7.- FECHA DE SALIDA : 5/28/2019
8.- FECHA DE RETORNO : 5/30/2019
9.- ESTIMADO DE GASTOS : 460.00

TIPO
FECHA N° DOCUMENTO RAZON SOCIAL DETALLE
DOCUMENTO

MULTISERVICIOS PASAJE FLUVIAL

5/27/2019 BOLETA DE VENTA 001-227
"HERMANOS REATEGUI" SEPAHUA-ATALAYA

RESTAURANT TURISTICO
5/27/2019 BOLETA DE VENTA 001-1317 ALIMENTACION
EL "PAICHE"

RAMIREZ PILLACA JUAN

8/28/2019 BOLETA DE VENTA EB01-582 HOSPEDAJE
MACARIO

CHIFA RESTAURANT "LA

5/28/2019 BOLETA DE VENTA 002-154 ALIMENTACION
TIGRESA"

RESTAURANT POLLERIA
5/28/2019 BOLETA DE VENTA 003-807 ALIMENTACION
"LAS 3 HERMANITAS"
SABORES REGIONALES
5/29/2019 BOLETA DE VENTA 001-3112 ALIMENTACION
"MARY"
SABORES REGIONALES
5/29/2019 BOLETA DE VENTA 001-3221 ALIMENTACION
"MARY"
MULTISERVICIOS PASAJE FLUVIAL
5/29/2019 BOLETA DE VENTA 001-669
"UNTIVEROS" ATALAYA-SEPAHUA
 FORMATO N° 05: DECLARACIÓN JURADA DE GASTOS

DIRECTIVA N° 001-2023-MDS-ALC-GM-GPPR

NOMBRES Y APELLIDOS : JOSE ALEXIS FERNANDEZ PINCHI

CARGO : SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
DEPENDENCIA SEGÚN ORGANIGRAMA : GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONDICION LABORAL : FUNCIONARIO
ITINERARIO Y LUGAR DE DESTINO : SEPAHUA-ATALAYA-PUCALLPA Y VICEVERSA
OBJETO DE LA COMISION : CAMBIOSDE FIRMAS Y OTRAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS

FECHA DE SALIDA : 1/4/2023

FECHA DE RETORNO : 1/11/2023
GASTOS REALIZADOS : 480.00

De conformidad con Art° 3º del Decreto Supremo N° 007-2013-PCM, que establece escala de viáticos en el territorio nacional,
DECLARO BAJO JURAMENTO, haber realizado gastos y de los cuales no ha sido posible obtener comprobantes de pago
reconocidos y emitidos de conformidad con lo establecido por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-SUNAT.

ESPECIFICA DE
N° FECHA DETALLE
GASTO

Comision de servicios a la ciudad de Pucallpa para

1 11-Jan realizar cambios y registro de firmas en el banco
de la nacion y otras gestiones administrativas.

Total

Fecha : 12 de Enero de 2023

En fe de la cual firmo la presente Declaración Jurada

FIRMA DEL COMISIONADO

S ADMINISTRATIVAS

os en el territorio nacional,
comprobantes de pago
tración Tributaria-SUNAT.

IMPORTE S/

480

480

MA DEL COMISIONADO
FORMATO Nº 06: INFORME DE LA COMISIÓN DE SERVICIO

INFORME Nº……… -2019-……….

A: _____________________________________________________________________
De: ____________________________________________________________________
Asunto: ________________________________________________________________
SIAF N°: __________ C/P N°________________

Fecha: Sepahua, ____ de __________ de 2019

________________________________________________________________________

Por la Comisión de Servicio efectuada a _________________________Cumplo con informar lo siguiente:

1.- _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2.-______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3.-______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
Sin otro particular, es todo cuanto informo a usted.
Atentamente,

_____________________________________________
Firma del comisionado
Nombres y apellidos: ………………………………
D.N.I…………………………………………………...
 FORMATO N° 04: RENDICIÓN DE CUENTAS POR ANTICIPOS PARA VIÁTICOS

DIRECTIVA N° 002-2019-GPPR
R.A.N°082-2019-MDS

1.- NOMBRES Y APELLIDOS : MARLENI MIRIAM BRAVO ORTIZ

2.- CARGO : ASISTENTE
3.- DEPENDENCIA SEGÚN ORGANIGRAMA : GPPYR
4.- CONDICION LABORAL : CAS
5.- ITINERARIO Y LUGAR DE DESTINO : ATALAYA
PARA PARTICIPAR A UNA CAPACITACION ORGANIZADA POR EL
6.- OBJETO DE LA COMISION
: CONECTAMEF
7.- FECHA DE SALIDA : 5/28/2019
8.- FECHA DE RETORNO : 5/30/2019
9.- ESTIMADO DE GASTOS : 460.00

TIPO
FECHA N° DOCUMENTO RAZON SOCIAL DETALLE
DOCUMENTO

MULTISERVICIOS PASAJE FLUVIAL

5/27/2019 BOLETA DE VENTA 001-227
"HERMANOS REATEGUI" SEPAHUA-ATALAYA

RESTAURANT TURISTICO
5/27/2019 BOLETA DE VENTA 001-1317 ALIMENTACION
EL "PAICHE"

RAMIREZ PILLACA JUAN

8/28/2019 BOLETA DE VENTA EB01-582 HOSPEDAJE
MACARIO

CHIFA RESTAURANT "LA

5/28/2019 BOLETA DE VENTA 002-154 ALIMENTACION
TIGRESA"

RESTAURANT POLLERIA
5/28/2019 BOLETA DE VENTA 003-807 ALIMENTACION
"LAS 3 HERMANITAS"
SABORES REGIONALES
5/29/2019 BOLETA DE VENTA 001-3112 ALIMENTACION
"MARY"
SABORES REGIONALES
5/29/2019 BOLETA DE VENTA 001-3221 ALIMENTACION
"MARY"
MULTISERVICIOS PASAJE FLUVIAL
5/29/2019 BOLETA DE VENTA 001-669
"UNTIVEROS" ATALAYA-SEPAHUA