Manual Proceso v001 PDF

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pe
RECTORADO
MANUAL DE PROCESOS
VERSIÓN 001
Aprobado por acuerdo del Consejo Universitario con

Resolución N°0455-2016-CU-ULADECH Católica, de fecha 07 de
abril de 2016
CHIMBOTE – PERÚ
Versión: 001 Código: R–MAPRO F. Implementación: 07-04-16 Pág. 1 de 292
Aprobado con Resolución N°0455-2016-CU-ULADECH

Elaborado por: Rector Revisado por: Sistema de Gestión de Calidad
Católica
CONTENIDO
Presentación
I. Organigrama Estructural Institucional
II. Mapa de Procesos Institucional
III. Descripción de Procesos
III.1. Rectorado / Dirección Ejecutiva
III.2. Vicerrectorado Académico
III.3. Vicerrectorado de Investigación
III.4. Escuelas Profesionales
III.5. Dirección de Cooperación e Imagen
III.6. Dirección de Responsabilidad Social
III.7. Dirección de Formación Continua
III.8. Dirección de Innovación Pedagógica
III.9. División de Admisión
III.10. División de Bienestar
III.11. División Financiera
III.12. División de Registros Académicos
III.13. División de Personal
III.14. División de Sistemas
III.15. División de Seguridad, Salud Ocupacional y Mantenimiento

Católica
PRESENTACIÓN
El presente Manual por Procesos (MAPRO) tiene como objetivo describir los
procesos que realiza la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, de
acuerdo a una estructura matricial que articula una estructura jerárquica (según
organigrama estructural institucional) con la estructura de procesos (según
mapa de procesos). Esta última, incorpora once (11) macroprocesos, como
sigue: (01) Planificación, (02) Organización, dirección y control, (03)
Posicionamiento, (04) Formación profesional, (05) Investigación, (06) Extensión
cultural y proyección social, (07) Docentes, (08) Infraestructura y equipamiento,
(09) Bienestar universitario, (10) Recursos financieros y (11) Grupos de interés.
El MAPRO, constituye una guía para la correcta aplicación de las normas,
procesos y procedimientos establecidos en las unidades jerárquicas
académicas y administrativas de la universidad. Asimismo, su contenido
pretende que se cuente con un instrumento formal que muestre su propósito; el
ámbito de aplicación; el método de trabajo; flujograma; indicadores de gestión;
riesgos del proceso; actividades de capacitación; y documentos internos y
externos que refuerzan los procesos y rigen su uso y actualización.
La metodología de trabajo para la elaboración de este documento consistió en
realizar un recojo de información en base a entrevistas y reuniones con todas
las unidades jerárquicas académicas y administrativas de la Universidad,
revisión de documentación interna y externa, análisis de actual método de
trabajo, diseño del proceso, visto de conformidad de los responsables del
proceso, revisión de Rectorado y aprobación del Consejo Universitario.
Los procesos están categorizados en procesos de calidad, y procesos de
funcionamiento, cuyas revisiones estarán a cargo de la Coordinación del
Sistema de Gestión de Calidad y la Coordinación de Auditoria Interna,
respectivamente.
En este sentido, el MAPRO es un instrumento dinámico y flexible que será
objeto de mejora continua, y garantizará la satisfacción de los usuarios y partes
interesadas; con un enfoque basado en el riesgo para prevenir resultados no
deseados y optimizando el aprovechamiento de los recursos.

Católica
I. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL INSTITUCIONAL
Asamblea
Universitaria
Consejo
Universitario
Consejos de Facultad – Ciencias

Rectorado
Contables y Administrativas - Decano
Consejos de Facultad – Ciencias de la
Salud – Decano
Consejos de Facultad – Derecho y
Ciencias Políticas – Decano
Consejos de Facultad – Educación y
Dirección Ejecutiva Humanidades – Decano
(CEO)
Consejos de Facultad – Ingeniería –
Decano
Escuela Profesional de Vicerrectorado

Administración Académico
Escuela Profesional de Vicerrectorado de

Contabilidad Investigación
Escuela Profesional de Dirección de

Derecho Innovación Pedagógica

Educación Formación Continua

Enfermería Responsabilidad Social
Escuela Profesional de Dirección de Imagen y

Farmacia y Bioquímica Cooperación
Escuela Profesional de División Financiera

Ingeniería Civil
División de Bienestar
Escuela Profesional de
Ingeniería de Sistemas
División de Seguridad,
Salud Ocupacional y
Obstetricia
Mantenimiento
Odontología División de Admisión
Psicología División de Personal
División de Registros
Académicos
División de Sistemas
Coordinaciones de
Filiales

Católica
II. MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL

Católica
III. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS
III.1. RECTORADO / DIRECCIÓN EJECUTIVA
1. Propósito:
Desarrollar actividades que orienten el diseño e implementación de procesos estratégicos,

misionales y de apoyo, así como de la mejora continua de su eficacia y satisfacción del servicio
que ofrecen.
2. Estructura:
Unidad Jerárquica / Procesos

Unidad Operativa Calidad Funcionamiento
 Planificación Estratégica y
Operativa Institucional.
 Licenciamiento.
Rectorado  Actualización Normativa.  Comité Electoral.
 Aseguramiento de
Cumplimento de Normas.
 Organización.
 Gestión de Agendas y
Actas de Sesiones.
Secretaría General  Transparencia.
 Fedateado de
Documentación.
Coordinación de Proyecto de
 Estudios y Obras.
Infraestructura Física
Coordinación de Defensoría
 Defensoría Universitaria.
Universitaria
Coordinación de Comando
 Comando Legal.
Legal
Coordinación del Sistema de  Sistema de Gestión de
Gestión de Calidad Calidad.
Coordinación de Auditoría
 Auditoría Interna.
Interna
Coordinación de Cultura
 Cultura Organizacional.
Organizacional
Dueño de Proceso de
 Motivación e Incentivos.
Motivación e Incentivos

Católica
3. Procesos:
3.1. Planificación Estratégica y Operativa Institucional:
3.1.1. Propósito:
Elaborar, ejecutar, difundir y evaluar los instrumentos de Planificación Institucional: Plan
Estratégico Institucional y Plan de Funcionamiento y Desarrollo de la Universidad,
como herramientas de la gestión por procesos que facilitan la toma de decisiones para
cumplir con las expectativas de la Universidad en cuanto a mejora continua,
crecimiento y rentabilidad con responsabilidad social.
3.1.2. Alcance:
Aplica a las Unidades Operativas Académicas y Administrativas de la Universidad.
3.1.3. Descripción del Proceso:

Personal de
N° Actividad Responsable
Apoyo
Elaborar instrumentos de planificación
institucional: Se elabora el Plan Estratégico Asistente de
1 Rector
Institucional para un periodo de 3 años, el Plan Gerencia
de Funcionamiento y Desarrollo Anual.
Socializar instrumentos de planificación
institucional: Se socializa el Plan Estratégico
Institucional y Plan de Funcionamiento y
Desarrollo Institucional Anual con las
autoridades, representantes de los Asistente de
2 Rector
estudiantes, docentes, egresados y grupos de Gerencia
interés de la universidad, quienes aportan
sugerencias o mejoras para estos
documentos. Posteriormente se presentan a
Consejo Universitario para aprobación.
Publicar en la página web institucional: Se
Especialista de
procede a la publicación de los instrumentos Coordinador de
3 Tecnología
de planificación en la página web de la Tecnología Web
Web
universidad.
Ejecutar lo planificado: Cada Unidad
Operativa ejecuta lo planificado según Unidades
4
corresponda a nivel institucional y genera las Operativas
evidencias respectivas.

Católica
Evaluar instrumentos de planificación: Los
Sistema de
instrumentos de planificación institucional se
5 Gestión de
evalúan anualmente o cuando sea necesario
Calidad
para elaborar los indicadores de eficacia.
Mejorar instrumentos de planificación: Se
6 mejoran los instrumentos de planificación en Rector
base a los resultados obtenidos.
3.1.4. Flujograma:
3.1.5. Indicadores:
 Eficacia del Plan Estratégico Institucional.
 Eficacia del Plan de Funcionamiento y Desarrollo Institucional.
3.1.6. Riesgos:
 Modificaciones regulatorias que disponga la SUNEDU.
3.1.7. Actividades de Capacitación:

 Taller de Capacitación en Planeación.
 Taller de Requisitos Legales y Reglamentarios.
 Taller de comprensión y actualización de la Norma ISO 9001:2015.

Católica
3.1.8. Documentos Relacionados:
 Requisitos Legales y Reglamentarios.
3.2. Licenciamiento
3.2.1. Propósito:
Asegurar el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) a fin de
obtener y mantener el certificado de licenciamiento institucional.
3.2.2. Alcance:
Aplica a Alta Dirección, unidades jerárquicas académicas y administrativas, dueños de
procesos, docentes, egresados, estudiantes y grupos de interés.

Personal de
Apoyo
Designar Dueños de Proceso: El Rector Sistema de
1 designa los dueños de proceso de Rector Gestión de
Licenciamiento mediante resolución. Calidad
Designar Comité y auditores: Se designa el
Comité Especializado de Licenciamiento
Institucional mediante resolución de Consejo
Sistema de
Universitario. Asimismo, se conforma el equipo
2 Rector Gestión de
de auditores de calidad para revisiones de
Calidad
medios de verificación y formatos de
indicadores de CBC del Modelo de
Licenciamiento.
Determinar lineamientos y políticas: Se
establecen los lineamientos y políticas de
Comité
licenciamiento, aprobados por Asamblea
Especializado
3 Universitaria, sobre los cuales los dueños de Rector
de
proceso de licenciamiento trabajarán la
Licenciamiento
información requerida por los indicadores de
las CBC.
Recabar información: Se recaba la
información de los indicadores de las CBC Dueños de Sistema de
4 según los formatos establecidos por SUNEDU Proceso de Gestión de
y se registra en el Módulo de Sistematización Licenciamiento Calidad
de Fuentes de Verificación.

Católica
Revisar información: Se revisa los formatos
y medios de verificación de los indicadores de
Sistema de
las CBC. Una vez esté conforme la
5 Gestión de
información se consolida de acuerdo a lo
Calidad
especificado en Manual de Instrucciones de
Licenciamiento.
Dar visto bueno de la información: Una vez Comité
Sistema de
consolidada la información, es revisada por el Especializado
6 Gestión de
Comité Especializado de Licenciamiento, de
Calidad
quien da visto bueno para impresión y foliado. Licenciamiento
Presentar solicitud de licenciamiento: Se
Sistema de
presenta solicitud de Licenciamiento
Institucional de acuerdo al cronograma
Calidad
establecido por SUNEDU.
Acompañar en evaluación externa: Se
Sistema de
acompaña a la comisión revisora de
8 Gestión de
evaluación externa durante la visita a la
Calidad
universidad.
Presentar Plan de Adecuación: Es Sistema de
9 presentado por el Rector solamente si Rector Gestión de
corresponde. Calidad
Mantener cumplimiento de CBC: Se Dueños de Sistema de
10 mantiene el cumplimiento de las CBC del Proceso de Gestión de
modelo de licenciamiento. Licenciamiento Calidad

Católica
3.2.4. Flujograma:
3.2.5. Indicadores:
 Certificado de Licenciamiento Institucional.
3.2.6. Riesgos:
 Rigidez para la evaluación de condiciones de infraestructura por la SUNEDU ya
que en el tiempo previsto solo se podrán presentar los proyectos de desarrollo
en infraestructura de un 60 % de las necesidades.

 Socialización de Lineamientos de Política para el Proceso de Licenciamiento de
la ULADECH Católica y sus Filiales con un Enfoque Institucional.
 Capacitación en llenado de formatos de CBC.
 Talleres de Revisión.

 Estatuto.
 Reglamento de Organización y Funciones por Procesos.
 Lineamientos de Política para el Proceso de Licenciamiento de la ULADECH
Católica y sus Filiales con un Enfoque Institucional.

Católica
 MGC-038 Manual de Usuario para Licenciamiento Institucional.
 Modelo de Licenciamiento y su Implementación en Sistema Universitario
Peruano - SUNEDU.
 Manual de Instrucciones: Presentación de Solicitud para el Licenciamiento
Institucional.
 Reglamento de Infracciones y Sanciones de la SUNEDU.
3.3. Actualización Normativa:
3.3.1. Propósito:
Elaborar, actualizar, difundir y evaluar los documentos normativos de la universidad.
3.3.2. Alcance:
Aplica a todas las Unidades Operativas y Jerárquicas de la universidad.

Personal de
Apoyo
Elaborar documentos normativos: Todos los
documentos normativos institucionales son
elaborados por el Rector de manera Asistente de
1 Rector
participativa. Se presentan para aprobación en Gerencia
Asamblea Universitaria o Consejo
Universitario, según corresponda.
Publicar en página web: Los documentos Especialista de
Coordinador de
2 normativos aprobados son publicados en la Tecnología
Tecnología Web
página web institucional. Web
Revisar documentos normativos: La
revisión continua de documentos normativos
se realiza cuando coyunturalmente se hacen
Asistente de
3 modificaciones normativas parciales, las que Rector
Gerencia
son registradas en el registro de modificación
de normas. Las modificaciones totales dan
origen a una nueva versión.

Católica
3.3.4. Flujograma:
3.3.5. Indicadores:
 Porcentaje de normas actualizadas.
3.3.6. Riesgos:
 Falta de identificación de necesidades de actualización de normas por
unidades jerárquicas y dueños de procesos por falta de compromiso.

 Capacitación en Taller de Requisitos del Estudiante, Legales y Reglamentarios.

 Estatuto Institucional.
 Reglamento General.
 ITGC-468 Elaboración de MOF.
3.4. Transparencia:
3.4.1. Propósito:
Gestionar, publicar y difundir en forma permanente y actualizada la información
relevante de la universidad y de interés público.
3.4.2. Alcance:
Aplica a Alta Dirección, unidades jerárquicas académicas y administrativas y dueños de
procesos.

Católica
Personal de
Apoyo
Precisar información: Precisar la información Asistente de
Secretario
1 obligatoria a publicar en el Portal de Secretaría
General
Transparencia como universidad privada. General
Actualizar información: Se actualiza la Asistente de
Secretario
2 información a publicar en forma continua y Secretaría
General
permanente. General
Publicar en portal de transparencia: Se
Especialista de
solicita a la Coordinación de Tecnología Web Coordinador de
3 Tecnología
la publicación de la información en el Portal de Tecnología Web
Web
Transparencia.
Difundir boletines de transparencia: Se
elaboran o actualizan los boletines de Asistente de
Secretario
4 transparencia y se difunden mediante Secretaría
General
mensajería interna, email o página web a la General
Comunidad Universitaria.
Evaluar y mejorar de portal de
transparencia: Se implementan mejoras en el Secretario
5
portal de transparencia en base a la General
evaluación y aportes de los usuarios.

Católica
3.4.4. Flujograma:
3.4.5. Indicadores:
 Porcentaje de documentos publicados en relación a los identificados como
obligatorios de una universidad privada.
3.4.6. Riesgos:
 Incumplimiento de producción de documentación requerida a los responsables.
 Falta de seguimiento para obtener la información requerida.

 Taller de Capacitación en Requisitos Legales y Reglamentarios.

 Ley Universitaria N°30220.
 Modelo de Licenciamiento y su Implementación en Sistema Universitario
Peruano - SUNEDU.
 Reglamento de Infracciones y Sanciones - SUNEDU.
3.5. Gestión de Agendas y Actas de Sesiones:

3.5.1. Propósito:
Gestionar las agendas y actas de sesiones de Asamblea Universitaria y Consejo
Universitario.

Católica
3.5.2. Alcance:
Aplica a Secretaría General, Miembros de Asamblea Universitaria, Miembros de
Consejo Universitario y Rector.

Personal de
Apoyo
Citar a miembros: Se cita a los miembros de
la Asamblea Universitaria o del Consejo Asistente de
Secretario
1 Universitario, según sea el caso, teniendo en Secretaría
General
cuenta la agenda prevista, en coordinación General
con el Rector.
Miembros de
Asamblea
Participar de sesión: Los miembros de la Universitaria /
2
Asamblea Universitaria o del Consejo Miembros de
Universitario participan de la sesión agendada. Consejo
Universitario
Registrar asistencia de participantes: Se
Secretario
3 lleva el registro de asistencia de los
General
participantes de la sesión.
Elaborar Acta de Sesión: Se elabora el acta Secretario
4
de sesión al culminar la misma. General
Publicar en Portal de Transparencia:
Aprobada el Acta de Sesión, se solicita a la Especialista de
Coordinador de
5 Coordinación de Tecnología Web la Tecnología
Tecnología Web
publicación del Acta de Sesión en el Portal Web
Web de Transparencia.

Católica
3.5.4. Flujograma:
3.5.5. Indicadores:
 Porcentaje de Actas de Asamblea Universitaria publicadas en Portal de
Trasparencia.
 Porcentaje de Actas de Consejo Universitario publicadas en Portal de
Trasparencia.
 Porcentaje de Actas de Consejo de Facultad publicadas en Portal de
Trasparencia.
3.5.6. Riesgos:
 Inasistencia a las sesiones por los miembros de los órganos colegiados.
 No elaboración de las actas correspondientes o atraso en su envío.
 No publicación oportuna de actas aprobadas de las sesiones de Consejo de
Facultad, Consejo Universitario y Asamblea Universitaria.


 Estatuto.
 Reglamento de Infracciones y Sanciones – SUNEDU.

Católica
3.6. Fedateado de Documentación:
3.6.1. Propósito:
Atender solicitudes de fedateado de documentación por los usuarios.
3.6.2. Alcance:
Aplica a usuarios que requieran documentos fedateados de originales producidos por la
Universidad.

Personal de
Apoyo
Solicitar fedateado: Se solicita el fedateado
de documentos, adjuntando el pago
establecido según corresponde. Lo pueden
1 solicitar usuarios internos (Unidades Usuarios
Académicas, Unidades Administrativas o
Estudiantes) o usuarios externos (Instituciones
Públicas o Privadas).
Verificar documentos: Se verifica y constata
la documentación verdadera con las copias
Coordinador
solicitadas para fedatear. Secretario
2 de Grados y
General
Títulos
Si la verificación es favorable se pasa al punto
N°3, de lo contrario finaliza el proceso.
Fedatear documento: Se firma y sella el Secretario Fedataria de la
3
documento certificando su veracidad. General Universidad
Entregar documento: En el caso de los Coordinador
documentos solicitados por usuarios internos de Grados y
se verifica y entregan los documentos Secretario Títulos /
4
fedateados, pero en el caso de solicitudes de General Coordinador
usuarios externos se emite un oficio y se de Defensoría
entrega con el documento fedateado. Universitaria

Católica
3.6.4. Flujograma:
3.6.5. Indicadores:
 Número de documentos fedateados.
3.6.6. Riesgos:
 Verificación incorrecta de documentación fedateada.


 Estatuto.
 Reglamento de Organizaciones y Funciones por Procesos.
 Reglamento de Grados y Títulos.
 Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos – SUNEDU.
3.7. Aseguramiento de Cumplimiento de Normas - SUNEDU:
3.7.1. Propósito:
Asegurar el cumplimiento de normas establecidas en Reglamento de Infracciones y
Sanciones emitido por la SUNEDU.
3.7.2. Alcance:
procesos.

Católica
Personal de
Apoyo
Designar responsables de CUNI: Comisión para
Responsables, supervisores y revisores para la
1 proceso de aseguramiento de cumplimiento de Rector Identificación y
normas, presidido por el Rector. Prevención de
Infracciones
Asegurar cumplimiento de normas: Se Responsables
asegura el cumplimiento evitando infracciones de
2
y se registra información necesaria en Módulo Cumplimiento
CUNI. de Normas
Verificar cumplimiento de normas: Se
verifica el cumplimiento de normas por parte
de los Supervisores en base a la información
3 Supervisor
generada en el Módulo CUNI. Se genera
observación o no conformidad, según
corresponda.
Revisar trabajo realizado: Se revisa el
trabajo realizado por los Responsables y
Supervisores, asimismo la información
Comisión para
generada en Módulo CUNI.
la Identificación
4
y Prevención de
En caso de haber observaciones en
Infracciones
información se pasa al punto N°5, y en caso
de haber incumplimiento de la responsabilidad
asignada se pasa al punto N°7.
Comunicar observaciones o no
conformidades: Se comunica al Rector si se Comisión para
encuentra alguna observación o no la Identificación
5
conformidad en la información generada en y Prevención de
Módulo CUNI por los Supervisores. Se elabora Infracciones
un Acta.
Aplicar medida correctiva: Los
Responsables
Responsables de Cumplimiento de Normas
de
6 aplican las acciones correctivas.
Cumplimiento
de Normas
Finaliza el proceso.

Católica
Comunicar incumplimiento de Comisión para
responsabilidad asignada: Se comunica al la Identificación
7
Rector el incumplimiento por parte de y Prevención de
Responsables o Supervisores. Infracciones
Registrar faltas: Se registra las faltas
8 disciplinarias de responsables y supervisores Rector
de proceso CUNI.
3.7.4. Flujograma:
3.7.5. Indicadores:
 Número de registro de infracciones por SUNEDU.
3.7.6. Riesgos:
 Ser sancionados por la SUNEDU por faltas al Reglamento de Infracciones y
Sanciones.

 Taller de Capacitación en Infracciones y Sanciones – SUNEDU.

Católica
 Reglamento de Infracciones y Sanciones - SUNEDU.
 Resolución N°0066-2016-CU-ULADECH Católica.
3.8. Gestión Organizativa:
3.8.1. Propósito:
Actualizar y mejorar la estructura jerárquica y por procesos de la universidad, así como
la elaboración y actualización de Reglamento de Organización y Funciones, Manual de
Organizaciones y Funciones y Manual de Procesos.
3.8.2. Alcance:
Alta Dirección, unidades jerárquicas académicas y administrativas, dueños de
procesos.

Personal de
Apoyo
Revisar y actualizar estructura
organizacional: Se revisa y actualiza el Asistente de
1 Rector
organigrama estructural institucional (Órganos Gerencia
de Gobierno y Órganos Ejecutivos).
Revisar y actualizar estructura por
Sistema de
procesos: Se revisa y actualiza la estructura
por procesos (Mapa de Procesos y Matriz de
Calidad
Procesos Institucionales).
Articular estructuras: Se articula la estructura
organizacional institucional con la estructura Sistema de
3 de gestión por procesos procurando un óptimo Rector Gestión de
desempeño de los procesos de la Universidad Calidad
y cumplimiento de objetivos institucionales.
Actualizar documentos normativos: Se Asistente de
elabora o actualiza el Reglamento de Gerencia /
4 Organizaciones y Funciones, Manual de Rector Sistema de
Organizaciones y Funcionamiento por Gestión de
Procesos y Manual de Procesos. Calidad

Católica
Difundir nuevas estructuras: Se difunde las
Sistema de
actualizaciones y nuevas estructuras
jerárquica y de procesos a toda la Comunidad
Calidad
Universitaria.
3.8.4. Flujograma:
3.8.5. Indicadores:
 Porcentaje de actualizaciones organizativas cumplidas según la norma.
3.8.6. Riesgos:
 Falta de implementación de la estructura aprobada.
 Falta de monitoreo de la operación de la organización.

 Taller de Capacitación en Gestión por Procesos.

 Estatuto.
3.9. Estudios y Obras:

3.9.1. Propósito:
Gestionar el estudio de necesidades, análisis de propuestas de estudios u obras,
concursos de buena pro y revisión de contratos de ejecución y supervisión de obras
que se lleve a cabo en la universidad.

Católica
3.9.2. Alcance:
procesos
Personal de
Apoyo
Identificar necesidades: Se identifican las
necesidades de nuevas construcciones o Asistente de
mejoras de infraestructura de los locales de Coordinador de Proyecto de
universidad en Sede Central y Filiales. Proyecto de Infraestructura
1
Infraestructura Física /
Si se creará una nueva infraestructura se pasa Física Asistente de
al punto N°5, de lo contrario se pasa al punto Gerencia
N°2.
Elaborar expedientillo: Se incluye memoria Asistente de
descriptiva, presupuesto, tiempo de ejecución, Proyecto de Asistente de
2
forma de pago e información de empresa. Infraestructura Gerencia
Física
Aprobar propuesta: Se aprueba propuesta
para ejecución de obra en base a cuadro
3 comparativo de ofertas de contratistas Rector
presentado por Asistente de Proyecto de
Infraestructura Física.
Elaborar requerimiento: Se registra el
requerimiento de obra para ser aprobado por
Asistente de
Rector.
Proyecto de
4
Infraestructura
En el caso de requerirse contrato se pasa al
Física
punto N°10 y N°11 paralelamente, de lo
contrario se pasa al punto N°10.
Elaborar proyecto: Rectorado terceriza Coordinador de
elaboración el proyecto (expediente técnico) Proyecto de
5 Proyectista
en el caso de la construcción de nuevas Infraestructura
infraestructuras. Física
Revisar y aprobar proyecto: El proyecto de
infraestructura física es revisado por Especialistas
6 Rector
Especialistas Externos y aprobado por Externos
Rectorado.

Católica
Convocar concurso: Se elabora cronograma
Asistente de
de fechas para convocatoria y se comunica a
Proyecto de
empresas proveedoras fidelizadas adjuntando
Infraestructura
7 las cartas de invitación, bases de concurso, Rector
Física /
Formato de Aceptación de participantes y
Asistente de
Formato de Declaración Jurada de Seriedad y
Gerencia
Confidencialidad.
Revisar y seleccionar propuestas: La Comisión de
Comisión de Apertura de Sobres para Apertura de
8 Licitación de Obras revisa y selecciona la Sobres para
propuesta ganadora, emitiendo acta de buena Licitación de
pro e informa a Rectorado para aprobación. Obras
Emitir resolución: Se aprueba la propuesta
con resolución de Consejo Universitario, y se
comunica a las partes interesadas. Consejo Asistente de
9
Universitario Gerencia
Se pasa a los puntos N°10 y N°11
paralelamente.
Realizar Orden de Servicio: El Asistente de
Proyecto de Infraestructura Física genera la Asistente de
Coordinación
orden de servicio para la obra. Proyecto de
10 de
En el caso de requerirse se solicita a Infraestructura
Contabilidad
Coordinación de Contabilidad la emisión del Física
código de proyecto.
Elaborar Contratos: Se elabora y suscribe
Asesor Legal
11 contrato para Contratista y Supervisor de Rector
Externo
Obra.
Ejecutar obra: El supervisor de obra realiza la
entrega del terreno al contratista (acta de
entrega de terreno), se apertura cuaderno de
obras y se inicia el proceso constructivo.
Contratista / Asistente de
12 Si durante el proceso constructivo se requiere
Supervisor Gerencia
adicionales de obra, la Contratista presenta el
presupuesto a Supervisor quien eleva a
Rectorado para revisión y aprobación
mediante resolución de Consejo Universitario,
y generación de adendas a contratos.

Católica
En el caso de obras con presupuestos
menores (expedientillo) que requieran
adicionales tendrán aprobación de Rectorado
por trámite documentario.
Culminar obra: La Contratista comunica a
Supervisor mediante documento la
culminación de obra, quien a su vez eleva a
Rectorado para conformación de Comisión de
Contratista /
13 Recepción de Obra.
Supervisor

menores (expedientillo), Rectorado designará
el responsable(s) de la recepción de la obra.
Verificar y dar conformidad a obra: Se
verifica las partidas consideradas en Comisión de
14 expediente técnico y se procede a la Recepción de
elaboración y firma de acta de conformidad, la Obra
cual es entregada a Rectorado e interesados.
Liquidar obra: El Supervisor emite el informe
final de liquidación de obra, elevándolo a
Rector para revisión y aprobación mediante
acto resolutivo de Consejo Universitario.
15 Supervisor
menores (expedientillo), se elabora informe
final de culminación de obra dirigido a
Rectorado.

Católica
3.9.4. Flujograma:

Católica
3.9.5. Indicadores:
 Número de estudios y obras en implementación para la mejora de la
infraestructura institucional.
3.9.6. Riesgos:
 Incumplimiento a las Condiciones Básicas de Calidad relacionadas a la
Infraestructura Física.


 ITCG-244 Estudios y obras de infraestructura.
 ITGC-502 Arrendamiento de locales a nivel nacional.
 FORMGC-075 Apertura de obras en curso.
 FORMGC-076 Cierre de obras en curso.
3.10. Defensoría Universitaria:
3.10.1. Propósito:
Recepcionar y tramitar las quejas-reclamos, solicitudes de información y sugerencias
presentadas por los usuarios y partes interesadas de la Universidad.
3.10.2. Alcance:
Aplica a estudiantes, docentes, administrativos, grupos de interés de la Sede Central y
Filiales de la universidad, así como usuarios involucrados con servicios de la
universidad.

Personal de
Apoyo
Difundir Defensoría Universitaria: La
Coordinador de Especialistas
atención por defensoría universitaria se
1 Defensoría de Defensoría
difunde a través de la página web u otro medio
Universitaria Universitaria
de información en la Universidad.
Registrar Queja-Reclamo, Solicitud de
2 Información o Sugerencia: El usuario por Usuario
cualquiera de los canales (página web, ERP

Católica
University, línea gratuita, personalizada, libro
de reclamaciones, correo electrónico,
documentos) establecidos por la universidad
registra su queja-reclamo, consulta de
información y/o sugerencia.
Asimismo, el Usuario puede registrar quejas

directamente en INDECOPI, quien notificará a
la universidad mediante carta dirigida a
Represente de la Universidad. De ser así se
pasa al punto N°5. En caso contrario se
evalúa lo siguiente:
 Si es registrado en el Libro de
Reclamaciones se pasa al punto N°3,
de lo contrario se pasa al punto N°6.
Derivar Queja-Reclamo: Los responsables de

custodiar el Libro de Reclamaciones en la
Jefe de División
Sede Central y Filiales derivan a la Responsables
de Seguridad,
Coordinación de Defensoría Universitaria, las de custodia de
Mantenimiento y
queja-reclamo realizados por los usuarios en Libro de
3 Salud
forma escaneada y/o fotocopiada con Reclamaciones
Ocupacional /
documento a través del Módulo de Trámite (Sede Central
Coordinador de
Documentario de manera inmediata, caso y Filiales)
Filial
contrario se procederá a aplicar la sanción
respectiva.
Recepcionar Ficha de Queja-Reclamo: La
Coordinación de Defensoría Universitaria
recepciona la ficha de queja-reclamo
registradas por los usuarios.
Registrar en módulo informático: La
Coordinación de Defensoría Universitaria
Coordinador de
registra la queja-reclamo en el módulo de
Defensoría Especialistas
Defensoría Universitaria.
5 Universitaria / de Defensoría
Secretario Universitaria
En el caso de quejas provenientes de
General
INDECOPI serán registradas en el Módulo de
Defensoría Universitaria por el Secretario

Católica
General, quien a su vez asiste a las
conciliaciones con el usuario que realizó la
queja para llegar a un acuerdo.
De ser queja proveniente de INDECOPI se

pasa al punto N°12, de lo contrario se pasa al
punto N°6.
Verificar información: La Coordinación de
Defensoría Universitaria verifica la información
del solicitante y el contenido o sustento de la
queja-reclamo, solicitud de información o
sugerencia; para dar solución inmediata o
brindarle el tiempo necesario según el cuidado
que requiera. De ser necesario comunica al
Sistema de Gestión de Calidad para la
auditoría respectiva.
Si es una Queja-Reclamo se pasa al punto

N°7, si es una Sugerencia se pasa al punto
N°10; y si es una Solicitud de Información se
pasa al punto N°11.
Implementar mejora: La Coordinación de
Defensoría Universitaria coordina una
propuesta de mejora para dar solución a la
queja-reclamo presentada por el usuario por
los diversos canales ofrecidos. La Unidad
Operativa inmersa en la queja-reclamo
implementa las mejoras del caso con la Unidad
7
finalidad de subsanar los inconvenientes y Operativa
buscar la satisfacción del usuario.
Si es proveniente de Libro de Reclamaciones

se pasa al punto N°8, de lo contrario se pasa
al punto N°12.
Notificar respuesta a responsable de Coordinador de Especialistas

8 custodia: La Coordinación de Defensoría Defensoría de Defensoría
Universitaria informa al Jefe de División de Universitaria Universitaria

Católica
Seguridad, Mantenimiento y Salud
Ocupacional (Sede Central) y Coordinador de
Filial (Filial) vía trámite documentario, la
respuesta realizada por la Unidad Operativa.
En el caso de un docente o administrativo
reincidente se envía un informe a División de
Personal para que se tomen las medidas
pertinentes. Asimismo, se informa al usuario
por el medio de comunicación que este haya
registrado (correo electrónico, teléfono, celular,
etc.).
Registrar en Libro de Reclamaciones: Los
Jefe de División
responsables de la custodia del Libro de Responsables
de Seguridad,
Reclamaciones registran de forma correcta y de custodia de
Mantenimiento y
legible la respuesta de la queja-reclamo Libro de
9 Salud
enviado por la Coordinación de Defensoría Reclamaciones
Ocupacional /
Universitaria. (Sede Central
Coordinador de
y Filiales)
Filial
Derivar sugerencia a la Unidad Operativa:
La Coordinación de Defensoría Universitaria
deriva la sugerencia a la Unidad Operativa
correspondiente. Dicha sugerencia es
evaluada y constatada como compatible con la
normatividad y políticas de la Universidad.
Se pasa al punto N°12.

Responder con solicitud de información
requerida: La Coordinación de Defensoría
Universitaria responde la información
requerida por el usuario.
Informar respuesta: El usuario recibe la
notificación a través de su correo electrónico y Coordinador De
verifica el módulo de Defensoría Universitaria. Defensoría
12 En el caso de sugerencia se notifica la Universitaria /
derivación a la unidad operativa. Las Secretario
sugerencias que no están alineadas a la General
normatividad y política de la universidad, son

Católica
rechazadas y se notifica al usuario
agradeciendo su sugerencia y sustentando el
rechazo. En el caso de Información se notifica
la respuesta correspondiente y en el caso de
queja-reclamo se notifica la procedencia o
improcedencia del mismo.
En el caso de quejas registradas en

INDECOPI, el Secretario General notifica a
través de carta dirigida a INDECOPI y al
usuario, llevando el registro de la respuesta a
la queja, en el Módulo de Defensoría
Universitaria.
Realizar encuesta de satisfacción: El
usuario realiza una encuesta de satisfacción Especialistas
13 con respecto a la respuesta de la queja- Usuario de Defensoría
reclamo, solicitud de información o sugerencia. Universitaria
Reportar a INDECOPI: El dueño de proceso

Coordinador de
es responsable de mantener informado
14 Defensoría
mensualmente a INDECOPI respecto a la
Universitaria
información que esta demanda.

Católica
3.10.4. Flujograma:

Católica
3.10.5. Indicadores:
 Número de quejas-reclamos registradas por semestre académico.
 Número de sugerencias registradas por semestre académico.
 Número de solicitudes de información registradas por semestre académico.
3.10.6. Riesgos:
 Reporte inoportuno de información a INDECOPI.

 Actualización de procesos y procedimientos de toda la universidad.

• Reglamento General.
• Reglamento de Organización y Funciones por Procesos.
• Reglamento de Defensoría Universitaria.
• ITGC-529 Atención de quejas y reclamos en los libros de reclamaciones.
• FORMGC-330 Reporte de quejas – reclamos de unidades académicas.
• FORMGC-331 Reporte de quejas – reclamos de unidades administrativas.
3.11. Comando Legal:
3.11.1. Propósito:
Realizar el seguimiento, control de denuncias, expedientes y de información
relacionada con la seguridad jurídica de la Universidad en forma directa o por
intervención de asesorías externas.
3.11.2. Alcance:
Aplica a Rector, Consultoría Jurídica, abogados asesores externos.

Personal de
Apoyo
Designar o contratar abogados: Se designan
o contratan abogados externos encargados de
conducir los casos y procesos declarados
prioritarios.
1 Rector
Cuando son casos o procesos abiertos en
Filiales se pasa al punto N°2, de lo contrario
se pasa al punto N°3.

Católica
Recabar información: Se recaba información
Abogados
2 con respecto al caso en Filiales y enviar a
Externos
Comando Legal (Sede Central).
Precisar priorización de procesos: Se Abogados
precisa la condición de procesos prioritarios o Internos y
3 Rector
claves para los intereses de la universidad. Abogados
Externos
Aprobar estrategia: Aprueba la estrategia de Abogados
defensa legal y seguridad general de la Internos y
4 Rector
Universidad. Abogados
Externos
Generar escritos y documentación: Genera
la información para tomar decisiones respecto Abogados
a la seguridad integral de la universidad. En el Internos y
5
caso de filiales, la información se analiza en Abogados
Sede Central y los escritos son enviados para Externos
su presentación.
Realizar seguimiento de casos: Se mantiene Abogados
el seguimiento de los casos y expedientes en Internos y
6
curso. Abogados
Externos
Registrar evidencias y documentos: En el
7 módulo informático se registran las evidencias Asistente Legal
y documentación legal de la Universidad.
Interpretar normas: Coordinar la
Abogados
8 interpretación de normas legales demandadas
Internos
por los grupos de interés interno.

Católica
3.11.4. Flujograma:
 Número de casos atendidos anualmente.
3.11.6. Riesgos:
 Incremento de litigiosidad.


• ITGC-241 Estructura del Comando Legal.
• Legislación laboral privada.
3.12. Sistema de Gestión de Calidad:
3.12.1. Propósito:
Establecer, documentar, implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad
de toda la organización universitaria mejorando continuamente su eficacia.
3.12.2. Alcance:
Aplica a todas la Alta Dirección, unidades jerárquicas académicas y administrativas y
dueños de procesos, docentes, estudiantes, administrativos, egresados y grupos de
interés.

Católica
Personal de
Apoyo
Planificar Sistema de Gestión de Calidad: Coordinador de Especialista de
Se elabora y/o actualiza la documentación de Sistema de Sistema de
1
los procesos del SGC como parte de la Gestión de Gestión de
planificación. Calidad Calidad
Difundir Sistema de Gestión de Calidad: Se Coordinador de Especialista de
difunde los procesos y servicios que brinda el Sistema de Sistema de
2
SGC. Gestión de Gestión de
Calidad Calidad
Capacitar en Sistema de Gestión de Coordinador de Especialista de
Calidad: Se capacita en procesos del SGC al Sistema de Sistema de
3
equipo de Calidad. Gestión de Gestión de
Calidad Calidad
Revisar Proceso de
Acreditación/Reacreditación: Se revisa
Auditores de
4 periódicamente el proceso de
SGC
acreditación/reacreditación de las carreras
profesionales de la universidad.
Realizar auditorías de calidad: Se realiza
Auditores de
5 revisiones periódicas programadas y a
SGC
demanda de los procesos de la universidad.
Controlar la información documentaria: Se
Coordinador de Especialista de
realiza la revisión y actualización de la
Sistema de Sistema de
6 información documentaria de los procesos del
Gestión de Gestión de
SGC.
Calidad Calidad
Analizar indicadores de gestión: Se analiza Coordinador de Especialista de

los indicadores de gestión para la mejora Sistema de Sistema de
7
continua e implementación de acciones Gestión de Gestión de
correctivas y/o preventivas. Calidad Calidad
Realizar Revisión por la Dirección: Se lleva
Dirección
8 a cabo la revisión anual de la Alta Dirección del
Ejecutiva
cumplimiento de los procesos.

Católica
3.12.4. Flujograma:
 Eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.
3.12.6. Riesgos:
 No garantizar el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad.
 No identificación de los aspectos o situaciones que pueden afectar la integridad
del Sistema de Gestión de Calidad.

 Taller de Capacitación en Normas ISO 9001:2015 (Requisitos - Fundamentos y
Vocabularios).

• Manual de Calidad.
• Guía de Acreditación para Carreras Profesionales Universitarias – SUNEDU.
• Guía para Acreditación para Programas de Posgrado – SUNEDU.

