Analitico Lumapata 2023 Por 2 Millones

PRESUPUESTO ANALÍTICO GLOBAL DE OBRA 2 HABILITACION PRESUPUESTAL
SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES PRESUPUESTO PIM ASIGNADO 2020 : S/. 2,000,000.00 UBICACIÓN
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO FECHA INICIO : 11/13/2019 DEPARTAMENTO : AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE CENTRAL FECHA TERMINO : 9/8/2020 PROVINCIA : HUAMANGA
FUNCION : 015 TRANSPORTE MES EVALUADO : FEBRERO 2020 LUGAR : ASOCIACION APROVISA
DIV. FUNCIONAL : 036 TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL : 0074 VIAS URBANAS
SUB PROGRAMA : CREACIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL SECTOR I Y II DE LA ASOCIACION APROVISA, DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA-HUAMANGA-AYACUCHO
ACT/PROYECTO : CREACIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL SECTOR I Y II DE LA ASOCIACION APROVISA, DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA-HUAMANGA-AYACUCHO
PRESUPUESTO FTE. FTO : S/. 4,000,000.00 COSTO DIRECTO : S/.1,843,401.94
FTE. FTO : RECURSOS ORDINARIOS GASTOS GENERALES : S/.75,829.60
MOD. EJECUCION : ADMINISTRACIÓN DIRECTA GASTOS DE SUPERVISION: S/ 52,335.11
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PPTO. HABILIT. ESPECIFICA DE EJECUCION - 2019

FU PR SPR T ACT/ T COMP META CF PROGR. GASTO CLASIF. PRECIO COSTO GASTOS GASTOS DE COSTO OBSERV.
PROY DESCRIPCION UNID. CANT. UNITARIO DIRECTO GENERALES SUPERVISIÓN TOTAL
15 2. 6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 841,925.74 0.00 0.00 841,925.74
033
0074 PERSONAL OBRERO
2443022 TOPOGRAFO hh 390.00 19.00 7,410.00
OPERARIO hh 12,000.00 19.00 228,000.00
OFICIAL hh 9,000.00 15.59 140,310.00
PEON hh 28,314.70 14.01 396,688.93
BENEFICIOS SOCIALES glb 1.00 69,516.80 69,516.80
2. 6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES 895,592.20 9,029.60 6,768.00 911,389.80
ACEROS Y SIMILARES
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 400.00 5.00 2,000.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 100.00 5.00 500.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 2" kg 200.00 5.00 1,000.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 400.00 5.00 2,000.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 200.00 5.00 1,000.00
REJILLA CON PLATINA DE ACERO INOXIDABLE DE 2.1/2" X 1/2" (SEGUN DISEÑO) m2 10.00 75.00 750.00
ACERO DE 1/2 var 700.00 33.00 23,100.00
ACERO DE 3/8 var 1,650.00 19.50 32,175.00
AGREGADOS
ARENA FINA m3 55.00 100.00 5,500.00
PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 1,000.00 56.00 56,000.00
ARENA GRUESA m3 1,000.00 49.00 49,000.00
MATERIAL CLASIFICADO
MATERIAL CLASIFICADO PARA BASE m3 1800 46.00 82,800.00
MATERIAL CLASIFICADO PARA SUB BASE m3 1800 37.50 67,500.00
COMBUSTIBLES, DILUYENTES Y SIMILARES

GASOLINA 90 OCTANOS gln 900.00 12.79 11,511.00
PETROLEO D2 gln 5,800.00 12.65 73,370.00
CEMENTANTES
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 11,500.00 23.10 265,650.00
MADERA Y SIMILARES
LEÑA cga 40.00 50.00 2,000.00
ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 4" x 5.00 m und 50.00 29.00 1,450.00
TRIPLAY LUPUNA CC DE 4´ X 8´ X 4 mm pl 50.00 30.00 1,500.00
TRIPLAY LUPUNA CC DE 4´ X 8´ X 18 mm pl 45.00 116.82 5,256.90
MADERA TORNILLO DE 1" x 10" x 12' SEPILLADO LA PRIMERA CARA und 100.00 67.00 6,700.00
CUARTONES TORNILLO DE 2" x 3" x 12' und 200.00 60.30 12,060.00
CUARTONES TORNILLO DE 3" x 3" x 12' und 100.00 40.20 4,020.00
MADERA TORNILLO DE 1" x 8" x 12' SEPILLADO LA PRIMERA CARA und 100.00 53.00 5,300.00
LISTONES DE 2.5X3X12M TORNILO und 170.00 52.50 8,925.00
TRIPLAY FENOLICO 18 mm plancha 50.00 125.00 6,250.00
INSTALACIONES SANITARIAS
AGUA RED MATRIZ
TUBERIA PVC UF ISO 4422 DN 110 MM C-10 (INC. ANILLOS) SAP und 80.00 125.67 10,053.60
TAPON PVC C-10 UF ISO 1452 DN 110MM und 7.00 55.00 385.00
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CODO DE 90 DE F°DUCTIL DN 110MM INC ANILLO und 2.00 315.00 630.00
CODO DE 45 DE F°DUCTIL DN 110MM INC ANILLO und 4.00 315.00 1,260.00
TEE F°D ISO DN 110MM INC ANILLO und 8.00 380.00 3,040.00
VALVULA DE CONTROL F°F° ISO DN 110MM und 4.00 380.00 1,520.00
UNIONES COREDIZAS DE 110 MM und 20.00 75.00 1,500.00
UNIDADES DE VALVULA DE PURGA und 2.00 380.00 760.00
ACCESORIOS DE INSTALACION DE AGUA DOMICILIARIA