Católica
• Modelos de Calidad de Carreras profesionales universitarias y posgrado.
• Norma ISO 9001:2015, 19011:2011.
• Ley Universitaria N°30220.
• Ley del SINEACE.
• ITGC-098 Control de Documentos y Registros.
• ITGC-440 Pago extraordinario para comités internos de carreras profesionales
a acreditar.
• ITGC-509 Aprobación de documentos requeridos en estándares valorativos.
• ITGC-098 Control de documentos y registros.
• ITGC-038 Acciones correctivas.
• ITGC-067 Acciones preventivas.
• ITGC-039 Autoevaluación de la Carrera Profesional con fines de acreditación.
• ITGC-047 Auditoría interna.
• ITGC-353 Planificación de actividades de dueños de proceso.
• ITGC-357 Adquisición de data virtual y talleres de análisis y discusión.
• ITGC-360 Gestión del repositorio de fuentes de verificación según estándares
del modelo de calidad.
• ITGC-407 Revisión por la Dirección.
• ITGC-418 Petición de cambio y aprobación de Instructivos de trabajo.
• ITGC-466 Metodología de aplicación de encuestas en carreras profesionales en
proceso de acreditación.
• FORMGC-004 Actas de reuniones.
• FORMGC-003 Registro de asistencia.
• FORMGC-173 Formato S4: registro de revisión de acciones correctivas
• FORMGC-325 Formato S4-1: Registro de Revisión de Acciones Correctivas.
• FORMGC-174 Formato S5: registro de revisión por los responsables del
sistema.
• FORMGC-152 Plan de Capacitación.
• FORMGC-153 Estructura de un Proyecto de Implementación de un Sistema
(Formato S1).
• FORMGC-154 Registro de Planificación de Objetivos (Formato S2).
• FORMGC-155 Registro Gestión de Recursos (Formato S3).
• FORMGC-082 Plan de mejora.
• FORMGC-006 Lista maestra de control de documentos.
• FORMGC-017 Lista maestra de control de registros.
• ITGC-509 Aprobación de documentos requeridos en estándares valorativos.

Católica
3.13. Auditoria Interna:
3.13.1. Propósito:
Realizar auditorías internas continuas vinculadas a aspectos económicos y financieros
de la universidad, así como procesos de funcionamiento.
3.13.2. Alcance:
Aplica a la Alta Dirección, unidades jerárquicas académicas y administrativas y dueños
de procesos, docentes, estudiantes, administrativos, egresados y grupos de interés.

Personal de
Apoyo
Elaborar Plan Anual de Auditoría Interna:
Elabora el Plan de Anual de Auditoría Interna Coordinador de
1 vinculado a los aspectos económicos, Auditoría Auditores
financieros y procesos de funcionamiento de la Interna
Universidad.
Programar auditorías internas: Se
programan y planifican las auditorías internas
Coordinador de
2 en el Módulo de Auditorías y en papeles de Auditores
Auditoria Interna
trabajo interno en el caso de Exámenes
Especiales.
Ejecutar auditoría interna: Se ejecuta la
Coordinador de
auditoría interna y/o Exámenes Especiales,
3 Auditoría Auditores
luego se elabora Informe de Hallazgos con las
Interna
evidencias obtenidas.
Notificar al auditado: Se entrega el Informe
de Hallazgos al auditado; en el caso de Coordinador de
4 encontrarse observaciones y/o no Auditoría
conformidades se solicita el descargo Interna
respectivo al auditado.
Hacer seguimiento de planes de mejora: El
Coordinador de
auditor realiza seguimiento al cumplimiento de
5 Auditoría
planes de mejora, excepto para Exámenes
Interna
Especiales.
Elaborar Informe de Cierre: Se elabora un Coordinador de
6 Informe de Cierre dirigido al auditado y al Auditoría
Rector. Interna

Católica
3.13.4. Flujograma:
 Eficacia del cumplimiento del plan anual de auditoría interna.
3.13.6. Riesgos:
 Selección y muestreo de información y/o documentación inadecuada o no
relevante al proceso auditado.

 Taller de Capacitación en Procedimientos de Auditoría Interna.

 Estatuto.
 Reglamento de Organización y Funciones.
3.14. Cultura Organizacional:
3.14.1. Propósito:
Diagnosticar, analizar, fortalecer y evaluar la Cultura Organizacional de la Universidad.
3.14.2. Alcance:
Aplica a escuelas profesionales en proceso de re acreditación.

Católica
Personal de
Apoyo
Elaborar documentación del sistema: El
Coordinador de Cultura Organizacional, en
base al Plan Estratégico Institucional, el
Modelo de Calidad de SINEACE y el Plan de
Funcionamiento y Desarrollo Institucional,
planifica el proceso de Cultura Organizacional
y lo documenta. Implementa el Programa de Coordinador de
1 Cultura Organizacional para las carreras Cultura
profesionales en acreditación o reacreditación, Organizacional
incluyendo la elaboración y mejora de los
formatos de Estructura de un Proyecto de
Implementación y/o Mantenimiento del
Sistema, Registro de Planificación de
Objetivos y Registro de Gestión de Recursos;
por Carrera Profesional según corresponda.
Revisar y aprobar documentos del proceso: Especialista de
El Especialista de SGC hace una revisión de la Sistema de
documentación de planificación del proceso de Gestión de
2
Cultura Organizacional, derivando a Calidad /
Coordinador de SGC para su aprobación. Coordinador de
SGC
Elaborar análisis situacional: Se identifican
rasgos culturales que contribuyen a medir la
cultura organizacional, lo cual sirve para Coordinador de
3 construir y mejorar un instrumento, el cual será Cultura
evaluado con respecto a validez y Organizacional
confiabilidad. Finalmente se aplican los
instrumentos y se hace un análisis situacional.
Desarrollar actividades de Cultura
Organizacional: Se promueve el desarrollo de
talleres, actividades de socialización, Coordinador de
4 integración, reconocimiento y fortalecimiento Cultura
de logros orientadas a estudiantes, docentes y Organizacional
administrativos.

Católica
Difundir Programa de Cultura
Coordinador de
Organizacional: Se elabora, ejecuta y evalúa
5 Cultura
el Plan de Difusión del Programa de Cultura
Organizacional
Organizacional.
Evaluar satisfacción con el desarrollo de la
cultura organizacional: Evaluación de la
satisfacción con el desarrollo de la cultura Coordinador de
6 organizacional en estudiantes, docentes y Cultura
administrativos de la carrera profesional a Organizacional
través de la aplicación de encuestas en el SVA
del ERP University anualmente.
Elaborar Informe de Evaluación Anual: Se
elabora un informe de evaluación anual en Coordinador de
7 base a los indicadores obtenidos con los Cultura
resultados de las encuestas aplicadas y de la Organizacional
evaluación del proceso.
Elaborar Plan de Mejora: Se realiza un Plan
de Mejora en base a las propuestas de mejora
Coordinador de
del proceso, resultados de la evaluación
8 Cultura
realizada por el dueño del proceso, e informe
Organizacional
de auditoría (no conformidades y
observaciones).

Católica
3.14.4. Flujograma:
 Eficacia de cumplimiento de acciones.
 Satisfacción respecto al desarrollo de la cultura organizacional.
3.14.6. Riesgos:
 Desconocimiento de la comunidad universitaria de los valores y principios de la
organización.



Católica
3.15. Comité Electoral:
3.15.1. Propósito:
Organizar, conducir y controlar los procesos electorales para la elección de Rector,
vicerrectores, representación de docentes y estudiantes ante la Asamblea Universitaria,
el Consejo Universitario y los Consejos de Facultad.
3.15.2. Alcance:
Aplica a autoridades, docentes, estudiantes y egresados de la universidad.

Personal de
Apoyo
Establecer procesos electorales: Se
establece los procesos electorales y define Consejo
1
demanda de elecciones para cada caso Universitario
respectivo.
Conducir proceso electoral: El comité
lectoral conduce los procesos en la Sede
2 Comité Electoral
Central y a nivel de filiales lo hace a través de
subcomités electorales.
Difundir proceso electoral: Se difunde a
nivel nacional los procesos electorales de la
3 Comité Electoral
Universidad y entrega la convocatoria
respectiva.
Recepcionar y verificar lista de postulantes:
Se recepcionan en el plazo establecido la lista
4 Comité Electoral
de postulantes, se verifica la lista y declaran
aptas a continuar el proceso electoral.
Difundir listas aptas: Se difunden las listas
5 aptas a nivel nacional por la página web y/o en Comité Electoral
impresos.
Desarrollar proceso electoral: Se desarrolla
6 el proceso de elecciones en locales de la Comité Electoral
Universidad.
Publicar resultados: Se publican los
7 resultados y deja tres días para apelaciones. Comité Electoral

Católica
Si hubiese apelaciones se pasa al punto N°8,
Atender apelaciones: Se atienden los casos
8 Comité Electoral
de apelaciones.
Declarar ganador: Se declara ganador de
lista y difunde resultados, se entrega
9 Comité Electoral
credenciales a los electos luego de vencer el
tiempo para apelaciones.
3.15.4. Flujograma:
 Número de procesos electorales de la institución en base normas
reglamentarias.

Católica
3.15.6. Riesgos:
 No cumplir con el proceso electoral de acuerdo a normatividad.


• Estatuto Institucional.
• Reglamento General de Elecciones.
• FORMGC 026 – Relación de firmas adherentes para elecciones de
representación estudiantil.
3.16. Motivación e Incentivos:
3.16.1. Propósito:
Planificar, ejecutar y controlar los programas de motivación e incentivos.
3.16.2. Alcance:
Aplica estudiantes, docentes y administrativos de la Sede Central y Filiales.

Personal de
Apoyo
Planificar programa de motivación e
incentivos: Se elabora la documentación de
Dueño de
1 planificación para el programa de motivación e
proceso
incentivos, aplicando únicamente para
Carreras Acreditadas y Reacreditadas.
Difundir motivación e incentivos: Se
difunden y promueven los programas de Unidad Dueño de
2
motivación e incentivos en beneficio de Operativa proceso
estudiantes, docentes y administrativos.
Otorgar motivación e incentivos: Se ejecuta
la actividad de motivación o incentivo en
Unidad Dueño de
3 beneficio de estudiantes, docentes y/o
Operativa proceso
administrativos, en coordinación con
Rectorado.
Registrar de beneficiarios: Se registra a Dueño de
4
todos los beneficiarios que participaron del proceso

Católica
programa de motivación e incentivos.
Se pasa al punto N°5 y N°6 paralelamente.

Recolectar evidencias de actividades: Se
recolecta evidencias de la ejecución de los
diversos programas de motivación e incentivos Dueño de
5
para verificación. proceso

Aplicar encuestas de satisfacción: Se
aplican encuestas de satisfacción a Dueño de Director de
6
estudiantes, docentes y/o administrativos proceso Escuela
beneficiados.
Evaluar programa de motivación e
incentivos: Se realiza la evaluación de la
eficacia del programa de motivación e Dueño de
7
incentivos, y se elabora planes de mejora proceso
según corresponda, para Carreras Acreditadas
y Reacreditadas.
3.16.4. Flujograma:

Católica
 Eficacia del Programa de Motivación e Incentivos.
 Satisfacción del Programa de Motivación e Incentivos.
3.16.6. Riesgos:
 Insatisfacción con el programa de motivación e incentivos.


 Reglamento de Motivación e Incentivos.
III.2. VICERRECTORADO ACADÉMICO
1. Propósito:
Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Calidad Académica mediante la interacción de
procesos de acompañamiento pedagógico, capacitación docente, programa de formación
continua en gestión universitaria, pedagógica y especializada, calidad de asignatura y
producción de material multimedia y audiovisual como recurso de apoyo a las actividades
universitarias, garantizando la calidad de los aprendizajes.
2. Estructura:
 Sistema de Mejora de la
Vicerrectorado Académico
Calidad Académica.
Coordinación del Programa  Programa de
de Acompañamiento Acompañamiento
Pedagógico Pedagógico.
Coordinación de Calidad de
 Calidad de Asignatura.
Asignatura
 Formación en Gestión
Universitaria.
Coordinación de Capacitación
 Perfeccionamiento
Continuo.
Dirección de Escuela de
Posgrado

Católica
Coordinación de Producción  Producción de Material
de Audiovisuales Multimedia y Audiovisual.
Coordinación de la Docencia
 Tutoría.
en Tutoría
3. Procesos:
3.1. Sistema de Mejora de la Calidad Académica:
3.1.1. Propósito:
Garantizar la calidad y mejora continua de los procesos académicos articulados a la
política de la universidad y a los objetivos institucionales en el marco de una cultura de
formación basada en competencias.
3.1.2. Alcance:
Aplica a Docentes y Unidades Académicas en la Sede Central y Filiales.

Personal de
Apoyo
Modelar la formación académica: Se hace Vicerrectorado
1
bajo el enfoque por competencias. Académico
Gestionar programa de acompañamiento
Vicerrectorado
2 pedagógico: Se realiza en base al Ciclo
Académico
Deming.
Revisar cumplimiento de norma de calidad
de asignatura: Con énfasis en el uso de EVA,
Coordinación
aplicación de pedagogías activas, revisión de Vicerrectorado
3 de Calidad de
compilados y/o textos de cada asignatura en Académico
Asignatura
relación al cumplimiento de requisitos y pago
de incentivos.
Capacitar a recurso humano docente: Se
Vicerrectorado
4 realizan capacitaciones pedagógicas y
Académico
especializadas dirigidas al personal docente.
Supervisar Formación en Gestión
Universitaria: Supervisar ejecución de Vicerrectorado Coordinador de
5
programa de formación en gestión universitaria Académico Capacitación
vinculado a proyectos de investigación.
Revisar programas de posgrado: Se revisa Vicerrectorado
6
los programas de maestría y doctorada que Académico

Católica
ofrece la universidad a través de las Escuelas
Profesionales promoviendo su mejora
continua.
Coordinar producción de audiovisuales: Se Coordinación
realiza la coordinación de la producción de Vicerrectorado de Producción
7
material multimedia y audiovisual como apoyo Académico de
a la gestión pedagógica. Audiovisuales
Gestionar la docencia en tutoría: Se
gestiona la docencia en tutoría mediante Vicerrectorado
8
capacitaciones y certificaciones a docentes de Académico
tutoría.
3.1.4. Flujograma:

Católica
3.1.5. Indicadores:
 Eficacia del Sistema de Mejora de la Calidad Académica.
 Satisfacción con el Sistema de Mejora de la Calidad Académica.
3.1.6. Riesgos:
 No garantizar el mantenimiento del Sistema de Mejora de la Calidad
Académica.
 No identificación de los aspectos o situaciones que pueden afectar la integridad
del Sistema de Mejora de la Calidad Académica.

 Taller de Capacitación en Normas ISO 9001:2015 (Requisitos - Fundamentos y
Vocabularios).

3.2. Programa de Acompañamiento Pedagógico:
3.2.1. Propósito:
Garantizar la mejora continua de la calidad de los procesos pedagógicos a través de la
capacitación en servicio al personal docente.
3.2.2. Alcance:
Aplica a Docentes en Sede Central y Filiales.

Personal de
Apoyo
Identificar necesidades: Se identificar Coordinación de
necesidades de mejoramiento didáctico en el Programa de
1
Docente Tutor. Acompañamiento
Pedagógico
Evaluar modelo didáctico: Se evalúa el
Acompañante
2 nivel de comprensión del modelo didáctico.
Pedagógico
Ejecutar taller: Se ejecuta taller de

Acompañante
3 Reforzamiento del Modelo Didáctico en
Pedagógico
contexto.

Católica
Construir perfil: Se construye el perfil por Acompañante
4 Docente
competencias del docente. Pedagógico
Analizar instructivo de Sílabo: Se analiza el Sistema de
Coordinación
instructivo para elaboración de SPA. Gestión de
5 de Calidad de
Calidad
Asignatura
Académica
Operacionalizar Sílabo: Se operacionaliza el Coordinador
6 sílabo de cada una de las asignaturas de los Docente Académico
programas de estudio. Lectivo
Verificar mejora de desempeño: Se verifica Acompañante
7
mejora de desempeño didáctico del docente. Pedagógico
Ejecutar taller: Se ejecuta talleres de
Acompañante
8 Mejoramiento del Desempeño Integral del
Pedagógico
Docente.
Demostrar logros: Se demuestran los logros Coordinador
9 en el desempeño didáctico in situ. Docente Académico
Lectivo
Evaluar desempeño didáctico: Se evalúa el Coordinador
Acompañante
10 desempeño didáctico del docente por sus Académico
Pedagógico
estudiantes. Lectivo
Realimentar o reforzar desempeño
Coordinador
didáctico. Se realiza la realimentación o Acompañante
11 Académico
reforzamiento del desempeño didáctico del Pedagógico
Lectivo
docente.
Formar acompañantes pedagógicos. Se Coordinación de
Coordinación
forman acompañantes pedagógicos. Programa de
12 de Calidad de
Acompañamiento
Asignatura
Pedagógico
Desarrollar sesiones demostrativas: Se
Acompañante
13 desarrolla sesiones demostrativas sobre
Pedagógico
habilidades docentes.
Evaluar desempeño didáctico: Se evalúa
Acompañante
14 desempeño didáctico en círculo de inter-
Pedagógico
aprendizaje.
Verificar impacto: Se verifica impacto del Coordinación de
Coordinación
programa de acompañamiento pedagógico. Programa de
15 de Calidad de
Acompañamiento
Asignatura
Pedagógico

Católica
3.2.4. Flujograma:
3.2.5. Indicadores:
 Porcentaje de docentes aprobados en el programa de acompañamiento
pedagógico.
3.2.6. Riesgos:
 Docentes con deficiente desempeño pedagógico.

 Taller de Capacitación en Gestión Pedagógica Universitaria.

 Reglamento de Calidad de Asignatura.
 Reglamento de las Condiciones del Servicio Docente.

Católica
 ITGC-069 Elaboración e implementación del sílabo/plan de aprendizaje (SPA) y
del aula RD.
3.3. Calidad de Asignatura:
3.3.1. Propósito:
Revisar el cumplimiento de la norma de calidad de asignatura.
3.3.2. Alcance:
Aplica a Docentes Titulares, Docentes Tutores, Docentes Tutores Investigadores y
Docentes de Responsabilidad Social en Sede Central y Filiales.

Personal de
Apoyo
Planificar revisiones: Se elabora cronograma Coordinador de
1 de revisiones de asignaturas por semestre Calidad de
académico. Asignatura
Realizar primera revisión de asignaturas:
Coordinador de Asistente de
Se revisa las asignaturas en el EVA en base a
2 Calidad de Calidad de
la lista de verificación del Reglamento de
Asignatura Asignatura
Calidad de Asignatura.
Verificar resultados: Se registran las
observaciones y no conformidades de los
docentes en MED, y se envían a través de
correo electrónico.
Levantar observaciones y no
conformidades: Los docentes levantan las
4 Docentes
observaciones y no conformidades de la
revisión de las asignaturas en el EVA.
Realizar segunda revisión de asignaturas:
Se realiza la verificación del levantamiento de
observaciones y no conformidades generadas
en la primera revisión.
Elaborar Informe de Ranking Docente: Se
elabora el informe para el incentivo económico Coordinador de
6 de los docentes que se ubican en el Ranking Calidad de
Docente semestralmente. Asignatura

Católica
Formular Plan de Acción de Mejora: Se
Coordinador de
elabora en base a los puntos críticos
7 Calidad de
encontrados en las observaciones y no
Asignatura
conformidades de las asignaturas.
Implantar mejoras: Se implantan mejoras a
Vicerrector
8 través del Sistema de Gestión de Calidad
Académico
Académica.
3.3.4. Flujograma:
3.3.5. Indicadores:
 Porcentaje de asignaturas que ingresan al Ranking por Carrera Profesional.
3.3.6. Riesgos:
 Incumplimiento de la norma de calidad de asignatura.

 Taller de Capacitación a través de Programa de Acompañamiento Pedagógico.

 Reglamento de Calidad de Asignatura.
 Reglamento Académico.

Católica
 ITGC-069 Elaboración e implementación del sílabo/plan de aprendizaje (SPA) y
del aula RD.
 ITGC-091 Incentivos por productividad a los docentes tutores de asignatura y
tutores.
3.4. Formación en Gestión Universitaria:
3.4.1. Propósito:
Gestionar la formación continua en gestión universitaria para docentes y
administrativos de la Universidad.
3.4.2. Alcance:
Aplica a Docentes y Administrativos en Sede Central y Filiales.

Personal de
Apoyo
Diagnosticar necesidades: Se diagnostica
Vicerrectorado
1 las necesidades de capacitación en gestión
Académico
universitaria para administrativos y docentes.
Elaborar Plan de Capacitación: Se elabora el
Plan de Capacitación con las actividades a Vicerrectorado
2
realizarse y se envía a Rectorado para Académico
aprobación.
Aprobar Plan de Capacitación: Se revisa y
3 Rector
aprueba el plan de capacitación.
Programar capacitación: Se programa la
Vicerrectorado
4 capacitación a realizarse en el Módulo de
Académico
Capacitaciones y Certificados.
Ejecutar capacitación: Se ejecuta la
capacitación de formación en gestión
universitaria (talleres de liderazgo, capacidad
adaptativa, gestión de valores, requisitos
legales y reglamentarios, aplicación de la Vicerrectorado
5
metodología de auditoría de calidad y otros), Académico
dirigida a docentes y administrativos. Se
realiza el registro de participantes en el Módulo
de Capacitaciones y Certificados.

Católica
Supervisar ejecución: Se supervisa la
ejecución del programa de formación en Coordinador de
6
gestión universitaria dirigida a docentes y Capacitación
administrativos.
Elaborar Informe de Cierre de Capacitación:
Se elabora informe de cierre de capacitación
dirigido a Rectorado especificando la
finalización de la capacitación, y así proceder
con la certificación y ejecución de pagos, Vicerrectorado
7
según sea el caso. Académico
En el caso de solicitarse ejecutar pagos se

pasa al punto N°8 y punto N°9 en paralelo, de
lo contrario se pasa únicamente al punto N°9.
Ejecutar pagos: Se procesa y ejecuta los Coordinador de
8 pagos solicitados por capacitación. Servicios al
Finaliza el flujo. Personal
Imprimir certificados: Se imprimen los
Coordinador de
certificados llevando el control de la
9 Certificaciones e
codificación en el Módulo de Capacitaciones y
Identificación
Certificados para cada participante.
Suscribir y distribuir certificados: Se solicita
la firma de los certificados, a los encargados
según corresponda. Luego se derivan a la Coordinador de
10 Unidad Operativa para ser entregados a sus Certificaciones e
participantes y una copia es remitida a Identificación
Coordinación de Escalafón para registro en
ficha escalafonaria.

Católica
3.4.4. Flujograma:
3.4.5. Indicadores:
 N° de cursos/talleres de formación en gestión universitaria para administrativos.
 N° de cursos/talleres de formación en gestión universitaria para docentes.
 Eficacia del Plan de Capacitación.
3.4.6. Riesgos:
 No cumplimiento de metas/objetivos planificados en capacitación.

 Taller de Capacitación en Gestión Universitaria.


Católica
3.5. Perfeccionamiento Continuo:
3.5.1. Propósito:
Gestionar capacitaciones de perfeccionamiento continuo a docentes de la Universidad.
3.5.2. Alcance:
Aplica a Docentes en Sede Central y Filiales.

Personal de
Apoyo
Diagnosticar necesidades: Se diagnostica
las necesidades de perfeccionamiento Escuela
1
continuo para docentes de las Escuelas Profesional
Profesionales.
Elaborar Plan de Capacitación: Se elabora el
Escuela
2 Plan de Capacitación con todo lo concerniente
Profesional
y se envía a Rectorado para aprobación.
Aprobar Plan de Capacitación: Se revisa y
3 aprueba el plan de capacitación para Rector
perfeccionamiento continuo.
Programar capacitación: Se programa la
Escuela
4 capacitación a realizarse en el Módulo de
Profesional
Capacitaciones y Certificados.
Ejecutar capacitación: Se ejecuta la
capacitación de perfeccionamiento continuo
Escuela
5 dirigida a docentes. Se realiza el registro de
Profesional
participantes en el Módulo de Capacitaciones y
Certificados.
Supervisar ejecución: Se supervisa la
Coordinador de
6 ejecución del perfeccionamiento continuo
Capacitación
dirigido a docentes.
Elaborar Informe de Cierre de Capacitación:
Se elabora informe de cierre de capacitación
dirigido a Rectorado especificando la
Escuela
7 finalización de la capacitación, para proceder
Profesional
con la certificación y ejecución de pagos,
según sea el caso.

Católica
En el caso de solicitarse ejecutar pagos se
pasa al punto N°8 y punto N°9 en paralelo, de
lo contrario se pasa únicamente al punto N°9.
Ejecutar pagos: Se procesa y ejecuta los
Coordinador de
pagos solicitados por capacitación.
8 Servicios al
Personal
Finaliza el flujo.
Imprimir certificados: Se imprimen los
Coordinador de
certificados llevando el control de la
9 Certificaciones
codificación en el Módulo de Capacitaciones y
e Identificación
Certificados para cada participante.
Suscribir y distribuir certificados: Se solicita
la firma de los certificados, a los encargados Coordinador de
10 según corresponda. Luego se derivan a la Certificaciones
Unidad Operativa para ser entregados a sus e Identificación
participantes.

Católica
3.5.4. Flujograma:
3.5.5. Indicadores:
 Eficacia del Plan de Capacitación de Perfeccionamiento Continuo.
3.5.6. Riesgos:
 No cumplimiento de metas/objetivos planificados en capacitación.

 Taller de Capacitación en Trabajo en Equipo.


Católica
3.6. Producción de Material Multimedia y Audiovisual:
3.6.1. Propósito:
Planificar y ejecutar la producción de material multimedia y audiovisual como apoyo a la
gestión pedagógica y otros.
3.6.2. Alcance:
Aplica a Vicerrectorado Académico, Unidades Académicas y Administrativas, y
Docentes en Sede Central y Filiales.

Personal de
Apoyo
En el caso de Usuarios Internos se pasa al
punto N°1, y en el caso de Usuarios Externos
Atender solicitud externa: Se coordina con
encargada de Mesa de Partes las actividades
Coordinador de
externas para atención de sonido en Especialista de
1 Producción de
auditorios. Sonido
Audiovisuales
Diagnosticar necesidades: Se diagnostican
Coordinador
necesidades de mejoramiento del aprendizaje
2 Académico
mediante la selección y uso de recursos
Lectivo
multimedia y audiovisual.
Registrar solicitud de servicio: Se registra
en el módulo correspondiente, la solicitud de
servicio para producción de material
3 multimedia y audiovisual. Usuario
Se pasa a los puntos N°4, N°5, N°6 y N°7,

dependiendo de la solicitud.
Producir video tutoriales: Se producen para Coordinador de
4 mejorar el desarrollo de asignaturas. Producción de Editor de Video
Audiovisuales
Producir imágenes fijas: Se elabora Coordinador de
5 fotografías para su utilización en publicidad de Producción de
la universidad. Audiovisuales

Católica
Gestionar sistema de transmisión y
Coordinador de
grabación: Se brinda servicios in-house y
6 Producción de Editor de Video
mediante tecnología móvil, cubriendo eventos
Audiovisuales
de la universidad.
Producir objetos de aprendizaje: Se
Especialista de
producen para mejorar el desarrollo de Coordinador de
7 Vicerrectorado
asignaturas utilizando estrategias de Audiovisuales
Académico
enseñanza aprendizaje innovadoras.
Registrar formato de conformidad: Se Coordinador de
8 registra en base a la conformidad de usuario. Producción de
Audiovisuales
3.6.4. Flujograma:

Católica
3.6.5. Indicadores:
 Satisfacción de usuarios con respecto a calidad de servicio brindado.
3.6.6. Riesgos:
 Insatisfacción del usuario con respecto a la calidad del servicio brindado.

 Taller de Capacitación en edición, producción y post producción.
 Taller de Capacitación en producción y post producción fotográfica.
 Taller de Capacitación en diseño, animación y producción de objetos de
aprendizaje.
 Taller de Capacitación en sonido.

3.7. Tutoría:
3.7.1. Propósito:
Contribuir al desarrollo integral del estudiante en lo que respecta a su formación
académica, personal, ética y profesional acompañándolo en el proceso de adaptación a
la vida universitaria.
3.7.2. Alcance:
Aplica a Docentes de Tutoría, Dirección de Escuela, Coordinaciones de Carrera en
Filial y Estudiantes de pregrado en modalidad presencial y distancia en Sede Central y
Filiales.

Personal de
Apoyo
Proponer docentes de tutoría: Se propone
Director de
1 los docentes de tutoría en base a perfil, y se
Escuela
envía a Rectorado para aprobación.
Aprobar designación de docentes de
tutoría: Rectorado aprueba la designación de
Dirección de
docentes de tutoría previa revisión de
2 Rector Innovación
cumplimiento de perfil. En caso de rechazarse
Pedagógica
será devuelto al Director de Escuela para
nueva propuesta.

Católica
Elaborar Plan Operativo: Se elabora Plan Coordinador de
3 Operativo con participación de docentes de la Docencia en
tutoría de Sede Central y Filiales. Tutoría
Capacitar y certificar a docentes de tutoría: Coordinador de
4 Se capacita y certifica a los docentes de tutoría la Docencia en
de Sede Central y Filiales. Tutoría
Asignar carga académica: El Director de Director de
Escuela (Sede Central) y Coordinador de Escuela /
5
Carrera (Filial) asignan la carga académica Coordinador de
para el docente de tutoría. Carrera (Filial)
Revisar carga académica: La revisión de la
carga académica asignada al docente de Dirección de
6 tutoría será realizada por la Dirección de Innovación
Innovación Pedagógica en base al Reglamento Pedagógica
de Condiciones del Servicio Docente.
Elaborar Plan de Trabajo: Se elabora plan de
trabajo semestral de tutoría dirigida a Docente de
7
estudiantes de pregrado en modalidad Tutoría
presencial y distancia.
Ejecutar y registrar tutoría: Se ejecuta la
tutoría a través de entrevistas individuales
dirigidas a los estudiantes brindando
Docente de
8 orientación, consejos y recomendaciones para
Tutoría
su desarrollo académico exitoso, asimismo se
lleva el registro en el Módulo de Tutoría de los
resultados de las entrevistas.
Promover servicios: Se brinda información de
los servicios académicos y se promueve el uso
Docente de
9 de los servicios de División de Bienestar,
Tutoría
derivando al estudiante a una atención
personalizada según sea el caso.
Evaluar cumplimiento de Plan de Trabajo:
Docente de
10 Se evalúa el cumplimiento del Plan de Trabajo
Tutoría
semestral.
Revisar y evaluar docentes de tutoría: Se
Coordinador de
revisa las actividades de los docentes de
11 la Docencia en
tutoría y se evalúa su desempeño anual
Tutoría
respecto al proceso.

Católica
Elaborar Plan de Mejora: Se elabora el plan Coordinador de
12 de mejora de la acción docente tutorial en la la Docencia en
universidad. Tutoría
3.7.4. Flujograma:

Católica
3.7.5. Indicadores:
 Tasa de atención de tutores.
 Eficacia con Servicio de Tutoría.
 Satisfacción con Servicio de Tutoría.
3.7.6. Riesgos:
 Insatisfacción de los servicios de tutoría brindada por el docente.

 Taller de Capacitación de ejecución de proceso de Tutoría.

 Manual de Organización y Funciones.
 Reglamento de la Docencia en Tutoría.
 Modelo de Calidad de la Carrera Profesional.
III.3. VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
1. Propósito:
Gestionar el funcionamiento de la investigación universitaria en las diferentes ramas del
conocimiento: humanidades, ciencias y tecnología; fomentando la creación intelectual.
2. Estructura:
Vicerrectorado de
Investigación
 Gestión de Taller de Tesis.
 Ejecución Presupuestaria
de Investigación.
Coordinación de Investigación
 Desarrollo de Asignaturas
de Tesis.
 Difusión de Investigación.
 Diversificación de Líneas
Coordinación de Metodología
de Investigación.
Coordinación de  Publicación en Revistas
Publicaciones Científicas Científicas.

Católica
 Publicación de Textos
Universitarios - UTEX
 Implementación de Líneas
Instituto de Investigación de Investigación para
Instituto de Investigación.
3. Procesos:
3.1. Gestión de Talles de Tesis: Talleres Co-Curriculares
3.1.1. Propósito:
Revisar el informe de investigación aprobado en Tesis II o IV, según nivel de estudios,
para su sustentación pública.
3.1.2. Alcance:
Aplica a Vicerrectorado de Investigación, Dirección de Escuela, Coordinación de
Cobranzas y Coordinación de Biblioteca.

Personal de
Apoyo
Presentar proyecto de Taller Co-curricular:
El Docente Tutor Investigador, presenta el
proyecto de taller a la Coordinación de
Investigación (COI) para su aprobación, a nivel
Docente Tutor
de pregrado. Se adjunta presupuesto
Investigador /
específico y compromisos de pago.
1 Coordinador de
Programa de
La presentación de proyecto de Taller Co-
Posgrado
curricular para programas de posgrado lo
realiza el Coordinador de Programa de
Posgrado, de acuerdo a lo establecido en
Reglamento de Investigación.
Aprobar proyecto de Taller Co-curricular: El
Coordinador de Investigación aprueba, a nivel Coordinador de
2 de pregrado, el proyecto mediante trámite Investigación /
documentario, con lo cual se procede a la Rectorado
inscripción de estudiantes.

Católica
En el caso de posgrado la aprobación la
realiza Rectorado.
Desarrollar Taller Co-curricular: El Jurado de
Sustentación revisa el informe final, artículo
científico y ponencia. De encontrarse Jurado de
3
observaciones, estas serán registradas en el Sustentación
MOIC, las cuales serán levantadas con
asesoramiento del DTI.
Revisar Informe Final: El Informe Final pasa
a revisión por el Corrector Estadístico y Corrector
Corrector de Estilo. De encontrarse Estadístico /
4
observaciones, estas serán registradas en el Corrector de
MOIC, las cuales serán levantadas con Estilo
asesoramiento del DTI.
Desarrollar Pre Banca: El DTI coordina con el
Jurado de
Jurado de Sustentación la fecha de ejecución
Sustentación /
5 de Pre Banca, en la cual se realizan
Docente Tutor
observaciones al informe y recomendaciones
Investigador
para la defensa de tesis.
Sustentar tesis: El estudiante se presenta a la
sustentación con el empastado de la tesis y Estudiante /
6 CD con archivo digital de tesis. El Jurado de Jurado de
Sustentación evalúa la defensa de la tesis y Sustentación
elabora el Acta de Sustentación en el MOIC.
Registrar acta de sustentación: Se registra
Jurado de
7 el acta de sustentación escaneada en el
Sustentación
MOIC, y entrega Actas de Sustentación al DTI.
Entregar acta de sustentación: El DTI
entrega actas de sustentación dentro de los Docente Tutor
8
plazos establecidos al Especialista de Investigador
Registros de Investigación.
Derivar acta de sustentación a Expedientes:
Se verifica que los datos de la tesis (formato
Especialista de
digital) coincidan con los datos consignados en
9 Registros de
el Acta de Sustentación física, antes de
Investigación
proceder al envío a la Coordinación de
Expedientes.

Católica
Cerrar Taller Co-curricular: El DTI remite el
informe de cierre del taller al Especialista de
Registro de Investigación para que verificación
Docente Tutor
10 del taller en el MOIC, y luego derive a Auditor
Investigador
Líder de Revisión de Talleres para verificación
de cumplimiento de estándares y la liquidación
respectiva.
Liquidar Taller Co-curricular: El Auditor de Auditor de
11 Revisión de Talleres emite el informe para Revisión de
pago a los participantes en el taller. Talleres
Registrar liquidación de Taller: Se registra la Especialista de
12 liquidación del taller en el Módulo de Registros de
Presupuestos Específicos. Investigación
Supervisar desarrollo del Taller Co-
curricular: La Coordinación de Investigación
Coordinación de
13 realiza la supervisión al desarrollo de los
Investigación
talleres co-curriculares, y registros respectivos
de proyectos e informes aprobados.

Católica
3.1.4. Flujograma:
3.1.5. Indicadores:
 Porcentaje de talleres co-curriculares ejecutados en el tiempo previsto.
 Porcentaje de titulados por tesis.
3.1.6. Riesgos:
 No cumplimiento de plazos y disposiciones para el registro de trabajos de
investigación y proyectos.

 Taller de Capacitación de Documentos Normativos.
 Taller de Capacitación de Manual de Metodología de la Investigación (MIMI).

Católica
 Reglamento de Investigación.
 Reglamento de Posgrado.
 Manual de Metodología de la Investigación (MIMI).
 ITGC-569 Aprobación y desarrollo de talleres co-curriculares.
 ITGC-577 Revisión del informe final de los talleres co-curriculares y talleres de
investigación.
3.2. Gestión de Talles de Tesis: Talleres de Investigación
3.2.1. Propósito:
Desarrollar y liquidar los Talleres de Investigación.
3.2.2. Alcance:
Aplica a Vicerrectorado de Investigación, Dirección de Escuela, Coordinación de
Cobranzas, Coordinación de Biblioteca y Encargados de Captación Directa.

Personal de
Apoyo
Presentar proyecto de Taller de
Investigación: Presenta el proyecto de taller a
la Coordinación de Investigación (COI) para su
aprobación. Se adjunta presupuesto
Docente Tutor
específico, compromisos de pago y relación de
Investigador /
estudiantes preinscritos por Captación Directa.
1 Coordinador de
Programa de
La presentación de proyecto de Taller de
Posgrado
investigación para programas de posgrado lo
realiza el Coordinador de Programa de
Posgrado, de acuerdo a lo establecido en
Reglamento de Investigación.
Aprobar proyecto de Taller Investigación:
Se aprueba el proyecto mediante trámite Coordinador de
documentario, con lo cual se procede a la Investigación /
2
inscripción de estudiantes. Director de
En el caso de posgrado la aprobación lo Escuela
realiza Rectorado.

Católica
Desarrollar Taller de Investigación: El DTI
Docente Tutor
3 desarrolla las actividades propuestas en el
Investigador
Sílabo y Plan de Aprendizaje de Tesis (SPA).
Aprobar Proyecto de Investigación e
Informe Final: El DTI deriva los proyectos e
Comisión de
4 informe de investigación a la Comisión de
Investigación
Investigación (CI), quien aprueba y emite Acta
de Aprobación que será registrada en el MOIC.
Revisar Proyecto de Investigación e
Informe Final: El Informe Final pasa a revisión Corrector
por el Corrector Estadístico y Corrector de Estadístico /
5
Estilo. De encontrarse observaciones, están Corrector de
serán registradas en el MOIC, las cuales serán Estilo
levantadas con asesoramiento del DTI.
Desarrollar Pre Banca: El DTI coordina con el
Jurado de
Jurado de Sustentación la fecha de realización
Sustentación /
6 de la Pre Banca, en la cual se realizan
Docente Tutor
observaciones al informe y recomendaciones
Investigador
para la defensa de tesis.
Sustentar tesis: El estudiante se presenta a la
sustentación con el empastado de la tesis y Estudiante /
7 CD con archivo digital de tesis. El Jurado de Jurado de
Sustentación evalúa la defensa de la tesis y Sustentación
elabora el Acta de Sustentación en el MOIC.
Registrar acta de sustentación: Se registra
Jurado de
8 el acta de sustentación escaneada en el
Sustentación
MOIC, y entrega Actas de Sustentación al DTI.
Entregar acta de sustentación: El DTI
entrega actas de sustentación dentro de los Docente Tutor
9
plazos establecidos al Especialista de Investigador
Registros de Investigación.
Derivar acta de sustentación a Expedientes:
Se verifica que los datos de la tesis (formato
digital) coincidan con los datos consignados en Especialista de
10 el Acta de Sustentación física, antes de Registros de
proceder al envío a la Coordinación de Investigación
Expedientes.