LLAVE CORPORATION PVC 1/2" und 100.00 11.00 1,100.00
TUBO PVC AGUA 1/2" und 80.00 12.04 963.20
CODO PVC SP 1/2" 90° und 120.00 1.20 144.00
UNIÓN PVC SAP 1/2'' und 100.00 1.20 120.00
CAJA PARA PORTAMEDIDOR DE AGUA ( CUERPO Y BASE) und 60.00 59.50 3,570.00
GRASA LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF gln 10.00 35.00 350.00
ADAPTADOR DE 1/2 und 80.00 1.20 96.00
LLAVE DE PASO DE 1/2 PVC und 60.00 6.00 360.00
TEFLONES paq 60.00 15.00 900.00
PEGAMENTO DORADO PARA PVC gln 10.00 93.49 934.90
LLAVE CORPORATION DE 1/2 und 60.00 8.00 480.00
CURVOS DE 1/2 PARA AGUA und 300.00 2.50 750.00
TAPA PARA AGUA POTABLE SAL und 100.00 26.00 2,600.00
TUBO DE PVC 2" PARA AGUA 7.5 und 30.00 30.00 900.00
DESAGUE
CACHIMBA PVC-U 8" CON REDUCCION A 6 " SAL ( INC. ANILLO) und 60.00 32.00 1,920.00
TAPA PARA DESAGÜE SAL und 50.00 55.00 2,750.00
CODO SAL 6"X 45° SAL und 100.00 28.00 2,800.00
TUBERIA PVC UF ISO 4435 DN 200 MM C-10 (INC. ANILLOS) SAL und 25.00 164.80 4,120.00
CAJA REGISTRO DE DESAGÜE 0.4X0.6X0.3 und 60.00 59.00 3,540.00
TUBERIA PVC UF ISO 4435 D 160 MM C-10 (INC. ANILLOS) SAL und 30.00 140.43 4,213.00
PINTURA
PINTURA DE ALTO TRANSITO REFLECTANTE AMARILLO gln 65.00 48.00 3,120.00
PINTURA ESMALTE gln 5.00 40.00 200.00
THINER gln 85.00 17.00 1,445.00
LACA SELLADORA gln 20.00 42.00 840.00
IMPRIMANTE PARA MUROS kg 7.00 5.00 35.00
BARNIZ gln 10.00 40.00 400.00
PINTURA DE TRAFICO BLANCO gln 10.00 48.00 480.00
PINTURA DE TRAFICO NEGRO gln 10.00 48.00 480.00
HERRAMIENTAS MANUALES
CINTA DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO X 100 M rll 10.00 39.00 390.00
HOJA DE SIERRA und 30.00 6.00 180.00
CONOS DE SEGURIDAD (NARANJA) und 6.00 39.00 234.00
PLASTICO DE 200 X 2 M-NACIONAL rollo 5.00 350.00 1,750.00
MALLA DE SEGURIDAD rollo 5.00 65.00 325.00
REGLA DE ALUMINIO PESADO(1.5"x3"x20') und 18.00 85.00 1,530.00
MARCO Y TAPA DE FºFº PARA REGISTRO VALVULA und 10.00 39.00 390.00
MARCO Y TAPA DE CONCRETO REFORZADO und 10.00 250.00 2,500.00
MARCO F°F° PARA BUZON DE D=0.60 CMX120KG und 10.00 395.00 3,950.00
ZARANDA METÁLICA REFORZADA 1/2"X1/2" C/MARCO DE 1.50M X 2.00M und 5.00 75.00 375.00
RASTRILLOS und 10.00 24.00 240.00
BALDES DE PLASTICO DE 5 GALONES Und 10.00 7.00 70.00
CILINDROS METALICOS DE 55 GALONES und 10.00 130.00 1,300.00
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CILINDROS DE PLASTICO DE 55 GALONES (PARA PETROLEO) und 10.00 95.00 950.00
ESCOBAS und 20.00 14.00 280.00
BRUÑAS DE CANTO DE 6X3 und 10.00 18.00 180.00
BRUÑAS DE CENTRO DE 6X3 und 10.00 18.00 180.00
COMBA DE 20 LIBRAS und 5.00 170.00 850.00
COMBA DE 6 LIBRAS und 5.00 53.00 265.00
BARRENOS 1 1/8 IN X 2 IN und 5.00 95.00 475.00
BROCHAS DE 4'' und 20.00 15.00 300.00
ACELERANTE DE FRAGUA gln 10.00 55.00 550.00
PICO DE PUNTA Y PALA und 5.00 35.00 175.00
PALA und 5.00 30.00 150.00
CARRETILLA BUGGY 80 LITROS LLANTA ROMBO und 15.00 150.00 2,250.00
MANGUERRA REFORZADO DE 3/4 rll 10.00 155.00 1,550.00
YUTE PARA CURADO rollo 20.00 300.00 6,000.00
ADHESIVO Y SELLANTE INCLUIDO APLICADOR und 460.00 30.00 13,800.00
APLICADOR PARA ADHESIVO Y SELLANTE und 30.00 15.00 450.00
DISCO DIAMANTADO ASFALTO und 2.00 700.00 1,400.00
CURADOR DE CONCRETO gln 10.00 90.00 900.00
OCRE kg 10.00 10.00 100.00
LIJA und 20.00 2.50 50.00
TECNOPORT DE 1"x4'x8' plancha 100.00 25.00 2,500.00
JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6 PULG. m 120.00 12.00 1,440.00
PLANCHAS DE CALAMINA 0.8X3.6X0.22 plancha 60.00 27.51 1,650.60
DISCO PARA CORTE DE ACERO 14'' (TRONZADORA) und 50.00 20.00 1000.00
DISCO PARA CORTE CONCRETO DE 7'' (AMOLADORA) und 20.00 30.00 600.00
DISCO PARA CORTE DE MADERA 7 1/4 (AMOLADORA) und 20.00 30.00 600.00
ESCOFINA und 10.00 25.00 250.00
LLANTAS PARA CARRETILLA und 20.00 20.00 400.00
COSTALES DE RAFIA und 100.00 1.00 100.00
REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA

CARGADOR FRONTAL
NEUMATICO MEDIDA 23.5R 25 CAT ROQUERAS DE 20 PLIEGUES und 2.00 8,000.00 16,000.00
BALDE DE ACEITE DE MOTOR 15W40 BALDE 5.00 220.00 1,100.00
FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 1R-1807 und 2.00 200.00 400.00
FILTRO SEPARADOR DE AGUA 326-1644 und 3.00 300.00 900.00
FILTRO DE AIRE PRIMARIO COD.2456375 CAT und 2.00 450.00 900.00
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO COD.2456376 CAT und 2.00 350.00 700.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE COD.1RO0762 CAT und 1.00 310.00 310.00
FILTRO HIDRAULICO COD.1G-8878 CAT und 1.00 350.00 350.00
FILTRO HIDRAULICO COD.225-4118 CAT und 1.00 350.00 350.00
FILTRO HIDRAULICO COD.144-0832 CAT und 1.00 350.00 350.00
BALDE DE ACEITE PARA TRANSMICION GRADO 30 CAT und 1.00 400.00 400.00
FILTRO DE ACEITE 7W-2326 und 1.00 300.00 300.00
VOLQUETE
BALDES DE MOTOR 25W50 BALDE 2.00 290.00 580.00
FILTROS DE ACEITE DE MOTOR LF466634 und 2.00 55.00 110.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE FF5018 und 2.00 30.00 60.00
FILTROS SEPARADORES DE AGUA LFWP9000 und 1.00 85.00 85.00
FILTRO DE AIRE PRIMARIO COD 6888849 - A- 6831 und 1.00 220.00 220.00
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO COD 6888848 - A- 6830 und 1.00 150.00 150.00
Página 3
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NEUMATICO DELANTEROS 12X20 SET COMPLETO und 2.00 3,000.00 6,000.00
BRAZO CORTO DE DIRECCION KIT COMPLETO und 1.00 450.00 450.00
ACEITE PARA CUBO SOLAR 85W140 BALDE 2.00 300.00 600.00
CISTERNA
FILTRO DE ACEITE DE MOTOR LF3883 und 1.00 280.00 280.00
FILTRO DE PETROLEO FF 5078 und 1.00 350.00 350.00
SEPARADOR DE AGUA FS 19547 und 1.00 390.00 390.00
FILTRO DE AIRE PRIMARIO AF 25707 und 1.00 450.00 450.00
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO AF 25732 und 1.00 400.00 400.00
ACEITE PARA CAJA 80W90 und 1.00 200.00 200.00
CIRCULINA DE TRES TIEMPOS DESTELLO und 1.00 80.00 80.00
MANGUERA DE SUCCION DE 3 PULGADAS und 1.00 250.00 250.00
MOTONIVELADORA
FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 1R-1807 und 1.00 100.00 100.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE 1R-0762 und 2.00 50.00 100.00
FILTRO DE ACEITE DE PETROLEO 1R-1804 und 1.00 250.00 250.00
FILTRO ELEMENTO AS-AIR COD.2065234 und 1.00 250.00 250.00
FILTRO ELEMENTO AS-AIR COD.2065235 und 1.00 300.00 300.00
FILTRO DE SEPARADOR COD.479-4131 und 1.00 250.00 250.00
MATERIALES Y ÚTILES DE ESCRITORIO RESIDENCIA

ARCHIVADORES A4 PLASTIFICADO und 15.00 10.00 150.00
CD GRABABLE 700 MB und 15.00 1.00 15.00
CINTA CORRECTORA 5MM X 10 M und 10.00 3.20 32.00
CLIP DE METAL CHICO (CAJA x 100) und 5.00 3.00 15.00
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO und 20.00 25.00 500.00
FOLDER MANILA TAMAÑO A-4 CON FASTER METALICO pqte 20.00 14.50 290.00
FASTENER TIPO GUSANO 25 und X caja caja 4.00 14.00 56.00
FOLDER MANILA DE COLORES TAMAÑO A-4 CON FASTER METALICO pqte 2.00 25.00 50.00
GRAPA 23/6 (CAJA x 5000 unid) pqte 4.00 8.00 32.00
GRAPA 26/6 (CAJA x 5000 unid) pqte 4.00 8.00 32.00
LAPICERO TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL (CAJA x 25 unid) pqte 5.00 40.00 200.00
LAPICERO TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO (CAJA x 25 unid) pqte 2.00 40.00 80.00
LAPICERO TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO (CAJA x 25 unid) pqte 1.00 40.00 40.00
LAPIZ 2B C/BORRADOR (CAJA x12 und) pqte 2.00 6.00 12.00
MASKING TAPE DE 1 1/2 x 55 yd pqte 2.00 9.00 18.00
NOTA AUTOADHESIVA (POS-IT) und 10.00 4.00 40.00
PAPEL BOND DE 80 GR. TAMAÑO A-4 mill 20.00 13.28 265.60
PAPEL DE COLOR (AMARILLO) FORMATO A4 mill 3.00 75.00 225.00
TINTA PARA IMPRESORA COLORES AZUL CLARO und 10.00 45.00 450.00
TINTA PARA IMPRESORA COLORES FUCSIA und 10.00 45.00 450.00
TINTA PARA IMPRESORA COLORES AMARILLO und 10.00 45.00 450.00
TINTA PARA IMPRESORA COLORES NEGRO und 15.00 45.00 675.00
PLASTIFORRO 0.4X3 M und 20.00 10.00 200.00
CARTUCHO TONER und 4.00 180.00 720.00
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (TÉCNICO)

CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO (SUPERVISIÓN) 3M CON SUJECIÓN RACHET und 8.00 60.00 480.00
CHALECO DRILL TIPO REPORTERO C/AZUL C/CINTAS REFLECTIVAS (INGENIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, und 6.00 87.00 522.00
Página 4
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CORTAVIENTO TELA DRILL C/PLOMO 100% ALGODÓN (P/INGENIEROS) und 6.00 18.00 108.00
LENTES DE SEGURIDAD, 99.9% PROTC. UV, ANTIRAYADO, ANTINIEBLA (PARA INGENIERO) und 6.00 27.00 162.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD TIPO CATERPILLAR O SIMILAR (PARA INGENIERO) und 6.00 460.00 2,760.00
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (TÉCNICO SUPERVISION)

CAMISA OXFORD MANGA LARGA C/CELESTE (PARA INGENIERO) C/LOGOTIPO und 2.00 60.00 120.00
CASACA IMPERMEABLE C/CAPUCHA DESMONTABLE C/FORRO FIBRA 3M C/LOGO C/REGULADOR PUÑO und 1.00 280.00 280.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO CATERPILLAR O SIMILAR (PARA INGENIERO) par 3.00 480.00 1,440.00
BLOQUEADOR 3M X1L und 2.00 150.00 300.00
MASCARILLA N95 PARA POLVO,MOD 8511C/VALVULA DE EXHALACION 3M und 8.00 65.00 520.00
MATERIALES Y ÚTILES DE ESCRITORIO SUPERVISION

CD GRABABLE 700 MB (x 100 UND) und 20.00 1.50 30.00
LAPICERO TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL (CAJA X 25 UND) und 2.00 40.00 80.00
RESALDADOR DE COLOR AMARILLO und 3.00 2.50 7.50
RESALDADOR DE COLOR VERDE und 3.00 2.50 7.50
RESALDADOR DE COLOR ROSADO und 3.00 2.50 7.50
PAPEL DE COLOR (TURQUESA) FORMATO A4 mill 3.00 30.00 90.00
TINTA PARA IMPRESORA COLORES NEGRO und 5.00 40.00 200.00
TINTA PARA IMPRESORA COLORES AMARILLO und 5.00 40.00 200.00
TINTA PARA IMPRESORA COLORES CIAN und 5.00 40.00 200.00
TINTA PARA IMPRESORA COLORES MAGENTA und 5.00 40.00 200.00
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL CONTRA EL COVID RESIDENCIA

PAPEL TOALLA (6 UND X PAQUETE) paquete 2.00 25.00 50.00
ALCOHOL DE 70° ( x 1 LITRO) frasco 12.00 18.00 216.00
JABON LIQUIDO (X 1 LITRO) frasco 16.00 14.00 224.00
PEDILUDIO DE JEBE und 2.00 35.00 70.00
ESCOBA und 2.00 12.00 24.00
DETERGENTE X 900 gramos und 6.00 7.00 42.00
TRAPEADOR (incluido balde) und 1.00 30.00 30.00
LEGIA litro 10.00 4.50 45.00
MASCARILLA KN°95 (50 UNIDADES POR CAJA) caja 5.00 250.00 1,250.00
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL CONTRA EL COVID

ALCOHOL DE 70° ( x 1 LITRO) frasco 10.00 18.00 180.00
MASCARILLA KN°95 und 50.00 7.00 350.00
JABON LIQUIDO (X 1 LITRO) frasco 5.00 14.00 70.00
PEDILUDIO und 3.00 35.00 105.00
ESCOBA und 1.00 12.00 12.00
DISPENSADOR DE ALCOHOL und 3.00 7.00 21.00
DETERGENTE X 900 gramos und 5.00 7.00 35.00
TRAPEADOR (incluido balde) und 1.00 30.00 30.00
LEGIA litro 7.00 4.50 31.50
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (OBRERO)

BOTAS DE JEBE C/PUNTA DE ACERO par 50.00 36.00 1,800.00
CASCO DE SEGURIDAD und 20.00 10.00 200.00
CHALECO DRILL TIPO REPORTERO C/NARANJA C/CINTAS MATERIAL REFLECTIVO (CSST) C/ESTAMPADO und 80.00 35.00 2,800.00
CORTAVIENTO TELA DRILL C/NARANJA und 80.00 6.00 480.00
GUANTES DE JEBE CALIBRE 35 TALLA 09, 10 par 80.00 12.00 960.00
GUANTES TIPO MULTIFLEX par 80.00 10.00 800.00
Página 5
-------------------------
1,971,566.65

LENTES DE SEGURIDAD C/CLARO und 80.00 6.50 520.00
PANTALÓN C/POLO MANGA LARGA und 80.00 60.00 4,800.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD C/ PUNTA DE ACERO par 100.00 69.00 6,900.00
PONCHOS IMPERMEABLES pza 30.00 42.00 1,260.00
POLOS MANGA LARGA ESTAMPADO und 80.00 30.00 2,400.00
2. 6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS 99,784.00 55,400.00 43,007.11 198,191.11
PERSONAL TÉCNICO RESIDENCIA
RESIDENTE DE OBRA dias 90.00 173.33 15,600.00

ASISTENTE TECNICO 1 dias 90.00 110.00 9,900.00
LICENCIADO (A) EN ENFERMERIA dias 90.00 100.00 9,000.00
PERSONAL TÉCNICO ( SUPERVISION )

SUPERVISOR DE OBRA dias 90.00 173.33 15,599.70
ASISTENTE DE SUPERVISION dias 90.00 110.00 9,900.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO y AUXILIAR
ASISTENTE ADMINISTRATIVO (TECNICO ADMINISTRATIVO) dias 90.00 83.33 7,500.00

ALMACENERO dias 90.00 66.67 6,000.00
GUARDIAN NOCHE dias 90.00 60.00 5,400.00
SERVICIOS VARIOS, ALQUILER E INSTALACIÓN
NIVEL DE INGENIERO mes 2.00 650.00 1,300.00

PRUEBA DENSIDAD DE CAMPO und 20.00 85.00 1,700.00
PRUEBAS DE CALIDAD DE CONCRETO ROTURA und 60.00 25.00 1,500.00
ALQUILER DE OFICINA MAS ALMACEN mes 3.00 400.00 1,200.00
ALQUILER DE 3 APISONADORES dias 30.00 45.00 1,350.00
REENCAUCHE DE LLANTA gbl 1.00 4,000.00 4,000.00
SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS A TODO COSTO gbl 1.00 3,759.00 3,759.00
SERVICIOS DE IMPRESIÓN, UTILERIA, TERCEROS Y OTROS RESIDENCIA

SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES gbl 1.00 2,000.00 2,000.00
SERVICIOS DE IMPRESIÓN, UTILERIA, TERCEROS Y OTROS ( SUPERVISION)

IMPRESIÓN Y PLOTEO DE PLANOS glb 1.00 900.00 900.00
GASTOS IMPREVISTOS glb 1.00 1,757.41 1,757.41
ALQUILER DE OFICINA
ALQUILER DE OFICINA PARA SUPERVISION dias 90.00 15.00 1,350.00
ALQUILER DE CAMIONETA
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 SUPERVISION dias 90.00 150.00 13,500.00
MAQUINARIAS, EQUIPOS
RETROEXCAVADOR 58 HP 1 YD3. hm 207.00 165.00 34,155.00
MINICARGADOR HM 312.00 110.00 34,320.00
CAMIONETA 4X4 RESIDENCIA dias 110.00 150.00 16,500.00
2. 6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO PARA OFICINA 0.00 2,000.00 1,660.00 3,660.00
Página 6
-------------------------
1,971,566.65