Católica
Cerrar Taller Co-curricular: El DTI remite el
informe de cierre del taller al Especialista de
Registro de Investigación para que verificación
Docente Tutor
11 del taller en el MOIC, y luego derive a Auditor
Investigador
Líder de Revisión de Talleres para verificación
de cumplimiento de estándares y la liquidación
respectiva.
Liquidar Taller Co-curricular: El Auditor de Auditor de
12 Revisión de Talleres emite el informe para Revisión de
pago a los participantes en el taller. Talleres
Registrar liquidación de Taller: Se ingresa la Especialista de
13 liquidación del taller en el Módulo de Registros de
Presupuestos Específicos. Investigación
Supervisar desarrollo del Taller de
Investigación: La Coordinación de
Investigación realiza la supervisión al Coordinación de
14
desarrollo de los talleres de investigación, y Investigación
registros respectivos de proyectos e informes
aprobados.

Católica
3.2.4. Flujograma:
3.2.5. Indicadores:
 Porcentaje de talleres de investigación ejecutados en el tiempo previsto.
 Porcentaje de titulados por tesis.
3.2.6. Riesgos:
 Bajo porcentaje de titulados por tesis.


Católica
 ITGC-570 Aprobación y el desarrollo de taller de investigación.
investigación.
3.3. Ejecución Presupuestaria de Investigación:
3.3.1. Propósito:
Gestionar la ejecución presupuestaria de investigación.
3.3.2. Alcance:
Aplica a Vicerrectorado de Investigación, Dirección de Escuela, Comisiones de
Investigación.

Personal de
Apoyo
Liquidar Taller de Investigación: El DTI
Docente Tutor
1 elabora Informe de Cierre dirigido al Rector
Investigador
para su revisión y liquidación.
Revisar Informe de Cierre de Taller: Se Auditor Líder de
revisa y se da el visto de conformidad a los Revisión de
2
estándares establecidos en el ITGC-577. Liquidación de
Talleres
Elaborar Informe de Liquidación: Se elabora
el informe de liquidación y se deriva a División
3 Rectorado
de Personal para pagos, y a Vicerrectorado de
Investigación para ingreso de presupuestos.
Ingresar requerimientos al presupuesto: Se Especialista de
4 ingresa los requerimientos al presupuesto en Registros de
el Módulo de Presupuesto Específico. Investigación
Evaluar presupuesto: Se verifican los
Coordinador de
5 ingresos y gastos, y se evalúa la rentabilidad
Presupuesto
del taller.

Católica
3.3.4. Flujograma:
3.3.5. Indicadores:
 Porcentaje de Ejecución de ingresos de investigación.
3.3.6. Riesgos:
 Ingreso a destiempo de requerimientos de presupuesto.

 Taller de requisitos legales y reglamentarios.


Católica
investigación.
3.4. Desarrollo de Asignaturas de Tesis:
3.4.1. Propósito:
Desarrollar asignaturas de Tesis en niveles de pregrado y posgrado.
3.4.2. Alcance:
Aplica a Rectorado, Vicerrectorado de Investigación, Direcciones de Escuela,
Docentes, Estudiantes en Sede Central y Filiales, y Grupos de Interés.

Personal de
Apoyo
Aprobar DTI y Comisiones de
Investigación: La Coordinación de
Coordinación de
1 Investigación propone los DTI y Comisiones de
Investigación
Investigación para su aprobación por
Rectorado.
Elaborar SPA: Elabora el SPA de las Coordinación
2 asignaturas de Tesis e implementa el RD en Metodólogo de
pregrado y posgrado. Investigación
Adecuar SPA y RD: El DTI adecua el SPA y
RD teniendo en cuenta la(s) línea(s) de Docente Tutor
3
investigación desarrolladas en la Escuela Investigador
Profesional.
Desarrollar asignatura de Tesis I: El
estudiante elabora el proyecto de investigación
derivado de la línea, para revisión y
aprobación por la Comisión de Investigación.
Una vez aprobado el proyecto, la Comisión de
Estudiante /
Investigación elabora y registra el Acta del Docente Tutor
4 Comisión de
Aprobación en el MOIC. Investigador
Investigación
En el caso de Maestría, debe presentar

adicionalmente los resultados obtenidos de la
recolección de datos.

Católica
Desarrollar asignatura de Tesis II: El
estudiante (Pregrado y Doctorado) ejecuta el
proyecto de investigación y presenta como
producto final los resultados obtenidos de la
recolección de datos, lo cual será aprobado
por el DTI. Estudiante /
Docente Tutor
5 Comisión de
Investigador
En el caso de Maestría debe presentar informe Investigación
final, artículo científico y ponencia, para
revisión y aprobación por la Comisión de
Investigación. Una vez aprobado el informe, la
Comisión de Investigación elabora y registra el
Acta del Aprobación en el MOIC.
Desarrollar asignatura de Tesis III: El
estudiante (Pregrado y Doctorado) elabora el Docente Tutor
6 Estudiante
pre informe de investigación, lo cual será Investigador
aprobado por el DTI.
Desarrollar asignatura de Tesis IV: El
estudiante (Pregrado y Doctorado) elabora el
informe final, artículo científico y ponencia, Estudiante /
Docente Tutor
7 para revisión y aprobación por la Comisión de Comisión de
Investigador
Investigación. Una vez aprobado el informe, la Investigación
Comisión de Investigación elabora y registra el
Acta del Aprobación en el MOIC.
Elaborar meta análisis: El DTI presenta el
Docente Tutor
8 proyecto de meta análisis en función de la
Investigador
integración de los proyectos de Tesis I.
Elaborar artículo: El DTI presenta artículo de
meta análisis en función de la integración de
Docente Tutor
9 los resultados obtenidos en los informes de
Investigador
Tesis IV (Pregrado y Doctorado) y Tesis II
(Maestría).
Supervisar desarrollo de asignaturas de
Coordinación de
tesis: La Coordinación de Investigación realiza
Investigación /
10 la supervisión al desarrollo de asignaturas de
Director de
tesis, y registros respectivos de proyectos e
Escuela
informes aprobados.

Católica
3.4.4. Flujograma:
3.4.5. Indicadores:
 Número de proyectos aprobados.
 Número de informes aprobados.
3.4.6. Riesgos:
 Producto Final que no cumple con los requisitos de aprobación.
 Bajo porcentaje de egresados en el tiempo esperado declarado en el Proyecto
Educativo.


Católica
 ITGC-592 Pago por desarrollo de asignaturas de tesis a docentes tutores
investigadores.
3.5. Difusión de la Investigación:
3.5.1. Propósito:
Elaborar, ejecutar y evaluar plan de difusión de la investigación a nivel de pregrado y
posgrado en Sede Central y Filiales.
3.5.2. Alcance:
Aplica a Vicerrectora de investigación, estudiantes, docentes tutores y titulares, grupo
interés, Docentes Tutores Investigadores de Sede Central y Filiales.

Personal de
Apoyo
Elaborar plan de difusión: Se presenta al Coordinador de
1
VI para su revisión y aprobación. investigación
Difundir requisitos legales y
reglamentarios: Se difunde a estudiantes y
docentes de sede central y filiales en los Coordinador de Docente tutor
2
niveles de pregrado y posgrado, los investigación investigador
requisitos legales y reglamentarios del
proceso de investigación.
Promocionar registro de docentes en
DINA: El Coordinador de Investigación Coordinador de
3
promociona el registro de docentes de Investigación
investigación en el DINA – CONCYTEC.
Promover el desarrollo de actividades de
investigación científica: Se promueve en
4 los estudiantes el desarrollo de monografías,
Publicaciones publicaciones
comunicaciones cortas o reporte de casos,
en cada semestre académico.

Católica
Promover la participación en ponencias:
Realiza la promoción de la participación de Coordinador de
5
los docentes y estudiantes en ponencias a Publicaciones
nivel nacional e internacional.
Publicar artículos en revista científica:
Realiza la publicación artículos en la Revista Coordinador de
6
Científica In Crescendo o en el repositorio de Publicaciones
monografías y afines del VI.
Elaborar textos y libros: Realiza la difusión
de la elaboración de textos de la asignatura y Coordinador de
7
libros sobre los resultados de las líneas de UTEX
investigación utilizadas en las asignaturas.
Difundir líneas de investigación: Los DTI
de la Sede Central en coordinación con los
DTI de las filiales realizan una efectiva
Docente Tutor
8 difusión de las líneas de investigación y el
Investigador
avance de los proyectos donde participan los
estudiantes utilizando el sistema de
información y comunicación de la universidad
Organizar jornadas científicas: El DTI
Director de la
organiza jornadas científicas y eventos
Escuela
donde se difunden y discuten, entre Docente Tutor
9 Profesional /
estudiantes, docentes y grupos de interés, Investigador
Coordinador
las investigaciones realizadas según nivel de
carrera (Filial)
estudios.
Evaluar plan de difusión: Se realiza la Coordinador de
10
evaluación de la eficacia del plan de difusión. investigación

Católica
3.5.4. Flujograma:
3.5.5. Indicadores:
 Eficacia del plan de difusión.
3.5.6. Riesgos:
 Baja participación de los estudiantes y docentes en actividades de difusión de
la investigación.


 Estatuto.
3.6. Diversificación de Líneas de Investigación:
3.6.1. Propósito:
Elaborar, aprobar y registrar las líneas de investigación en las Escuelas Profesionales a
nivel de pregrado y posgrado.

Católica
3.6.2. Alcance:
Aplica a Metodólogo, Comités Consultivos, Docentes Tutores Investigadores y
Docentes de Sede Central y Filiales.

Personal de
Apoyo
Presentar propuesta de línea de Docente
investigación: Se presenta al Metodólogo Titulares /
1
adjuntando los prototipos de proyecto e Docentes
informe de investigación. Tutores
Revisar línea de investigación: Revisa la Metodólogo /
2 línea de investigación propuesta y la deriva a Consejo
Consejo Universitario para aprobación. Universitario
Registrar Línea de Investigación: Se registra
Vicerrectorado
3 en el Módulo de Investigación Científica
de Investigación
(MOIC).
Determinar priorización de Línea de
Investigación: En eventos, organizados por
los DTI y dirigido al Comité Consultivo, se Docente Tutor
4
prioriza la Línea de Investigación y se emite el Investigador
Acta de Priorización, la cual queda registrada
en el MOIC.
Ejecutar Línea de Investigación: Se ejecuta
la línea de investigación a través de
Docente Tutor
5 asignaturas de tesis de pregrado y posgrado, y
Investigador
de Talleres Co-curriculares (TCC) y Talleres de
Investigación (TI).
Supervisar ejecución de líneas y Coordinador
Director de
6 subproyectos: Se supervisa la ejecución de de Carrera
Escuela
las líneas de investigación y subproyectos. (Filiales)

Católica
3.6.4. Flujograma:
3.6.5. Indicadores:
 Número de líneas de investigación por Escuela Profesional.
3.6.6. Riesgos:
 Demora en desarrollo de la investigación.

 Taller de Capacitación en Desarrollo de Líneas de Investigación.
 Dificultad en la obtención del título y grados académicos.

 Estatuto.

Católica
3.7. Publicación en Revistas Científicas:
3.7.1. Propósito:
Revisar, editar y publicar artículos en Revistas Científicas Nacionales e Internacionales.
3.7.2. Alcance:
Aplica a Docentes Universitarios a Nivel Nacional e Internacional.

Personal de
Apoyo
Revisar cumplimiento de registro de
artículos: Se revisa el cumplimiento de
registro de artículos científicos en MOIC Coordinador de
1 elaborados por docentes y estudiantes; para Publicaciones
su posterior evaluación de cumplimiento de Científicas
requisitos, a fin de ser publicados en las
revistas científicas de la Universidad.
Enviar artículo: Se envía el artículo mediante Asistente de
2 Autor
la plataforma Open Journal System (OJS). Publicaciones
Evaluar y asignar revisor: El Editor en Jefe
de Revista Institucional o de Revistas de Asistente de
3 Editor en Jefe
Facultad, evalúa y asigna un revisor (Editor Publicaciones
Especializado).
Revisar artículo: Se revisa el contenido del
artículo de acuerdo a políticas editoriales de
cada revista y se realiza las recomendaciones
Editor
4 del caso.
Especializado
Si hay observaciones se pasa al punto N°5,

Levantar observaciones de contenido: Se
levantan las observaciones respecto al
5 Autor
contenido del artículo y se reenvía al Editor
Especializado.
Revisar corrección de estilo: Se realiza la
corrección de estilo y sintaxis. Corrector de
6
Si hay observaciones se pasa al punto N°7, Estilo

Católica
Levantar observaciones de estilo y sintaxis:
7 Se levantan las observaciones y se reenvía el Autor
artículo al Editor en Jefe.
Realizar diagramación: Se realiza la
8 Diagramador
diagramación del artículo.
Editar y publicar artículo: Se publica el
artículo de acuerdo a las políticas de
9 Editor en Jefe
suscripción (contenido inmediato o con
restricción).
Supervisar publicación de artículos: Se
supervisa que todos los artículos hayan sido Coordinador de
10 publicados en Revista Institucional y Revistas Publicaciones
de Facultad, de acuerdo a política editorial de Científicas
cada revista.
Gestionar pago a docentes autores: Se
solicita a Rectorado la aprobación de Coordinador de Coordinación
11 incentivos a docentes autores, y con dicha Publicaciones de Motivación
aprobación se tramita con la Coordinación de Científicas e Incentivos
Motivación e Incentivos.
Registrar constancia de publicación en
legajo de docente: Coordinación de
Publicaciones envía constancia de publicación
Coordinador de
12 de artículo del docente a la Coordinación de
Escalafón
Escalafón para su registro en la Ficha
Escalafonaria.
Difundir producción científica: Se difunde a

13 nivel nacional e internacional la producción Editor en Jefe
científica de los docentes.

Católica
3.7.4. Flujograma:
3.7.5. Indicadores:
 Producción de artículos científicos.
3.7.6. Riesgos:
 Sanciones o expulsión del Repositorio ALICIA - CONCYTEC a causa de
publicación de artículos que no cumplan con políticas de calidad de revistas.

 Taller de Capacitación en Manejo de OJS.
 Taller de Capacitación en Redacción de Artículos y otros.

Católica
 Reglamento de Publicaciones Científicas.
3.8. Publicación de Textos Universitarios - UTEX:
3.8.1. Propósito:
Promocionar, producir y publicar Textos Universitarios – UTEX de diversa tipología para
el uso en asignaturas de las Carreras Profesionales.
3.8.2. Alcance:
Aplica a Docentes Autores, Direcciones de Escuela y Estudiantes en Sede Central y
Filiales.

Personal de
Apoyo
Designar docentes: El Director de Escuela
informa al Promotor UTEX los docentes
designados para la producción de los textos de Director de
1
sus asignaturas; garantizando la vigencia de la Escuela
asignatura en el plan de estudios.
Firmar contrato: El Promotor UTEX concreta

la firma de contrato con los docentes
designados para elaboración de textos
2 universitarios compilados, manuales, guías de Promotor UTEX
práctica de laboratorio y textos de autoría

propia.
Otorgar visto bueno a contrato: El Director

de Escuela da visto bueno a contrato firmado Director de
3
por el docente designado. Escuela
Elaborar texto universitario: El docente autor

inicia la elaboración del texto universitario, y
4 una vez culminada la elaboración del texto en Docente Autor

el plazo establecido lo presenta al Promotor
UTEX.

Católica
Revisar texto universitario: El Promotor
UTEX revisa el texto universitario de acuerdo a
la estructura establecida por la Coordinación
de Publicaciones Científicas y según las
5 normas de redacción de textos. En el caso de Promotor UTEX
no cumplir con lo establecido, el texto será

devuelto al autor para levantar las
observaciones.
Levantar observaciones: El docente autor
6 levanta las observaciones señaladas por el

Docente Autor
Promotor UTEX.
Dar conformidad a texto universitario: Una

vez levantadas las observaciones por parte del
autor, el Promotor UTEX da la conformidad al
texto universitario para su posterior
7 Promotor UTEX
publicación.
En el caso de textos de autoría propia se pasa
al punto N°8, de lo contrario se pasa al punto
N°11.
Gestionar propiedad intelectual del autor:
Coordinador de
Se gestiona ante la Biblioteca Nacional del Promotor
8 Publicaciones
Perú el número de depósito legal, ISBN y UTEX
Científicas
código de barras.
Incorporar Hoja de Crédito: Se incorpora en
9 el texto universitario la Hoja de Crédito para Docente Autor
finalización de texto.
Verificar incorporación de Hoja de Crédito:
Se verifica la incorporación de la hoja de
10 Promotor UTEX
crédito en el texto universitario de autoría
propia.
Registrar texto universitario en repositorio: Especialista de
11 Se realiza el registro del texto universitario en Registros de
el Repositorio Institucional. Investigación
Enlazar textos universitarios: Se enlaza los
textos universitarios en Biblioteca Digital. Así Coordinación de
12
podrá ser referenciado en el RD de Biblioteca
asignaturas.

Católica
Se pasa al punto N°13 y N°14 en paralelo.
Gestionar pago a docente autor: Se
gestiona el pago del docente autor ante
Coordinador de
Coordinación de Servicios al Personal, previa Asistente de
13 Publicaciones
verificación de cumplimiento de contrato. Publicaciones
Científicas

Registrar producción intelectual en legajo
de docente: El docente hace entrega a la
Coordinación de Escalafón una copia del Coordinador de
14 Certificado de Depósito Legal del texto de
Escalafón
autoría propia y/o Declaración Jurada para su
registro en el Módulo de Ficha Escalafonaria.
Difundir textos universitarios: Se difunde a

15 nivel nacional e internacional los textos Promotor UTEX Docente Autor
universitarios elaborados por los docentes.

Católica
3.8.4. Flujograma:
3.8.5. Indicadores:
 Producción de textos universitarios.
3.8.6. Riesgos:
 Sanciones o expulsión del Repositorio ALICIA - CONCYTEC a causa de
publicación de textos universitarios que no cumplan con las normas
establecidas.

Católica
 Taller de Capacitación en elaboración de textos universitarios.

 Estatuto.
 Reglamento de Producción de Textos (UTEX).
 Reglamento de Propiedad Intelectual.
3.9. Implementación de Líneas de Investigación para el Instituto de Investigación:
3.9.1. Propósito:
Integrar proyectos de investigación propiamente dicha, ejecutados por docentes
investigadores en colaboración con organizaciones de investigación nacional o
internacional.
3.9.2. Alcance:
Aplica a Investigadores, Directores de Línea de Investigación, universidades Públicas y
Privadas, y Empresas Públicas y Privadas a Nivel Nacional e Internacional.

Personal de
Apoyo
Presentar propuesta de línea de
1 investigación: Se presenta al Metodólogo Investigadores
adjuntando el proyecto de la línea propuesta.
Revisar línea de investigación: La propuesta
Metodólogo /
de línea de investigación es revisada por el
Comité de
Metodólogo, el Comité de Aprobación de
2 Aprobación de
Proyecto y el Comité de Ética. Finalmente, se
Proyecto /
deriva a Consejo Universitario para
Comité de Ética
aprobación.
Registrar Línea de Investigación: Se registra
la línea de investigación aprobada por Consejo Vicerrectorado
3
Universitario, en el Vicerrectorado de de Investigación
Investigación.
Ejecutar Línea de Investigación: Se ejecuta
Director de
la línea de investigación a través del equipo de
4 Línea de
investigadores.
Investigación

Católica
Presentar informes de avance de ejecución:
Director de
Se presenta informes de avance de proyecto
5 Línea de
de investigación a Vicerrectorado de
Investigación
Investigación, según cronograma.
Presentar Informe Final: Se presenta Informe
Director de
Final de proyecto de investigación ejecutado a
6 Línea de
Vicerrectorado de Investigación, quien a su
Investigación
vez eleva informe a Rectorado.
3.9.4. Flujograma:
3.9.5. Indicadores:
 Número de líneas de investigación aprobadas.
3.9.6. Riesgos:
 Deficiente innovación científica y tecnológica de la Universidad.

 Taller de Capacitación en Elaboración de Líneas de Investigación.

Católica
 Reglamento del Instituto de Investigación (UNINVEST).
 Reglamento del comité institucional de ética en investigación (CIEI) del Instituto
de Investigación de la ULADECH Católica (CIEI)
 Código de Ética para la Investigación.
III.4. ESCUELAS PROFESIONALES
1. Propósito:
Desarrollar actividades que gestionen la planificación, formación profesional, responsabilidad
social e investigación de la Escuela Profesional.
2. Estructura:
 Planificación Estratégica y
Operativa de la Escuela
Profesional.
 Acreditación /
Reacreditación.
Director de Escuela
 Proyectos Educativos.
 Implementación de
Laboratorios y Talleres.
 Prácticas Pre
Profesionales.
Coordinador Académico  Programación Académica.
Lectivo  Ejecución Académica.
3. Procesos:
3.1. Planificación Estratégica y Operativa de la Escuela Profesional:
3.1.1. Propósito:
Ejecutar los lineamientos para la planificación, ejecución, evaluación y mejora del
planeamiento estratégico y operativo para su implementación y mantenimiento en
Escuela Profesional a nivel de la Sede Central y Filiales.

Católica
3.1.2. Alcance:
Aplica a Directores de Escuela, Coordinadores de Carrera (Filial), Estudiantes,
Docentes, Egresados y Grupos de Interés en Sede Central y Filiales.

Personal de
Apoyo
Elaborar documentos de planificación
participativamente: Elaboración y
actualización del Plan Estratégico, según Coordinador
Director de
1 corresponda. Anualmente el Director de de Carrera
Escuela
Escuela revisa y actualiza el Plan Estratégico, (Filial)
y elabora el Plan Operativo de la Carrera
Profesional.
Revisar documentos de planificación: El Coordinación de
Director de Escuela deriva los documentos de Sistema de
2
planificación a la Coordinación de SGC para Gestión de
su revisión y conformidad. Calidad
Aprobar documentos de planificación: Consejo de
Luego de la conformidad de los documentos Facultad y
3
de planificación, son aprobados en Consejo de Consejo
Facultad y ratificados en Consejo Universitario. Universitario
Publicar documentos de planificación:
Director de
Director de Escuela deriva los documentos de Especialista de
Escuela/
4 planificación a Coordinación de Tecnología Tecnología
Coordinador de
Web para su publicación en la página web de Web
Tecnología Web
la Escuela Profesional.
Socializar documentos de planificación: Se
socializa con docentes, estudiantes,
egresados, grupos de Interés y autoridades,
Coordinador
en función al Plan de Difusión aprobado. En Director de
5 de Carrera
las Filiales la socialización la realiza el Escuela
(Filial)
Coordinador de Carrera o quien haga sus
veces, y remite las evidencias al Director de
Escuela.
Evaluar documentos de planificación: El
Director de
6 Director de Escuela realiza la evaluación anual
Escuela
del Plan Estratégico y semestral del Plan

Católica
Operativo, de acuerdo al ITGC-354, elabora
los indicadores de gestión según
correspondan e implementa la mejora
continua.
3.1.4. Flujograma:
3.1.5. Indicadores:
 Eficacia del Plan Estratégico de Escuela Profesional.
 Eficacia del Plan Operativo de Carrera Profesional.
 Eficacia de difusión del Plan Estratégico de Escuela Profesional.
 Eficacia de difusión del Plan Operativo de la Carrera Profesional.
3.1.6. Riesgos:
 Incumplimiento de Planes Estratégicos y Operativos.

 Taller presencial de capacitación en Planeación Estratégica y Operativa.

 Plan Estratégico Institucional 2016-2018.

Católica
 Plan de Funcionamiento y Desarrollo Institucional 2016.
 Estatuto.
 Reglamento de Organización y Funciones por Procesos por Procesos.
 ITGC-354 Elaboración, conocimiento y evaluación de Plan Estratégico de
Escuela y Plan Operativo de Carrera Profesional.
3.2. Acreditación / Reacreditación:

3.2.1. Propósito:
Desarrollar proceso de acreditación / reacreditación o autoevaluación con fines de
mejora de la Carrera Profesional en Sede Central y Filiales.
3.2.2. Alcance:
Aplica a Dueños de Proceso, Dirección de Escuela, Docentes, Estudiantes, Grupos de
Interés, Autoridades y Sistema de Gestión de Calidad de la Carrera Profesional.

Personal de
Apoyo
Proponer Comité Interno: El Director de
Director de
1 Escuela propone la conformación del Comité
Escuela
Interno a Rectorado para su aprobación.
Elaborar Proyecto de
Acreditación/Reacreditación: Se elabora el
Coordinador
proyecto según lo establecido en la Guía de
2 Comité Interno de Carrera
Acreditación del SINEACE, y se envía a
(Filial)
Rectorado para aprobación mediante
resolución.
Difundir proceso de acreditación: El Comité
Interno realiza la difusión a estudiantes, Coordinador
3 docentes, administrativos, dueños de proceso Comité Interno de Carrera
y grupos de interés preparándolos para la (Filial)
evaluación externa.
Ejecutar actividades programadas: Se
ejecuta las actividades programadas en el
Coordinador
Proyecto de Acreditación / Reacreditación
según cronograma establecido asegurando
(Filial)
cumplimiento de metas y recolección de
fuentes de verificación.

Católica
Elaborar Informe Final de Autoevaluación:
5 Se elabora de acuerdo a los lineamientos del Comité Interno
Modelo de Calidad de la Carrera Profesional.
Revisar Informe Final de Autoevaluación: Coordinación de
Se presenta el informe a la Coordinación del Sistema de
6
SGC para su revisión y conformidad. Gestión de
Calidad
Aprobar Informe Final de Autoevaluación: Consejo de
Se aprueba en Consejo de Facultad y ratifica Facultad /
7
en Consejo Universitario. Consejo
Universitario
Solicitar evaluación externa: El Director de Coordinación
Escuela solicita a Rectorado el inicio de la Director de de Sistema de
8
evaluación externa. Escuela Gestión de
Calidad
Planificar y participar en visita de
evaluadores: El Comité Interno planifica y
participa de la visita de los evaluadores
Coordinación
externos coordinando con las diferentes áreas
de Sistema de
9 de logística e infraestructura. Comité Interno
Gestión de
Calidad
Si hubiese observaciones en la visita
realizada, se pasa al punto N°10, de lo
Levantar observaciones: El Comité Interno
Coordinador
levanta las observaciones que realiza la
Comisión Evaluadora, emitiendo un nuevo
(Filial)
Informe de Autoevaluación.
Ejecutar Plan de Mejora: Se ejecuta el plan Coordinador
Director de
11 de mejora elaborado. de Carrera
Escuela
(Filial)
Realizar seguimiento de dueños de
proceso: Se realiza seguimiento a los dueños
Coordinador
de proceso, para que aseguren las fuentes de
verificación para la visita de seguimiento anual.
(Filial)
En caso de reacreditación iniciará nuevamente
el proceso.

Católica
3.2.4. Flujograma:
3.2.5. Indicadores:
 Número de Carreras Acreditadas por Escuela Profesional y modalidad.
 Número de Carreras Re acreditadas por Escuela Profesional y modalidad.
 Eficacia del Plan de Mejora.
3.2.6. Riesgos:
 Deficiencia en la calidad técnica de los informes.
 Carreras Profesionales no acreditadas en calidad.

 Capacitación en Modelo de Calidad - SINEACE.

 Modelo de Calidad de la Carrera Profesional.

Católica
 Guía de Acreditación del SINEACE.
 ITGC-039 Autoevaluación de la carrera profesional con fines de acreditación.
 ITGC-357 Etapas de adquisición, procesamiento y registro de data de forma
virtual y talleres de análisis y discusión de información del subproceso
generación de información del proceso de autoevaluación.
 ITGC-466 Metodología de aplicación de encuestas en las carreras
profesionales en proceso de autoevaluación con fines de acreditación y
carreras acreditadas de la universidad.
3.3. Proyecto Educativo:

3.3.1. Propósito:
Elaborar, difundir, evaluar y realizar mejora continua del Proyecto Educativo de la
Escuela Profesional.
3.3.2. Alcance:
Aplica a Docentes Titulares por Tipo de Estudio, Docentes Tutores de Asignatura,
Docentes Tutores y Estudiantes en Sede Central y Filiales.

Personal de
Apoyo
Elaborar y/o actualizar Proyecto Educativo:
Se elabora y/o actualiza el Proyecto Educativo
considerando los documentos pertinentes,
alineado al Proyecto Educativo Institucional.
Director de
1 Se aprueba en Consejo de Facultad y se
Escuela
ratifica en Consejo Universitario.
Se pasa al punto N°2 y punto N°4 de forma

paralela.
Remitir Plan de Estudios y Plan de
Equivalencias: El Director de Escuela remite Coordinador
Director de
2 el Plan de Estudios y Plan de equivalencias a de Servicios
Escuela
la Coordinación de Servicios Académicos para Académicos
su registro.
Registrar actualización de Plan de Estudios
Coordinador de
y equivalencias: Se registra la actualización
3 Servicios
del plan de estudios y se evalúa que las
Académicos
equivalencias propuestas no alteren el tiempo

Católica
de duración de estudios de los estudiantes
matriculados por el cambio de plan de estudios
y otros inconvenientes que se pudieran
presentar, créditos adicionales, matriculas
especiales y otros. De encontrarse
observaciones se coordina con el Director de
Escuela.

Elaborar y/o actualizar Sílabo de
asignaturas: Se elabora y/o actualiza el
4 Sílabo de asignaturas, considerando el ITGC- Docente Titular
069 y las recomendaciones de los Docentes
Tutores.
Elaborar y/o actualizar Plan de Aprendizaje:
Se elabora y/o actualiza el Plan de Aprendizaje
5 Docente Titular Docente Tutor
de asignaturas, considerando el ITGC-069 y
las recomendaciones de los Docentes Tutores.
Elaborar y/o actualizar Red de Docentes
(RD): Se elabora y/o actualiza el RD de
6 Docente Titular Docente Tutor
asignaturas, considerando el ITGC-069 y las
recomendaciones de los Docentes Tutores.
Difundir y socializar Proyecto Educativo:
Se difunde y socializa el Proyecto Educativo
con los docentes, estudiantes, representante
de los grupos de interés y egresados. Se Coordinador
Director de
7 elabora Plan de Difusión e informe de de Carrera
Escuela
evaluación. En las Filiales, el Coordinador de (Filial)
Carrera se encarga de la difusión y elaborar
informe de evaluación del Plan de Difusión,
aprobado por Dirección de Escuela.
Evaluar Proyecto Educativo: Se evalúa y/o
actualiza el proyecto educativo, en base al
Informe de resultados de examen de fin de Director de
8
carrera, Informe de Seguimiento de Escuela
Graduados, y aportes de representantes del
grupo de interés.

Católica
3.3.4. Flujograma:
3.3.5. Indicadores:
 Indicadores establecidos en el Modelo de Calidad de la Carrera Profesional.
 Proyecto Educativo de la Escuela Profesional adecuado a la Ley Universitaria
N°30220 y Condiciones Básicas de Calidad (CBC).
3.3.6. Riesgos:
 Incumplimiento al Indicador 2 de las Condiciones Básicas de Calidad –
SUNEDU.

 Capacitación en Estrategias de Aprendizaje.

 Proyecto Educativo Institucional 2014 - 2024.
 Reglamento de Organizaciones y Funciones.
 Reglamento de Sistema de Créditos Académicos.

Católica
 Reglamento de Lineamientos del Currículo.
 ITGC-069: Elaboración e implementación del sílabo/plan de aprendizaje.
 ITGC-209 Elaboración de prueba de fin de carrera y plan de mejora del
currículo de carrera profesional.
 ITGC-347: Evaluación del plan de estudio de las carreras profesionales de la
ULADECH Católica.
 FORMGC-003 Registro de asistencia.
 FORMGC-004 Acta de Reunión.
3.4. Implementación de Laboratorios y Talleres:
3.4.1. Propósito:
Determinar el procedimiento para la gestión de laboratorios y talleres.
3.4.2. Alcance:
Aplica a Director de Escuela, Coordinadores de Laboratorios/Talleres, Ayudantes de
Cátedra, Docentes y Estudiantes de Pregrado.

Personal de
Apoyo
Solicitar disponibilidad de horarios: Se
envía un documento al Coordinador de
Director de
1 Laboratorio/Taller solicitando disponibilidad
Escuela
de horarios para desarrollo de práctica,
indicando el día y hora de clases.
Verificar disponibilidad: Se verifica la
disponibilidad del laboratorio en el horario
Coordinador de
2 general del mismo.
Laboratorio/Taller
Si hay disponibilidad se pasa al punto N°4,
Adecuar horarios: De no haber
disponibilidad en el horario del laboratorio, Director de
3
se adecuará el horario de la asignatura. Escuela
Implementar horarios: Se implementan y
registran los horarios solicitados en el Coordinador de
4
horario general del laboratorio/taller. Laboratorio/Taller

Católica
Solicitar insumos y equipamiento: Se
llena un formato establecido para solicitar
5 los insumos y equipamiento que serán Docente
requeridos para la ejecución de clases en el
laboratorio/taller.
Gestionar compra de insumos y
equipamiento: Se gestiona la compra de
insumos y equipamiento mediante proceso
de Compras, en base a documento
derivado por Coordinador de Director de Coordinador de
6
Laboratorio/Taller. Los insumos y Escuela Laboratorio/Taller
equipamiento recepcionados serán
almacenados en los laboratorios/talleres,
bajo responsabilidad del Coordinador de
Laboratorio.
Supervisar Laboratorios/Talleres: Se Director de
supervisa y se registra las actividades en el Escuela /
7
Módulo de Verificaciones (MOV). Coordinador de
Carrera (Filial)
Supervisar Laboratorios a nivel nacional:
Se supervisa el funcionamiento y correcto Coordinador de
8
equipamiento de Laboratorios de Facultad Laboratorios
de Ciencias de Salud a nivel nacional.

Católica
3.4.4. Flujograma:
3.4.5. Indicadores:
 Número de laboratorios/talleres implementados.
3.4.6. Riesgos:
 Laboratorios con infraestructura y equipamiento inadecuado a cumplimiento de
sus funciones, según lo establecido en Condiciones Básicas de Calidad –
SUNEDU.

 Taller de Capacitación en Gestión de Laboratorios.
 Taller de Capacitación en Normas de Bioseguridad.
 Taller de Capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

 Reglamento de Infracciones (CUNI).
 Norma ISO 19000.

Católica
3.5. Prácticas Pre Profesionales:
3.5.1. Propósito:
Gestionar el desarrollo de las prácticas pre-profesionales contribuyendo a la formación
profesional de los estudiantes.
3.5.2. Alcance:
Aplica a estudiantes de todas las Carreras Profesionales, Directores de Escuela y
Coordinadores de Carrera en Filiales.

Personal de
Apoyo
Proyectar número de estudiantes: El Director de
Director de Escuela o Coordinador de Escuela/
1 Carrera en Filial, verifica en el MORA la Coordinador de
proyección del número de estudiantes aptos Carrera (Filial)
para iniciar Prácticas Pre Profesionales.
Asegurar campos de práctica: El Director
de Escuela o Coordinador de Carrera en
Director de
Filial, gestiona ante las autoridades de las
2 Escuela/
instituciones públicas y/o privadas, las
Coordinador de
vacantes necesarias para ejecución de
Carrera (Filial)
Prácticas Pre Profesionales de los
estudiantes.
Realizar matrículas: Las matrículas
proceden de acuerdo al cronograma
académico aprobado por Rectorado, excepto
para Carreras de Enfermería, Obstetricia,
Odontología, Farmacia y Bioquímica, el Director de
Director de Escuela o Coordinador de Escuela/
3
Carrera en Filial, envía el cronograma Coordinador de
académico del ciclo de prácticas pre Carrera (Filial)
profesionales y la relación de estudiantes
aptos; a División de Registros Académicos
para el ingreso de matrícula en MORA y a
Coordinación de Cobranzas para la
programación de los pagos respectivos.

Católica
Distribuir vacantes de Prácticas Pre
Profesionales: El Director de Escuela o
Coordinador de Carrera en Filial, distribuye
las vacantes para las Prácticas Pre
Director de
Profesionales en acto público y en presencia
Escuela/
4 de los estudiantes aptos teniendo en cuenta
el orden de mérito (obtenido en base al Coordinador de
promedio ponderado de los ciclos de Carrera (Filial)
estudios anteriores al de las prácticas pre

profesionales). Los estudiantes dan su
conformidad firmando el Acta de Distribución
de Plazas.
Designar tutor encargado de Prácticas Pre
Profesionales: Se envía a la institución la
Carta de Presentación indicando el tiempo de
duración de las prácticas pre profesionales y
se realiza la designación del tutor según
corresponda.
En el caso de las Carreras Profesionales
Coordinador
donde el docente tutor de supervisión es
Académico
designado por la institución donde se
5 Lectivo /
realizarán las prácticas, se debe contar con
la Carta de Aceptación indicando el Director de
responsable o tutor encargado de Escuela
supervisión de prácticas pre profesionales,

adjuntando el currículo vitae. Por su parte, el
Coordinador Académico Lectivo remite el
currículo vitae a la Dirección de Innovación
Pedagógica para su verificación y aprobación
por Rectorado. Finalmente se deriva a
División de Personal para su registro.
Supervisar Prácticas Pre Profesionales: El
tutor encargado de Prácticas Pre Director de
Profesionales supervisa a los estudiantes en Escuela/
6 el desarrollo de las actividades e informa Coordinador de
culminación a Director de Escuela Carrera (Filial)
adjuntando las calificaciones de los
estudiantes.

Católica
Evaluar Prácticas Pre Profesionales: Los
practicantes sustentan el informe final de
Prácticas Pre Profesionales (según modelo
y/o esquema de cada escuela) ante el
Director de Escuela o Coordinador de
Carrera en Filial; aplica los criterios de
evaluación establecidos en el SPA y procede
con el procesamiento de calificaciones y
registro en MORA. Director de
Escuela/
7 En el caso de la Escuela Profesional de Coordinador de
Odontología, los estudiantes sustentan el Carrera (Filial)
informe en la Institución de Salud donde
realizaron sus prácticas y la calificación es
enviada a la Escuela Profesional.
Para los Estudiantes de las Escuelas

Profesionales de Ciencias de la Salud,
excepto Psicología, es requisito aprobar
todas las rotaciones de las Prácticas Pre
Profesionales.
3.5.4. Flujograma:

Católica
3.5.5. Indicadores:
 Porcentaje de estudiantes que aprueban las prácticas pre profesionales por
semestre académico.
3.5.6. Riesgos:
 No contar con campos de práctica necesarios para el desarrollo de la práctica
pre profesional.


 Estatuto.
3.6. Programación Académica:

3.6.1. Propósito:
Determinar el proceso de gestión de la programación académica de pregrado y
posgrado.
3.6.2. Alcance:
Aplica a Coordinación Académica Lectiva, Coordinadores de Carrera en Filiales,
Docentes y Estudiantes de Pregrado y Posgrado en Sede Central y Filiales.
Personal de
Apoyo
Elaborar Cronograma Académico: Se Jefe de División
elabora el Cronograma Académico Anual y se de Registros
1 deriva a Rectorado para aprobación. Para los Académicos /
programas de posgrado, el Director de Director de
Escuela elabora el cronograma. Escuela
Aprobar Cronograma Académico: Se
2 aprueba cronograma académico para Rector
pregrado y posgrado.
Programar cursos y asignar docentes: Se Coordinador
realiza la programación de cursos y se Académico
3 asignan docentes de tutoría en pregrado y Lectivo /
posgrado, en función a criterios de evaluación Coordinador de
docente. Carrera (Filial)

Católica
Registrar carga académica: Se registra en el Coordinador
Módulo de Registros Académicos la carga Académico
Especialista
4 académica, horarios, y ambientes, para Lectivo /
Académica
pregrado y posgrado. Coordinador de
Carrera (Filial)
Migrar asignaturas: El Docente Titular migra
Docente Titular /
los cursos de la Red Docente - RD al Blended
5 Director de
Learning - BL o Distancia - DV del Entorno
Escuela
Virtual Angelino - EVA.
Revisar carga académica: Dirección de
Dirección de
Innovación Pedagógica revisa la asignación de
Innovación
carga académica en función a los criterios de
Pedagógica /
la evaluación docente, y Coordinación de
6 Coordinación de
Programación Académica y Matrículas, revisa
Programación
la asignación de carga académica en función
Académica y
al régimen de estudios.
Matrículas
Reajustar carga: Al cierre de matrículas, se

ejecuta el reajuste de carga académica, se
Coordinador
levantan observaciones generadas por la
Académico Coordinación
Dirección de Innovación Pedagógica. Para
7 Lectivo / de Educación a
modalidad a distancia, se integran las
Coordinador de Distancia
asignaturas que no cumplan con el régimen de
Carrera (Filial)
estudios, según procedimiento establecido
(ITGC-330).
Aprobar carga académica: Se aprueba la Dirección de
8 carga académica en el Módulo de Registros Rector Innovación
Académicos. Pedagógica
Informar carga académica a docentes Coordinador
tutores: Se cita a docentes tutores para Académico
9 informarles su carga académica asignada en Lectivo /
el semestre académico. Coordinador de
Carrera (Filial)
Verificar Libro de Calificaciones: Se verifica Coordinador
Coordinador de
la correcta configuración del Libro de Académico
Revisión de
10 Calificaciones, con apoyo del Coordinador Lectivo /
Certificados de
Académico Lectivo (Sede Central) y Coordinador de
Estudios
Coordinador de Carrera (Filial). Carrera (Filial)

Católica
Supervisar proceso de programación
académica: El Director de Escuela el proceso
de programación académica a nivel de Director de
11
pregrado y posgrado en Sede Central y Escuela
Filiales.
Revisar proceso de programación

académica: Se revisa el proceso de
Dirección de
programación académica mediante auditorias,
Innovación
a cargo de la Dirección de Innovación
12 Pedagógica /
Pedagógica en el nivel de pregrado y
Vicerrectorado
Vicerrectorado Académico en el nivel de
Académico
posgrado.

Católica
3.6.4. Flujograma:
3.6.5. Indicadores:
 Porcentaje de cumplimiento de la programación académica.
 Porcentaje de docentes a Tiempo Completo.
 Porcentaje de docente que cumplen el perfil requerido por asignatura.
3.6.6. Riesgos:
 Incumplimiento dela Programación Académica.

Católica
 Taller de Capacitación en manejo de Módulo de Registros Académicos
(MORA).
 Taller de Capacitación en manejo de Módulo de Verificaciones (MOV).
 Taller de Capacitación sobre criterios para asignación de carga académica.

 Estatuto.
 Reglamento de Régimen de Estudios.
 ITGC-330 Procesos para la modalidad a distancia.
 ITGC–053 Programación Académica.
 ITGC–348 Distribución de Carga Horaria Lectiva y No Lectiva.
3.7. Ejecución Académica:
3.7.1. Propósito:
Determinar el proceso para la ejecución académica de asignaturas a nivel de pregrado
y posgrado.
3.7.2. Alcance:
Aplica a Director de Escuela, Coordinadores Académicos Lectivos, Docentes Tutores,
Coordinadores de Carrera y Estudiantes de Sede Central y Filiales a nivel de pregrado
y posgrado.

Personal de
Apoyo
Ejecutar Sílabo: Ejecutar las actividades
planificadas en Sílabo de la asignatura, que
incluye la articulación con actividades de
Investigación Formativa y Responsabilidad
1 Social, excepto para programas de Posgrado. Docente Tutor
Se pasa a los puntos N°2 y N°3 en forma

paralela.

Católica
Realizar evaluación pedagógica del
docente: Se supervisa la ejecución de
Coordinador
asignaturas de forma presencial, en aulas BL y
Académico
aulas DV. Se registra la información en el
Lectivo / Coordinación
Módulo de Evaluación Docente (MED).
2 Coordinador de de Educación
Carrera (Filial) / a Distancia
En el caso de Posgrado, lo realiza el Director
Director de
de Escuela.
Escuela
Supervisar publicación de notas: Se Coordinador

supervisa la publicación de notas por unidad, Coordinador de Académico
con apoyo del Coordinador Académico Lectivo Revisión de Lectivo /
3
(Sede Central) y Coordinador de Carrera Certificados de Coordinador
(Filial). Estudios de Carrera
(Filial)
Supervisar proceso de ejecución
académica: Se supervisa al Coordinador
Académico Lectivo respecto al cumplimiento Director de
4
de la ejecución académica a nivel de pregrado Escuela
y posgrado.
Revisar proceso de ejecución académica:

Se revisa el proceso de ejecución académica Dirección de
mediante auditorías, a cargo de la Dirección Innovación
5 de Innovación Pedagógica en el nivel de Pedagógica /
pregrado y Vicerrectorado Académico en el Vicerrectorado
nivel de posgrado. Académico

Católica
3.7.4. Flujograma:
3.7.5. Indicadores:
 Porcentaje de cumplimiento del contenido de sílabo.
3.7.6. Riesgos:
 Insatisfacción en el proceso de ejecución académica.
 Rechazo al EVA Pregrado.
 Deserción estudiantil.

Católica
 Taller de Capacitación en manejo de Módulo de Evaluación Docente (MED).

 ITGC-330 Procesos para la modalidad a distancia.
III.5. DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN E IMAGEN
1. Propósito:
Establecer los procesos para gestionar la reputación universitaria y los procesos de imagen
institucional y relaciones públicas.
2. Estructura:
 Mecanismos de
Coordinación y Alianzas
Dirección de Estratégicas.
 Relaciones Públicas.
Cooperación e Imagen  Convenios con Instituciones
Públicas y/o Privadas.
 Reputación.
3. Procesos:
3.1. Mecanismos de Coordinación y Alianzas Estratégicas:
3.1.1. Propósito:
Organizar, evaluar y difundir la gestión de alianzas estratégicas a nivel local, nacional e
internacional.
3.1.2. Alcance:
Aplica a las Escuelas Profesionales y Miembros de los Grupos de Interés de las
Carreras Profesionales en la Sede Central y Filiales.

Católica
Personal de
Apoyo
Promover conformación de Grupos de
Interés y Comités Consultivos: El Director
de Cooperación e Imagen coordina y Especialista de
Director de
promueve la conformación formal de los Dirección de
1 Cooperación e
grupos de interés y comités consultivos de las Cooperación e
Imagen
Carreras Profesionales en Sede Central y Imagen
Filiales.
Identificar Grupos de Interés: Se identifica a

Especialista de
los grupos de interés vinculados a la Carrera
Director de Dirección de
2 Profesional y se comunica a Dirección de
Escuela Cooperación e
Cooperación e Imagen.
Imagen
Conformar y aprobar Comité Consultivo: Se

conforma el Comité Consultivo y se solicita Especialista de
aprobación de Rectorado. Se comunica la Director de Dirección de
3
conformación a Dirección de Cooperación e Escuela Cooperación e
Imagen. Imagen
Registrar grupos de interés y comité

consultivo: El Especialista de la Dirección de
Especialista de
Cooperación e Imagen registra los grupos de
Dirección de
4 interés y el comité consultivo con su respectiva
Cooperación e
resolución de aprobación en el Módulo de
Imagen
Grupos de Interés.
Elaborar plan de trabajo de comité

consultivo: El comité consultivo elabora
anualmente su plan de trabajo teniendo como
Especialista de
agenda principal evaluar el avance y
Comité Dirección de
5 cumplimiento de los compromisos asumidos
Consultivo Cooperación e
en el marco de los convenios de la universidad
Imagen
con los grupos de interés.

Católica
Evaluar satisfacción de grupos de interés:
El Director de Cooperación e Imagen recoge
información a través de encuestas, entrevistas, Especialista de
Director de
cartas de satisfacción, avance de Dirección de
6 Cooperación e
cumplimiento de planes de trabajo de los Cooperación e
Imagen
convenios y otros para evaluar la satisfacción Imagen
de los grupos de interés.
Elaborar informe final de satisfacción de

grupos de interés: El Director de
Especialista de
Cooperación e Imagen emite informe de Director de
Dirección de
7 satisfacción de grupos de interés a la Cooperación e
Cooperación e
Dirección de la Escuela, el mismo que es Imagen
Imagen
considerado en el informe final del plan de
trabajo de comité consultivo.
3.1.4. Flujograma:

Católica
3.1.5. Indicadores:
 Satisfacción de Grupos de Interés.
 Mecanismos implementados.
3.1.6. Riesgos:
 Insatisfacción de los Grupos de Interés.

 Taller de Capacitación en proyecto de convenios con instituciones públicas.
 Taller de Capacitación en Asesoría Legal.

 Proyecto Educativo Institucional.
 Plan Estratégico Institucional.
 ITGC-206 Conformación de Grupos de Interés y Comité Consultivo.
 FORMGC-284 de Registro de miembros de comité consultivo.
 FORMGC-285 de Registro de miembros de grupos de interés.
3.2. Convenios con Instituciones Públicas y/o Privadas:
3.2.1. Propósito:
Gestionar los convenios con instituciones públicas y/o privadas.
3.2.2. Alcance:
Aplica a Instituciones Públicas e Instituciones Privadas a nivel nacional e internacional,
y Comunidad Universitaria.

Personal de
Apoyo
Proponer convenios con grupos de interés:
La Dirección de Cooperación e Imagen en
coordinación con las Direcciones de las Especialista de
Director de
Escuelas Profesionales y/o Coordinaciones de Dirección de
1 Cooperación e
Filiales impulsan la vinculación de la Cooperación e
Imagen
universidad y/o carrera profesional con grupos Imagen
de interés a través de convenios locales,
nacionales o internacionales.

Católica
Coordinar convenio: El Director de
Cooperación e Imagen gestiona el convenio
entre ambas partes manteniendo
comunicación con la Escuela Profesional para
tener su visto bueno. Se establece
comunicación con las partes interesadas hasta Especialista de
Director de
determinar el proyecto final de convenio, el Dirección de
2 Cooperación e
mismo que es comunicado a Rectorado para Cooperación e
Imagen
su evaluación y aprobación. Imagen
En el caso que la propuesta sea rechazada se

comunica a la parte interesada y finalizará el
proceso; de lo contrario se pasa al punto N°3.
Coordinar firma de convenio: Se coordina el

encuentro entre el Rector de la ULADECH Especialista de
Director de
Católica y la autoridad de la Institución con la Dirección de
3 Cooperación e
que se firmará convenio, para realizar la firma Cooperación e
Imagen
del convenio. Imagen
Registrar y difundir convenios: El

Especialista de la Dirección de Cooperación e
Imagen registra el convenio firmado en el Especialista de
Módulo de Grupos de Interés y lo difunde a la Dirección de
4
comunidad universitaria a través de la web Cooperación e
institucional, notas de prensa y/o redes Imagen
sociales.
Hacer seguimiento de convenio: Se hace Especialista de

Director de
seguimiento del cumplimiento del convenio. Dirección de
5 Cooperación e
Cooperación e
Imagen
Imagen

Católica
3.2.4. Flujograma:
3.2.5. Indicadores:
 Porcentaje de cumplimiento de convenios.
3.2.6. Riesgos:
 Poca demanda de convenios específicos de cooperación nacional e internacional
por parte de los programas académicos, para el proceso de internacionalización
de los mismos.


 FORMGC-037 Registro de convenios.
3.3. Reputación
3.3.1. Propósito:
Gestionar la identidad, la marca y la comunicación corporativa proyectando estrategias
para generar confianza, satisfacción y posicionamiento en grupos de interés internos y
externos.

Católica
3.3.2. Alcance:
Aplica a Comunidad Universitaria, Unidades Académicas y Administrativas.

Personal de
Apoyo
Realizar percepción de la reputación
institucional: Diseñar y aplicar encuestas y
Director de Comunicador /
entrevistas a los grupos de interés internos y
1 Cooperación e Especialista de
externos para identificar, en forma periódica,
Imagen Imagen
las debilidades y fortalezas de la universidad.
Analizar información recogida: A partir de

los resultados de las encuestas y entrevistas
se proponen y se desarrollan estrategias de
comunicación interna y externa transfiriendo la
personalidad y la cultura corporativa a través
Imagen Imagen
de la difusión de los servicios, valores y
fortalezas de la universidad en diversos
medios.
Generar y producir contenidos: Se elabora y
desarrolla un cronograma de recojo de
información de los dueños de proceso y
unidades operativas de la universidad a partir
de la cual se produce contenido para difusión
Imagen Imagen
como notas de prensa, noticias, imágenes,
videos, audios, guías, convocatorias,
ponencias u otros de interés interno y externo.
Difundir contenidos: La información se
difunde en diversos medios como el portal Director de Comunicador /
4 web, red de docentes, en perfiles corporativos Cooperación e Especialista de
de redes sociales, en diarios impresos, Imagen Imagen
revistas, radio y televisión.
Evaluar reputación: Se evalúa la reputación a
través de resultados de encuestas, entrevistas Director de Comunicador /
5 e impacto de la difusión en medios de Cooperación e Especialista de
comunicación en base a métricas según Imagen Imagen
corresponda.

Católica
3.3.4. Flujograma:
3.3.5. Indicadores:
 Informe de evaluación sobre reputación corporativa.
 Numero de publicaciones en redes sociales.
 Número de campañas publicitarias.
 Métricas de posicionamiento.
3.3.6. Riesgos:
 No contar con información sobre la percepción de los grupos de interés sobre
nuestra universidad.
 No identificación de canales de comunicación de acuerdo a contexto (espacio-
tiempo).
 Diseño de estrategias que no generan impacto.

 Taller de Capacitación en Redes Sociales.
 Taller de Capacitación Marketing Digital.
 Taller de Capacitación en Gestión de Marcas Corporativas.


Católica
3.4. Relaciones Públicas:
3.4.1. Propósito:
Gestionar las relaciones públicas de la universidad implementando un plan de
comunicaciones que proyecte nuestra identidad corporativa y mantenga una
vinculación positiva con grupos de interés internos y externos.
3.4.2. Alcance:
Aplica a Comunidad Universitaria, Unidades Académicas y Administrativas.

Personal de
Apoyo
Identificar grupos de interés: Se identifican
los grupos de interés internos y externos a
nivel institucional.
Imagen Imagen
Gestionar estrategias de comunicación: Se

propone, coordina y ejecuta estrategias de
comunicación que mejoren las relaciones
públicas con los grupos de interés y que
posicione la presencia institucional en diversos
Imagen Imagen
eventos culturales, académicos y de
proyección a la comunidad.
Mantener comunicación con grupos de

interés: Se mantiene coordinación y
comunicación estratégica con los grupos de
interés vinculados con la universidad
Imagen Imagen
salvaguardando la reputación corporativa.
Evaluar difusión: Se evalúa las relaciones

públicas a través del número de publicaciones
en diversos medios, vinculación con
organizaciones internacionales, encuestas a
Imagen Imagen
grupos de interés, presencia de la marca
corporativa en diversos medios.

Católica
3.4.4. Flujograma:
3.4.5. Indicadores:
 Organizaciones nacionales e internacionales con las que se tiene vinculación.
 Número de publicaciones sobre la universidad en diversos medios.
3.4.6. Riesgos:
 Diseño de estrategias de comunicación que no generan impacto.
 Descuidar la buena comunicación con los grupos de interés internos y
externos.

 Taller de Capacitación en Redes Sociales.
 Taller de Capacitación Marketing Digital.
 Taller de Capacitación en Gestión de Marcas Corporativas.

III.6. DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
1. Propósito:
Establecer los procesos para gestionar los proyectos de extensión cultural y proyección social,
servicio social universitario y proyectos de formación religiosa.

Católica
2. Estructura:
 Responsabilidad Social.
Dirección de  Adecuación al Entorno y
Responsabilidad Social Protección al Ambiente.
 Supervisión.
 Seguimiento al Graduado.
Coordinación de  Mecanismos de Mediación
Seguimiento de e Inserción Laboral.
Graduados  Mecanismos de Mejora a la
Inserción Laboral.
Coordinación del Servicio  Servicio Social
Social Universitario Universitario.
Coordinación de
 Formación Religiosa y
Formación Religiosa y
Moral.
Moral
3. Procesos:
3.1. Responsabilidad Social:
3.1.1. Propósito:
Elaborar, aprobar, registrar, ejecutar, evaluar y difundir los Proyectos de Extensión
Cultural y Proyección Social en las Escuelas Profesionales.
3.1.2. Alcance:
Aplica a Docentes de Responsabilidad Social, Estudiantes de pregrado en Sede
Central y Filiales, y Poblaciones Vulnerables.

Personal de
Apoyo
Presentar propuesta de proyecto: Se
presenta los Proyectos de Extensión Cultural Dirección de
1 y Proyección Social ante la Comisión de Responsabilidad
Proyectos de Extensión Cultural y Proyección Social
Social (PECPS).

Católica
Revisar y aprobar proyectos: DIRES
gestiona la revisión y aprobación de los Comisión
2
proyectos ante la Comisión PECPS. PECPS
Socializar proyectos de DIRES: Se

socializa proyectos de DIRES a desarrollarse Director de Coordinador de
3 en asignaturas de Responsabilidad Social - Responsabilidad Servicio Social
RS con los Directores de Escuela. Social Universitario
Registrar proyectos: DIRES registra los

Dirección de
Proyectos de Extensión Cultural y Proyección
4 Responsabilidad
Social en el Módulo de PECPS-SSU.
Social
Orientar y monitorear ejecución de

proyectos: Los docentes tutores en Sede
Docentes
Central y Filiales, orientan y monitorean la
Tutores de
5 ejecución de los Proyectos de Extensión
Responsabilidad
Cultural y Proyección Social (PECPS) en
Social
cada una de las Carreras Profesionales.
Difundir PECPS: Las Direcciones de

Directores de
Escuela en Sede Central y Coordinadores de
Escuela /
Responsabilidad Social (CORES) en Filiales Director de
Coordinadores
6 difunden los resultados y avances de los Responsabilidad
de
PECPS a través de medios de difusión Social
Responsabilidad
internos y externos.
Social (Filial)
Evaluar y mejorar PECPS: El Director de Director de

Responsabilidad Social en Sede Central, y Responsabilidad
los Coordinadores de Responsabilidad Social Social /
7 (CORES) en Filiales evalúan y elaboran Coordinadores
indicadores de eficacia y satisfacción; y de
propone mejoras de los PECPS. Responsabilidad
Social (Filial)

Católica
3.1.4. Flujograma:
3.1.5. Indicadores:
 Porcentaje de proyectos de extensión cultural ejecutados por carrera
profesional
 Porcentaje de proyectos de proyección social ejecutados por carrera
profesional
 Eficacia de la extensión cultural y proyección social
 Satisfacción con el desarrollo de los proyectos de extensión cultural y
proyección social.
 Difusión de los proyectos de extensión cultural y proyección social.
3.1.6. Riesgos:
 Incumplimiento de la ejecución de los proyectos de extensión cultural y
proyección social.

 Taller de Capacitación en manejo de Módulo de PECPS-SSU.

Católica
 Taller de Capacitación en redacción de artículos periodísticos dirigido a
docentes.
 Taller de Capacitación de aprendizaje basado en proyectos.

 Reglamento de Extensión Cultural y Proyección Social.
 Norma ISO 26000 – Guía de Responsabilidad Social.
3.2. Adecuación al Entorno y Protección al Ambiente:

3.2.1. Propósito:
Adecuar el entorno y proteger el medio ambiente con participación activa de la
Comunidad Universitaria.
3.2.2. Alcance:
Aplica Comunidad Universitaria, Grupos de Interés y Poblaciones Vulnerables.

Personal de
Apoyo
Establecer políticas: Rectorado establece
políticas de adecuación al entorno y protección
1 Rector
del medio ambiente.
Elaborar Plan Ambiental: El Comité

Ambiental elabora el Plan Ambiental y es
Comité
2 enviado para revisión y aprobación a
Ambiental
Rectorado.
Sensibilizar adecuación al entorno y

protección al ambiente: Se realiza la
Comité de
3 sensibilización a toda la comunidad
Ambiental
universitaria sobre la adecuación al entorno y
protección al medio ambiente.
Ejecutar Plan Ambiental: Se ejecutan las Comité de
actividades del Plan Ambiental con la Ambiental /
Comunidad
4 participación de la Comunidad Universitaria. Dirección de
Universitaria
Responsabilidad
Social

Católica
Registrar actividades: Llevar control de las Comité de
actividades ejecutadas, según lo planificado y Ambiental /
5 recolectando las evidencias según Dirección de
corresponda. Responsabilidad
Social
Difundir página web ambiental: Se difunde
toda la información de adecuación al entorno y Coordinación
Comité de
6 protección al ambiente en la página web de Tecnología
Ambiental
ambiental. Web
3.2.4. Flujograma:
3.2.5. Indicadores:
 Plan ambiental Institucional.
3.2.6. Riesgos:
 Incumplimiento del componente de “Adecuación al entorno del medio ambiente”
de las condiciones básicas de calidad del Modelo de Licenciamiento
Institucional.

 Taller de Capacitación en Ecoeficiencia.

Católica
 Matriz de Indicadores de Incorporación de la Dimensión Ambiental en
Universidades – Red Ambiental Interuniversitaria (RAI - Perú).
 Norma ISO 26000 – Guía de Responsabilidad Social.
3.3. Supervisión:
3.3.1. Propósito:
Supervisar el desarrollo de asignaturas de Responsabilidad Social I al VIII a nivel de
pregrado.
3.3.2. Alcance:
Aplica a Docentes Tutores de Responsabilidad Social de Sede Central y Coordinadores
de Responsabilidad Social en Filiales.

Personal de
Apoyo
Planificar supervisión: Se realiza un plan Director de
1 de supervisión anual. Responsabilidad
Social
Supervisar registro de proyectos por Director de
etapas de RS I al VIII: Se supervisa el Responsabilidad
registro de proyectos en el Módulo Proyectos Social /
2
ECPS-SSU por etapas para los cursos de RS Coordinador de
I al VIII. Responsabilidad
Social (Filial)
Supervisar registro de artículo Director de
periodístico: Se supervisa el registro del Responsabilidad
artículo periodístico realizado por el Docente Social /
3
Tutor. Coordinador de
Responsabilidad
Social (Filial)
Supervisar Coordinadores de
Responsabilidad Social (Filial): Se Director de
4 supervisa el cumplimiento de las actividades Responsabilidad
asignadas a los Coordinadores de Social
Responsabilidad Social en Filiales.

Católica
Supervisar Servicio Social Universitario:
Se supervisa el cumplimiento de las Director de
5 actividades asignadas al Coordinador de Responsabilidad
Servicio Social Universitario. Social
Supervisar Coordinación de Formación

Religiosa y Moral: Se supervisa el Director de
6 cumplimiento de las actividades asignadas al Responsabilidad
Coordinador de Formación Religiosa y Moral. Social
Supervisar Coordinación de Seguimiento

de Graduados: Se supervisa el cumplimiento Director de
7 de las actividades asignadas al Coordinador Responsabilidad
de Seguimiento de Graduados. Social
Realizar seguimiento de supervisiones: Se

realiza seguimiento de las supervisiones Director de
8 ejecutadas, para el levantamiento de Responsabilidad
observaciones y/o no conformidades. Social
Elaborar informe de cierre: Se elabora Director de

9 informe de cierre de supervisión. Responsabilidad
Social
Evaluar Plan de Supervisión: Se realiza
Director de
evaluación del plan de supervisión y se
10 Responsabilidad
propone mejoras.
Social

Católica
3.3.4. Flujograma:
3.3.5. Indicadores:
 Eficacia del Plan de Supervisión.
3.3.6. Riesgos:
 Incumplimiento de supervisiones planificadas.

 Taller de Capacitación dirigido a Docentes Tutores de Responsabilidad Social y
Doctrina Social de la Iglesia en manejo Módulo de Verificaciones (MOV).

 Reglamento de Extensión Cultural y Proyección Social.
 Reglamento de Servicio Social Universitario.
 Reglamento de Formación en Principios Morales y Religiosos.
 Reglamento de Graduados.
 ITGC-597 Servicio Social Universitario - SSU.
3.4. Seguimiento del Graduado:
3.4.1. Propósito:
Realizar el seguimiento y evaluar el desempeño de los graduados que se insertan en el
medio laboral y se orientan al desarrollo profesional.

Católica
3.4.2. Alcance:
Aplica a Graduados de las Carreras Profesionales en Sede Central y Filiales, y
Empleadores de graduados.

Personal de
Apoyo
Elaborar registro de graduados: Se elabora
Coordinación de
el registro de graduados en coordinación con
Grados y Títulos
las Coordinación de Grados y Títulos y el
Coordinación de / División de
registro de egresados en coordinación con
1 Seguimiento de Registros
División de Registros Académicos. El Director
Graduados Académicos /
de Escuela da el visto bueno de la
Director de
información.
Escuela
Aplicar encuestas: La Coordinación de

Seguimiento de Graduados ejecuta la
aplicación de encuestas a los graduados
previo registro de la población de graduados Coordinación de Coordinador de
2 en el Módulo de Graduados. En Filiales, las Seguimiento de Responsabilidad
encuestas serán aplicadas por el Coordinador Graduados Social
de Responsabilidad Social y la información
será remitida a la Coordinación de
Seguimiento de Graduados.
Actualizar datos de graduados: El
Coordinador de Seguimiento de Graduados Coordinación de
3 actualiza los datos obtenidos en la encuesta a Seguimiento de
graduados en el Módulo de Graduados. Graduados
Visitar empleador: El Coordinador de

Seguimiento de Graduados realiza una visita Coordinación de
4 al empleador del graduado encuestado para Seguimiento de
conocer su nivel de satisfacción con su Graduados
desempeño.
Elaborar indicadores: El Coordinador de
Coordinación de
Seguimiento de Graduados elabora los
5 Seguimiento de
indicadores de gestión registrados en el
Graduados
Módulo de Graduados.

Católica
3.4.4. Flujograma:
3.4.5. Indicadores:
 Porcentaje de incremento de graduados registrados.
 Satisfacción de Egresados de las Carreras Profesionales.
 Satisfacción de Egresados de los Programas de posgrado.
 Satisfacción de Empleadores.
3.4.6. Riesgos:
 Dificultad para contactar con graduados de las carreras profesionales y de los
programas de posgrado.


 Reglamento de Seguimiento de Graduado.
3.5. Mecanismos de Mediación e Inserción Laboral:
3.5.1. Propósito:
Gestionar los mecanismos de apoyo a la inserción laboral de los estudiantes y
graduados de la universidad.

Católica
3.5.2. Alcance:
Aplica a Estudiantes y Graduados de las distintas Carreras Profesionales de Sede
Central y Filiales.

Personal de
Apoyo
Solicitar plazas: Se solicita convocatoria de
Escuelas
plazas (Pasantía, Bolsa de Trabajo, Movilidad
Profesionales /
1 Académica) a Coordinación de Seguimiento
Unidades
de Graduados quien tramitará con Rectorado
Administrativas
la aprobación de la convocatoria.
Realizar convocatoria de plazas: Una vez

aprobada la plaza solicitada (Pasantía, Bolsa
de Trabajo, Movilidad Académica) por la
Escuela Profesional y/o Unidad Administrativa, Coordinación de Coordinación
2 se coordina con estas para establecer los Seguimiento de de Tecnología

requisitos necesarios que deben tener los Graduados Web
estudiantes y/o graduados que cubrirán la
plaza. La Información será publicada en la
página web de la universidad.
Recepcionar expedientes: Las Escuelas

Profesionales y/o Unidades Administrativas
Escuelas
recepcionan los expedientes de los
Profesionales /
estudiantes y/o graduados en las fechas Unidades
establecidas. Se evalúa y selecciona ganador, Administrativas /
3
emitiendo informe dirigido a la Coordinación
Coordinador de
de Seguimiento de Graduados. Responsabilidad
En Filiales la recepción la realizará el Social
Coordinador de Responsabilidad Social.
Aprobar beneficiarios: La Coordinación de

Seguimiento de Graduados emite un informe Coordinación de
4 dirigido a Rectorado para aprobación de Seguimiento de

estudiantes y/o graduados beneficiarios Graduados
mediante trámite documentario.

Católica
Registrar beneficiarios: La Coordinación de
Seguimiento de Graduados registra los
estudiantes y/o graduados beneficiarios de
cada semestre académico por carrera
Coordinación de
profesional.
5 Seguimiento de
En el caso que el beneficiario del medio de Graduados
inserción reciba un apoyo económico se pasa

al punto N°6, de lo contrario finaliza el
proceso.
Gestionar pago a beneficiario: La

Coordinación de
Coordinación de Seguimiento de Graduados Coordinador
6 Seguimiento de
informa a la División de Personal los de Servicios al
beneficiarios a quienes se les otorgará un Graduados Personal
apoyo económico.
3.5.4. Flujograma:
3.5.5. Indicadores:
 Porcentaje de incremento de estudiantes beneficiarios.
 Porcentaje de incremento de graduados beneficiarios.
 Satisfacción de estudiantes con Mecanismos de Apoyo a la Inserción Laboral.
 Satisfacción de graduados con Mecanismos de Apoyo a la Inserción Laboral.

Católica
3.5.6. Riesgos:
 Incumplimiento de la gestión de mecanismos de apoyo a la inserción laboral de
los egresados de la Universidad.


 Modelo de Licenciamiento y su Implementación en el Sistema Universitario
Peruano – SUNEDU.
3.6. Mecanismos de Mejora a la Inserción Laboral:
3.6.1. Propósito:
Gestionar el desarrollo de mecanismos de mejora a la Inserción Laboral.
3.6.2. Alcance:
Aplica a Graduados de las Carreras Profesionales en Sede Central y Filiales.

Personal de
Apoyo
Planificar mecanismos: Se elabora Plan de
Capacitación dirigido a graduados de Sede
Coordinación de Coordinador de
Central y Filiales (cursos, talleres,
1 Seguimiento de Responsabilidad
seminarios, programas, entre otros), en
Graduados Social
coordinación con la Escuela Profesional.
Elaborar proyecto: Se elaboran proyectos

para ejecución de actividades planificadas Director de
Coordinación de
(capacitación en TIC y capacitación Escuela /
Seguimiento de
especializada), los cuales son aprobados por Coordinación de
Graduados /
2 Rectorado. Programa
Coordinador de
Académico de
Responsabilidad
En Filiales la elaboración del proyecto la Formación
Social
realizará el Coordinador de Responsabilidad Continua
Social.

Católica
Difundir proyecto: Se difunden las Coordinación de
capacitaciones a través de diferentes medios Seguimiento de
de comunicación y se realiza la inscripción de Graduados /
3
graduados. Coordinador de
En Filiales la difusión la realizará el Responsabilidad
Coordinador de Responsabilidad Social. Social
Ejecutar proyecto: Se lleva a cabo la Director de
Coordinación de
capacitación con apoyo de Dirección de Escuela /
Seguimiento de
Escuela y Coordinación de Programa Coordinación de
Graduados /
4 Académico de Formación Continua. Programa
Coordinador de
En Filiales la ejecución estará a cargo del Académico de
Responsabilidad
Coordinador de Responsabilidad Social. Formación
Social
Continua
Registrar beneficiarios: Se registra los
Coordinación de
graduados participantes de la capacitación en
5 Seguimiento de
el Módulo de Capacitaciones y
Graduados
Certificaciones.
Evaluar ejecución de proyecto: Se elabora
informe de ejecución de proyecto dirigido a la Coordinación de
6 Escuela Profesional, Rectorado (para Seguimiento de
aprobación de pagos) y División de Registros Graduados
Académicos (para impresión de certificados).
3.6.4. Flujograma:

Católica
3.6.5. Indicadores:
 Porcentaje de capacitaciones ejecutadas por Escuela Profesional.
 Satisfacción de graduados con los Mecanismos de Mejora a la Inserción
Laboral.
3.6.6. Riesgos:
 Incumplimiento de la difusión a graduados de las capacitaciones ejecutadas por
la Escuela Profesional.


 Modelo de Licenciamiento y su Implementación en el Sistema Universitario
Peruano – SUNEDU.
 Reglamento de Sanciones e Infracciones – SUNEDU.
3.7. Servicio Social Universitario:

3.7.1. Propósito:
Gestionar el programa de Servicio Social Universitario - SSU a través de dos
asignaturas de responsabilidad social y difusión de resultados.
3.7.2. Alcance:
Aplica Docentes Tutores, Estudiantes de pregrado en Sede Central y Filiales, y
Poblaciones Vulnerables.

Personal de
Apoyo
Presentar propuesta de proyecto: Se
Coordinador de
presenta los proyectos de Servicio Social Directores de
1 Servicio Social
Universitario (SSU) ante la Dirección de Escuela
Universitario
Responsabilidad Social (DIRES).
Revisar y aprobar proyectos: El Coordinador
Dirección de
de SSU gestiona la revisión y aprobación de Auditor de
2 Responsabilidad
los proyectos ante DIRES. SSU de SGC
Social

Católica
Registrar proyectos: DIRES registra los
Dirección de
Proyectos de SSU en el Módulo de PECPS-
3 Responsabilidad
SSU.
Social
Planificar proyectos: Los estudiantes

Estudiantes /
elaboran y registran con apoyo del docente
4 Docentes
tutor de Responsabilidad Social VII su
Tutores
Proyecto de SSU.
Aprobar proyectos: El Docente Tutor revisa Docente Tutor /
el Proyecto de SSU, y es aprobado por Coordinador de
Coordinador de Servicio Social Universitario Servicio Social
5 (Sede Central) y Coordinador de Universitario /
Responsabilidad Social (Filial). Coordinador de
Responsabilidad
Social (Filial)
Ejecutar proyectos: Los estudiantes con
Estudiantes /
apoyo de docentes tutores de Responsabilidad
Docentes
6 Social VII y VIII ejecutan los Proyectos de SSU
Tutores
en cada una de las Carreras Profesionales.
Elaborar Informe: Los estudiantes elaboran y
registran el informe preliminar (RS VII) o
7 Estudiantes
informe final (RS VIII) del proyecto ejecutado,
según sea el caso.
Revisar informes: Se revisan los informes
8 Docente Tutor
preliminares y/o informes finales.
Controlar proyectos: Se controla que los Coordinador de
9 Docentes Tutores revisen los proyectos e Servicio Social
informes (preliminar o final). Universitario
Difundir resultados de SSU: Los Directores Directores de
de Escuela y Coordinadores de Escuela / Coordinador
Responsabilidad Social (CORES) en Filiales, Coordinadores de Servicio
10
difunden los resultados. de Social
Responsabilidad Universitario
Social (Filial)
Evaluar y mejorar SSU: El Coordinador de
Coordinador de
Servicio Social Universitario documenta,
11 Servicio Social
registra y elabora indicadores eficacia y
Universitario
satisfacción de los Proyectos de SSU.

Católica
3.7.4. Flujograma:
3.7.5. Indicadores:
 Porcentaje de proyectos de Servicio Social Universitario ejecutados.
 Satisfacción de los grupos vulnerables.
3.7.6. Riesgos:
 Incumplimiento de la ejecución de proyectos del Servicio Social Universitario.

 Taller de Capacitación en redacción de artículos periodísticos dirigido a
docentes.


Católica
 Reglamento de Servicio Social Universitario.
 ITGC-597 Servicio Social Universitario (SSU).
3.8. Formación Religiosa y Moral:

3.8.1. Propósito:
Gestionar y supervisar el programa de Formación Religiosa y Moral a través de
asignaturas de Doctrina Social de la Iglesia.
3.8.2. Alcance:
Aplica a Docentes Tutores, Estudiantes de pregrado de Sede Central y Filiales, y
Poblaciones Vulnerables.

Personal de
Apoyo
Presentar propuesta de proyecto: Se Coordinador de
presenta los Proyectos de Promoción del Bien Formación
1
Común (PPBC). Religiosa y
Moral
Revisar y aprobar proyectos: El Coordinador Dirección de
2 de Formación Religiosa gestiona la aprobación Responsabilidad
de los PPBC ante DIRES. Social
Registrar proyectos: COFORM registra los Coordinador de
Proyectos de Promoción del Bien Común en el Formación
3
Módulo de Proyectos. Religiosa y
Moral
Planificar proyectos: Los estudiantes Docentes
elaboran y registran su Proyecto de Promoción Tutores de
4
del Bien Común (PPBC) con apoyo del Doctrina Social
docente tutor de Doctrina Social de la Iglesia. de la Iglesia
Aprobar proyectos: El Docente Tutor revisa y Docentes
aprueba el Proyecto de Promoción del Bien Tutores de
5
Común (PPBC). Doctrina Social
de la Iglesia
Orientar y monitorear ejecución de Docentes
6 proyectos: Los docentes tutores en Sede Tutores de
Central y Filiales, orientan y monitorean la Doctrina Social

Católica
ejecución de los PPBC en cada una de las de la Iglesia
Carreras Profesionales.
Revisar informes: Se revisan los informes Docentes
elaborados por los estudiantes. Tutores de
8
Doctrina Social
de la Iglesia
Supervisar proyectos: Se supervisa que los Coordinador de
Docentes Tutores registren los PPBC e Formación
9
informes respectivos en el módulo de Religiosa y
Formación Religiosa. Moral
Difundir resultados de PPBC: COFORM Coordinador de
difunde los resultados de los PPBC a través de Formación
10
artículo periodístico elaborados por los Religiosa y
Docentes Tutores. Moral
Evaluar y mejorar PPBC: COFORM evalúa y Coordinador de
elabora indicadores de eficacia y satisfacción; Formación
11
y propone mejoras de los PPBC. Religiosa y
Moral
3.8.4. Flujograma:

Católica
3.8.5. Indicadores:
 Porcentaje de proyectos de promoción el bien común - PPBC ejecutados.
 Eficacia de los proyectos de promoción el bien común - PPBC.
 Satisfacción de los proyectos de promoción el bien común - PPBC.
3.8.6. Riesgos:
 Incumplimiento de la ejecución de los proyectos de promoción del bien común -
PPBC.

 Taller de Capacitación en Redacción de artículos periodísticos dirigido a
docentes.

 Reglamento de Formación en Principios Morales y Religiosos.
 Constitución Apostólica - Ex Corde Ecclesiae.
 Código de Derecho Canónico.
III.7. DIRECCIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA
1. Propósito:
Establecer los procesos para promover y supervisar el desarrollo del programa de idiomas y de
capacitación y certificación en TIC de la Universidad.
2. Estructura:
Dirección de Formación
Continua
Coordinación de Idiomas
 Idiomas ULADECH Católica.
ULADECH
Coordinación del  Formación Continua.
Programa Académico de  Capacitación y Certificación
Formación Continua en TIC.

Católica
3. Procesos:
3.1. Idiomas ULADECH Católica:
3.1.1. Propósito:
Desarrollar actividades del servicio de enseñanza aprendizaje del idioma inglés,
portugués, italiano, quechua y francés. Asimismo, establecer los criterios para la
certificación y examen de suficiencia.
3.1.2. Alcance:
Aplica a Docentes y Estudiantes de los niveles de estudio de pregrado y posgrado,
Administrativos y Externos.
Personal de
Apoyo
Gestionar cronograma académico anual: La
Coordinación de Idiomas ULADECH gestiona Especialista
Coordinación de
a través de Rectorado la aprobación del Académica de
Idiomas
1 cronograma académico anual, el mismo que Idiomas
ULADECH
es publicado en la Página Web de Idiomas ULADECH
Católica
ULADECH Católica y registrado en el Módulo Católica
de Idiomas.
Inscribir estudiantes: Las inscripciones de
los estudiantes se realiza en línea (en Módulo Estudiante /
de Registros Académicos) o a través del Especialista Coordinador de
Módulo de Idiomas por la Especialista Académica de Formación
2
Académica. Idiomas Continua
Si es examen de suficiencia/ubicación se pasa ULADECH (Filial)
al punto N°3, de lo contrario se pasa al punto Católica
N°4.
Programar examen de Especialista
suficiencia/ubicación: El proceso del examen Coordinador de Académica /
de suficiencia o ubicación es programado a Idiomas Coordinador de
3
nivel nacional por la Coordinación de Idiomas ULADECH Formación
ULADECH. Católica Continua
Se pasa al punto N°6. (Filial)
Crear usuarios en plataforma virtual: Se Coordinador de
gestiona el registro de usuarios y grupos por Idiomas
4
programa, en plataforma virtual externa. ULADECH
Católica

Católica
Desarrollar programas de idiomas: Los Docentes de
programas de idiomas se desarrollan de forma Idiomas
5
presencial o virtual, usando plataforma virtual ULADECH
externa. Católica
Ingresar notas: Los docentes de Idiomas
ULADECH Católica ingresan las notas por
Docentes de
grupo y programa, al Módulo de Idiomas
Idiomas
6 según cronograma académico.
ULADECH
Si aprueba el programa o examen se pasa al
Católica
punto N°7 de lo contrario se regresa al punto
N°2.
Imprimir y distribuir certificados:
Asistente
Coordinación de Certificación e Identificación
Coordinación de Administrativa
procede a la impresión de certificados en base
7 Certificación e de Idiomas
a reporte del Módulo de Idiomas. Se remite a
Identificación ULADECH
Idiomas ULADECH Católica para su firma y
Católica
distribución.
Supervisar proceso de idiomas: Se
Coordinador de
supervisa al docente y al Coordinador de
8 Idiomas
Formación Continua (Filial).
Católica

Católica
3.1.4. Flujograma:
3.1.5. Indicadores:
 Porcentaje de matriculados en Idiomas ULADECH Católica por semestre
académico a nivel nacional.
3.1.6. Riesgos:
 Falta de capacitación a estudiantes en el uso de la plataforma virtual.