MESA DE MELAMINA und 1.00 700.00 700.00
SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS TIPO GERENCIAL und 2.00 600.00 1,200.00
ESTANTE DE MELAMINA und 1.00 100.00 100.00
MOBILIARIO PARA OFICINA

ESCRITORIO DE MELAMINE 1.1 M X 60 CM X 75 CM und 1.00 560.00 560.00
ESTANTE DE MELAMINE und 1.00 500.00 500.00
SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS TIPO GERENCIAL und 1.00 600.00 600.00
2. 6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 0.00 9,400.00 900.00 10,300.00

IMPRESORA LASER und 1.00 1,800.00 1,800.00
LAPTOP CORE I7 8VA GENERACION und 2.00 3,800.00 7,600.00
SUPERVISION
COMPRA DE UNA IMPRESORA L- 4160 GLB 1.00 900.00 900.00
2. 6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 6,100.00 0.00 0.00 6,100.00
APISONADOR und 1.00 4,000.00 4,000.00
AMOLADORA ANGULAR und 2.00 450.00 900.00
CORTADORA RADIAL PARA MADERA und 2.00 350.00 700.00
BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA INCLUIDO MANOMETRO und 1.00 500.00 500.00
TOTAL REQUERIMIENTO S/. 1,843,401.94 75,829.60 52,335.11 1,971,566.65
Página 7
ANEXO 01
PROCESO PRESUPUESTARIO AÑO FISCAL 2020
PROPUESTA DE SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA
Unidad Ejecutora : 001 - 000770 SEDE CENTRAL - GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Organo Estructurado : SUB GERENCIA DE OBRAS
Categoría Presupuestal : 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto/Proyecto : #REF!
Actividad/Acc. Inv/Obra : 4000075: CONSTRUCCION DE VIA LOCAL

Función : 15 TRANSPORTE
División Funcional : 036 TRANSPORTE URBANO
Grupo Funcional : 0074 VIAS URBANAS
Meta Presupuestal : #REF!
Fte. Fto. : RECURSOS ORDINARIOS
PIA (Inicial) (1) PIM (Reformulado) (2)

Saldo - POI
G.G. ESPECIFICAS DE GASTO Meta Física Meta Física (Reformulado) Anula Habilitado
S/. S/. Cant. (2) - (1)
Cant. Cant. Cant.
UM. Semestre Anual
UM. Semest
Anual
re
2.6.23.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL #REF! #REF! #REF! #REF!
2.6.23.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES #REF! #REF! #REF! #REF!
2.6.23.26 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS #REF! #REF! #REF! #REF!
M2 12,421 12,421 M2 12,421 12,421
2.6.3.2.12 MOBILIARIO 0 #REF! #REF! #REF!
2.6.3.2.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS #REF! #REF! #REF! #REF!
2.6.3.2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOB. DE OTRAS INSTALACIONES #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL #REF! #REF! #REF! #REF!
RESUMEN ANALITICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE AYACUCHO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO :18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
FUNCIÓN : 015 TRANSPORTE
META : 152“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO DE LUCMAPATA, DISTRITO DE HUANTA,
PROVINCIA DE HUANTA – AYACUCHO"
FECHA : Huanta, Enero del 2023
ESPEC. COSTOS
DESCRIPCION TOTAL
GASTO DIRECTOS G.G. SUPERVISION
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 1,429,509.00 166,500.00 43,500.00 1,639,509.00
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES 178,551.00 750.00 0.00 179,301.00
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS 139,200.00 30,000.00 0.00 169,200.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 2,000.00 2,000.00
2.6.32.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 9,990.00 9,990.00
2.6.3.2.9.2 EQUIPOS DE ASEO Y LIMPIEZA
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL
2.6.32.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 0.00
TOTAL S/, 1,759,250.00 197,250.00 43,500.00 2,000,000.00
PRESUPUESTO ANALÍTICO GLOBAL DE OBRA PARA LA SUPERVISION
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO FECHA INICIO : #REF! DEPARTAMENTO : AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE CENTRAL FECHA TERMINO : #REF! PROVINCIA : HUAMANGA
PRESUPUESTO FTE. FTO : S/. 2,000,000.00
FTE. FTO : RECURSOS ORDINARIOS
-------------------------
S/ 46,416.53

2. 6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONTRUCCIONE POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES 0.00 0.00 3,646.00 3,646.00
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (TÉCNICO SUPERVISION)

CAMISA OXFORD MANGA LARGA C/CELESTE (PARA INGENIERO) C/LOGOTIPO und 2.00 60.00 120.00
CASACA IMPERMEABLE C/CAPUCHA DESMONTABLE C/FORRO FIBRA 3M C/LOGO C/REGULADOR PUÑO und 3.00 280.00 840.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD TIPO CATERPILLAR O SIMILAR (PARA INGENIERO) und 1.00 480.00 480.00
LENTES DE SEGURIDAD, 99.9% PROTC. UV, ANTIRAYADO, ANTINIEBLA (PARA INGENIERO) und 2.00 26.80 53.60
FLEXOMETRO DE 8 METROS und 2.00 30.00 60.00
MATERIALES Y ÚTILES DE ESCRITORIO SUPERVISION

CD GRABABLE 700 MB (x 100 UND) und 30.00 1.00 30.00
CINTA CORRECTORA 5MM X 10 M und 5.00 3.20 16.00
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO und 5.00 2.30 11.50
CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A-4 x 100 HOJAS und 5.00 5.00 25.00
CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A-4 x 100 HOJAS und 5.00 7.50 37.50
FOLDER MANILA TAMAÑO A-4 CON FASTER METALICO pqte 2.00 14.50 29.00
FASTENER METALICO CAJA POR 50 UND CAJA 2.00 14.00 28.00
FOLDER MANILA DE COLORES TAMAÑO A-4 CON FASTER METALICO pqte 15.00 25.00 375.00
GOMA LIQUIDA CON APLICADOR DE 250 GR und 10.00 3.20 32.00
LAPICERO TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO (CAJA x 25 unid) und 4.00 40.00 160.00
LAPICERO TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO (CAJA x 25 unid) und 4.00 40.00 160.00
MEMORIA TIPO USB 3.0 DE 32 GB und 2.00 70.00 140.00
PAPEL DE COLOR (TURQUESA) FORMATO A4 mill 3.00 75.00 225.00
SOBRE MANILA A4 (X50) pqte 2.00 9.70 19.40
TINTA PARA SELLO TRODAT COLOR NEGRO und 2.00 32.00 64.00
TINTA PARA IMPRESORA COLORES AZUL CLARO und 6.00 40.00 240.00
TINTA PARA IMPRESORA COLORES FUCSIA und 5.00 40.00 200.00
2. 6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00 38,130.53 38,130.53
SERVICIOS DE IMPRESIÓN, UTILERIA, TERCEROS Y OTROS ( SUPERVISION)

IMPRESIÓN Y PLOTEO DE PLANOS glb 1.00 1,046.86 1,046.86
COSTO DE SERVICIOS DEL PERSONAL TECNICO ( SUPERVISION)

0074
2443022 PERSONAL TÉCNICO ( SUPERVISION )
247 SUPERVISOR DE OBRA Dias 120.00 173.33 20,800.00
ASISTENTE DE SUPERVISION Dias 120.00 110.00 13,200.00
OTROS GASTOS GLB 1.00 3,083.67 3,083.67
2. 6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO PARA OFICINA 0.00 0.00 1,140.00 1,140.00
MOBILIARIO PARA OFICINA

ESCRITORIO DE MELAMINE 1.1 M X 60 CM X 75 CM und 1.00 560.00 560.00
SILLA GIRATORIA DE METAL TIPO CAJERO CON BRAZOS TIPO GERENCIAL und 1.00 580.00 580.00
PRESUPUESTO ANALÍTICO GLOBAL DE OBRA PARA LA SUPERVISION
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO FECHA INICIO : #REF! DEPARTAMENTO : AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE CENTRAL FECHA TERMINO : #REF! PROVINCIA : HUAMANGA
PRESUPUESTO FTE. FTO : S/. 2,000,000.00
FTE. FTO : RECURSOS ORDINARIOS
-------------------------
S/ 46,416.53

2. 6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00

COMPRA DE UNA COMPUTADORA ESTACIONARIA CORE I -7 INCLUIDO ESTABILIZADOR GLB 1.00 3,500.00 3,500.00
TOTAL REQUERIMIENTO S/. 46,416.53 46,416.53