 Capacitación del proceso de Idiomas dirigida a Coordinadores de Formación
Continua (Filiales).

 Reglamento de Idiomas ULADECH Católica.
 ITGC-536: Inscripción, matrícula, exámenes de suficiencia/ubicación y
desarrollo de los programas de Idiomas ULADECH Católica.
3.2. Formación Continua:

Católica
3.2.1. Propósito:
Promover el desarrollo del programa académico de formación continua que busca
actualizar los conocimientos profesionales o desarrollar y actualizar determinadas
habilidades y competencias de los participantes.
3.2.2. Alcance:
Aplica a Estudiantes, Docentes, Administrativos de la Universidad; Graduados y
Externos.

Personal de
Apoyo
Presentar proyecto: Las Unidades Operativas Unidad
1
presentan su proyecto. Operativa
Revisar proyecto: Se revisa el proyecto
Director de
presentado por las Unidades Operativas y se
2 Formación
deriva a Unidad Operativa para solicitar
Continua
aprobación de Rectorado.
Aprobar proyecto: Rectorado aprueba
proyecto e informa a Unidad Operativa
solicitante, Coordinación de Presupuestos,
Coordinación de Certificación e Identificación y
3 Rectorado
Coordinación de Cobranzas.
Se pasa a los puntos N°4, N°5 y N°6

paralelamente.
Asignar gastos: Coordinación de
Coordinador de
4 Presupuesto asigna los gastos a la Unidad
Presupuestos
Operativa correspondiente.
Generar código de capacitación: Se genera Coordinador de
5 el código de capacitación en el Módulo de Certificaciones e
Capacitaciones y Certificaciones. Identificación
Generar compromisos de pagos: Se asignan Coordinador de
6
los compromisos de pago. Cobranzas
Registrar participantes: Se registra los
participantes en el Módulo de Capacitaciones y Unidad
7
Certificaciones. Operativa

Católica
Ejecutar programa de formación continua:
Se llevan control de la asistencia, puntualidad Unidad
8
de los docentes en las clases programadas y Operativa
se emite informe de cierre de proyecto.
Revisar informe de cierre: Dirección de Director de
9 Formación Continua verifica el informe de Formación
cierre de proyecto. Continua
Liquidar proyecto: Rectorado liquida el Asistente de
10 Rectorado
proyecto de formación continua. Gerencia
Emitir certificados: Se emiten y distribuyen Coordinador de
11 los certificados de programa de formación Certificaciones e
continua. Identificación
3.2.4. Flujograma:

Católica
3.2.5. Indicadores:
 Porcentaje de cumplimiento de proyectos ejecutados.
 Porcentaje de proyectos liquidados.
3.2.6. Riesgos:
 Insatisfacción con el programa de formación continua.


3.3. Capacitación y Certificación en TIC:
3.3.1. Propósito:
Capacitar, certificar y re-certificar en Competencias TIC, así como brindar una
adecuada atención a en los Laboratorios de Aprendizaje Digital - LAD.
3.3.2. Alcance:
Aplica a Docentes, Administrativos y Estudiantes en Sede Central y Filiales, Grupos de
Interés y Externos.

Personal de
Apoyo
Planificar talleres: Se gestiona los talleres de Coordinador
Dueño de Proceso
certificación para docentes, estudiantes, de
de Capacitación y
1 administrativos y grupos de interés. Formación
Certificación en
Continua
TIC
(Filial)
Planificar LAD: Se planifica, organiza y
controla el funcionamiento de los LAD a nivel Dueño de Proceso
nacional. de Capacitación y
2
En el caso de requerirse mejorar o Certificación en
implementar una LAD, se pasa al punto N°3, TIC
Gestionar implementación: Se gestiona con Dueño de Proceso
la Coordinación de Soporte y Equipamiento de Capacitación y
3
Informático para reportar inoperatividades o Certificación en
mejoras en la infraestructura. TIC

Católica
Ejecutar y evaluar capacitación: Se lleva a
cabo los talleres en TIC y se procede a realizar
Dueño de Proceso
el Examen de Certificación de los docentes,
de Capacitación y
4 grupos de interés y externos. Especialista
Certificación en
Los estudiantes que requieran certificación de
TIC
TIC como requisito para grado académico, se
certifican con la nota aprobatoria del taller.
Informar resultados de talleres: Se informa
los resultados de las evaluaciones a los
Dueño de Proceso
Coordinadores Académicos Lectivos o quienes
de Capacitación y
5 hagan sus veces en Filiales. Especialista
Certificación en
En el caso de Taller de TIC como requisitos de
TIC
grados académicos, los docentes ingresan las
notas.
Imprimir certificados: Se solicita a la
Coordinación de Certificación e Identificación Coordinación de
6 la emisión de los certificados de capacitación Certificación e
en TIC para docentes, grupos de interés y Identificación
externos.
3.3.4. Flujograma:

Católica
3.3.5. Indicadores:
 Porcentaje de estudiantes certificados en TIC.
 Porcentaje de docentes certificados en TIC.
3.3.6. Riesgos:
 Inoperativa de la infraestructura de LAD para desarrollar la capacitación en TIC.

 Socialización de Proceso de Capacitación en TIC.
 Actualización en TIC.

 Reglamento del Laboratorios de Aprendizaje Digital.
 ITGC-476: Competencias en Tecnología de la Información y Comunicación para
Docentes, trabajadores, Externos y Grupos de Interés.
III.8. DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA
1. Propósito:
Establecer los procesos para revisión académica lectiva de las escuelas profesionales,
educación a distancia y bibliotecas de la universidad.
2. Estructura:
 Revisión de Requisitos de
Ingreso a la Docencia.
Dirección de Innovación  Ingreso de Personal de
Pedagógica Apoyo a la Docencia.
 Sistema de Evaluación
del Aprendizaje.
Coordinación de Centro de  Gestión de Centro de
Información y Referencia Información y Referencia.
Coordinación de Acervo
 Acervo Bibliográfico.
Bibliográfico
Coordinación de Educación a  Supervisión de Educación
Distancia a Distancia - SUA.

Católica
Dueño de Proceso de Estudio
 Estudio de Demanda y
de Demanda y Mercado
Mercado Ocupacional.
Ocupacional
3. Procesos:
3.1. Revisión de Requisitos de Ingreso a la Docencia:
3.1.1. Propósito:
Orientar respecto al proceso de selección, ratificación, promoción docente y
cumplimiento del perfil docente a nivel nacional.
3.1.2. Alcance:
Aplica a los Docentes de la Sede Central y Filiales.

Personal de
Apoyo
Planificar carga académica: Se planifica la Coordinador
carga académica docente en función al perfil Académico
1 de las asignaturas e identifica la necesidad de Lectivo /
concurso docente contrato. Coordinador de
Carrera
Revisar necesidades: Se revisa las
Dirección de
necesidades de inicio proceso de selección y
2 Innovación
envía a Rectorado para aprobación.
Pedagógica
Conducir proceso de selección: Con la

aprobación de Rectorado, el Coordinador Coordinador
Académico Lectivo o Coordinador de Carrera Académico
3 (Filiales) conducen el proceso de selección Lectivo /
docente aplicando el ITGC-092, y solicita a la Coordinador de
DIP el ingreso de docentes. Carrera
Verificar ingreso a la docencia: Se verifica

que el proceso de selección docente se realizó Dirección de
4 aplicando ITGC-092, da conformidad del Innovación
cumplimiento del perfil docente y envía a Pedagógica
Rectorado para aprobación.

Católica
Gestionar alta de docente: Con la Dirección de
Asistente de
aprobación de Rectorado, la DIP gestiona con Innovación
Servicios al
la Coordinación de Servicios al Personal el Pedagógica /
5 Personal /
alta del docente para registro y firma de Coordinación de
Coordinador de
contratos. Servicios al
Administración
Personal
Verificar cumplimiento de ratificación y
promoción: Se verifica el cumplimiento del
Dirección de
proceso de ratificación y promoción de los
6 Innovación
docentes ordinarios y contratados según la
Pedagógica
normatividad vigente y criterios de la
evaluación docente.
3.1.4. Flujograma:
3.1.5. Indicadores:
 Porcentaje de cumplimiento de requisitos de ingreso a la docencia con maestría.
 Porcentaje de docentes con grado de maestría.
3.1.6. Riesgos:
 Contar con personal docente ordinario o contratado de pregrado y posgrado
que no cumpla con lo estipulado en la Ley Nº 30220


Católica
 Estatuto.
 ITGC-092 Ingreso a la Docencia.
3.2. Ingreso de personal de Apoyo a la Docencia:

3.2.1. Propósito:
Orientar respecto al proceso de ingreso de personal de apoyo a docencia y
cumplimiento del perfil a nivel nacional.
3.2.2. Alcance:
Aplica a todos los Jefes de práctica, ayudantes de cátedra o de laboratorio, Directores
de Escuela, Dirección de Innovación Pedagógica, Coordinadores Académicos Lectivos
y Coordinadores de Carrera.
Personal de
Apoyo
Identificar necesidades de personal de apoyo
a docencia: Los Directores de Escuela o
Coordinadores de Carrera (Filiales) evalúan la Directores de
Coordinador
necesidad de ingreso de Jefes de Práctica, Escuela /
1 Académico
Ayudantes de Cátedra o de Laboratorio y demás Coordinadores
Lectivo
formas análogas de colaboración a la labor del de Carrera
docente y solicita a Rectorado aprobación de
convocatoria para concurso de plazas.
Aprobar convocatoria: Se solicita a la
Dirección de Innovación Pedagógica verificar Dirección de
2 necesidad de ingreso de personal de apoyo a la Rectorado Innovación
docencia, y se aprueba la convocatoria para Pedagógica
concurso de plaza.
Conducir proceso de concurso: El
Coordinador Académico Lectivo en Sede Central Coordinador
y Coordinador de Carrera en Filiales, conducen Académico
3 el proceso de ingreso de personal de apoyo a la Lectivo /
docencia aplicando el ITGC-632, y solicita a DIP Coordinadores
la aprobación de ingreso de personal de apoyo a de Carrera
la docencia.

Católica
Verificar ingreso de personal de apoyo a la
docencia: Se verifica que el proceso de
Dirección de
concurso de personal de apoyo a la docencia se
4 Innovación
realizó aplicando ITGC-632, se da conformidad
Pedagógica
del cumplimiento del perfil y se envía a
Rectorado para aprobación.
Gestionar alta de personal de apoyo a la Dirección de
Asistente de
docencia: Con aprobación de Rectorado, la DIP Innovación
Servicios al
gestiona con la Coordinación de Servicios al Pedagógica /
5 Personal /
Personal el alta del personal de apoyo a la Coordinación
Coordinador de
docencia para registro y firma de contratos. de Servicios al
Administración
Personal
3.2.4. Flujograma:

Católica
3.2.5. Indicadores:
 Porcentaje de cumplimiento de requisitos de ingreso de personal de apoyo a la
docencia.
3.2.6. Riesgos:
 Designar Jefe de práctica o ayudante de cátedra o de laboratorio sin cumplir los
requisitos señalados en la Ley N° 30220.


 Estatuto.
 ITGC-632 Ingreso de Personal de Apoyo a la Docencia.
3.3. Sistema de Evaluación del Aprendizaje:

3.3.1. Propósito:
Implementar, mantener y mejorar el sistema de evaluación del aprendizaje.
3.3.2. Alcance:
Aplica a todas las Unidades Académicas de la Sede Central y Filiales.

Personal de
Apoyo
Elaborar documentación del sistema: El
Director de Innovación Pedagógica en base
al Plan Estratégico Institucional, el Modelo
de Acreditación de SINEACE, el Plan
Estratégico de la Escuela Profesional y el
Director de
Plan Operativo de la Carrera Profesional,
1 planifica el proceso de Sistema de Innovación
Evaluación del Aprendizaje en lo cual se Pedagógica
incluye la elaboración de Proyecto de

implementación y/o mantenimiento, Registro
de Planificación de Objetivos y Registro de
Gestión de Recursos; por Carrera
Profesional según corresponda.

Católica
Revisar y aprobar documentos del Especialista de
proceso: El Especialista de SGC hace una Sistema de
revisión de la documentación de planificación Gestión de
2 del proceso de Sistema de Evaluación de Calidad /
Aprendizaje, derivando a Coordinador de Coordinador de
SGC para su aprobación. Sistema de

Gestión de
Calidad
Elaborar Plan de Difusión: La Dirección de
Director de
3 Innovación Pedagógica elabora su Plan de
Innovación
Difusión del Sistema de Evaluación del
Pedagógica
Aprendizaje para el presente año académico.
Difundir Sistema de Evaluación del
Aprendizaje: Se llevan a cabo reuniones de Asistente de
Director de
4 sensibilización y difusión del Sistema de Dirección de
Innovación
Evaluación del Aprendizaje dirigida a Innovación
Pedagógica
Docentes Titulares, Docentes Tutores y Pedagógica
Estudiantes de las Carreras Profesionales.
Solicitar Informe de Programa de
Acompañamiento Pedagógico: El Director Director de Coordinador de
5 de Innovación Pedagógica solicita informe de Innovación Calidad de
Programa de Acompañamiento Pedagógico Pedagógica Asignatura
a Coordinador de Calidad de Asignatura.
Verificar ponderaciones e instrumentos
de evaluación: El Director de Innovación
Pedagógica verifica la incorporación en el
Director de
6 SPA de ponderaciones e instrumentos de
Innovación
evaluación de cada una de las asignaturas
Pedagógica
del plan de estudios programadas en el
semestre académico, de acuerdo a lo
establecido en documentos normativos.
Aplicar Ponderaciones de Evaluación: Los
Docentes Tutores aplican según lo
7 planificado las ponderaciones de evaluación

Docente Tutor
establecidas en los sílabos de las
asignaturas.

Católica
Verificar articulación de sistemas para
evaluación integral del estudiante: El
Director de Responsabilidad Social y
Director de
Docente Tutor Investigador verifican en las
Innovación
asignaturas del EVA (Blended Learning) la
Pedagógica, /
articulación de los sistemas de evaluación de
Director de
8 la extensión universitaria, proyección social,
Responsabilidad
investigación formativa y trabajo de fin de
Social /
carrera con el sistema de evaluación del
Docente Tutor
aprendizaje; a fin de tener una evaluación
Investigador
integral del estudiante. El Director de
Innovación Pedagógica emite informe
dirigido al Director de Escuela firmado por
los tres dueños de proceso.
Evaluar el desempeño docente en
asignaturas: Vicerrectorado Académico
evalúa el desempeño docente en las
asignaturas en el campus virtual EVA en
relación a las ponderaciones, la calidad de Coordinador de Asistente de
9
los instrumentos de evaluación y su Calidad de Calidad de
aplicación en la evaluación del proceso de Asignatura Asignatura
aprendizaje de los estudiantes. El informe

final de dicha evaluación es insumo para el
sistema de evaluación de aprendizaje.
Derivar estudiantes con problemas de

aprendizaje: El docente tutor identifica a los
estudiantes que requieran nivelación en Coordinador de
temas de las asignaturas para mejorar su Psicopedagogía
10 Docente Tutor
rendimiento académico y los deriva al / Docente de
servicio de Psicopedagogía y/o Tutoría para Tutoría
apoyarlo en sus problemas y dificultades en
su desempeño académico.
Evaluar satisfacción con el desarrollo del Asistente de

sistema de evaluación del aprendizaje: Se Director de
Dirección de
11 evalúa la satisfacción con el desarrollo de la Innovación
Innovación
aplicación del sistema de evaluación del Pedagógica
Pedagógica
aprendizaje en estudiantes de las carreras

Católica
profesionales a través de la aplicación de
encuestas en el SVA del ERP University.
Elaborar Informe de Evaluación Anual: Se
elabora un informe de evaluación anual en Director de
13 Innovación
base a los indicadores obtenidos con los
resultados de las encuestas aplicadas y de la Pedagógica
evaluación del proceso.

Elaborar Plan de Mejora: Se realiza un Plan
de Mejora en base a las propuestas de Director de
14 mejora del proceso, resultados de la Innovación
evaluación realizada por el dueño del Pedagógica
proceso, e informe de auditoría (no
conformidades y observaciones).
3.3.4. Flujograma:

Católica
3.3.5. Indicadores:
 Rendimiento académico de los estudiantes.
3.3.6. Riesgos:
 Porcentaje de estudiantes desaprobados.
 Bajo rendimiento estudiantil.

 Taller de Capacitación en Estrategias de enseñanza aprendizaje
 Talleres de capacitación en instrumentos de evaluación
 Talleres de capacitación para evaluar competencias en los estudiantes.

 Estatuto.
 Modelo de Calidad para la Acreditación de Carreras Profesionales
 Universitarias.
3.4. Gestión de Centro de Información y Referencia:

3.4.1. Propósito:
Gestionar los Centros de Información y Referencia asegurando una adecuada
infraestructura, equipamiento y servicios (material físico, material virtual, bases de
datos, hemerotecas y otros) con la finalidad de lograr la satisfacción de los usuarios.
3.4.2. Alcance:
Aplica a Estudiantes, Docentes y Administrativos de Sede Central y Filiales, Graduados
y Usuarios Externos.

Personal de
Apoyo
Elaborar documentos de planificación de
Centros de Información y Referencia: Elabora Coordinador
el proyecto de Programa de actualización y de los Centro
CCI por
mejora de los centros de información y referencia de
1 Locales y
Sede Central y Filiales. Además de la Información y
Filiales
elaboración de los Planes de Difusión y Referencia
Capacitación. (CCIR)

Católica
Difundir y capacitar: Se difunde los servicios
Asistente de
brindados a toda la comunidad universitaria, y se CCI por
CCI por
2 capacita a los estudiantes y docentes de los Locales y
Locales y
diversos programas de estudio respecto al uso Filiales
Filiales
de biblioteca virtual.
Asegurar la capacitación a estudiantes: Se
asegura la capacitación a estudiantes, realizada
3 CCIR
por los Coordinadores de Centros de Información
y Referencia por Locales y Filiales.
Brindar servicios: Se brinda servicios de acervo
Asistente de
bibliográfico físico y virtual (bases de datos, CCI por
CCI por
4 tesis, textos universitarios, hemeroteca). Locales y
Locales y
Teniendo en cuenta lo establecido en el MGC- Filiales
Filiales
026.
Recepcionar y registrar tesis físicas y Asistente de
CCI por
digitales: Se recepciona las tesis físicas y CCI por
5 Locales y
digitales y se registran en el Módulo de Locales y
Filiales
Biblioteca. Filiales
Controlar acervo bibliográfico físico: Se Asistente de
CCI por
brinda el servicio de préstamo de acervo CCI por
6 Locales y
bibliográfico físico, controlando su circulación a Locales y
Filiales
través de registro en el Módulo de Biblioteca. Filiales
Asegurar cuidado de acervo bibliográfico:
Asegurar la conservación, limpieza y cuidado del Asistente de
CCI por
acervo bibliográfico físico. Asimismo, se informa CCI por
7 Locales y
a la Coordinación de Acervo Bibliográfico sobre Locales y
Filiales
material físico para ser considerados como Filiales
descarte.
Supervisar personal a su cargo: Se realiza la
CCI por
supervisión del personal a su cargo por cada
8 Locales y
Local y Filial, registrando las evidencias en el
Filiales
MOV.
Elaborar información para indicadores de
gestión: Se elabora la información requerida
para los procesos de licenciamiento, acreditación
9 CCIR
y mejora de los Centros de Información y
Referencia por Locales y Filiales.

Católica
Supervisar Centros de Información y
Referencia por Locales y Filiales: Se supervisa
10 CCIR
el cumplimiento de las actividades y
responsabilidades de los procesos a su cargo.
Evaluar eficacia de planificación: Se evalúa la
eficacia de la planificación de Centros de
Información y Referencia y se proponen
11 acciones de mejora. CCIR
Si el módulo informático necesita de mejoras se
pasa al punto N°12, de lo contrario finaliza el
proceso.
Solicitar actualización de Módulo de
Biblioteca: El Coordinador de Centros de CCI por
12 Información y Referencia es quien solicitará la CCIR Locales y
actualización del Módulo de Biblioteca y Filiales
propondrá mejoras según el proceso respectivo.
3.4.4. Flujograma:

Católica
3.4.5. Indicadores:
 Eficacia del Sistema de Gestión de Biblioteca.
 Satisfacción con el servicio del Centro de Información y Referencia por Local.
 Uso de los principales servicios brindados.
 Porcentaje y tiempo de uso de biblioteca virtual.
3.4.6. Riesgos:
 No lograr ofrecer el fácil acceso a la información e incumplir con la oferta de
servicios a los usuarios.

 Taller de capacitación sobre el uso de biblioteca virtual y catálogo en línea.
 Taller de capacitación sobre los temas del proceso de circulación,
documentación y reportes.

 Estatuto.
 Reglamento de la Biblioteca.
 ITGC-110 Adquisición de recursos bibliográficos, suscripción de revistas
especializadas para biblioteca física y suscripción bases de datos para
biblioteca virtual.
 ITGC-297 Enlace a los recursos de la biblioteca digital por los docentes
titulares capacitados en los sílabos.
 MGC-025 Ejecutar el procesamiento técnico de los recursos bibliográficos a
nivel nacional.
 MGC–026 Préstamos en las modalidades de estantería abierta y cerrada.
3.5. Acervo Bibliográfico:
3.5.1. Propósito:
Gestionar el acervo bibliográfico físico y virtual según planes de estudio de los
programas de pregrado y posgrado de las escuelas profesionales.
3.5.2. Alcance:
Aplica a Coordinador de Acervo Bibliográfico, Asistente de Acervo Bibliográfico,
Directores de Escuela y Coordinadores de Filiales.

Católica
Personal de
Apoyo
Proponer actualización de acervo
bibliográfico: Los Directores de Escuela
evalúan las bases de datos y proponen la
Directores de
renovación y/o suscripciones de bases de
Escuela /
1 datos por proveedores externos. En el caso de
Coordinador de
acervo bibliográfico físico, realizan el
Filial
requerimiento, cumpliendo con los
procedimientos internos y adjuntando el
FORMGC-181 llenado por los docentes.
Evaluar solicitud de requerimientos: El
Coordinador de Acervo Bibliográfico
recepciona la solicitud de acervo bibliográfico
físico, y realiza la evaluación verificando que
esté referenciado en los SPA de las
asignaturas del plan de estudios de los Coordinador de
2 programas de las escuelas profesionales. En Acervo
el caso de acervo bibliográfico virtual, evalúa Bibliográfico
las propuestas enviadas en base al reporte de
uso de servicio, según corresponda.
Si el acervo bibliográfico es virtual se pasa al
punto N°3, y si es acervo bibliográfico físico
Aprobar suscripciones: Evalúa y aprueba los
3 expedientes para la renovación y/o adquisición Rector
de nuevas bases de datos.
Procesar pago de suscripciones: Se
Jefe de División
4 procesa el pago de las suscripciones de base
Financiera
de datos aprobadas por Rectorado.
Controlar funcionamiento y suscripciones
Coordinador de
con bases de datos: Se controla el
5 Acervo
funcionamiento y las suscripciones con bases
Bibliográfico
de datos y sus respectivos contratos.
Evaluar operatividad de bases de datos: El
Director de
6 Director de Escuela evalúa operatividad y
Escuela
óptimo funcionamiento de las bases de datos

Católica
para responder a las necesidades de sus
programas de estudios.
Solicitar compra de acervo bibliográfico
Coordinador de
físico: Se solicita los recursos bibliográficos
7 Acervo
mediante el Módulo de Requerimientos para
Bibliográfico
que se inicie el proceso de compras.
Recepcionar los acervos bibliográficos: Se
recepciona el acervo bibliográfico adquirido Coordinador de Asistente de
8 para Sede Central y Filiales, y se deriva al Acervo Acervo
Coordinador de Acervo Bibliográfico para su Bibliográfico Bibliográfico
catalogación.
Clasificar y catalogar: Se cataloga el acervo
Asistente de
bibliográfico físico y las tesis en el Módulo de
9 Acervo
Biblioteca, teniendo en cuenta lo establecido
Bibliográfico
en el MGC-025.
Distribuir acervos bibliográficos: Se
distribuye el acervo bibliográfico mediante acta
10 Acervo Acervo
de entrega para cada Centro de Información y
Bibliográfico Bibliográfico
Referencia en Sede Central y Filiales.

Católica
3.5.4. Flujograma:
3.5.5. Indicadores:
 Porcentaje de acervo bibliográfico físico referenciado en los SPA de las
asignaturas.
3.5.6. Riesgos:
 Poca o ninguna pertinencia de las colecciones y del material bibliográfico con
relación a los programas curriculares y necesidades de los usuarios.

 Taller de capacitación sobre procesamiento de los acervos bibliográficos.

 Estatuto.

Católica
 Reglamento de la Biblioteca.
 ITGC-110 Adquisición de recursos bibliográficos, suscripción de revistas
especializadas para biblioteca física y suscripción bases de datos para
biblioteca virtual.
 ITGC-297 Enlace a los recursos de la biblioteca digital por los docentes
titulares capacitados en los sílabos.
 MGC-025 Ejecutar el procesamiento técnico de los recursos bibliográficos a
nivel nacional.
 MGC–026 Préstamos en las modalidades de estantería abierta y cerrada.
3.6. Supervisión de Educación a Distancia - SUA:
3.6.1. Propósito:
Coordinar las actividades de la modalidad de educación a distancia y realiza la revisión
del cumplimiento de normas académicas y administrativas.
3.6.2. Alcance:
Aplica a Carreras Profesionales que cuentan con modalidad de educación a distancia.

Personal de
Apoyo
Evaluar ambientes de aprendizaje SUA: Se
evalúa si las aulas de aprendizaje SUA Coordinador de Especialista de
1 cumplen las condiciones para el desarrollo del Educación a Educación a
proceso de enseñanza aprendizaje en la Distancia Distancia
modalidad a distancia.
Coordinar mejoras de ambientes: Se
coordina con los Directores de Escuela en Coordinador de Especialista de
2 Sede Central y Coordinadores de Filiales la Educación a Educación a
implementación de mejoras en los ambientes Distancia Distancia
de aprendizaje SUA.
Verificar implementación de mejoras de
ambientes: Se verifica la gestión realizada por Coordinador de
3 los Directores de Escuela y Coordinadores de Educación a
Filiales con respecto a la implementación de Distancia
mejoras en ambientes de aprendizaje SUA.

Católica
Especialista de
Supervisar programación académica: Se
Educación a
supervisa la programación académica de la Coordinador de
Distancia /
4 modalidad a distancia de acuerdo a los Educación a
Asistente de
cronogramas de clases presenciales y tutorías Distancia
Educación a
académicas.
Distancia
Registrar observaciones en MOV: Se Especialista de
registran observaciones para las estrategias Educación a
Coordinador de
de mejora de la programación académica, en Distancia /
5 Educación a
concordancia a lo establecido en el Asistente de
Distancia
Reglamento de Régimen de Estudios. Educación a
Distancia
Supervisar ejecución lectiva: Se supervisa
la ejecución lectiva de la modalidad a distancia
de acuerdo a lo establecido en el proyecto de
incorporación y desarrollo de los programas de Coordinador de Coordinadores
6 educación a distancia en ULADECH Católica Educación a Académico
(tutoría administrativa, tutoría académica, Distancia Lectivos
clases semi-presenciales e interacción con
plataforma), en coordinación con los
Coordinadores Académico Lectivos.
Especialista de
Evaluar satisfacción del estudiante: Se
Educación a
evalúa la satisfacción de los estudiantes de la Coordinador de
Distancia /
7 modalidad a Distancia a través de encuestas y Educación a
Asistente de
entrevistas. Distancia
Educación a
Distancia
Implementar mejoras académicas en
modalidad a distancia: Se implementa las Coordinador de Especialista de
8 mejoras académicas de modalidad a distancia Educación a Educación a
a través de proyectos propuestos a Rectorado Distancia Distancia
y coordinados con las Escuelas Profesionales.

Católica
3.6.4. Flujograma:
3.6.5. Indicadores:
 Porcentaje de ambientes de aprendizaje SUA adecuados para el proceso de
enseñanza aprendizaje.
 Satisfacción de los estudiantes con el servicio de educación a distancia.
 Porcentaje del cumplimiento en la programación académica en modalidad a
distancia.
 Porcentaje de cumplimiento de las tutorías académicas y/o administrativas.
 Porcentaje de cumplimiento de las clases semipresenciales.
 Porcentaje de la interacción en el EVA Pregrado.
3.6.6. Riesgos:
 Insatisfacción del servicio de la modalidad de educación a distancia.
 Deserción de los estudiantes de la modalidad de educación a distancia.

Católica
 Taller de Capacitación en estrategias de enseñanza aprendizaje en modalidad
a distancia.

 Proyecto Educativo de Escuelas Profesionales.
 ITGC-330 Procesos para la Modalidad a Distancia.
 ITGC-477 Pago de las asignaturas a los docentes.
3.7. Estudio de Demanda Social y Mercado Ocupacional:
3.7.1. Propósito:
Elaborar los estudios de demanda social y mercado ocupacional con la finalidad de
identificar la demanda de profesionales y ofertar los programas de estudios de la
Universidad acorde con las necesidades de la sociedad.
3.7.2. Alcance:
Aplica a todas las Escuelas Profesionales de la Universidad y Grupos de Interés.

Personal de
Apoyo
Identificar representantes de instituciones:
Se identifica a los representantes de las
diferentes empresas o instituciones que Director de
forman parte de la oferta laboral para los Escuela /
1
egresados de la universidad, y se socializa la Coordinador de
información con el Dueño de Proceso de Filial
Estudio de Demanda Social y Mercado
Ocupacional.
Visitar representantes de instituciones: El Dueño de Especialista de
2 Dueño de Proceso de Estudio de Demanda Proceso de Estudio de
Social y Mercado Ocupacional visita a los Estudio de Demanda

Católica
representantes de las diferentes empresas o Demanda Social Social y
instituciones con la finalidad de medir la y Mercado Mercado
cantidad de plazas ofertantes y tendencias Ocupacional Ocupacional
ocupacionales.
Elaborar y/o actualizar estudio de demanda
social y mercado ocupacional: Se elabora Dueño de Especialista de
y/o actualiza el estudio de demanda social y Proceso de Estudio de
mercado ocupacional de cada programa de Estudio de Demanda
3
estudios a partir del análisis nacional y Demanda Social Social y
regional de las tendencias ocupacionales, con y Mercado Mercado
la finalidad de identificar la demanda Ocupacional Ocupacional
ocupacional.
Socializar estudio de demanda social y
mercado ocupacional: Se socializa el estudio
Dueño de Especialista de
con los representantes de las empresas o
Proceso de Estudio de
instituciones que forman parte del mercado
Estudio de Demanda
4 laboral, con la finalidad de obtener la
Demanda Social Social y
validación de expertos sobre el estudio.
y Mercado Mercado
En el caso de presentarse aportes y/u
Ocupacional Ocupacional
observaciones se pasa al punto N°5, de lo
Levantar observaciones e implementar
Dueño de Especialista de
aportes: Se incluyen los aportes y/o se
Proceso de Estudio de
levantan las observaciones en el estudio y se
Estudio de Demanda
5 reenvía para conformidad y emisión de
Demanda Social Social y
documento de validación de expertos por parte
y Mercado Mercado
de los representantes de las empresas o
Ocupacional Ocupacional
instituciones.
Gestionar aprobación de estudio de Dueño de Especialista de
demanda social y mercado ocupacional: Se Proceso de Estudio de
gestiona con el Director de Escuela la Estudio de Demanda
6
aprobación del estudio demanda social y Demanda Social Social y
mercado ocupacional ante el Consejo de y Mercado Mercado
Facultad. Ocupacional Ocupacional
Registrar evidencias en MOSIF: Se registran Dueño de Especialista de
en Módulo de Sistematización de Fuentes de Proceso de Estudio de
7
Verificación (MOSIF) el estudio de demanda Estudio de Demanda
social y mercado ocupacional con su Demanda Social Social y

Católica
respectiva resolución, documento de y Mercado Mercado
validación de expertos, ratios de demanda de Ocupacional Ocupacional
admisión e informes de estudio.
3.7.4. Flujograma:
3.7.5. Indicadores:
 Ratios de admisión.
 Número de estudios de demanda social y mercado ocupacional elaborados y/o
actualizados anualmente.
3.7.6. Riesgos:
 Demora de emisión de documento de validación.

 Taller de Capacitación en Técnicas de recopilación de información.

 Proyecto Educativo de Escuelas Profesionales.

Católica
III.9. DIVISIÓN DE ADMISIÓN
1. Propósito:
Establecer los procesos para gestionar la promoción de la admisión y su correspondiente
ejecución de acuerdo a la cantidad de vacantes definidas.
2. Estructura:
 Promoción de la Admisión.
División de Admisión
 Ejecución de la Admisión.
3. Procesos:
3.1. Promoción de la Admisión:

3.1.1. Propósito:
Planificar, ejecutar y controlar la promoción de las carreras de pregrado en la Sede
Central y Filiales.
3.1.2. Alcance:
Aplica a postulantes e interesados en programas de pregrado a nivel de Sede Central y
Filiales.
Personal de
Apoyo
Planificar promoción y difusión: En el caso
de pregrado el Jefe de División de Admisión en Jefe de División
Sede Central elabora el Presupuesto Anual, y de Admisión /
Especialista de
en Filiales es elaborado por el Coordinador de Coordinadores
Admisión /
1 Admisión (Filial) y enviado a División de de Admisión
Coordinador
Admisión. (Filial) /
de Filial
En el posgrado y segunda especialidad el Directores de
presupuesto se incorpora en el proyecto del Escuela
programa, el cual es aprobado por Rectorado.
Ejecutar actividades de promoción y Jefe de División Personal de
difusión: Se llevan a cabo las actividades de de Admisión / Plataforma de
2
promoción y/o difusión en Sede Central y Coordinadores Atención al
Filiales para difundir las bondades de los de Admisión Usuario (Sede

Católica
servicios universitarios a nivel de pregrado, (Filial) / Central y Filial)
según cronograma de planificación mensual. Directores de
En el caso de posgrado y segunda Escuela
especialidad, las actividades de promoción y
difusión están a cargo del Director de Escuela.
Difundir ejecución de examen de
conocimientos: Se promociona y difunde los Jefe de División
procesos de admisión de pregrado a través de de Admisión /
Coordinador
los diferentes medios de comunicación y otros Coordinadores
3 de Admisión
métodos. de Filial /
(Filial)
En el caso de posgrado la difusión del examen Directores de
de conocimientos está a cargo del Director de Escuela
Escuela y finaliza el proceso.
Elaborar Informe Anual de Promoción: Se Jefe de División
elabora el informe de evaluación de promoción de Admisión /
4 y difusión, a nivel de pregrado en Sede Central Coordinadores
y Filiales; adjuntando las evidencias de Admisión
correspondientes. (Filial)
3.1.4. Flujograma:
3.1.5. Indicadores:
 Satisfacción de las actividades de promoción y difusión.
 Eficacia de las actividades de promoción y difusión.
 Número de postulantes.

Católica
3.1.6. Riesgos:
 Reducción del presupuesto.
 Fragilidad económica del país.
 Pérdida de solidez e imagen de la Universidad.

 Taller de Capacitación en Promoción y Difusión.

 Estatuto.
 Reglamento de Organizaciones y Funciones por Procesos.
 Reglamento de Admisión.
 ITGC-623 Promoción de la Admisión.
 FORMGC-347 Cronograma Mensual de Actividades de Promoción.
 FORMGC-339 Cargo de Visitas a Instituciones.
3.2. Ejecución de la Admisión:
3.2.1. Propósito:
Programar y ejecutar el proceso de admisión en la Sede Central y Filiales, para
programas de pregrado, posgrado y segunda especialidad.
3.2.2. Alcance:
Aplica a postulantes de programas de pregrado, posgrado y segunda especialidad en
Sede Central y Filiales.

Personal de
Apoyo
Conformar Comisión General de Admisión:
Se designa anualmente a los integrantes de la
Directores de
Comisión General de Admisión y los Comités
Escuela /
de Admisión de Filiales para su aprobación
Coordinador
mediante resolución mediante Consejo Jefe de División
1 de Carrera
Universitario. Son responsables de los de Admisión
(Filiales) /
procesos de admisión de programas de
Coordinador
pregrado, posgrado y segunda especialidad,
de Filial
según corresponda.

Católica
Fijar número de vacantes: El Director de
Escuela fija el número de vacantes anual (por
semestre) para los programas de pregrado,
posgrado y segunda especialidad. Para las
Filiales el número de vacantes se fija en Coordinador
coordinación con Coordinador de Carrera o de Carrera
Director de
2 quien haga sus veces. Luego se socializa con (Filial) /
Escuela
División de Registros Académicos y se envía a Coordinador
División de Admisión para visto de de Filial
conformidad. Finalmente, el Director de
Escuela remite para su aprobación en Consejo
de Facultad y ratificación en Consejo
Universitario.
Programar proceso de admisión: Se elabora
el cronograma de admisión para pregrado,
posgrado y segunda especialidad, previo visto Jefe de
de conformidad de División de Registros División de
Académicos. Se envía a Rectorado para su Jefe de División Registros
3
aprobación mediante resolución de Consejo de Admisión Académicos /
Universitario. Cada cronograma de admisión Directores de
se socializa con División de Registros Escuela
Académicos y Directores de Escuela, para
articular con cronograma académico
Inscribir postulante: Se brinda información al
Personal de Unidad de
postulante de pregrado, posgrado y segunda
Plataforma de Caja de
especialidad, para su inscripción, previo pago
4 Atención al Admisión
de derecho de admisión. Se entrega el
Usuario (Sede (Sede Central
Reglamento de Admisión (formato digital) y
Central y Filial) y Filial)
Carné de Postulante.
Implementar proceso de evaluación: La
Comisión General de Admisión elabora el
prospecto, examen de conocimientos y
evaluación individual para programas de Comisión
5 pregrado. General de
Admisión
Para programas de posgrado y segunda
especialidad se elabora el examen de
conocimientos.