PRESUPUESTO ANALÍTICO DESAGREGADO DE OBRA 2023
UBICACIÓN
SECTOR :99 GOBIERNOS REGIONALES PRESUPUESTO PIM ASIGNADO 2023 : S/ 2,000,000.00 DEPARTAMENTO : AYACUCHO
PLIEGO :444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO FECHA INICIO : 06/06/2022 PROVINCIA : HUANTA
UNIDAD EJECUTORA :001 SEDE CENTRAL FECHA TERMINO : DISTRITO : HUANTA
FUNCION :015 TRANSPORTE MES EVALUADO : LUGAR : LUCMAPATA
DIV. FUNCIONAL :036 TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL :0075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL COSTO DIRECTO : S/ 10,058,756.29
SUB PROGRAMA :MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO DE LUCMAPATA EN EL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO GASTOS GENERALES : S/ 672,060.46
ACT/PROYECTO :MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO DE LUCMAPATA EN EL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO GASTOS DE SUPERVISION : S/ 152,394.90
PRESUPUESTO FTE. FTO : S/ 2,000,000.00 GASTOS DE SUPERVISION : S/ 217,664.23
FTE. FTO -------------------------
MOD. EJECUCION :ADMINISTRACIÓN DIRECTA S/ 11,100,875.88
EJECUCION - 2023
PRECIO GASTOS GASTOS DE GASTOS
CLASIFICADOR DESCRIPCION DE CLASIFICADOR UM CANTIDAD COSTO DIRECTO COSTO TOTAL
UNITARIO GENERALES SUPERVISIÓN INDIRECTOS
2.6.23.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 1,429,509.00 166,500.00 43,500.00 0.00 1,639,509.00
PERSONAL TÉCNICO RESIDENCIA
RESIDENTE DE OBRA MES 6.00 7,250.00 43,500.00
ASISTENTE TECNICO DE OBRA MES 6.00 4,000.00 24,000.00
ENFERMERA Y/O TECNICA EN ENFERMERIA MES 6.00 3,000.00 18,000.00
ESPECIALISTA EN ESTIMACION DE RIESGOS Y SEGURIDAD LABORAL MES 6.00 6,250.00 37,500.00
PERSONAL TÉCNICO ( SUPERVISION )
SUPERVISOR DE OBRA MES 6.00 7,250.00 43,500.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO y AUXILIAR
ADMINISTRADOR DE OBRA MES 6.00 4,250.00 25,500.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA MES 6.00 3,000.00 18,000.00
PERSONAL OBRERO
OPERARIO HH 20,000.00 21.75 435,000.00
OFICIAL HH 17,100.00 17.29 295,659.00
PEON HH 45,000.00 15.53 698,850.00
2.6.23.25 COSTO DE CONTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES 178,551.00 750.00 0.00 0.00 179,301.00
COMBUSTIBLES, DILUYENTES Y SIMILARES
LUBRICANTES PARA MOTONIVELADORA GBL 1.00 10,000.00 10,000.00
LUBRICANTES PARA RODILLO LISO VIBRATORIO GBL 1.00 10,000.00 10,000.00
LUBRICANTES PARA VOLQUETE GBL 1.00 10,000.00 10,000.00
LUBRICANTES PARA RETROEXCAVADOR GBL 1.00 10,000.00 10,000.00
LUBRICANTES PARA EQUIPO MENOR GBL 1.00 2,000.00 2,000.00
CEMENTANTES
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 1,350.00 30.60 41,310.00
MADERA Y SIMILARES
TRIPLAY LUPUNA CC DE 4´ X 8´ X 12 mm PL 20.00 90.00 1,800.00
INSTALACIONES SANITARIAS
AGUA RED MATRIZ
IMPREVISTOS GBL 1.00 20,000.00 20,000.00
DESAGUE
TUBERIA PVC UF ISO 4435 DE 160MM S-25 INC/ANILLO UND 100.00 143.00 14,300.00
TUBERIA PVC UF ISO 4435 DE 200MM S-25 INC/ANILLO UND 60.00 260.00 15,600.00
CACHIMBA INYECTADA PVC UF DE 200 MM A 160 MMx45° INC. ANILLO UND 100.00 35.00 3,500.00
MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS
TANQUE CONTENEDOR IBC DE 1,100 LITROS UND 3.00 500.00 1,500.00
TAPA PARA BUZON DE FIERRO FUNDIDO DE 120 KGS UND 10.00 490.00 4,900.00
DISCO PARA CORTE DE MADERA DE 7 1/4" UND 20.00 20.00 400.00
DISCO PARA CORTE DE FIERRO PARA TRONZADORA UND 20.00 22.00 440.00
Página 12
UBICACIÓN
FTE. FTO -------------------------
EJECUCION - 2023
HERRAMIENTAS MANUALES
FLEXOMETRO DE 8 M UND 10.00 30.00 300.00
IMPREVISTOS GBL 1.00 5,000.00 5,000.00
REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA
MOTONIVELADORA, VOLQUETE, CISTERNA OTROS
REPUESTOS PARA VOLQUETE GBL 1.00 5,000.00 5,000.00
REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA GBL 1.00 5,000.00 5,000.00
REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA GBL 1.00 5,000.00 5,000.00
REPUESTOS PARA RODILLO GBL 1.00 5,000.00 5,000.00
REPUESTOS PARA EQUIPOS MENORES GBL 1.00 2,000.00 2,000.00
MATERIALES Y ÚTILES DE ESCRITORIO RESIDENCIA
PARTE DIARIO PARA MAQUINARIA MILL 5.00 150.00 750.00
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (OBRERO)
BLOQUEADOR SOLAR 1L UND 10.00 140.00 1,400.00
IMPREVISTOS GBL 1.00 4,101.00 4,101.00
2.6.23.26 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS 139,200.00 30,000.00 0.00 0.00 169,200.00
SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS
ESTACION TOTAL INC. ACCESORIOS DIAS 180.00 60.00 10,800.00
SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA
ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA MES 6.00 400.00 2,400.00
SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN
ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN MES 6.00 1,000.00 6,000.00
SERVICIO DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL Y PGO DE SEGUROS
SERVICIO DE EMO - EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL SER 80.00 200.00 16,000.00
SERVICIO DE PAGO SEGURO VIDA LEY GBL 1.00 10,000.00 10,000.00
SERVICIOS DE IMPRESIÓN, UTILERIA, TERCEROS Y OTROS RESIDENCIA
SERVICIO DE ELABORACION DE BANER GBL 1.00 2,000.00 2,000.00
SERVICIO DE ENGRASE Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS PESADA
SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y OTRAS MAQUINARIAS PESADAS GBL 1.00 5,000.00 5,000.00
SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA GBL 1.00 5,000.00 5,000.00
SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE RODILLO GBL 1.00 5,000.00 5,000.00
SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VOLQUETE GBL 1.00 5,000.00 5,000.00
SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MENORES GBL 1.00 2,000.00 2,000.00
Página 13
UBICACIÓN
FTE. FTO -------------------------
EJECUCION - 2023
ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION DE 5M3 DIAS 90.00 200.00 18,000.00
SERVICIO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA HM 100.00 180.00 18,000.00
SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE DE 15 M3 HM 100.00 160.00 16,000.00
SERVICIO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA HM 100.00 180.00 18,000.00
CAMIONETA 4X4 RESIDENCIA (INCLUYE CONDUCTOR) MES 6.00 5,000.00 30,000.00
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
EQUIPO DE COMPUTO SUPERVISION
COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLORES TINTA GBL 1.00 2,000.00 2,000.00
2.6.32.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 9,990.00 0.00 9,990.00
COMPACTADOR TIPO SALTARIN UND 2.00 4,995.00 9,990.00
2.6.32.95 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 0.00 0.00 0.00 0.00 -
TOTAL REQUERIMIENTO 1,759,250.00 197,250.00 43,500.00 0.00 2,000,000.00
Página 14
PRESUPUESTO ANALÍTICO GLOBAL DE OBRA
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO FECHA INICIO : 5/2/2019 DEPARTAMENTO
UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE CENTRAL FECHA TERMINO : 12/21/2020 PROVINCIA
FUNCION : 020 SALUD MES EVALUADO : #REF! LUGAR
DIV. FUNCIONAL : 044 SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
SUB PROGRAMA : REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA - MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO
ACT/PROYECTO : REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA - MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO
COMPONENTE : 4000002 AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD
PRESUPUESTO FTE. FTO : S/. 0.00 0.00
FTE. FTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 0.00
MOD. EJECUCION : ADMINISTRACIÓN DIRECTA 0.00