Católica
Asignar responsables del examen de
conocimientos y evaluación individual: El
Presidente de la Comisión General de
Director de
Admisión solicitará a los Directores de Escuela
Presidente de Escuela /
y Presidentes de Comités de Admisión en
Comisión Presidentes de
6 Filial, la relación de sus responsables de
General de Comités de
aplicar el examen de conocimientos y
Admisión Admisión
evaluación individual por cada proceso de
(Filial)
admisión de los programas de pregrado,
posgrado y segunda especialidad, en Sede
Central y Filiales, según corresponda.
Ejecutar examen: Se aplica el examen de
conocimientos y evaluación individual para
programas de pregrado, posgrado y segunda Comisión
Jefe de
especialidad, según corresponda, y se emite General de
División de
acta de conformidad. Admisión /
Admisión / Jefe
7 La Comisión General de Admisión y Comités Comités de
de División de
de Admisión (Filiales) son responsables de Admisión (Filial)
Registros
procesamiento de resultados a nivel de / Directores de
Académicos
pregrado. Los Directores de Escuela son Escuela
responsables de procesar resultados a nivel
de posgrado y segunda especialidad.
Publicar resultados: La Comisión General de
Admisión y/o Comités de Admisión publican
Comisión Personal de
los resultados del examen de conocimiento y/o
General de Plataforma de
evaluación individual de programas de
8 Admisión / Atención al
pregrado, posgrado y segunda especialidad, a
Comités de Usuario (Sede
través de la página web institucional y
Admisión (Filial) Central y Filial)
periódicos murales de la universidad, según
Reglamento de Admisión.
Emitir Constancia de Ingreso: El Personal Personal de
de Plataforma de Atención al Usuario, realiza Plataforma de
la entrega de constancia de ingreso y Atención al
Reglamento Estudiantil (formato digital) a los Usuario (Sede
9
ingresantes de programas de pregrado, Central y Filial) /
debiendo registrar su firma en el formato de Director de
Entrega de Constancia de Ingreso. Escuela /
Coordinador de

Católica
En el caso posgrado y segunda especialidad Carrera (Filial)
el responsable de la entrega de constancia de
ingreso y Reglamento Estudiantil es el Director
de Escuela en Sede Central y Coordinador de
Carrera en Filiales.
Derivar expedientes de postulantes: Personal de
Culminado el proceso de admisión se ordenan Plataforma de
los expedientes de ingresantes de pregrado y Atención al
se derivan a la Coordinación de Expedientes. Usuario (Sede Jefe de
Central) / División de
10
En el caso de posgrado y segunda Coordinaciones Registros
especialidad los expedientes son derivados de Admisión Académicos
directamente por la Escuela Profesional a la (Filial) /
Coordinación de Expedientes. Director de
Escuela
Presentar informe de ejecución del proceso
de admisión: La Comisión General de Comisión
Admisión y/o Comités de Admisión presentan General de
11 la información de la ejecución del examen de Admisión /
conocimiento y evaluación individual, a nivel Comités de
de pregrado, posgrado y segunda Admisión (Filial)
especialidad, según corresponda.

Católica
3.1.4. Flujograma:
3.1.5. Indicadores:
 Porcentaje de crecimiento.
 Satisfacción respecto al proceso de admisión.
 Eficacia respecto al proceso de admisión.
3.1.6. Riesgos:
 Pérdida de solidez e imagen de la Universidad.

 Taller de Capacitación en Ejecución de la Admisión.

 Reglamento General Institucional.
 Reglamento de Organizaciones y Funciones.
 Manual de Organización y Funciones.

Católica
 ITGC-622 Ejecución de la Admisión.
 FORMGC-343 Seguimiento a postulantes que no se presentaron al examen de
conocimientos.
 FORMGC-344 Seguimiento a postulantes- ingresantes que no se matricularon.
III.10. DIVISIÓN DE BIENESTAR
1. Propósito:
Establecer los procesos para gestionar los servicios educacionales complementarios básicos
en la Universidad.
2. Estructura:
División de Bienestar
 Servicio de Salud.
 Servicios Culturales y
Deportivos.
Coordinación de  Servicio de Psicopedagogía.
Bienestar  Servicio Social.
 Bienestar Estudiantil.
 Servicio de Pastoral y
Espiritualidad.
3. Procesos:
3.1. Servicio de Salud:
3.1.1. Propósito:
Planificar, ejecutar, evaluar y mejorar los servicios de salud de la universidad.
3.1.2. Alcance:
Aplica a Estudiantes de todas las Carreras Profesionales en Sede Central y Filiales.

Católica
Personal
de Apoyo
Elaborar Plan Anual del Servicio: El
Especialista de Servicios de Salud elabora el
Especialista de
Plan Anual de Servicio de Salud para Sede
Servicios de Salud /
1 Central y lo registra en el Módulo de Bienestar.
Coordinador de
Asimismo, apoya a los Coordinadores de
Bienestar (Filial)
Bienestar en Filiales en su elaboración y
registro.
Especialista de
Elaborar proyecto: Se elabora los proyectos Servicios de Salud /
2
según lo establecido en el Plan Anual. Coordinador de
Bienestar (Filial)
Aprobar proyecto: El Jefe de División de
Bienestar aprueba los proyectos elaborados
por los servicios de bienestar. Jefe de División de
3
Si el proyecto tiene prepuesto se pasa al Bienestar
punto N°4, de lo contrario se pasa al punto
N°5.
Aprobar presupuesto y proyecto: El Rector
4 aprueba los proyectos que contienen Rector
presupuesto.
Difundir actividades: Se realiza la difusión de
Especialista de
las actividades a llevarse a cabo, en los
Servicios de Salud /
5 diferentes medios de comunicación de la
Coordinador de
universidad.
Bienestar (Filial)
Especialistas de
Ejecutar actividades: Se ejecutan las Servicios de Salud /
6
actividades de Servicios de Salud. Coordinador de
Bienestar (Filial)
Registrar beneficiarios: En base al Registro
de Asistencia se realiza el registro de los Especialista de
beneficiarios en el Módulo informático Servicios de Salud /
7
indicando los datos del beneficiario como de la Coordinador de
actividad. Bienestar (Filial)

Católica
Realizar entrevistas y encuestas: Se aplican Especialista de
a los beneficiarios para medir el nivel de Servicios de Salud /
8
satisfacción y como evidencia de la actividad. Coordinador de
Bienestar (Filial)
Monitorear actividades en filiales: Se
monitorea las actividades que se llevan a cabo Especialista de
9
en las filiales solicitando las evidencias Servicios de Salud
necesarias.
Elaborar informe de actividades del Especialista de
servicio: Se elabora informe y se propone Servicios de Salud /
10
acciones de mejora del servicio. Coordinador de
Bienestar (Filial)
3.1.4. Flujograma:
3.1.5. Indicadores:
 Eficacia del Servicio de Salud.
 Satisfacción del Servicio de Salud.
3.1.6. Riesgos:
 No desarrollo de actividades de servicios educacionales complementarios
básicos.

Católica
 Taller de Capacitación en Módulo de Bienestar y Módulo de Verificaciones
(MOV).
 Taller de Capacitación en elaboración de proyectos.

 ITGC-386 Programas de Bienestar Universitario.
 ITGC-497 Chequeo Médico para Estudiantes.
 ITGC-576 Implementación de los tópicos de emergencia y botiquín en los
locales de ULADECH Católica a nivel nacional.
 ITGC-361 Implementar los cafetines saludables en la ULADECH Católica.
 FORMGC-212 Programación de actividades de la coordinación de preventorio.
3.2. Servicios Culturales y Deportivos:

3.2.1. Propósito:
Planificar, ejecutar, evaluar y mejorar los servicios culturales y deportivos de la
Universidad.
3.2.2. Alcance:

Personal de
Apoyo
Elaborar Plan Anual del Servicio: El Especialista de

Especialista de
Especialista de Servicios Culturales y Actividades
Servicio Cultural
Deportivos elabora el Plan Anual de Servicios Culturales /
1 y Deportivo /
Culturales y Deportivos para Sede Central y lo Especialista de
Coordinador de
registra en el Módulo de Bienestar. Asimismo, Actividades
Bienestar (Filial)
apoya a los Coordinadores de Bienestar en Deportivas
Filiales en su elaboración y registro.
Especialista de
Especialista de
Elaborar proyecto: Se elabora los proyectos Actividades
Servicio Cultural
específicos según lo establecido en el Plan Culturales /
2 y Deportivo /
Anual del Servicio en sede central y filial. Especialista de
Coordinador de
Actividades
Bienestar (Filial)
Deportivas

Católica
Revisar proyecto: El Jefe de División de
Bienestar revisa los proyectos específicos
elaborados por los especialistas de los Jefe de División
3
servicios culturales y deportivos para de Bienestar
conformidad y envío para aprobación a
Rectorado.
Aprobar proyecto: El Rector aprueba los
4 proyectos específicos vía trámite Rector
documentario.
Especialista de
Especialista de
Difundir actividades: Se realiza la difusión de Actividades
Servicio Cultural
las actividades aprobadas en el plan anual de Culturales /
5 y Deportivo /
servicios culturales y deportivos a llevarse a Especialista de
Coordinador de
cabo, en los diferentes medios de Actividades
Bienestar (Filial)
comunicación de la Universidad. Deportivas
Especialista de
Especialista de
Ejecutar actividades: Se ejecutan las Actividades
Servicio Cultural
actividades de Servicios Culturales y Culturales /
6 y Deportivo /
Deportivos según proyectos específicos Especialista de
Coordinador de
aprobados. Actividades
Bienestar (Filial)
Deportivas
Especialista de
Servicio Cultural Especialista de
de Asistencia se realiza el registro de los
7 y Deportivo / Registros de
beneficiarios en el Módulo informático
Coordinador de Bienestar
indicando los datos del beneficiario como de la
Bienestar (Filial)
actividad.
Especialista de
Especialista de
Realizar entrevistas y encuestas: Se aplican Actividades
Servicio Cultural
a los beneficiarios para medir el nivel de Culturales /
8 y Deportivo /
satisfacción con la actividad ejecutada. Especialista de
Coordinador de
Actividades
Bienestar (Filial)
Deportivas
Especialista de Especialista de
Elaborar informe de actividades ejecutadas: Servicio Cultural Actividades
9 Los especialistas elaboran el informe de y Deportivo / Culturales /
ejecución de las actividades debidamente Coordinador de Especialista de
sustentado a nivel de sede central, y en filiales Bienestar (Filial) Actividades

Católica
coordinan las actividades ejecutadas Deportivas
solicitando el informe respectivo debidamente
sustentado.
Elaborar informe de evaluación del plan Especialista de

10 anual del servicio: Se elabora informe de Servicio Cultural
evaluación anual y se propone acciones de y Deportivo
mejora del servicio.
3.2.4. Flujograma:
3.2.5. Indicadores:
 Eficacia del Servicio Cultural y Deportivo.
 Satisfacción del Servicio Cultural y Deportivo.
3.2.6. Riesgos:
básicos.

Católica
(MOV).

 ITGC-331 Servicios culturales y deportivos.
3.3. Servicios de Psicopedagogía:

3.3.1. Propósito:
Planificar, ejecutar, evaluar y mejorar los servicios de psicopedagogía de la universidad.
3.3.2. Alcance:

Personal de
Apoyo
Elaborar Plan Anual del Servicio: El Especialista de

Especialista de Servicios de Psicopedagogía Servicio de
elabora el Plan Anual de Servicios de Psicopedagogía
1
Psicopedagogía para Sede Central y lo / Coordinador
registra en el Módulo de Bienestar. Asimismo, de Bienestar
apoya a los Coordinadores de Bienestar en (Filial)
Filiales en su elaboración y registro.
Elaborar proyecto: Se elabora los proyectos Especialista de
según lo establecido en el Plan Anual. Servicios de
Psicopedagogía
2
/ Coordinador
de Bienestar
(Filial)
Jefe de División
3 Bienestar aprueba los proyectos elaborados
de Bienestar
por los servicios de bienestar.

Católica
Si el proyecto tiene prepuesto se pasa al
N°5.
presupuesto.
Difundir actividades: Se realiza la difusión de Especialista de
las actividades a llevarse a cabo, en los Servicios de
diferentes medios de comunicación de la Psicopedagogía
5
universidad. / Coordinador
de Bienestar
(Filial)
Ejecutar actividades: Se ejecutan las Especialista de
actividades de Servicios de Psicopedagogía. Servicios de
Psicopedagogía
6
/ Coordinador
de Bienestar
(Filial)
Registrar beneficiarios: En base al Registro Especialista de
de Asistencia se realiza el registro de los Servicios de
beneficiarios en el Módulo informático Psicopedagogía
7
indicando los datos del beneficiario como de la / Coordinador
actividad. de Bienestar
(Filial)
a los beneficiarios para medir el nivel de Servicios de
satisfacción y como evidencia de la actividad. Psicopedagogía
8
/ Coordinador
de Bienestar
(Filial)
Especialista de
monitorea las actividades que se llevan a cabo
9 Servicios de
en las filiales solicitando las evidencias
Psicopedagogía
necesarias.
10 servicio: Se elabora informe y se propone Servicios de
acciones de mejora del servicio. Psicopedagogía

Católica
/ Coordinador
de Bienestar
(Filial)
3.3.4. Flujograma:
3.3.5. Indicadores:
 Eficacia del Servicio Psicopedagogía.
 Satisfacción del Servicio Psicopedagogía.
3.3.6. Riesgos:
 Inadecuada atención psicopedagógica y social de casos.
básicos.

(MOV).


Católica
3.4. Servicio Social:
3.4.1. Propósito:
Planificar, ejecutar, evaluar y mejorar los servicios sociales de la universidad.
3.4.2. Alcance:
Aplica a estudiantes de todas las Carreras Profesionales en Sede Central y Filiales.
3.4 3. Descripción del Proceso:
Personal de
Apoyo

Especialista de Servicio Social elabora el Plan Especialista de
Anual de Servicio Social para Sede Central y Servicio Social /
1
lo registra en el Módulo de Bienestar. Coordinador de
Asimismo, apoya a los Coordinadores de Bienestar (Filial)
registro.
según lo establecido en el Plan Anual. Servicio Social /
2
Coordinador de
Bienestar (Filial)
por los servicios de bienestar. Jefe de División
3
Si el proyecto tiene prepuesto se pasa al de Bienestar
N°5.
presupuesto.
las actividades a llevarse a cabo, en los Servicio Social /
5
diferentes medios de comunicación de la Coordinador de
universidad. Bienestar (Filial)
actividades de Servicio Social. Servicio Social /
6
Coordinador de
Bienestar (Filial)

Católica
Especialista de
de Asistencia se realiza el registro de los
Servicio Social /
7 beneficiarios en el Módulo informático
Coordinador de
indicando los datos del beneficiario como de la
Bienestar (Filial)
actividad.
a los beneficiarios para medir el nivel de Servicio Social /
8
satisfacción y como evidencia de la actividad. Coordinador de
Bienestar (Filial)
monitorea las actividades que se llevan a cabo Especialista de
9
en las filiales solicitando las evidencias Servicio Social
necesarias.
servicio: Se elabora informe y se propone Servicio Social /
10
acciones de mejora del servicio. Coordinador de
Bienestar (Filial)
3.4.4. Flujograma:

Católica
3.4.5. Indicadores:
 Eficacia del Servicio Social.
 Satisfacción del Servicio Social.
3.4.6. Riesgos:
 Inadecuada atención psicopedagógica y social de casos.
básicos.

(MOV).

 ITGC-612 Llenado de Ficha Socio Económica de Estudiante.
3.5. Bienestar Estudiantil:

3.5.1. Propósito:
Otorgar becas y categorizaciones a estudiantes según su rendimiento académico,
deportivo y situación económica.
3.5.2. Alcance:
Aplica a estudiantes de todas las Carreras Profesionales en Sede Central y Filiales.

Personal de
Apoyo
Establecer número de vacantes: Se revisa
en el Módulo de Registros Académicos el
listado de estudiantes de tercio superior, y se
solicita a Coordinación de Presupuesto la Especialista de
1
rentabilidad económica para cada carrera Servicio Social
profesional. Con todo esto se determina el
número de vacantes.

Católica
Realizar convocatoria: Se realiza la Especialista de
convocatoria mediante página web de la Servicio Social /
2
universidad, redes sociales y periódicos Coordinador de
murales de la universidad. Bienestar (Filial)
Recepcionar expedientes: Se recepciona los
Especialista de
expedientes y verifica que los estudiantes
Servicio Social /
3 cumplan con los requisitos completos que se
Coordinador de
estipulan en el reglamento de categorizaciones
Bienestar (Filial)
y becas, según cronograma de convocatoria.
Registrar Ficha Socioeconómica: El
estudiante debe realizar el llenado de la Ficha
Socioeconómica en el Módulo del mismo
4 nombre. Estudiante
Si la solicitud es para beca por situación
económica se pasa al punto N°5, de lo
Realizar evaluación social: La Trabajadora
Social realiza la evaluación con las técnicas de
entrevista (FORMGC-064 Ficha de Entrevista) Especialista de
5
y visita domiciliaria (FORMGC-065 Informe de Servicio Social
Visita Domiciliaria al Estudiante).
Verificar condición de estudiante: Con
respecto a rendimiento académico, se evalúa
la relación del tercio superior obtenida y se
Especialista de
verifica que el estudiante no esté beneficiado Especialista de
6 Servicios
bajo ninguna otra modalidad. Con respecto a Servicio Social
Deportivos
deportistas destacados, se verifica la relación
facilitada por Coordinación de Servicio
Deportivo; para otorgamiento de beneficio.
Aprobar beneficiarios: Rectorado aprueba
los beneficiarios con la lista remitida por
7 Rector
Especialista de Servicio Social informando las
becas, medias becas y categorizaciones.
Registrar beneficiarios: Se registra los datos
de los beneficiarios de becas y Especialista de
8
categorizaciones en el Módulo Pro-Becas. Servicio Social

Católica
Realizar seguimiento y control de
beneficios: Se hace seguimiento y control de Especialista de
9
las becas y categorizaciones otorgadas al Servicio Social
culminar el semestre académico.
3.5.4. Flujograma:
3.5.5. Indicadores:
 Eficacia del Programa de Becas.
 Satisfacción del Programa de Becas.
3.5.6. Riesgos:
 Estudiantes beneficiados que no cumplen con requisitos de la norma para
otorgamiento de becas o categorizaciones.

 Capacitación en Módulo de Pro-Becas.

 Reglamento de Programas de Ayuda Estudiantil.
 Reglamento de Categorización de Pensiones.
 ITGC-381 Programa de becas, movilidad académica, bolsas de trabajo y
pasantías.
 FORMGC-064 Ficha de Entrevista.
 FORMGC-065 Informe de Visita Domiciliaria al Estudiante.

Católica
3.6. Servicio de Pastoral y Espiritualidad:
3.6.1. Propósito:
Planificar, ejecutar, evaluar y mejorar los servicios de pastoral y espiritualidad.
3.6.2. Alcance:

Personal de
Apoyo

Especialista de
Especialista de Servicio de Pastoral y
Servicio de
Espiritualidad elabora el Plan Anual de
Pastoral y
1 Servicio de Pastoral y Espiritualidad para Sede
Espiritualidad /
Central y lo registra en el Módulo de Bienestar.
Coordinador de
Asimismo, apoya a los Coordinadores de
Bienestar (Filial)
registro.
según lo establecido en el Plan Anual. Servicio de
Pastoral y
2
Espiritualidad /
Coordinador de
Bienestar (Filial)
por los servicios de bienestar. Jefe de División
3
Si el proyecto tiene prepuesto se pasa al de Bienestar
N°5.
presupuesto.
las actividades a llevarse a cabo, en los Servicio de
5
diferentes medios de comunicación de la Pastoral y
Universidad. Espiritualidad /

Católica
Coordinador de
Bienestar (Filial)
actividades de Servicios de Pastoral y Servicio de
Espiritualidad. Pastoral y
6
Espiritualidad /
Coordinador de
Bienestar (Filial)
Registrar beneficiarios: En base al Registro Especialista de
de Asistencia se realiza el registro de los Servicio de
beneficiarios en el Módulo informático Pastoral y
7
indicando los datos del beneficiario como de la Espiritualidad /
actividad. Coordinador de
Bienestar (Filial)
a los beneficiarios para medir el nivel de Servicio de
satisfacción y como evidencia de la actividad. Pastoral y
8
Espiritualidad /
Coordinador de
Bienestar (Filial)
Especialista de
monitorea las actividades que se llevan a cabo
Servicio de
9 en las filiales solicitando las evidencias
Pastoral y
necesarias.
Espiritualidad

servicio: Se elabora informe y se propone Servicio de
acciones de mejora del servicio. Pastoral y
10
Espiritualidad /
Coordinador de
Bienestar (Filial)

Católica
3.6.4. Flujograma:
3.6.5. Indicadores:
 Eficacia del Servicio de Pastoral y Espiritualidad.
 Satisfacción del Servicio de Pastoral y Espiritualidad.
3.6.6. Riesgos:
básicos.

(MOV).

 ITGC-103 Ejecutar Plan Anual de Deportes.
 FORMGC-189 Registro de Asistencia del SPES.

Católica
III.11. DIVISIÓN FINANCIERA
1. Propósito:
Establecer los procesos para gestionar los recursos económicos y financieros de acuerdo al
presupuesto aprobado y directivas del Rectorado asegurando su sostenibilidad y
fortalecimiento en el tiempo.
2. Estructura:
División Financiera
Coordinación de
 Presupuesto.
Presupuesto
Coordinación de  Proceso Contable.
Contabilidad  Conciliaciones Bancarias.
 Adquisición de Suministros,
Coordinación de
Servicios y Activos.
Compras
 Almacén.
Coordinación de
 Cobranzas.
Cobranzas
Coordinación de
 Inventario de Bienes.
Patrimonio
Coordinación de
 Tesorería.
Tesorería
3. Procesos:
3.1. Presupuestos:
3.1.1. Propósito:
Programar, formular, aprobar, ejecutar y hacer seguimiento de los recursos de acuerdo
con las disponibilidades de ingresos y las prioridades del gasto, buscando el equilibrio
entre estos, mediante las actividades, proyectos o programas, asegurando la previsión
económica y financiera.
3.1.2. Alcance:
Aplica a División Financiera, Unidades Académicas y Administrativas de la Universidad
en Sede Central y Filiales.

Católica
Personal de
Apoyo
Programar presupuesto: Se define y prioriza
los objetivos, determinan la demanda de
Coordinador de
1 gasto, y las Metas Presupuestarias con el
Presupuesto
objetivo de determinar el monto de la
asignación presupuestaria.
Formular presupuesto: Se define la
estructura del Presupuesto Institucional por
Procesos estableciendo las asignaciones Coordinador de Unidades
2
presupuestales, en base a la identificación de Presupuesto Operativas
necesidades con las cuales se van a elaborar
las actividades en detalle.
Aprobar presupuesto: El Proyecto de Coordinador de
3 Formulación Presupuestal es presentado a Presupuesto /
Rectorado para su revisión y aprobación. Rector
Ejecutar presupuesto: Una vez aprobado el
presupuesto, todos los ingresos y gastos de la Unidades
4
universidad se van registrando y controlando Operativas
de manera permanente.
Hacer seguimiento y control: Se revisa la
ejecución presupuestal de las unidades Coordinador de
5
operativas, se realiza incorporaciones y Presupuesto
modificaciones presupuestales.
Evaluar presupuesto: Se hace evaluación
semestral y anual de la ejecución presupuestal Coordinador de
6
y se emite informe, el cual es aprobado por Presupuesto
Rectorado.

Católica
3.1.4. Flujograma:
3.1.5. Indicadores:
 Porcentaje de ejecución presupuestal de ingresos y gastos.
 Gestión presupuestal por procesos.
3.1.6. Riesgos:
 No ejecutar ni controlar el presupuesto de ingreso y gastos.


 Estatuto.
 ITGC-041 Programación, formulación, aprobación, control y evaluación del
Presupuesto Institucional Anual.
 Manual de Formulación Presupuestaria.
3.2. Proceso Contable:
3.2.1. Propósito:
Registrar y controlar los documentos contables, generación de asientos contables y
elaboración de Estados Financieros y sus Notas.

Católica
3.2.2. Alcance:
Aplica a Coordinación de Contabilidad, División de Personal, Coordinación de
Cobranzas, Coordinación de Compras, Coordinación de Patrimonio y Coordinación de
Tesorería.

Personal de
Apoyo
Recepcionar documentación: Se recepciona
la información contable de todas las unidades
operativas y procesos que manejan hechos
económicos o financieros. Coordinador de
1 Contabilidad
En el caso de ser documentos que requieran
un proceso manual se pasa al punto N°2.
Para los procesos automáticos se pasa al
punto N°5.
Revisar y clasificar documentos: Se revisa
la conformidad de los requisitos normativos
Coordinador de
internos y externos, para la aceptación y/o
2 Contabilidad
devolución de la documentación y luego se
clasifica de acuerdo a la naturaleza de los
hechos que lo generaron.
Asignar cuentas contables: De acuerdo al
Plan Contable de la Universidad se asigna las Coordinador de
3 Contabilidad
cuentas contables correspondientes, para la
documentación clasificada.
Registrar operaciones contables: Se
Coordinador de
registran en el sistema las operaciones
4 Contabilidad
contables.
Verificar asientos contables: La
Coordinación de Contabilidad verificará los
asientos contables generados Analista
Coordinador de
automáticamente por las coordinaciones de Contable/
5 Contabilidad
División Financiera y División de Personal. En Asistentes de
el caso de encontrar algún registro erróneo se Contabilidad
procede a anular el registro.

Católica
Emitir visto bueno de las operaciones
contables: El Coordinador de Contabilidad da Coordinador de
6 el visto bueno de la conformidad del registro Contabilidad
de las operaciones.
Mantener archivo contable: Los documentos

Asistente de
contables de los procesos descritos se
7 Contabilidad
archivan de manera cronológica y de acuerdo
a su naturaleza.
Presentar libros electrónicos: Se presentan Coordinador de Analista
8 mensualmente los libros electrónicos a Contabilidad Contable
SUNAT.
Presentar informes contables: Se elabora Coordinador de
9 los informes contables y se presentan a Jefe Contabilidad
de División Financiera.
Presentar estados financieros: Se prepara,
Analista
elabora y presenta los estados financieros, Coordinador de
Contable /
10 que serán aprobados y firmados por Jefe de Contabilidad Asistentes de
División Financiera, y derivados a Rectorado y
Contabilidad
Auditores Externos.
3.2.4. Flujograma:
3.2.5. Indicadores:
 Registro de información de acuerdo a los principios contables.
3.2.6. Riesgos:
 Incumplimiento de la información financiera a los Entes de Control y otros.

Católica
 Actualización de aspectos contables y tributarios.

 Estatuto.
 ITGC-027 Mantenimiento de Archivo Contable.
 ITGC-056 Proceso Técnico: provisión de comprobantes de compra de bienes y
servicios en registro de compras.
 ITGC-146 Selección, evaluación y reevaluación de proveedores.
 ITGC-431 Adquisición de activos, suministros y servicios.
 ITGC-502 Arrendamiento de locales a nivel nacional.
 ITGC-560 Adquisición de líneas telefónicas.
 Reglamento de Comprobantes de Pago – SUNAT.
 Ley del IGV.
 Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).
3.3. Conciliaciones Bancarias:

3.3.1. Propósito:
Garantizar que los ingresos y egresos de la Universidad estén debidamente registrados
en los estados de cuenta bancarios.
3.3.2. Alcance:
Aplica a Coordinación de Tesorería, Coordinación de Cobranzas y División Financiera.

Personal de
Apoyo
Cargar extracto bancario: El extracto
bancario que envían las entidades financieras Coordinador de Asistente de
1
es cargado al Módulo de Contabilidad. Contabilidad Contabilidad
Procesar Conciliación Bancaria: El sistema

genera automáticamente la conciliación Coordinador de Asistente de
2 bancaria. De haber registros no conciliados se
Contabilidad Contabilidad
realiza la conciliación manualmente.

Católica
Generar Asientos por Comisiones: Se
generan los asientos correspondientes a los Coordinador de Asistente de
3
ingresos y gastos financieros por Contabilidad Contabilidad
transacciones bancarias.
Verificar depósitos no registrados: Se
Asistente de
verifican los depósitos no registrados en libros
Contabilidad /
4 bancos, se notifica a cobranzas para su
Especialista de
identificación y de no haber respuesta, son
Cobranzas
registrados como Ingresos no identificados.
Generar reporte de Conciliación: Se imprime
5 la conciliación, se archiva en el file de
Contabilidad Contabilidad
Conciliaciones Bancarias.
3.3.4. Flujograma:
3.3.5. Indicadores:
 Proceso de conciliación bancaria mensual concluido en la fecha establecida en
el ITGC-562.
3.3.6. Riesgos:
 Descuadre por ingreso inadecuado en sistema.
 Descuadre de cheques girados en dólares


Católica
 ITGC-562 Proceso de Conciliaciones Bancarias.
3.4. Adquisición de Suministros, Servicios y Activos:
3.4.1. Propósito:
Atender oportunamente los requerimientos de activos, suministros y servicios.
3.4.2. Alcance:
Aplica a Unidades Académicas y Administrativa de la Universidad en Sede Central y
Filiales.

Personal de
Apoyo
Elaborar Plan Anual de Adquisición:
Coordinador de
Elabora el Plan Anual de Adquisiciones en
1 Compras
función a las necesidades y proyectos
establecidos.
Coordinación
Realizar pre-requerimiento: Se registra el
de Soporte
pre-requerimiento adjuntando el informe
Usuario Informático y
2 técnico, según corresponda.
Equipamiento /
En el caso de bienes no registrados en la
Coordinador de
Base de Datos se pasa al punto N°3.
Mantenimiento
Registrar bien: Se registra el bien no
existente previa solicitud del Jefe Inmediato Especialista de Coordinador de
3 del usuario, adjuntando el informe técnico Almacén Compras
respectivo.
Se regresa al punto N°2.
Evaluar y aprobar pre-requerimiento: Se
evalúa y aprueba el pre-requerimiento
solicitado. Unidad
4 En el caso de rechazarse el pre-requerimiento Aprobadora
finaliza el proceso, de lo contrario se pasa al
punto N°5.

Católica
Evaluar requerimiento: Se verifica los
requerimientos aprobados por Unidad
Aprobadora en coordinación con Presupuestos Coordinador de
Coordinador de
y Patrimonio. Presupuestos /
5 Compras
De ser aprobado el requerimiento y ser Coordinador de
suministro que cuente con stock se deriva a Patrimonio
Almacén Central. En el caso de rechazarse el
requerimiento finaliza el proceso.
Cotizar requerimiento: Se evalúa y
selecciona los proveedores nuevos; y en el
caso de proveedores con continuidad, son
reevaluados. Una vez seleccionado el
proveedor se emite la Orden de Compra y/o
Servicio y se elabora el contrato. Si las Asistente de
cotizaciones son complejas necesitan la Coordinador de Compras /
6 aprobación de Especialista, y si superan Compras Apoderados de
montos establecidos se solicita aprobación de Compras /
Apoderados de Compras. Especialista
En el caso de requerirse se gestionará el
anticipo con Coordinación de Contabilidad.
En el caso de ser servicio se pasa al punto
N°7, y de ser activo o suministro se pasa al
punto N°8.
Recibir servicio: El usuario recibe el servicio
7 solicitado y firma la Orden de Servicio o emite Usuario
acta de conformidad. Se pasa al punto N°13.

Recepcionar y controlar bienes: Recepciona
los bienes físicamente y verifica que estén de
acuerdo a las especificaciones técnicas del Especialista de
Especialistas
8 requerimiento. Almacén de Compras
En el caso de no estar de acuerdo con las
especificaciones se pasa al punto N°9, de lo
Solicitar rectificación: Se solicita al
proveedor la rectificación del activo o Coordinador de
Especialista de
9 suministro, basándose en el contrato firmado. Compras Almacén
De ser necesario, se podría anular la Orden de
Compra.

Católica
Registrar ingreso: Se genera la Nota de
Ingreso de los bienes en el módulo, generando
automáticamente el registro contable. De ser Especialista de Asistente de
10 por stock se registra en el Kardex físico. Almacén Almacén
En el caso de activos se pasa al punto N°11.
En el caso de suministros se pasa al punto
N°12.
Inventariar activos: Coordinación de
Patrimonio verifica y realiza el registro de Coordinador de
11 características y etiquetado de los activos y los Patrimonio
deriva a Coordinación de Almacén para
distribución.
Distribuir activos y suministros: Se registra
Especialista de
la salida de almacén y se distribuye a los Asistente de
12 Almacén
usuarios, solicitando la firma de conformidad Almacén
en Nota de Entrega.
Gestionar pago a proveedor: Se gestiona el Coordinador de
13 pago a proveedores adjuntando la Compras
documentación requerida.

Católica
3.4.4. Flujograma:
3.4.5. Indicadores:
 Porcentaje de requerimientos aprobados y atendidos en el mes.
 Atención oportuna de requerimientos de compras.
3.4.6. Riesgos:
 No evaluar ni reevaluar a proveedores.
 No control de la calidad en la adquisición de bienes y servicios.


 Estatuto.
 ITGC-146 Selección, evaluación y reevaluación de proveedores.
 ITGC-159 Ejecutar el almacenamiento, custodia y distribución de los bienes.

Católica
 ITGC-162 Ejecutar el inventario permanente de los suministros.
 ITGC-263 Ejecutar el ingreso y salida de activos fijos (control patrimonial).
 ITGC-431 Adquisición de activos, suministros y servicios.
 ITGC-560 Adquisición de líneas de telefonía.
 ITGC-607 Procesos de contratación de seguros.
3.5. Almacén:
3.5.1. Propósito:
Recepcionar, registrar ingreso, almacenar, distribuir y controlar bienes adquiridos por la
universidad.
3.5.2. Alcance:
Aplica a Unidades Académicas y Administrativa de la Universidad en Sede Central y
Filiales.

Personal de
Apoyo
Recepcionar bienes: Se recepciona los
bienes físicamente y verifica que estén de Especialista de
Especialista de
acuerdo a las especificaciones técnicas del Compras /
1 Almacén
requerimiento. Asistente de
En el caso de bienes especiales se convoca al Almacén
Especialista de Compras.
Registrar ingreso: Se registra el ingreso de
los bienes en el módulo, generando
automáticamente el registro contable y a su Especialista de Asistente de
2 vez la Nota de Ingreso. Almacén Almacén
Cuando son productos para stock de almacén
se registra la Nota de Ingreso en el Kardex
físico.
Almacenar bienes: Se almacena los bienes Especialista de
Asistente de
3 ingresados en sus respectivos anaqueles de Almacén Almacén
acuerdo al tipo del bien adquirido.
Distribuir bienes: Se genera la Nota de Coordinador
Salida de almacén y se distribuye a los Especialista de de
4 Almacén
usuarios, solicitando la firma de conformidad Administración
en Nota de Entrega. (Filial) /

Católica
Asistente de
En el caso de Filiales se adjunta la Guía de Almacén
Remisión, detallando la Nota de Salida de
Almacén.
Controlar distribución: Se controla que las Especialista de
Asistente de
5 Notas de Salida estén firmadas por los Almacén Almacén
usuarios y se da conformidad de la entrega.
3.5.4. Flujograma:
3.5.5. Indicadores:
 Distribución oportuna de bienes.
3.5.6. Riesgos:
 Deterioro, daño y/o pérdida de los bienes de la universidad almacenados.

 Taller de Capacitación en Gestión de Almacén.

 Estatuto.
 ITGC-159 Ejecutar el almacenamiento, custodia y distribución de los bienes.

Católica
3.6. Cobranzas:
3.6.1. Propósito:
Recaudar ingresos, emitir comprobantes de pago y supervisar la recaudación de los
ingresos de las Unidades de Caja a nivel nacional y de las instituciones financieras.
3.6.2. Alcance:
Aplica a Unidades de Caja, Estudiantes, Docentes, Administrativos y Usuarios Externos

Personal de
Apoyo
Registrar cronograma de pagos: Se
registran los cronogramas de pagos para
pregrado, talleres co-curriculares, talleres de Asistente de
1 investigación, segunda especialidad, Cobranzas
posgrado, cursos y seminarios; en base a
autorizaciones y/o resolución de Rectorado
según corresponda.
Programar costos y tasas: Se actualizan los Coordinador de
2 costos y tasas administrativas de los servicios Cobranzas
educativos que brinda la universidad
Generar matrículas en bloque: El
Especialista de Cobranzas genera el archivo Especialista de
3 Cobranzas
de Matrículas en bloque para todos los
estudiantes que no adeuden a la Universidad.
Asignar beneficiarios: Se cargan de forma
Coordinador de
individual o en bloque los estudiantes
4 Servicio Social
beneficiarios previamente aprobados por
Rectorado.
Enviar compromisos de pago a entidades
financieras: El archivo de matrículas
generado en bloques es enviado (vía página Especialista de
5 Cobranzas
web, carpeta FTP o Correo) a las Entidades
Financieras con las cuales la universidad tiene
convenio.
Efectuar cobro: La Unidad de Caja de Sede Unidad de Caja
6
Central y Filiales efectúa cobranza a los / Asistente de

Católica
usuarios por conceptos académicos u otros Cobranzas
servicios brindados por la Universidad.
En el caso de constancias de no adeudo, la
Asistente de Cobranzas realiza una revisión
detallada del total de pagos del estudiante
para su emisión.
Si el pago fue realizado en las Unidades de
Caja de la Universidad de pasa al punto N°7,
y si fue realizado en una Entidad Financiera se
pasa al punto N°9.
Emitir boleta de venta: Luego de efectuar el
7 pago el cajero entrega al usuario la boleta de Unidad de Caja
venta emitida.
Liquidar caja: Se realiza diariamente por cada
Unidad de Caja, para tener información de los
8 ingresos, los cuales son depositados en los Unidad de Caja
Bancos.
Emitir y distribuir comprobantes de pago:
El Especialista de Cobranzas emite
diariamente las boletas de venta de todos los Especialista de
pagos efectuados en las Entidades Cobranzas / Unidades de
9 Financieras, y las distribuye el Asistente de Asistente de Caja (Filial)
Cobranzas en Sede Central y Filiales. Cobranzas
En el caso de pagos por otros conceptos el
usuario entrega el voucher del depósito para el
canje con el respectivo comprobante de pago.
Actualizar saldos: Se recepciona, procesa y
retorna la información actualizada de saldos Especialista de
10 Cobranzas
pendientes de cobro a las Entidades
Financieras.
Emitir Nota de Crédito: Se emite a solicitud
del usuario y previa evaluación del Asistente de
Coordinador de Cobranzas, por motivos de Cobranzas /
11 transferencia, devolución o anulación de pago. Coordinador de
Luego se efectúa el asiento contable Cobranzas
respectivo o se deriva a Coordinación de
Tesorería según corresponda.

Católica
Realizar registro contable: Se registra
diariamente los comprobantes de caja por los
ingresos en efectivo en las Unidades de Caja,
Especialista de
y por los depósitos efectuados en las cuentas
Cobranzas /
corrientes bancarias; los cuales con el
12 Coordinador de
respectivo visto bueno de Coordinador de
Cobranzas se derivan a Coordinación de Cobranzas
Contabilidad, División Financiera y

Coordinación de Tesorería para visado y
archivo.
Coordinador de
Controlar morosidad: Se controla los índices Cobranzas /
13 de morosidad y se deriva informe a División División
Financiera. Financiera
3.6.4. Flujograma:
3.6.5. Indicadores:
 Tasa de morosidad por Sede Central y Filiales.
3.6.6. Riesgos:
 Registro y/o actualización a destiempo de costos y tasas administrativas.

Católica
 Capacitación en Atención al Cliente.

 ITGC-258 Recaudación de ingresos, emisión de boletas y envío de
liquidaciones diarias.
 ITGC-273 Verificación del cumplimiento de la programación de los pagos de los
estudiantes.
 ITGC-507 Emisión de boletas de venta de pensiones pendientes de pago al
concluir el semestre académico.
3.7. Inventario de Bienes:

3.7.1. Propósito:
Mantener un inventario valorizado de bienes en estado operativo que permitan
establecer el patrimonio de la Universidad.
3.7.2. Alcance:
Aplica a Administrativos y Docentes en Sede Central y Filiales.

Personal de
Apoyo
Elaborar Plan de Trabajo: Se elabora Plan de
Coordinador de
1 Trabajo para ejecutar inventario físico
Patrimonio
permanente y anual.
Ejecutar inventario: Con apoyo del personal Personal
externo e interno se realiza el inventario físico. Externo (Sede
Se registra, verifica, actualiza responsables, y Coordinador de Central) /
2
etiqueta bienes. Patrimonio Personal
Interno
(Filiales)
Dar conformidad de asignación de bienes:
Personal
Se solicita la firma de conformidad de cada
3 Administrativo y
trabajador con bienes asignados.
Docente

Católica
Tramitar baja de bienes: Los Especialistas
emiten el informe revisado y analizado dirigido
a División Financiera y Coordinadores de Especialistas
Coordinador de
4 Filiales para proceder con baja de bienes, de Baja de
Patrimonio
previa constatación física de la Coordinación Activos
de Patrimonio, y se deriva para su aprobación
a Rectorado.
Gestionar retiro de bienes dados de baja:
Se determinará venta, destrucción o donación Coordinador de
5
de bienes dados de baja, con aprobación de Patrimonio
Rectorado.
Supervisar proceso de inventario: Se
supervisa y verifica que el proceso de División
6
inventario se cumpla según lo establecido en Financiera
el Plan de Trabajo.
3.7.4. Flujograma:
3.7.5. Indicadores:
 Porcentaje de activos inventariados en Sede Central y Filiales.
3.7.6. Riesgos:
 No control de activos fijos.

Católica

 ITGC-161 Ejecutar la baja de activos fijos (control patrimonial).
 ITGC-262 Ejecutar el inventario en forma periódica y anual de activos fijos
(control patrimonial).
 ITGC-484 Procedimiento de toma de inventario.
3.8. Tesorería:
3.8.1. Propósito:
Garantizar la cancelación oportuna de los compromisos adquiridos de la institución.
3.8.2. Alcance:
Aplica a Rectorado, División Financiera, División de Personal, Coordinación de
Contabilidad, Coordinación de Cobranzas, Coordinación de Compras y Proveedores en

Personal de
Apoyo
Recepcionar documentos: Los usuarios
(Rectorado, División Financiera, División de
Personal, Coordinación de Contabilidad,
Coordinación de Cobranzas, Coordinación de Coordinador de Asistente de
1 Tesorería
Compras) emiten los documentos que Tesorería
sustentan el registro de los pagos que se
efectuarán.
Verificar documentos autorizados para

pago: Se verifican los documentos que estén
debidamente autorizados y registrados con
sus respectivos V°B° de las áreas Coordinador de
2 correspondientes para realizar los pagos. Tesorería
En caso de ser un pago vía banca por internet
se pasa al punto N° 4, de lo contrario se pasa
al punto N°6.

Católica
Ejecutar transferencias: Se emite y realiza
las transferencias de todas las cuentas
División
bancarias que se encuentran en el sistema
Financiera /
3 financiero debidamente firmadas por los
Coordinador de
apoderados para cubrir obligaciones con
Tesorería
terceros, luego son remitidas a la Coordinación
de Tesorería para su respectivo registro.
División
Ejecutar pago mediante transferencia: Se
Coordinador de Financiera /
4 ejecuta el pago mediante transferencia
Tesorería Apoderados de
bancaria a terceros.
la Universidad
Registrar operación: Se registra en el
sistema la transferencia, tanto la salida como
la entrada. Estos comprobantes son remitidos Coordinador de Asistente de
5
al Archivo de la Coordinación de Contabilidad, Tesorería Tesorería
debidamente visados por los responsables.
Emitir cheques: Se emite el cheque producto
de una obligación o compromiso de pago,
6 luego se imprime el voucher de caja
Tesorería Tesorería
adjuntando los documentos que acreditan el
pago.
Coordinador de
Firmar y entregar cheques: Coordinación de Tesorería /
Tesorería deriva a la Coordinación de Coordinador de Asistente de
7
Contabilidad los cheques generados, para su Contabilidad / Tesorería
V°B° contable y solicitar firma de apoderados. Jefe de División
Financiera
Distribuir cheques: Coordinación de
Tesorería distribuye los cheques mediante un Coordinador de Asistente de
8
reporte enviado por trámite documentario a Tesorería Tesorería

Católica
3.8.4. Flujograma:
3.8.5. Indicadores:
 Cumplimiento de los pagos en los plazos establecidos.
3.8.6. Riesgos:
 No registrar y controlar los recaudos y pagos.
 Incumplimiento de pagos a terceros (entes de control y otros).
 Hurto financiero.


 Estatuto.
 ITGC-025 Proceso de Pago: Coordinación Tesorería.

Católica
III.12. DIVISIÓN DE REGISTROS ACADÉMICOS
1. Propósito:
Gestionar registros de la formación académica de los estudiantes en relación a la admisión,
matrícula por cursos, calificaciones de asignaturas del plan de estudios.
2. Estructura:
División de Registros
Académicos
Coordinación de
 Servicios Académicos.
Servicios Académicos
Coordinación de
Programación Académica  Matrículas.
y Matrículas
Coordinación de  Administración de
Expedientes Expedientes.
Coordinación de
Certificaciones e  Carnés.
Identificación
Coordinación de Grados
 Grados y Títulos.
y Títulos
Coordinación de  Certificados y Constancias.
Certificados  Actas de Notas.
Coordinación de Revisión
de Certificados de
Estudios
3. Procesos:
3.1. Servicios Académicos:

3.1.1. Propósito:
Atender oportunamente los servicios de convalidaciones, traslados internos, cambio de
modalidad de estudios y sede, cambio de modalidad de ingreso, actualización de datos,
entre otros.

Católica
3.1.2. Alcance:
Aplica a todos los Estudiantes de pregrado y posgrado de la Sede Central y Filiales.

Personal de
Apoyo
Presentar solicitud: El estudiante presenta su
solicitud dirigida al Director de Escuela o
Coordinador Académico Lectivo, según
1 corresponda. Se debe pagar la tasa Estudiante
administrativa correspondiente y adjuntar los
documentos necesarios según lo que se
solicite.
Verificar solicitud: Se verifica el servicio
académico solicitado, así como la condición
académica y económica del estudiante para
Especialista
2 determinar procedencia de solicitud.
Académica
En el caso de no proceder la solicitud se pasa
al punto N°3, de lo contrario se pasa al punto
N°4.
Informar motivo de rechazo: El estudiante es
3 informado de la solicitud rechazada. Estudiante
Atender servicio académico: Se realiza los
trámites del traslado interno, convalidación de Coordinador
cursos, o cambio de modalidad de estudios y Académico
sede. En el caso que se requiera, se emitirá Director de Lectivo /
4
resolución. Escuela Coordinador
Las convalidaciones son registradas en la de Carrera
Escuela Profesional y se remite a Registros (Filial)
Académicos solamente la resolución.
Registrar y controlar: Se registra y controla
los trámites o servicios solicitados. En el caso Coordinador de
de haber observaciones son comunicadas Servicios
5 oportunamente a la Escuela Profesional. De Académicos /
proceder la solicitud y realizarse el registro se Coordinador de
comunica a las coordinaciones involucradas Expedientes
según corresponda. Coordinación de

Católica
Expedientes atiende los servicios de cambio
de modalidad de ingreso y actualización de
datos.
3.1.4. Flujograma:
3.1.5. Indicadores:
 Porcentaje de Servicios Académicos (traslado interno, convalidación de cursos,
o cambio de modalidad de estudios y sede) atendidos en el tiempo establecido.
3.1.6. Riesgos:
 Incumplimiento de las disposiciones establecidas para la convalidación y/o
revalidación de estudios, grados académicos y títulos profesionales.

 Taller de Conocimiento de Reglamentos.


Católica
3.2. Matrículas:
3.2.1. Propósito:
Asegurar el correcto desarrollo de los procedimientos de matrícula y matrícula por
asignaturas dentro de los plazos establecidos (regular y extemporánea).
3.2.2. Alcance:
Aplica a Estudiantes de las distintas Carreras Profesionales en Sede Central y Filiales.

Personal de
Apoyo
Coordinación de
Habilitar matrículas: De acuerdo al
Programación
1 cronograma académico se habilitan las
Académica y
matrículas en el ERP University.
Matrículas
Difundir fechas de matrículas: Se difunden Coordinador
Especialistas
2 las fechas de los procesos de matrícula Académico
Académicas
regular, matrícula extemporánea, etc. Lectivo
Registrar matrícula: Los estudiantes realizan
el pago de matrícula para posteriormente
3 Estudiantes
registrar su matrícula en el Módulo de
Registros Académicos (MORA).
Capacitar a cachimbos: Se capacita a los
cachimbos sobre el procedimiento de Especialista
4
matrícula online, verificando el correcto Académica
registro de la misma.
Emitir Ficha de Matrícula: Culminada la
fecha de matrículas, los estudiantes recogen
sus fichas de matrícula que son emitidas por
Especialista
5 las Especialistas Académicas habiendo
Académica
verificado que la matrícula esté conforme en
cuanto a asignaturas, modalidad de estudios,
sección y total de créditos.
Verificar estudiantes no registrados: Al
término de la matrícula extemporánea los Coordinador
6 Docentes Tutores verifican los estudiantes no Docente Tutor Académico
registrados e informan al Coordinador Lectivo
Académico Lectivo para regularizar situación.

Católica
En el caso de requerirse Reservar Matrícula,
se pasa al punto N°7, en el caso de requerirse
Retirar de Asignaturas, se pasa al punto N°8,
de lo contrario finaliza el proceso.
Registrar reserva de matrícula: El estudiante
solicita reserva se matrícula, previo pago de Coordinación de
tasa correspondiente. La solicitud es evaluada Programación
7
y en el caso de proceder se procede a la Académica y
reserva de matrícula. Matrículas
Registrar retiro de asignaturas: El
Coordinación de
estudiante solicita retiro de asignaturas, previo
Programación
8 pago de tasa correspondiente. La solicitud es
Académica y
evaluada y en el caso de proceder se procede
Matrículas
al retiro de asignaturas.

Católica
3.2.4. Flujograma:
3.2.5. Indicadores:
 Porcentaje de estudiantes matriculados según fechas establecidas en el
cronograma de matrícula.
3.2.6. Riesgos:
 Estudiantes matriculados en asignaturas sin cumplir prerrequisitos y/o la
secuencia de asignaturas por ciclo establecida en la Malla Curricular.



Católica
3.3. Administración de Expedientes:

3.3.1. Propósito:
Recepcionar, verificar y custodiar expedientes de estudiantes de pregrado y posgrado.
3.3.2. Alcance:
Aplica a la Estudiantes bajo todas las modalidades de ingreso en Sede Central y
Filiales.

Personal de
Apoyo
Presentar documentos: Los ingresantes,
1 estudiantes, egresados, graduados u otros Estudiantes
presentan sus documentos.
Recepcionar documentos: Se recepciona los Especialistas
documentos en físico y se derivan con oficio Académicas /
por trámite documentario a la Coordinación de División de
2
Expedientes. Admisión /
Coordinación de
Admisión (Filial)
Verificar documentos: Verifica que los
documentos cumplan con los requisitos
establecidos en el Reglamento de Admisión
según corresponda. De no cumplir con el
Coordinador de
3 requisito, se informa a la unidad operativa que
Expedientes
realizó el envío de los documentos.
En el caso de convalidaciones se pasa al
N°6.
Verificar autenticidad de documentos: Se
remite a las Instituciones el Certificado de
Estudios y/o Grados o Títulos Profesionales
Coordinador
para confirmar su autenticidad. Secretaría
4 de
General
Expedientes
En caso se confirme la autenticidad del
documento se pasa al punto N°6, de lo

Católica
Tomar acción: Se solicita descargo al
estudiante, según lo cual se procede a actuar
Secretaría
5 de acuerdo a Reglamento de Disciplina
General
Universitaria.
Registrar documentos: Se registra, codifica y
cataloga los documentos, actualizando el Coordinador de
6
historial del expediente del estudiante en el Expedientes
Módulo de Expedientes.
3.3.4. Flujograma:
3.3.5. Indicadores:
 Porcentaje de estudiantes que presentan su expediente completo en los
tiempos establecidos en la normatividad de la universidad.
3.3.6. Riesgos:
 Registro de expedientes no verificados o verificados incorrectamente.

Católica

 Reglamento de Expedientes del Estudiante.
 Reglamento de Disciplina Universitaria.
3.4. Carnés:
3.4.1. Propósito:
Atender el trámite y producción de los carnés universitarios y de biblioteca
respectivamente, verificando y controlando los datos de los estudiantes con su imagen
correspondiente.
3.4.2. Alcance:
Aplica a Estudiantes de pregrado y posgrado en Sede Central y Filiales.

Personal de
Apoyo
Solicitar fotografías para ingresantes: El
Jefe de División
1 Jefe de División de Admisión solicita la toma
de Admisión
fotográfica a estudiantes ingresantes.
Realizar toma de fotografías: Se realiza la
toma fotográfica a los estudiantes Personal de
2
matriculados previo registro del FORMGC- Identificación
243.
Remitir formatos y fotografías: Se remite
mediante oficio por trámite documentario, la
relación de estudiantes a quienes se les
tramitará carné, adjuntando en físico los Coordinadores
3
FORMGC-243 en el que debe estar pegada su de Filiales
fotografía con los parámetros establecidos.
Si es carné universitario se pasa al punto N°4,
si es carné de biblioteca se pasa al punto N°5.
Tramitar carné universitario: Se tramita el Coordinador de Personal de
4
carné universitario, el cual es emitido por la Certificaciones Identificación

Católica
SUNEDU. e Identificación
Producir carné de biblioteca: Se elabora e
Personal de
5 imprime los carnés de biblioteca registrándolos
Identificación
en el Módulo de Identidad.
Entregar carné: Se distribuyen los carnés a
toda la Sede Central y Filiales con sus
Especialista
6 respectivos cargos y las Especialistas
Académica
Académicas se encargan de entregar a los
estudiantes.
3.4.4. Flujograma:
3.4.5. Indicadores:
 Número de carnés de biblioteca emitidos a estudiantes por semestre
académico.
 Número de carnés universitarios tramitados y entregados a estudiantes por
semestre académico.

Católica
3.4.6. Riesgos:
 Demora en remisión de formatos y fotografías para producción de carnés
universitarios por parte de SUNEDU.


 Reglamento de Bibliotecas.
 ITGC-246 Producción del Carné de Biblioteca.
 FORMGC-243 Formato de Solicitud de Carné.
 Resolución Directoral N°003-2015 –SUNEDU: Lineamiento para dirigir la
emisión y expedición de carnés universitarios.
3.5. Grados y Títulos:

3.5.1. Propósito:
Otorgar los grados y/o títulos a los estudiantes que han cumplido con los requisitos de
un programa de Pregrado o Posgrado aprobado por la SUNEDU.
3.5.2. Alcance:
Aplica a todos los estudiantes que hayan culminado un programa o Carrera Profesional
en la Sede Central y Filiales de la Universidad.

Personal de
Apoyo
Solicitar autorización para iniciar trámite: El
estudiante solicita a la Especialista Académica la Estudiante
1
verificación de su condición académica, para
poder iniciar su trámite de grado o título.
Verificar condición académica de estudiante:
Se verifica en el Módulo de Registros
Académicos el cumplimiento académico del Especialista
2 estudiante, además del cumplimiento de Académica
expedientes; dando así autorización al
estudiante para el pago de la tasa administrativa
por trámite de grado académico y/o título.

Católica
Si el estudiante se encuentra apto se pasa al
punto N°3, de lo contrario finaliza el proceso.
Registrar pago por trámite: El estudiante
cancela la tasa correspondiente en la Unidad de Unidad de
3 Caja, quien lo registra en el Módulo de Caja
Cobranzas y entregará al estudiante la Boleta de
Venta y un FUT (Formato Único de Trámite).
Emitir constancia de no adeudo: El Coordinador

de Cobranzas
Coordinador de Cobranzas o quien haga sus
/ Coordinador
veces, emite las constancias de no adeudo de
los estudiantes, firmándolas y sellándolas de Biblioteca /
Coordinador
correspondientemente. La Coordinación de
4 de
Biblioteca sella la constancia al verificar que el
Laboratorios /
estudiante no adeuda libros. En el caso que
corresponda, se solicita la firma de Coordinador Coordinador
de Clínica
de Laboratorios y Coordinación de Clínica
Odontológica. Odontológica
Realizar toma de fotografías: El Personal de

Personal de
Identificación toma las fotografías al estudiante,
5 Identificación
las mismas que serán utilizadas en el trámite del
grado y/o título.
Verificar requisitos para trámite: Se verifica
que los requisitos presentados por el estudiante Especialista
6 estén completos, y se solicita expediente a Académica
Coordinación de Expedientes registrando fecha
de primera matrícula y fecha de egreso.
Remitir expediente: La Coordinación de
Expedientes a través del Trámite Documentario Coordinador
del Módulo de Registros Académicos revisa y de
7
remite los expedientes requeridos por las Expedientes
Escuelas Profesionales para el trámite de Grado
Académico y/o Título Profesional.
Verificar expediente: Los Directores de Escuela
verifican que el expediente esté conforme y Director de
8 adjuntan la ficha de datos para el registro de Escuela
diplomas de Grados y Títulos (FORMGC-012).
Los expedientes son derivados a Consejo de

Católica
Facultad para la aprobación.
En el caso de que el expediente sea
desaprobado se regresa al punto N°7, de lo
Aprobar expediente: El Consejo de Facultad
Revisa y aprueba los expedientes. El Decano
será el encargado de remitir los expedientes de
Grados Académicos y/o Títulos Profesionales Consejo de
9 Facultad
aprobados a la Coordinación de Grados y
Títulos, para su ratificación en Consejo
Universitario, tres días hábiles antes de la sesión
de Consejo Universitario, salvo excepciones.
Derivar a Consejo Universitario: La
Coordinador
Coordinación de Grados y Títulos recepciona los
10 de Grados y
expedientes para verificar la conformidad de los
documentos requeridos y los deriva a Consejo Títulos
Universitario.
Ratificar aprobación de expediente: Consejo
Universitario verifica los expedientes ratificando Consejo
11 su aprobación mediante resolución, y Universitario
derivándolo finalmente a la Coordinación de
Grados y Títulos para el trámite respectivo.
Gestionar emisión de grado y/o título: La
Coordinación de Grados y Títulos remite la
relación de los expedientes ratificados en Coordinador
Consejo Universitario a la imprenta para el de Grados y
12
caligrafiado de los diplomas respectivos, luego Títulos
se registra en el Módulo de Grados y Títulos y se
emite las Resoluciones solicitando las
respectivas firmas.
Registrar en SUNEDU: Se elabora padrón para
Coordinador
registro en formato Excel, se adjunta diploma Coordinador Académico
escaneada, constancia de matrícula, constancia de Grados y
13 Lectivo /
de egresados, fotografías y tesis en digital; y se Títulos Secretaría
remite documentación visada mediante oficio de
General
Secretaría General a SUNEDU.

Católica
3.5.4. Flujograma:

Católica
3.5.5. Indicadores:
 Número de graduados anualmente en el nivel de pregrado
 Número de graduados anualmente en el nivel de posgrado
3.5.6. Riesgos:
 Presentación fuera de plazos establecidos de la solicitud de inscripción de
diplomas de grados académicos y títulos profesionales a SUNEDU.


 Reglamento de Grados y Títulos.
 Reglamento de Expedientes.
 Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos – SUNEDU 2015.
 ITGC-018 Trámite, Emisión y Registro de Grados y Títulos.
3.6. Certificados y Constancias:

3.6.1. Propósito:
Elaborar, procesar, verificar y distribuir certificados y constancias a nivel de pregrado y
posgrado.
3.6.2. Alcance:
Aplica a Estudiantes de pregrado y posgrado en Sede Central y Filiales.

Personal de
Apoyo
Solicitar certificado o constancia: Previo
pago de tasa administrativa según el tipo de
1 Estudiante
certificado o constancia, se solicita a la
Dirección de Escuela.
Verificar solicitud: Se verifica la solicitud
Especialista
2 presentada y de proceder se deriva a la
Académica
Coordinación de Certificados.
Verificar condición académica: Se verifica
Coordinador de
3 que la condición académica del estudiante
Certificados
permita tramitar el certificado o constancia.

Católica
Emitir certificado o constancia: Se emite el
certificado o constancia en el formato
Coordinador de
4 correspondiente y se le asigna un número
Certificados
único de registro. Asimismo, se lleva el control
en el Libro de Certificados y Constancias.
Revisar información: Se contrasta la Coordinador de
información del certificado o constancia con las Revisión de
5
notas de las actas físicas y emite visto bueno. Certificados de
Estudios
Firmar certificado y/o constancia: Se solicita Jefe de División
la firma de Jefe de División de Registros de Registros
6 Académicos para certificados y constancias, y Académicos /
firma de Director de Escuela únicamente para Director de
certificados. Escuela
Distribuir certificados o constancias: Se
Coordinador de
7 derivan los certificados a las Escuelas
Certificados
Profesionales o Filiales para su entrega.

Católica
3.6.4. Flujograma:
3.6.5. Indicadores:
 Porcentaje de certificados y constancias emitidos en el tiempo establecido.
3.6.6. Riesgos:
 Emisión de certificados y constancias fuera del plazo máximo establecido.


 Reglamento Académico

Católica
3.7. Actas de Notas:
3.7.1. Propósito:
Imprimir, distribuir, recepcionar y digitalizar las actas promocionales según nivel de
estudios, modalidad y semestre.
3.7.2. Alcance:
Aplica a Docentes Tutores en Sede Central y Filiales.

Personal de
Apoyo
Impresión de actas: De acuerdo al
cronograma académico y luego de haber Coordinador de Asistente de
1 concluido el ingreso de notas se inicia la Certificados Coordinación
impresión de actas, para luego ser distribuidas de Certificados
Remitir actas: Son remitidas para la firma del Especialistas
docente tutor y se envían con copia al Académicas /

Coordinación de Asistente de
Coordinador Académico Lectivo, Coordinador
2 Registros Coordinación
de Carrera y / o Coordinador de Filial, para
Académicos de Certificados
conocimiento. Una vez firmadas se devuelven
a la Coordinación de Certificados. (Filiales)
Clasificar actas: Las actas debidamente Coordinador de Asistente de

3 firmadas son clasificadas por Carrera Certificados Coordinación
Profesional y Filial. de Certificados
Digitalizar actas: Se realiza de acuerdo a la
recepción de las actas firmadas asignándole Coordinador de Asistente de
4 un código único, para luego ser ordenadas e Certificados Coordinación
iniciar el proceso de empastado y de Certificados
archivamiento correspondiente.
Publicar actas: Se coordina la publicación de
las actas digitales con visto bueno de la
Coordinación
Coordinación de Revisión de Certificados. Coordinador de
5 En el caso de requerirse rectificar actas se de Revisión de
Certificados
pasa al punto N°6, de lo contrario finaliza el Certificados
proceso.

Católica
Solicitar rectificación: Se solicita rectificación
Coordinador
de acta realizando el pago de tasa respectivo y
Académico
adjuntando la información necesaria para Docente Tutor
6 Lectivo /
dicho trámite. Con apoyo del Coordinador
Coordinador de
Académico Lectivo (Sede Central) o del
Carrera (Filial)
Coordinador de Carrera (Filial).
Verificar solicitud: Se verifica la solicitud de Coordinador de
rectificación de actas, para determinar si Revisión de
7 procede o no. Se emite el visto bueno y se Certificados de
deriva a Coordinación de Certificados. En el Estudios
caso de no proceder se informa al docente.
Rectificar Acta de Notas: Se rectifica el acta
de notas y se imprime nuevamente, solicitando
Coordinador de
las firmas necesarias. En el caso que las Actas
8 Certificados
sean de semestres anteriores al vigente, se
procede a colocar el sello de regularización en
la parte posterior del acta.

Católica
3.7.4. Flujograma:
3.7.5. Indicadores:
 Porcentaje de actas rectificadas.
3.7.6. Riesgos:
 No cumplimiento del docente en fechas establecidas para llenado de actas.
 Vulnerar información de sistema informático.



Católica
III.13. DIVISIÓN DE PERSONAL
1. Propósito:
Establecer los procesos para administrar los recursos humanos de la Sede Central y Filiales,
gestionando Escalafón, Servicios al Personal (Prestaciones y Pagos) y Control de Asistencia.
2. Estructura:
 Selección y Contratación de
División de Personal
Personal Administrativo.
Coordinación de
 Escalafón.
Escalafón
 Gestión de Remuneraciones
y Compensaciones.
Coordinación de  Liquidación de Beneficios
Servicios al Personal Sociales.
 Prestaciones de Seguridad
Social.
Coordinación de Control
 Control de Asistencia.
de Asistencia
3. Procesos:
3.1. Selección y Contratación de Personal Administrativo:
3.1.1. Propósito:
Gestionar la selección y contratación de personal administrativo.
3.1.2. Alcance:
Aplica a todas las Unidades Administrativas y Académicas de la Sede Central y Filiales.

Personal de
Apoyo
Solicitar nuevo personal: Los encargados de
las Unidades Operativas que requieran de un Unidad
1 personal nuevo, ya sea para cubrir un cargo Operativa
ya existente o un nuevo cargo, lo solicitará a la
División de Personal.

Católica
Verificar solicitud de personal: Se verifica el Jefe de División
2 de Personal
cargo y vacante solicitados.
Elaborar perfil de cargo: En el caso de

cargos nuevos, División de Personal creará el Jefe de División Unidad
3 nuevo perfil para dicho cargo en coordinación de Personal Operativa
con la Unidad Operativa, de lo contrario se
utilizará los perfiles ya existentes.
Aprobar vacante: El Rector analiza y aprueba
la nueva vacante solicitada, e informa decisión
4 a la División de Personal. Rector
En el caso de aprobarse se pasa al punto

N°5, de lo contrario finaliza el proceso.
Realizar convocatoria de personal: División
de Personal inicia el proceso de reclutamiento
Jefe de División Coordinación
de personal a través de medios disponibles
5 de Personal de Tecnología
(publicación en página web, periódicos y
Web
otros), de esta manera, los interesados hacen
llegar su curriculum vitae.
Evaluar postulantes: Con la documentación
de los postulantes se procede a la evaluación
y entrevista personal. En el caso de filiales, el Jefe de División
Coordinador de
Coordinador de Administración o quien haga de Personal /
6 Administración
sus veces remite la documentación de pre- Jefe Inmediato (Filial)
seleccionados a División de Personal. Luego
se emite un informe dirigido a Rectorado
informando el ganador.
Aprobar ganador: El Rector aprueba
postulante ganador, e informa a División de Rector
7
Personal para proceder con los trámites
respectivos.
Registrar Alta de Personal: Con la Especialista de
Coordinación de
información enviada por Jefe de División de Planillas /
8 Servicios al
Personal, se realiza el Alta de Personal Jefe de
Administrativo en el Módulo de Personal, y en Personal División de
T-Registro SUNAT. Personal
Emitir contrato: Coordinación de Servicios al Coordinación de Asistente de
9
Personal emite el contrato y solicita la firma del Servicios al Servicios al

Católica
personal administrativo. En el caso de Filial, Personal / Personal /
quien imprime los contratos y solicita la firma Coordinador de
Jefe de División
del personal, es el Coordinador de Administración
de Personal
Administración o quien haga sus veces. Los (Filial)
contratos son presentados al Ministerio de
Trabajo para su registro y visado.
Derivar documentación de personal: Se
deriva la documentación del personal nuevo
adjuntando Alta de Personal, Alta de T-
Coordinación de
Registro, Formato de Elección de Régimen Coordinador de
10 Pensionario y Constancia de Entrega de Servicios al Administración
Boletín Informativo - AFP, a la Coordinación de Personal (Filial)
Escalafón. En el caso de Filiales, dicha
documentación es enviada por el Coordinador
de Administración.

Católica
3.1.4. Flujograma:
3.1.5. Indicadores:
 Número de contrataciones del personal administrativo que cumplen con el
proceso de selección.
3.1.6. Riesgos:
 Selección de personal que no cumple con el perfil requerido para el cargo.

 Taller de Capacitación Selección y Evaluación de personal.

 Reglamento Interno de Trabajo.
 ITGC-238 Contratos de Trabajo de los Trabadores.
 D. S. Nº 003‐97‐TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

Católica
3.2. Escalafón:
3.2.1. Propósito:
Gestionar el archivo físico y digital de los documentos personales, administrativos y
académicos, según el caso, de los docentes y administrativos de la universidad a partir
de su ingreso a la institución y conforme se incremente con los documentos que se
genere durante su vida laboral.
3.2.2. Alcance:
Aplica a Personal Administrativo y Docente en Sede Central y Filiales.

Personal de
Apoyo
Recepcionar documentación: Se recepciona
Coordinación de
el informe final de selección docente y
1 Servicio al
administrativo, y se deriva el alta a la
Personal
Coordinación de Escalafón.
Verificar autenticidad: Se solicita al personal
Coordinación de
docente y administrativo firmar una
Escalafón /
Declaración Jurada con firma y huella dando
2 Coordinación de
constancia de la autenticidad de los
Administración
documentos. En el caso de docentes se
(Filial)
verifica el Ingreso a la Docencia.
Verificar documentación de trabajador: Se
verifica la documentación entregada por el Coordinación de
3
trabajador y derivada de Coordinación de Escalafón
Servicios de Personal.
Clasificar y registrar documentación: Se
realiza la clasificación física de la
Coordinación de
4 documentación según las variables de la ficha
Escalafón
escalafonaria y se registra en el Módulo de
Ficha Escalafonaria.
Archivar legajo: Se asigna una carpeta para
Coordinación de
5 cada trabajador y se archiva en su respectivo
Escalafón
estante.
Controlar salida de legajos: Se controla la
Coordinación de
6 salida de legajos en calidad de préstamo en el
Escalafón
Módulo de Ficha Escalafonaria, en paralelo se

Católica
genera el Acta de Préstamo que será enviado
por trámite documentario.
En el caso de requerirse depuración de legajos
se pasa al punto N°7, de lo contrario finaliza
el proceso.
Depurar documentación: Se programa la
depuración de documentos cada cierto tiempo Coordinación de
7
para dar cabida en el legajo a nuevos Escalafón
documentos.
3.2.4. Flujograma:
3.2.5. Indicadores:
 Porcentaje de Legajos de Personal Docente registrados correctamente en le
Ficha Escalafonaria.
 Porcentaje de Legajos de Personal Administración registrados correctamente en
le Ficha Escalafonaria.

Católica
3.2.6. Riesgos:
 Registro incorrecto de file de personal administrativo y docente.


 Reglamento Escalafonario.
 ITGC-065 Verificación de la información registrada en la ficha escalafonaria.
3.3. Gestión de Remuneraciones y Compensaciones:

3.3.1. Propósito:
Efectuar el pago correcto de remuneraciones mensual a los trabajadores
administrativos y docentes.
3.3.2. Alcance:
Aplica a la División de Personal, División Financiera, y Personal Administrativo y
Docente de Sede Central y Filiales.

Personal de
Apoyo
En el caso pago de recibo por honorarios se
pasa al punto N°1.
En el caso de pago por planillas se pasa al
punto N°5.
Registrar recibo por honorarios: Se registra Coordinación de
el recibo por honorarios en Módulo de Servicios al
Personal, y se deriva a División de Personal el Personal /
1
recibo en físico con sustento según Coordinador de
corresponda. Administración
(Filial)
Verificar pago de recibo por honorarios: Se
Coordinación de
verifica y procesa el pago de recibos por
2 Servicios al
honorarios, de acuerdo a la normatividad. En
Personal
el caso de no estar registrados correctamente

Católica
se realiza las modificaciones en el Módulo de
Personal.
Provisionar recibos por honorarios: Se
Coordinación de
provisiona el pago por recibo por honorarios y
3 Servicios al
se imprime.
Personal
Registrar ingresos, descuentos y
aportaciones (Planilla de remuneraciones y
vacaciones): Se registra la información al
Módulo de Personal, por variaciones de
ingresos (remuneraciones, bonificaciones, Coordinación de
Especialista de
4 etc.), descuentos (adelantos, préstamos, Servicios al
Planillas
régimen pensionario, etc.) y aportaciones Personal
(ESSALUD y otros) de los trabajadores para
pagos de planillas; los cuales se hacen
efectivos de acuerdo a las normas
establecidas.
Calcular y procesar Planilla: Se calcula y
procesa la planilla de pagos, validando los
cálculos de renta de 5ta categoría, régimen
pensionario y otros descuentos. Luego se Coordinación de
Especialista de
5 procede a impresión de planillas y se deriva a Servicios al
Planillas
Coordinación de Contabilidad. Personal
Se calcularán y procesará las planillas de CTS
y Gratificación en los plazos establecidos
según normatividad legal y laboral vigente.
Revisar planillas: Se revisa las planillas Coordinador de
6
procesadas. Contabilidad
Generar telecréditos: Se generan los
telecréditos (PDF y archivo de texto), los
cuales son impresos para posterior
verificación.
Coordinación de
 Para pago por planillas, se elabora Coordinador de
7 Servicios al
resumen y se deriva a División Financiera. Contabilidad
Personal
 Para pago de recibo por honorarios, se
adjunta los recibos por honorarios en físico
y se deriva previamente a Coordinación de
Contabilidad para verificación.

Católica
Efectuar pagos: Se revisa la información
proveniente de Coordinación de Servicios al
Personal y verificada por Coordinación de División
Contabilidad para efectuar los pagos de Financiera /
8
planillas y de recibos por honorarios. Coordinador de
En el caso de pago por planillas se pasa al Tesorería
punto N°9, y en el caso de ser pago de recibo
por honorarios se pasa al punto N°11.
Imprimir y distribuir boletas de pago y Asistente de
certificados: Se imprime las boletas de pago Servicios al
de administrativos y docentes; y se distribuye Personal /
personalmente con apoyo de Asistente de Coordinador
Servicios al Personal (administrativos en sede Coordinación de Académico
9 central), Coordinador Académico Lectivo Servicios al Lectivo /
(docentes en Sede Central) y Coordinador de Personal Coordinador de
Administración o quien haga sus veces Administración
(filiales). / Coordinación
Se emiten certificados de 4ta y 5ta categoría al de
finalizar el periodo tributario. Contabilidad
Declarar y pagar AFP: Se verifica la
consistencia de las AFP y se emite informe.
Coordinador de
Adjuntando resumen de AFP Net y reportes
Contabilidad /
del Módulo de Personal, se deriva a Coordinación de
División
10 Coordinación de Contabilidad y División Servicios al
Financiera /
Financiera para su verificación. El pago es Personal
Coordinador de
realizado por Coordinación de Servicios al
Tesorería
Personal, luego de aprobación de
Coordinación de Tesorería.
Declarar PDT-PLAME: Se verifica la
consistencia de ingresos y descuentos,
régimen pensionario (solo planillas de Coordinador de
remuneraciones y vacaciones), CTS, Contabilidad /
Coordinación de
gratificaciones, recibos por honorarios; para División
11 Servicios al
presentar la declaración de pago del PDT- Financiera /
Personal
PLAME ante SUNAT, en base a cronograma Coordinador de
de obligaciones tributarias. El pago se efectúa Tesorería
mediante cheque emitido por Coordinación de
Tesorería.

Católica
3.3.4. Flujograma:
3.3.5. Indicadores:
 Porcentaje de cumplimiento de pagos correctos de remuneraciones mensuales
según cronograma de pagos.
3.3.6. Riesgos:
 Pagos en exceso a personal.

 Taller de Capacitación en PDT-PLAME.
 Taller de Capacitación en Contrataciones.
 Taller de Capacitación en Gestión de Recursos Humanos.

 D. S. Nº 015‐2010‐TR, Plazos para el alta y baja en el T‐Registro
 Ley Nº 27735, Otorgamiento de gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad.
 D. S. Nº 001‐97‐TR, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

Católica
 TUO. D. Leg. 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral D.S. N° 003-
97 TR.
 Decreto Supremo N° 009-2011, Entrega de boletas de pago a través del
empleo de tecnologías de la información y comunicación.
3.4. Liquidación de Beneficios Sociales:

3.4.1. Propósito:
Cumplir con el pago oportuno de los derechos económicos que corresponda cuando el
trabajador cesa en sus actividades por resolución del vínculo laboral.
3.4.2. Alcance:
Aplica a todo el personal retirado docente y administrativo de la Sede Central y Filiales,
División de Personal, Escuelas Profesionales, División Financiera, Coordinaciones de
Filiales y Coordinaciones Administrativas en Filiales.
3.43. Descripción del Proceso:

Personal de
Apoyo
Verificar beneficios y descuentos: Se Coordinación de Coordinador de
1 verifican los beneficios y descuentos que le Servicios al Control de
corresponden al trabajador. Personal Asistencia
Solicitar Constancia No Adeudo: Se verifica
que el trabajador cumpla con tramitar la
Constancia No Adeudo con las coordinaciones
de Patrimonio, Compras, Biblioteca y
Coordinación de Coordinador de
Contabilidad; conteniendo las firmas que
2 Servicios al Administración
corresponda.
Personal (Filial)
En el caso de Filial, el Coordinador de
Administración realiza las verificaciones y
envía la constancia debidamente firmada a la
Coordinación de Servicios al Personal.
Procesar Planilla de Liquidación: Se Coordinación de
3 procesa el cálculo de la planilla de liquidación. Servicios al
Personal
Registrar baja de personal: Se adjunta la
Coordinación de
carta de renuncia (en caso la haya), las Especialista de
4 Servicios al
constancias no adeudo y el récord vacacional Planillas
Personal
del trabajador, con lo cual se registra la baja

Católica
en el Módulo de Personal y en T-Registro. Se
emite el Certificado de Trabajo y Carta de
Retiro de CTS.
Emitir y entregar documentos de
liquidación: Coordinación de Tesorería emite
el cheque de la liquidación de beneficios
sociales realizada por Coordinación de
Coordinación
Servicios al Personal, con previa verificación Coordinación de
5 de
de Coordinación de Contabilidad. Los cheques Tesorería
Contabilidad
y otros documentos de liquidación serán
entregados al trabajador por Mesa de Partes
(Sede Central) y Coordinador de
Administración (Filial)
3.4.4. Flujograma:
3.4.5. Indicadores:
 Liquidaciones ejecutadas en tiempo establecido.

Católica
3.4.6. Riesgos:
 Sanciones impuestas por Ministerio de Trabajo y Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral (SUNAFIL).

 Taller de Capacitación en Cálculo de Beneficios Sociales.

 ITGC-486 Liquidación de Beneficios Sociales a Personal Retirado.
 FORMGC-253 Constancia de no deudas del personal retirado.
 Decreto Legislativo Nº 713, Descansos remunerados (vacaciones).
 Ley Nº 27735, Otorgamiento de gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad.
 D. S. Nº 001‐97‐TR, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).
3.5. Prestaciones de Seguridad Social:

3.5.1. Propósito:
Gestionar y otorgar cobertura de prestaciones de servicio de salud y de prestaciones
económicas por subsidios mediante el seguro de ESSALUD a trabajadores titulares y
derechohabientes.
3.5.2. Alcance:
Aplica a todo el personal docente y administrativo de Sede Central y Filiales.

Personal de
Apoyo
Verificar y orientar acreditación: Verificar
que el trabajador y derechohabientes se
Coordinador de
encuentren acreditado ante ESSALUD,
1 Servicio al
después de haber transcurrido los 3 meses
Personal
desde su fecha de ingreso. En el caso de no
estar, serán registrados.
Registrar y controlar descansos médicos: Coordinador de
Asistente de
2 Se registra y controla los descansos médicos Servicio al
Planillas
hasta los 20 primeros días. Personal
Registrar subsidio: Se registra los subsidios Coordinador de Especialista de
3
(enfermedad y maternidad) y se procede a Servicio al Planillas

Católica
realizar el trámite por reembolso de Personal
prestaciones económicas, informando a
División Financiera para que se realice el
cobro respectivo.
3.5.4. Flujograma:
3.5.5. Indicadores:
 Prestaciones de seguridad social otorgadas de acuerdo a la normatividad
vigente.
3.5.6. Riesgos:
 Emisión de resolución denegando el reembolso de prestaciones económicas
por parte de ESSALUD.

 Taller de Capacitación en Ley N°26790 de Modernización de la Seguridad
Social en Salud y modificatorias.