FU PR SPR T ACT/ T COMP META CF DESCRIPCION PROGR. GASTO CLASIF. PRECIO COSTO GASTOS GASTOS DE GASTOS
PROY DESCRIPCION UNID. CANT. UNITARIO DIRECTO GENERALES SUPERVISIÓN INDIRECTOS
2. 6. 2 2. 3 2 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA 0.00 0.00 0.00 0.00
2. 6. 2 2. 3 3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
2. 6. 2 2. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00
2. 6. 2 2. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2. 6. 3 1. 1 1 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00
2. 6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS PARA OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00
2. 6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO PARA OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00
2. 6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2. 6. 3 2. 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 0.00 0.00 0.00 0.00
2. 6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
2. 6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO MÉDICO 0.00 0.00 0.00 0.00
2. 6. 3 2. 4 2 EQUIPO MÉDICO 0.00 0.00 0.00 0.00
2. 6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00
2. 6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 0.00 0.00 0.00 0.00
2. 6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
2. 6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 0.00 0.00 0.00 0.00
2. 6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00
2. 6. 3 2. 9 6 EQUIPOS PARA VEHÍCULOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2. 6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
2. 6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
2. 6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00
2. 6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL REQUERIMIENTO S/. 0.00 0.00 0.00 0.00
ANALÍTICO GLOBAL DE OBRA
: AYACUCHO
: HUAMANGA
: COOPERATIVA CIUDAD LIBERTAD DE LAS AMÉRICAS
COSTO OBSERV.
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
ESPECIFICA
FTE. FTO. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE GASTO PIM PIM
DE GASTO REDUCIDOS INCREMENTO
2.6.22.33 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL S/ 2,469,590.00 #REF! #REF! #REF!
2.6.22.34 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES S/ 5,857,718.00 #REF! #REF! #REF!
2.6.22.35 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS S/ 222,256.00 #REF! #REF! #REF!
2.6.31.11 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE S/ 390,000.00 #REF! #REF! #REF!
2.6.32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS PARA OFICINA S/ 13,500.00 #REF! #REF! #REF!
2.6.32.12 MOBILIARIO PARA OFICINA S/ 49,664.00 #REF! #REF! #REF!
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS S/ 456,984.00 #REF! #REF! #REF!
RO 2.6.32.32 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS S/ 700,448.00 #REF! #REF! #REF!
2.6.32.33 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES S/ 473,768.00 #REF! #REF! #REF!
2.6.32.94 ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA S/ 333,871.00 #REF! #REF! #REF!
2.6.32.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES S/ 53,718.00 #REF! #REF! #REF!
2.6.81.41 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL S/ 488,416.00 #REF! #REF! #REF!
2.6.81.42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES S/ 89,512.00 #REF! #REF! #REF!
2.6.81.43 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS S/ 64,750.00 #REF! #REF! #REF!
SUB TOTAL S/ 11,664,195.00 #REF! #REF! #REF!
2.6.32.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES S/ 952,657.00 #REF! #REF! #REF!
RD
SUB TOTAL S/ 952,657.00 #REF! #REF! #REF!
2.6.22.34 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES S/ 5,892,481.00 #REF! #REF! #REF!
ROO 2.6.22.35 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS S/ 395,353.00 #REF! #REF! #REF!
SUB TOTAL S/ 6,287,834.00 #REF! #REF! #REF!
TOTAL S/ 18,904,686.00 #REF! #REF! #REF!

Analitico Lumapata 2023 Por 2 Millones

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PRESUPUESTO ANALÍTICO GLOBAL DE OBRA 2 HABILITACION PRESUPUESTAL

PPTO. HABILIT. ESPECIFICA DE EJECUCION - 2019

COMBUSTIBLES, DILUYENTES Y SIMILARES

PPTO. HABILIT. ESPECIFICA DE EJECUCION - 2019

ACCESORIOS DE INSTALACION DE AGUA DOMICILIARIA

PPTO. HABILIT. ESPECIFICA DE EJECUCION - 2019

REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA

PPTO. HABILIT. ESPECIFICA DE EJECUCION - 2019

MATERIALES Y ÚTILES DE ESCRITORIO RESIDENCIA

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (TÉCNICO)

PPTO. HABILIT. ESPECIFICA DE EJECUCION - 2019

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (TÉCNICO SUPERVISION)

MATERIALES Y ÚTILES DE ESCRITORIO SUPERVISION

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL CONTRA EL COVID RESIDENCIA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL CONTRA EL COVID

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (OBRERO)

PPTO. HABILIT. ESPECIFICA DE EJECUCION - 2019

PERSONAL TÉCNICO RESIDENCIA

RESIDENTE DE OBRA dias 90.00 173.33 15,600.00

PERSONAL TÉCNICO ( SUPERVISION )

PERSONAL ADMINISTRATIVO y AUXILIAR

ASISTENTE ADMINISTRATIVO (TECNICO ADMINISTRATIVO) dias 90.00 83.33 7,500.00

SERVICIOS VARIOS, ALQUILER E INSTALACIÓN

NIVEL DE INGENIERO mes 2.00 650.00 1,300.00

SERVICIOS DE IMPRESIÓN, UTILERIA, TERCEROS Y OTROS RESIDENCIA

SERVICIOS DE IMPRESIÓN, UTILERIA, TERCEROS Y OTROS ( SUPERVISION)

2. 6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO PARA OFICINA 0.00 2,000.00 1,660.00 3,660.00

PPTO. HABILIT. ESPECIFICA DE EJECUCION - 2019

MOBILIARIO PARA OFICINA

2. 6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 0.00 9,400.00 900.00 10,300.00

2. 6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 6,100.00 0.00 0.00 6,100.00

TOTAL REQUERIMIENTO S/. 1,843,401.94 75,829.60 52,335.11 1,971,566.65

Unidad Ejecutora : 001 - 000770 SEDE CENTRAL - GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Actividad/Acc. Inv/Obra : 4000075: CONSTRUCCION DE VIA LOCAL

PIA (Inicial) (1) PIM (Reformulado) (2)

PPTO. HABILIT. ESPECIFICA DE EJECUCION - 2019

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (TÉCNICO SUPERVISION)

FLEXOMETRO DE 8 METROS und 2.00 30.00 60.00

MATERIALES Y ÚTILES DE ESCRITORIO SUPERVISION

SERVICIOS DE IMPRESIÓN, UTILERIA, TERCEROS Y OTROS ( SUPERVISION)

COSTO DE SERVICIOS DEL PERSONAL TECNICO ( SUPERVISION)

2. 6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO PARA OFICINA 0.00 0.00 1,140.00 1,140.00

MOBILIARIO PARA OFICINA

PPTO. HABILIT. ESPECIFICA DE EJECUCION - 2019

2. 6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00

TOTAL REQUERIMIENTO S/. 46,416.53 46,416.53

TOTAL REQUERIMIENTO 1,759,250.00 197,250.00 43,500.00 0.00 2,000,000.00

PPTO. HABILIT. ESPECIFICA DE EJECUCION - 2019

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