 Ley N°26790 – Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud y
modificatorias.
3.6. Control de Asistencia:

3.6.1. Propósito:
Controlar, gestionar y documentar la asistencia del personal administrativo y docente

Católica
3.6.2. Alcance:
Aplica a todo el personal administrativo, docente y funcionarios de la Universidad en
Personal de
Apoyo
En el caso de docentes (sólo con carga
lectiva) de pasa al punto N°1.
En el caso de funcionarios se pasa al punto
N°2.
En el caso de personal administrativo y
docente con gestión universitaria se pasa al
punto N°3.
Registrar y controlar asistencia docente:
Personal de Seguridad recepciona Hoja de
Asistencia Académica del docente y entrega Coordinador
Personal de
1 diariamente al Coordinador Académico Académico
Seguridad
Lectivo, quien a su vez registra la asistencia Lectivo
del docente en el Módulo de Personal.
Emitir reporte de asistencia de
funcionarios: El personal de Seguridad Jefe de División
registra asistencia de funcionarios y Jefe de de Seguridad,
2 División de Seguridad, Salud Ocupacional y Salud
Mantenimiento emite reporte semanal dirigido Ocupacional y
a Coordinación de Control de Asistencia. Mantenimiento
Emitir tarjetas de control: Se emiten las
tarjetas de control de asistencia para todo el Coordinación de
3 personal administrativo y docentes con gestión Control de
universitaria, y son distribuidas en la Sede Asistencia
Central y Filiales.
Recepcionar tarjetas de control: Las tarjetas
de control de asistencia son recepcionadas Coordinación
por el Personal de Vigilancia en la Sede Personal de de
4
Central y por las Coordinaciones de Vigilancia Administración
Administración en Filiales o quien haga sus (Filial)
veces.

Católica
Registrar y controlar asistencia: El personal Administrativos /
administrativo registra su ingreso y salida en la Docentes con Personal de
5
tarjeta de control (incluyendo también su firma) gestión Seguridad
o en el sistema digital biométrico. universitaria
Realizar consolidado de asistencia: Se
realiza el consolidado de asistencia de
personal administrativo y docente con gestión
Jefe de División
universitaria. En Sede Central, la División de Coordinación
de Seguridad,
Seguridad, Salud Ocupacional y de
6 Salud
Mantenimiento y en Filiales las Administración
Ocupacional y
Coordinaciones de Administración o quien (Filiales)
Mantenimiento
haga sus veces, son quienes derivan dicho
reporte a la Coordinación de Control de
Asistencia.
Registrar y controlar asistencia y
puntualidad: Se registra, controla y verifica
las inasistencias, tardanzas, suspensiones,
Coordinación de
licencias, horas extras y recuperación de
7 Control de
horas por días no laborables del personal.
Asistencia
Asimismo supervisa el correcto uso de
uniforme institucional y carné de identificación
laboral (fotocheck).
Registrar y controlar vacaciones: Se
Coordinación de
registra y controla el record vacacional en
8 Control de
coordinación con los Jefes Inmediatos (ITGC-
Asistencia
581).

Católica
3.6.4. Flujograma:
3.6.5. Indicadores:
 Porcentaje de trabajadores administrativos que asisten puntualmente sus
labores.
 Porcentaje de trabajadores que gozan de su periodo vacacional
oportunamente.
3.6.6. Riesgos:
 Suministro de información de asistencia poco confiable e inoportuna.

Católica
 Capacitación en Normas Laborales – Vacaciones y Horas Extras.

 Reglamento de Asistencia, Puntualidad y Jornada Laboral.
 ITGC-581 Periodo Vacacional Personal Docente y Administrativo.
 FORMGC-252 Solicitud de Goce Vacacional.
 FORMGC-249 Autorización y Ejecución de Horas Extras.
 FORMGC-033 Hoja de Control de Asistencia Docente.
 D.S. 007-2002-TR Ley de Jornada de trabajo, horario y trabajo en sobretiempo.
 Decreto Legislativo Nº 854, Jornada de trabajo, horario y trabajo en sobretiempo.
 Decreto Legislativo Nº 713, Descansos remunerados (semanal, feriados y
vacaciones).
III.14. DIVISIÓN DE SISTEMAS
1. Propósito:
Establecer los procesos gestionar el sistema de información y comunicación institucional como
apoyo integral a la gestión académica y administrativa.
2. Estructura:
División de Sistemas  Transferencia Tecnológica
Coordinación de
 Infraestructura de TI.
Infraestructura de TI
Coordinación de Centro  Centro de Atención al
de Atención al Usuario Usuario.
Coordinación de
 Tecnología Web.
Tecnología Web
Coordinación de Software  Desarrollo de Software
Académico Académico.
Coordinación de Software  Desarrollo de software
Financiero Financiero.
Coordinación de Base de
Datos

Católica
Coordinador de Soporte y  Soporte y Equipamiento
Equipamiento Informático Informático
3. Procesos:
3.1. Transferencia Tecnológica
3.1.1. Propósito:
Mantener la estrategia de mejora de la reputación mediante la transferencia
tecnológica.
3.1.2. Alcance:
Aplica a División de Sistemas, Rector e Instituciones Nacionales e Internacionales.

Personal de
Apoyo
Solicitar información: Se contacta a la
1 universidad para solicitar información sobre el Institución
ERP University.
Coordinar presentación: El Jefe de División
de Sistemas en coordinación con el Rector
agendan presentación de ERP University a
Jefe de División
2 interesados en instalaciones de la ULADECH
de Sistemas
Católica.
Si los interesados están de acuerdo se pasa al
punto N°3, de lo contrario finaliza el proceso.
Firmar convenio: Se realiza la firma de
3 convenio entre ULADECH Católica y la Rector
institución interesada.
Elaborar Plan de Trabajo: Se elabora el Plan
Rector /
de Trabajo en el cual se establecen las
4 Jefe de División
actividades a llevarse a cabo a lo largo del
de Sistemas
convenio.
Socializar Módulos: Se socializa los módulos
del ERP University con los interesados.
Jefe de División
5 En el caso de darse una adaptación de
de Sistemas
software se pasa al punto N°6, de lo contrario

Católica
Realizar Planes de entrega: Mediante la
emisión de Planes de entrega se da la Jefe de División
6
aceptación del producto y el usuario emite un de Sistemas
documento de conformidad.
Poner en marcha: Se pone en marcha el Jefe de División
7
software adaptado. de Sistemas
Coordinador
de Desarrollo
de Software
Realizar transferencia de conocimientos:
Jefe de División Académico /
8 Se define y realiza plan de capacitación para
de Sistemas Coordinador
usuarios.
de Desarrollo
de Software
Financiero
Dar Conformidad de capacitación: Se emite
documento de cierre y conformidad de
capacitación realizada.
9 Institución
En el caso de entregarse fuentes y base de
datos se pasa al punto N°11, de lo contrario
Brindar servicio de cloud privado: Se brinda
el servicio de almacenamiento en cloud Jefe de División
10
privado de la ULADECH Católica. de Sistemas
Finaliza proceso.
Entregar Fuentes y Base de Datos: Se Coordinador
realiza la entrega de códigos fuente del de Desarrollo
software y su respectiva Base de Datos. de Software
Jefe de División Académico /
11
de Sistemas Coordinador
de Desarrollo
de Software
Financiero
Brindar capacitación técnica: Se brinda Coordinador
capacitación técnica exclusivamente al de Desarrollo
personal de TI de la institución, sobre las Jefe de División de Software
12
fuentes y base de datos. de Sistemas Académico /
Coordinador
de Desarrollo

Católica
de Software
Financiero
3.1.4. Flujograma:
3.1.5. Indicadores:
 Número de proyectos transferidos.
3.1.6. Riesgos:
 Incumplimiento de plan de trabajo establecido para proyecto.


3.2. Infraestructura de TI:
3.2.1. Propósito:
Gestionar servicios de data, voz y video, elaborando requerimientos tecnológicos de
adquisición de equipamiento y manteniendo la seguridad informática.

Católica
3.2.2. Alcance:
Aplica a Unidades Académicas y Administrativas de la Universidad en Sede Central y
Filiales, así como usuarios externos.

Personal de
Apoyo
Evaluar solicitud: Se atiende y analiza los
requerimientos (conectividad, servidores, entre
otros) para brindar la mejor solución y
Coordinador de
proyectándose ante posibles riesgos. De ser
1 Infraestructura
necesario se derivará la solicitud a un
de TI
Especialista de Infraestructura de TI.
Si la solicitud procede se pasa al punto N°2,
Diseñar: Se diseña la implementación que se Coordinador de
2 llevará a cabo Infraestructura
de TI
Implementar: El Coordinador de
Especialista de
Infraestructura de TI se apoya en
Coordinador de Infraestructura
Coordinación de Compras para gestionar la
3 Infraestructura de TI /
compra de bienes y servicios para la
de TI Coordinación
implementación o mantenimiento del servicio.
de Compras
Realizar pruebas: Se realiza el testeo de la Especialista de

implementación. Infraestructura
Coordinador de
de TI /
4 Infraestructura
De ser necesario se realizará la verificación Coordinación
de TI
por parte de Coordinación de Calidad de TI. de Calidad de
TI
Entregar: Se hace la entrega de la Coordinador de
5 implementación solicitada o del mantenimiento Infraestructura
realizado. de TI

Católica
3.2.4. Flujograma:
3.2.5. Indicadores:
 Porcentaje de solicitudes atendidas.
3.2.6. Riesgos:
 Pérdida total o parcial de la información.
 Seguridad en el manejo de la información.

 Taller de Capacitación en Metodología Top Down Network Design.
 Taller de Capacitación en CISCO - CCNA.
 Taller de Capacitación ISO 27001:2013 – Seguridad de la Información.

 Estatuto.
 Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información (ITIL).
 Norma ISO 27001:2013.
 Norma ISO 31000:2009.

Católica
3.3. Centro de Atención al Usuario:
3.3.1. Propósito:
Administrar el centro de servicios de información y comunicación interno y de clientes
externos, gestionando y monitoreando incidentes.
3.3.2. Alcance:
Aplica a todas las Unidades Operativas de la Universidad en Sede Central y Filiales,
asimismo como clientes externos.

Personal de
Apoyo
Registrar solicitud de servicio: El Usuario Usuario
1
registra su solicitud de servicio.
Analizar petición recibida: El Coordinador de
Operaciones analiza la solicitud recibida.
En el caso de ser rechazada se pasa al punto
N°3. En el caso de ser aprobada, pero Coordinador de
2 Operación de TI
requerirse derivar a un especialista se pasa al
punto N°5. Y en el caso de ser aprobada y no
ser necesario derivar a un especialista se pasa
al punto N°4.
Informar motivo de rechazo: El usuario es
notificado del rechazo de la solicitud de Usuario
3
servicio indicando las razones.
Atender solicitud de servicio: Si es una
petición de servicio la coordinación de Coordinador de
4 Operación de TI
operación lo atiende.
Si es una solicitud de servicio se deriva a un
coordinador o especialistas según
5
corresponda, se pasa a los puntos N° 6, 7, 8,
9 y 10.
Atender solicitud de Desarrollo de Software Coordinador de
6 Académico: Se desarrolla y realiza las Desarrollo de
modificaciones del software en los distintos Software

Católica
módulos académicos del ERP University. Académico
Atender solicitud de Desarrollo de Software Coordinador de
Financiero: Se desarrolla y realiza las Desarrollo de
7 modificaciones del software en los distintos Software
módulos financieros del ERP University. Financiero
Atender solicitud de Infraestructura de TI:
Coordinador de
Se atiendan las solicitudes relacionadas a
8 Infraestructura
conectividad, servidores, internet, permisos y
accesos a páginas web, etc. de TI

Atender solicitud de Tecnología Web: Se
atienden las solicitudes relacionadas entornos Coordinador de
9 virtuales de aprendizaje y servicios web de la Tecnología Web
Universidad.
Atender solicitud de Base de Datos: Se
atienden las solicitudes de cambio de las
Coordinador de
aplicaciones, reportes, arquitectura de datos,
10 Base de Datos
copia y restauración de la BD, diccionario de
datos, etc.
Coordinador de
Mejorar del proceso: Se realizan reuniones Centro de
11 para evaluar el trabajo realizado y aplicar las Atención al
mejoras del servicio ofrecido. Usuario

Católica
3.3.4. Flujograma:
3.3.5. Indicadores:
3.3.6. Riesgos:
 Insatisfacción de los usuarios con respecto a la atención brindada.

 Taller de Capacitación en Gestión de Servicios de TI y Mesa de Ayuda.
 Taller de Capacitación en ITIL.

Católica
 Estatuto.
 Norma ISO 27001:2013.
 Norma ISO 31000:2009.
3.4. Tecnología Web:

3.4.1. Propósito:
Gestionar la plataforma virtual EVA, páginas web y otras tecnologías basadas en
entornos web.
3.4.2. Alcance:
Aplica a todas las Unidades Académicas y Administrativas de la Universidad, Docentes
y Estudiantes en Sede Central y Filiales, así como clientes externos.

Personal de
Apoyo
Recepcionar solicitud de servicio: Analiza el
caso y se procede a tomar la acción respectiva
(CMS, LMS, publicación, mantenimiento /
actualización): Coordinador de
1 Tecnología Web
 Si es un incidente o mantenimiento se
pasa al punto N°2.
 Si es una nueva aplicación web se pasa al
punto N°3.
Atender solicitud: Se estima el esfuerzo y la
Coordinador de
complejidad, planificando el trabajo a realizar,
Tecnología Web
se diseña, prueba, se verifica la conformidad
2 / Especialista de
del cliente y se entrega lo requerido, dando
por terminado el servicio y finalizando el Tecnología Web
proceso.
Planificar el trabajo a realizar: Planificar el
Coordinador de
nuevo desarrollo que se llevará a cabo,
3 Tecnología Web
elaborando Plan de Actividades.

Católica
Realizar análisis: Se toman los Coordinador de
requerimientos (funcionales y no funcionales) Tecnología Web Coordinador de

4 / Especialista de
que contemplará el software y se realiza un Base de Datos
análisis. Tecnología Web
Coordinador de
Diseñar software: Se diseña el software y se Tecnología Web

5 / Especialista de
define la arquitectura general del sistema.
Tecnología Web
Construir aplicación: Se construye el Coordinador de

software teniendo en cuenta criterios de Tecnología Web
6
entrada y la estrategia del desarrollo a seguir. / Especialista de
Tecnología Web
Coordinador de
Testear aplicación: Se prueba la calidad de la Tecnología
aplicación y se realiza los manuales de Coordinador de Web /
7
usuario. Calidad de TI Especialista de
Tecnología
Web
Realizar despliegue de aplicación: Inicia Coordinador de Coordinación
cuando el código del software ha sido lo Tecnología Web
de
8 suficientemente probado y aprobado para su / Especialista de
Infraestructura
liberación. Tecnología Web de TI
Operar aplicación: Los usuarios comienzan a

Especialista de
usar la aplicación y comienza a validarse si
9 Usuario Tecnología
cumple con todos los requerimientos o
Web
necesita adecuaciones.
Coordinador de
Optimizar aplicación: Se optimiza el software Tecnología Web
10 existente, buscando la mejora y eficiencia del / Especialista de
mismo debido a los cambios en el proceso. Tecnología Web

Católica
3.4.4. Flujograma:
3.4.5. Indicadores:
 Número de solicitudes de servicio de Tecnología Web atendidas mensualmente.
3.4.6. Riesgos:
 Falta de continuidad e inestabilidad de los servicios web brindados.
 Insatisfacción de los estudiantes con respecto al servicio de Plataforma EVA y
sitios web.

 Taller de Capacitación en Sistemas de Gestión de Contenido.
 Taller de Capacitación en Sistemas de Gestión de Aprendizaje.
 Taller de Capacitación en nuevas tecnologías basadas en web.

 Estatuto.

Católica
 Reglamento Académico
 Reglamento de Calidad de Asignatura
 Norma ISO 27001:2013.
 Norma ISO 31000:2009.
3.5. Desarrollo de Software Académico:

3.5.1. Propósito:
Gestionar el desarrollo de software académico basado en el ciclo de vida del mismo y
lograr aplicaciones que satisfagan las necesidades de los clientes que contribuyan al
desarrollo eficiente de los procesos de la Universidad.
3.5.2. Alcance:
Aplica a todas las Unidades Académicas y Administrativas de la universidad en Sede
Central y Filiales, así como clientes externos.

Personal de
Apoyo
caso y se procede a tomar la acción
respectiva:
 Si es un incidente o mantenimiento se Coordinador de
pasa al punto N°2. Desarrollo de
1  Si es un nuevo desarrollo se pasa al Software
punto N°3. Académico
 Si amerita realizar un proyecto se deriva a
Coordinación de Gestión de Proyectos y
finaliza el proceso.
Evaluar solicitud: Se estima el esfuerzo y la

Coordinador de
del cliente y se entrega lo requerido, dando Desarrollo de
2 Software
por terminado el servicio.
Si la solicitud procede se pasa al punto N°3, Académico

Católica
Coordinador de
Planificar el trabajo a realizar: Planificar el
Desarrollo de
3 nuevo desarrollo que se llevará a cabo,
Software
Académico
Coordinador
requerimientos (funcionales y no funcionales) Desarrollo de
4 de Base de
que contemplará el software y se realiza un Software
Datos
análisis. Académico
Coordinador de
Coordinador
Diseñar software: Se diseña el software y se Desarrollo de
5 de Base de
define la arquitectura general del sistema. Software
Datos
Académico
Construir aplicación: Se construye el Desarrolladores
6 software teniendo en cuenta criterios de de Software
entrada y la estrategia del desarrollo a seguir. Académico
Testear aplicación: Se prueba la calidad de la
Coordinador de
7 aplicación y se realiza los manuales de
Calidad de TI
usuario.
Realizar despliegue de aplicación: Inicia Coordinador de
cuando el código del software ha sido lo Desarrollo de
8
suficientemente probado y aprobado para su Software
liberación. Académico
9 Usuario
Coordinador de
Optimizar aplicación: Se optimiza el software Desarrollo de
10 existente, buscando la mejora y eficiencia del Software
mismo debido a los cambios en el proceso. Académico

Católica
3.6.4. Flujograma:
3.5.5. Indicadores:
3.5.6. Riesgos:
 Pérdida de confiabilidad e integridad de la información.
 Pérdida de disponibilidad de la información.

 Taller de Capacitación en Metodología de Desarrollo.
 Taller de Capacitación en Base de Datos.
 Taller de Capacitación en Análisis y Desarrollo de Software.

Católica
 Estatuto.
 Metodología SCRUM.
 Norma ISO 27001:2013.
 Norma ISO 31000:2009.
3.6. Desarrollo de Software Financiero:

3.6.1. Propósito:
Gestionar el desarrollo de software financiero basado en el ciclo de vida del mismo y
lograr aplicaciones que satisfagan las necesidades de los clientes que contribuyan al
desarrollo eficiente de los procesos de la universidad.
3.6.2. Alcance:
Aplica a todas las Unidades Académicas y Administrativas de la Universidad en Sede
Central y Filiales, así como clientes externos.

Personal de
Apoyo
caso y se procede a tomar la acción
respectiva:
 Si es un incidente o mantenimiento se Coordinador de
pasa al punto N°2. Desarrollo de

1 Software
 Si es un nuevo desarrollo se pasa al
Financiero
punto N°3.
 Si amerita realizar un proyecto se deriva a
Coordinación de Gestión de Proyectos y
finaliza el proceso.
Evaluar solicitud: Se estima el esfuerzo y la
Coordinador de
Desarrollo de
2 Software
del cliente y se entrega lo requerido, dando
por terminado el servicio. Financiero
Si la solicitud procede se pasa al punto N°3,

Católica
Planificar el trabajo a realizar: Planificar el Coordinador de
nuevo desarrollo que se llevará a cabo, Desarrollo de

3 Software
Financiero

Desarrollo de Coordinador
requerimientos (funcionales y no funcionales)
4 Software de Base de
que contemplará el software y se realiza un
Financiero Datos
análisis.
Coordinador de
Desarrollo de Coordinador
Diseñar software: Se diseña el software y se
5 Software de Base de
define la arquitectura general del sistema.
Financiero Datos
Construir aplicación: Se construye el Desarrolladores

6 software teniendo en cuenta criterios de de Software
entrada y la estrategia del desarrollo a seguir. Financiero
Testear aplicación: Se prueba la calidad de la
Coordinador de
7 aplicación y se realiza los manuales de
Calidad de TI
usuario.
Realizar despliegue de aplicación: Inicia Coordinador de
cuando el código del software ha sido lo Desarrollo de

8 Software
suficientemente probado y aprobado para su
liberación. Financiero

9 Usuario
Coordinador de
Optimizar aplicación: Se optimiza el software Desarrollo de
10 existente, buscando la mejora y eficiencia del Software
mismo debido a los cambios en el proceso. Financiero

Católica
3.6.4. Flujograma:
3.6.5. Indicadores:
3.6.6. Riesgos:
 Pérdida de confiabilidad e integridad de la información.
 Pérdida de disponibilidad de la información.

 Taller de Capacitación en Metodología de Desarrollo.
 Taller de Capacitación en Base de Datos.
 Taller de Capacitación en Análisis y Desarrollo de Software.

Católica
 Estatuto.
 Metodología SCRUM.
 Norma ISO 27001:2013.
 Norma ISO 31000:2009.
3.7. Soporte y Equipamiento Informático:
3.7.1. Propósito:
Planificar, ejecutar y evaluar el mantenimiento preventivo y correctivo de la
infraestructura y equipamiento tecnológico, en beneficio del personal administrativo,
docente y estudiantes de la Universidad.
3.7.2. Alcance:
Aplica a todo el personal administrativo y docente con gestión universitaria de la Sede
Central y Filiales.

Personal de
Apoyo
Elaborar Plan de Mantenimiento: Se elabora Coordinador de
el Plan de Mantenimiento Preventivo y Soporte y
1
Correctivo. Se gestiona la aprobación del plan Equipamiento
con Rectorado. Informático
Solicitar materiales para mantenimiento: Se
solicitan los materiales necesarios para las
actividades de mantenimiento de la
infraestructura tecnológica establecidas en el
Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Coordinador de
Equipamiento Institucional y por cada Filial, Soporte y
2
mediante proceso de Compras. Equipamiento
Informático
En el caso de mantenimiento preventivo se
pasa al punto N°3, y en el caso de
mantenimiento correctivo se pasa al punto
N°5.

Católica
Ejecutar mantenimiento preventivo: Los Técnico de
Técnicos de Soporte y Equipamiento Soporte y
Informático y/o Coordinador de Sistemas Equipamiento
3
(Filial) ejecutan las actividades de Informático /
mantenimiento preventivo establecidas en el Coordinador de
plan, según corresponda. Sistemas (Filial)
Supervisar locales: Se realizan visitas a los
Coordinador de
locales para verificar la correcta ejecución del
Soporte
4 mantenimiento preventivo del equipamiento
Equipamiento
informático, utilizando FORMGC-304.
Informático
Registrar incidencia: Los usuarios registran
5 su solicitud de servicio en el Módulo de Usuario
Solicitud de Servicio del ERP University.
Priorizar trabajos: El Coordinador de Soporte
Coordinador de
y Equipamiento Informático atiende las
Soporte y
6 incidencias de los trabajos solicitados,
Equipamiento
priorizando las que involucran a los
Informático
estudiantes o según sea el caso.
Asignar personal responsable: Se genera la
orden de trabajo en el Módulo de Gestión de
Incidencias, y se asigna un personal técnico
responsable. Coordinador de
En el caso de Filiales la asignación del Soporte y
7
personal técnico responsable se realiza Equipamiento
verbalmente. Informático
En el caso de no requerirse material para
atender incidencia se pasa al punto N°8, de lo
Solicitar materiales para stock: Se solicita el
Coordinador de
material necesario para atender la incidencia,
Soporte y
8 revisando previamente en el stock existente.
Equipamiento
En el caso de haber stock se pasa al punto
Informático
N°16, de lo contrario se pasa al punto N°9.
Emitir Informe Técnico: En el caso de no Coordinador de Técnico de
haber material en stock o de ser un trabajo Soporte y Soporte y
9
que requiera atención externa, se emite un Equipamiento Equipamiento
Informe Técnico y se deriva al usuario Informático Informático /

Católica
solicitante para que realice su requerimiento Coordinador de
de compra o atención de servicio. Sistemas
(Filial)
Aprobar Informe Técnico: El Coordinador de
Infraestructura y Arquitectura de TI aprueba el Coordinador de
informe técnico emitido. Infraestructura y
10
Si el informe técnico es aprobado se pasa al Arquitectura de
punto N°11, de lo contrario finaliza el TI
proceso.
Registrar requerimiento: Una vez realizado y
11 aprobado el informe técnico, el usuario registra Usuario
el requerimiento en el Módulo de Compras.
Realizar cotización: El Coordinador de Coordinador de
Infraestructura y Arquitectura de TI realiza la Infraestructura y
12
cotización y selección de proveedores en base Arquitectura de
al informe técnico. TI
Dar visto bueno a requerimiento: Una vez
hecha la cotización, el Coordinador de Coordinador de
13
Proyectos de TI da el visto bueno para que Proyectos de TI
pueda efectuarse la compra.
Aprobar compra: El Rector evalúa y aprueba
14 Rector
las compras que superan montos de S/.5,000.
Ejecutar compra: El Especialista de TI de la
Coordinación de Compras, ejecuta la compra Especialista de Coordinador de
15
en base a la información previamente TI de Compras Compras
aprobado.
Atender incidencia: El personal de soporte y Técnico de
equipamiento informático previamente Soporte y
asignado acude al local para realizar el Equipamiento
16
trabajo. Informático /
Coordinador de
Sistemas (Filial)
Dar conformidad de trabajo realizado: El
usuario verifica el trabajo realizado y procede
a firmar la conformidad de la Orden de
17 Usuario
Trabajo. Se atiende la solitud en el Módulo de
Gestión de Incidencias.

Católica
Evaluar Plan Anual: El Coordinador de
Coordinador de
Soporte y Equipamiento Informático realiza la
Soporte y
18 evaluación de la eficacia del Plan de
Equipamiento
Mantenimiento.
Informático
3.7.4. Flujograma:

Católica
3.7.5. Indicadores:
 Número de incidencias atendidas respecto a equipamiento informático.
3.7.6. Riesgos:
 Demora en compras de suministros para atención de trabajos.
 No aprobación de informes técnicos para realizar trabajos específicos.
 Personal no calificado o capacitado para atención de incidencias
especializadas.

 Taller de Capacitación en diferentes especialidades de soporte informático.

 FORMGC-304: Conformidad de ejecución de trabajos del programa de
mantenimiento preventivo.
 FORMGC-139: Registro de los equipos para su mantenimiento preventivo.
 FORMGC-256: Registro de salida de almacén de materiales de mantenimiento.
 Norma ISO 9001:2015.
III.15 DIVISIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MANTENIMIENTO
1. Propósito:
Establecer los procesos para gestionar un óptimo servicio de seguridad, limpieza y
mantenimiento integral de los locales universitarios de la Sede Central y Filiales.
2. Estructura:
División de Seguridad,
Salud Ocupacional y
Mantenimiento
Coordinación del Servicio
de Seguridad y Salud en  Seguridad y Salud Trabajo.
el Trabajo
Coordinación de
 Seguridad.
Seguridad

Católica
Coordinación de
 Saneamiento Básico.
Saneamiento Básico
 Mantenimiento de la
Coordinación de
Infraestructura y
Mantenimiento
Equipamiento.
3. Procesos:
3.1. Seguridad y Salud en el Trabajo:

3.1.1. Propósito:
Gestionar la seguridad y salud en el trabajo promoviendo una cultura de prevención de
riesgos laborales en la universidad.
3.1.2. Alcance:
Aplica a todo el personal administrativo, docente y estudiantes en Sede Central y
Filiales.

Personal de
Apoyo
Elaborar Plan Anual de Seguridad y Salud Coordinador del
en el Trabajo: El Coordinador del servicio de Servicio de
1
seguridad y salud en el Trabajo elabora el Plan Seguridad y Salud
Anual y emite a Jefe de DISEM para revisión. en el Trabajo
Aprobar Plan Anual de Seguridad y Salud
Comité de
en el Trabajo: El Comité de Seguridad y Salud
2 Seguridad y Salud
en el Trabajo (COSST) aprueba el Plan Anual
en el Trabajo
de Seguridad y Salud en el Trabajo
Ejecutar actividades planificadas: El
Coordinador del
Coordinador del servicio de seguridad y salud
Servicio de Médico
3 en el Trabajo ejecuta las actividades
Seguridad y Salud Ocupacional
planificadas; con apoyo del Medico
en el Trabajo
Ocupacional.
Control de actividades planificadas: El Jefe
de División de Seguridad, Salud Ocupacional y Jefe de División
Mantenimiento realiza periódicamente el de Seguridad,
4
control de la ejecución de actividades a través Salud Ocupacional
de supervisiones registradas en el Módulo de y Mantenimiento
Verificaciones.

Católica
Elaborar Informe de actividades: El Coordinador del
Coordinador del servicio de seguridad y salud Servicio de Médico
5
en el Trabajo emite mensualmente un informe Seguridad y Salud Ocupacional
con respecto a las actividades realizadas. en el Trabajo
Evaluar Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo: El Coordinador del servicio de
Coordinador del
seguridad y salud en el Trabajo realiza la
Servicio de
6 evaluación anual de la eficacia del plan y emite
Seguridad y Salud
dicho informe al Jefe de la División de
en el Trabajo
Seguridad, Salud Ocupacional y
Mantenimiento.
3.1.4. Flujograma:
3.1.5. Indicadores:
 Horas de trabajo perdidas por causa de accidentes.
 Número de accidentes laborales por año.
3.1.6. Riesgos:
 Negligencia de los trabajadores.
 Actos inseguros de los trabajadores.
 Condiciones inseguras.

Católica
 Taller de Capacitación Legislación sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Taller de Capacitación de identificación de riesgos y peligros; y elaboración de
planes de mejora.
 Taller de Capacitación en Auditoria en la Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 FORMGC-334: Entrega de equipos de protección personal.
 FORMGC-307: Supervisión de uso de uniformes y equipos de protección
personal.
 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783.
 Reglamento de la Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Decreto Supremo N°005-2012-TR.
3.2. Seguridad:
3.2.1. Propósito:
Gestionar la seguridad de los locales de la universidad, asimismo el control de
personas que acceden a los mismos.
3.2.2. Alcance:
Aplica a toda la Comunidad Universitaria en Sede Central y Filiales.

Personal de
Apoyo
Establecer rol de servicio: Se elabora y
Coordinador de
supervisa el cumplimiento del rol de servicio
Seguridad / Supervisor de
para el personal de seguridad interna y
1 Coordinador de Seguridad o
externa de los locales.
Administración Mantenimiento
Si es seguridad externa se pasa al punto N°2,
(Filial)
si es seguridad interna se pasa al punto N°3.
Resguardar exteriores de locales: Se vigila
la seguridad de los miembros de la
Prevencionista
2 Comunidad Universitaria cuando se
de Seguridad
encuentren en las inmediaciones de los
locales de la universidad, ya sean llegando o

Católica
retirándose de los mismos.
Resguardar interiores de locales: Se realiza
recorrido por las instalaciones constantemente
Prevencionista
3 (aulas y oficinas), apoyando también al
de Seguridad
prevencionista de seguridad externa cuando
sea necesario.
Controlar ingreso y salida de personas y
materiales: Se controla el ingreso y salida de
estudiantes, docentes, administrativos y
Prevencionista
4 visitantes a los locales de la universidad, así
de Seguridad
como de los materiales que porten. Se
controla los activos y suministros mediante
documento que corresponda.
3.2.4. Flujograma:
3.2.5. Indicadores:
 Número de Incidencias (Ocurrencias, Accidentes, Emergencias, Robos y
Asaltos) por Local.
3.2.6. Riesgos:
 Inseguridad dentro y fuera de los locales de la Universidad.

Católica
 Taller de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Taller de Capacitación en Atención al Cliente y Manejo de Reclamos.

 FORMGC-300: Reporte de ocurrencias, accidentes, emergencias, robos,
asaltos y otros.
 Ley de Seguridad Privada y Vigilancia N°28879.
 Nueva Ley de Superintendencia de Nacional de control de servicio de
seguridad, armas, municiones y explosivos de uso civil (SUCAMEC) N° 30299.
3.3. Saneamiento Básico:

3.3.1. Propósito:
Planificar, ejecutar y supervisar el saneamiento básico en todos los ambientes de la
universidad.
3.3.2. Alcance:
Aplica a toda la Comunidad Universitaria en Sede Central y Filiales.

Personal de
Apoyo
Elaborar cronograma de distribución de Coordinador de
personal: Se elabora mensualmente un Saneamiento
Supervisora de
cronograma de distribución de personal de Básico /
1 saneamiento
limpieza. Coordinador de
básico
Administración
(Filial)
Distribuir materiales: Los materiales de
saneamiento son solicitados por el
Coordinador de Saneamiento Básico (Sede Coordinador de
Central) a la Coordinación de Compras. En el Saneamiento
Supervisora de
caso de Filial, el Coordinador de Básico /
2 saneamiento
Administración solicita a la División de Coordinador de
básico
Seguridad, Salud Ocupacional y Administración
Mantenimiento la emisión de informe técnico, (Filial)
el cual será retornado para iniciar proceso de
compras.

Católica
En Sede Central, los materiales son
almacenados en el sub almacén de
mantenimiento y retirados mensualmente para
ser repartidos a los diferentes locales. En el
caso de Filiales será distribuido por
Coordinación de Administración o quien haga
sus veces.
Ejecutar actividades programadas: Se
Personal de
3 ejecuta las labores diarias de limpieza en los
Limpieza
locales asignados.
Supervisar locales: Se verifica el Coordinador de
cumplimiento de las actividades por parte del Saneamiento
Supervisora de
personal de limpieza, de acuerdo al local que Básico /
4 saneamiento
corresponda. En el caso de requerirse se hace Coordinador de
básico
rotación de personal. Administración
(Filial)
3.3.4. Flujograma:
3.3.5. Indicadores:
 Satisfacción de los usuarios con limpieza de los locales.

Católica
3.3.6. Riesgos:
 Usuarios insatisfechos con la limpieza de las instalaciones de la Universidad.

 Taller de Capacitación en Bioseguridad.
 Taller de Capacitación en Manejo de Residuos Sólidos.
 Taller de Capacitación en Ecoeficiencia.

3.4. Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento:

3.4.1. Propósito:
Planificar, ejecutar y evaluar el mantenimiento preventivo y correctivo de la
infraestructura y equipamiento, en beneficio del personal administrativo, docente y
estudiantes de la Universidad.
3.4.2. Alcance:
Aplica a todo el personal administrativo y docente con gestión universitaria de la Sede
Central y Filiales.

Personal de
Apoyo
Elaborar Plan de Mantenimiento: Se elabora Coordinador de
el Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Mantenimiento
Equipamiento Institucional y por cada Filial, Jefe de División / Coordinador
incluyendo el presupuesto, en base a la de Seguridad, de
1 información brindada por el Coordinador de Salud Saneamiento
Mantenimiento, Coordinador de Saneamiento Ocupacional y Básico /
Básico y Coordinador de Administración Mantenimiento Coordinador de
(Filiales). Se gestiona la aprobación del plan Administración
con Rectorado. (Filial)
Solicitar materiales para mantenimiento: Se
Coordinador de
solicitan los materiales necesarios para las
Mantenimiento /
actividades de mantenimiento establecidas en
2 Coordinador de
el Plan de Mantenimiento de Infraestructura y
Administración
Equipamiento Institucional y por cada Filial,
(Filial)
mediante proceso de Compras.

Católica
En el caso de mantenimiento preventivo se
pasa al punto N°3, y en el caso de
mantenimiento correctivo se pasa al punto
N°5.
Ejecutar mantenimiento preventivo: El
Personal de Mantenimiento ejecuta las Personal de
3
actividades de mantenimiento preventivo Mantenimiento
establecidas en el plan, según corresponda.
Supervisar locales: Se realizan visitas a los Coordinador de
locales para verificar la correcta ejecución del Mantenimiento /
4 mantenimiento preventivo, utilizando Coordinador de
FORMGC-304. Administración
Se pasa al punto N°12. (Filial)
Registrar incidencia: Los usuarios registran
5 su solicitud de servicio en el Módulo de Usuario
Solicitud de Servicio del ERP University.
Priorizar trabajos: El Coordinador de
Coordinador de
Mantenimiento y Coordinador de
Mantenimiento /
Administración (Filial) atiende las incidencias
6 Coordinador de
de los trabajos solicitados, priorizando las que
Administración
involucran a los estudiantes o según sea el
(Filial)
caso.
Asignar personal responsable: Se genera la
orden de trabajo en el Módulo de
Mantenimiento y se asigna un personal
responsable.
Coordinador de
7 En el caso de Filiales la asignación del
Mantenimiento
personal responsable se realiza verbalmente.
En el caso de no requerirse material para
atender incidencia se pasa al punto N°8, de lo
Solicitar materiales para stock: Se solicita el Coordinador de
material necesario para atender la incidencia, Mantenimiento /
revisando previamente en el stock existente. Coordinador de
8
Administración
(Filial)

Católica
Emitir Informe Técnico: En el caso de no
Coordinador de
haber material en stock o de ser un trabajo
Mantenimiento /
que requiera atención externa, se emite un
9 Coordinador de
Informe Técnico y se deriva al usuario
Administración
solicitante para que realice su requerimiento
(Filial)
de compra o atención de servicio.
Atender incidencia: El personal de
Personal de
10 mantenimiento previamente asignado acude al
Mantenimiento
local para realizar el trabajo.
Dar conformidad de trabajo realizado: El
usuario verifica el trabajo realizado y procede
11 a firmar la conformidad de la Orden de Usuario
Trabajo. Se atiende la solitud en el Módulo de
Mantenimiento.
Evaluar Plan Anual: El Jefe de División de Coordinador de
Seguridad, Salud Ocupacional y Mantenimiento
Mantenimiento realiza la evaluación de la Jefe de División / Coordinador
eficacia del Plan de Mantenimiento de de Seguridad, de
12 Infraestructura y Equipamiento Institucional y Salud Saneamiento
por cada filial. Ocupacional y Básico /
Mantenimiento Coordinador de
Administración
(Filial)

Católica
3.4.4. Flujograma:
3.4.5. Indicadores:
 Eficacia del Programa de Mantenimiento.
 Número de incidencias atendidas.
3.4.6. Riesgos:
 Atención parcial o inadecuada de actividades planificadas.
 Demora en compras de suministros para atención de trabajos.
 No aprobación de informes técnicos para realizar trabajos específicos.
 No realizar mantenimiento preventivo a las herramientas.
 Personal no calificado o capacitado para atención de incidencias
especializadas.

 Taller de Capacitación en diferentes especialidades de mantenimiento.

Católica
 Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento Institucional y por cada
filial.
 FORMGC-304: Conformidad de ejecución de trabajos del programa de
mantenimiento preventivo.
 FORMGC-256: Registro de salida de almacén de materiales de mantenimiento.
 Norma ISO 9001:2015.

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I. Organigrama Estructural Institucional

II. Mapa de Procesos Institucional

III. Descripción de Procesos

III.1. Rectorado / Dirección Ejecutiva

III.2. Vicerrectorado Académico

III.3. Vicerrectorado de Investigación

III.4. Escuelas Profesionales

III.5. Dirección de Cooperación e Imagen

III.6. Dirección de Responsabilidad Social

III.7. Dirección de Formación Continua

III.8. Dirección de Innovación Pedagógica

III.9. División de Admisión

III.10. División de Bienestar

III.11. División Financiera

III.12. División de Registros Académicos

III.13. División de Personal

III.14. División de Sistemas

III.15. División de Seguridad, Salud Ocupacional y Mantenimiento

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Consejos de Facultad – Ciencias

Escuela Profesional de Vicerrectorado

Escuela Profesional de Vicerrectorado de

Escuela Profesional de Dirección de

Escuela Profesional de Dirección de

Escuela Profesional de Dirección de

Escuela Profesional de Dirección de Imagen y

Escuela Profesional de División Financiera

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III.1. RECTORADO / DIRECCIÓN EJECUTIVA

Desarrollar actividades que orienten el diseño e implementación de procesos estratégicos,

Unidad Jerárquica / Procesos

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3.1.3. Descripción del Proceso:

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3.1.7. Actividades de Capacitación:

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3.2.3. Descripción del Proceso:

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3.2.7. Actividades de Capacitación:

3.2.8. Documentos Relacionados:

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3.3. Actualización Normativa:

3.3.3. Descripción del Proceso:

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3.3.7. Actividades de Capacitación:

3.3.8. Documentos Relacionados:

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