Taller de presupuesto de ventas

Nota: Los valores de X, que se requieren utilizar en este ejercicio son: -2, -1, 0, 1, 2
Nota: Los valores de X, que se requieren utilizar en este ejercicio son: -2, -1, 0, 1, 2
Nota: Los valores de X, que se requieren utilizar en este ejercicio son: -2, -1, 0, 1, 2
 Solución
1.

Sillas tipo secretaria

Años x y X2 yx Y”  y-y” 

1 -2 7.000 4 -14.000 7.160 160

2 -1 7.800 1 -7.800 7.550 250
3 0 8.400 0 0 7.940 460
4 1 7.300 1 7.300 8.330 1.030
5 2 9.200 4 18.400 8.720 480
Total 0 39.700 10 3.900 39.700 2.380

a) =ΣY / N= 39,700 / 5 = 7,940

b) =ΣXY / Σ X² = 3,900 / 10= 390
Y (1) = 7,940+ 390(-2) = 7,160
Y (2) = 7,940+ 390(-1) =7.550
Y (3) = 7,940+ 390(-0) =7.940
Y (4) = 7,940+ 390(1) = 8.830
Y (5) = 7,940+ 390(-2) =8.720
Y (6) =7.940 + 390 (-3) = 9.110
ventas presupuestadas en un año con la disminución del 8% por factores económicos:
9.110 x 1,08 = 8.381
Sillas tipo ejecutivo
Años x y X2 yx Y”  y-y” 

1 -2 9.500 4 -19.000 9.910 410

2 -1 10.700 1 -10.700 10.350 350
3 0 11.250 0 0 10.790 460
4 1 10.900 1 10.900 11.230 330
5 2 11.600 4 23.200 11.670 70
Total 0 53.950 10 4.400 53.950 1.620
a= ∑Y / N = 53.950 / 5 = 10.790
b= ∑XY / ∑X2= 4.400 / 10 = 440
Y (1) =10.790 + 440 (-2) = 9.910
Y (2) =10.790 + 440 (-1) = 10.350
Y (3) =10.790 + 440 (0) = 10.790
Y (4) =10.790 + 440 (1) = 11.230
Y (5) =10.790 + 440 (-2) = 11.670

Pronostico
Y (6) =10.790 + 440 (-3) = 12.110
Ventas del año presupuestado
Margen de error Sillas tipo secretaria

=∑Y – Y” ∑Y=2.380 / 39.700 = 6%

Nivel de confiabilidad= 100% - 6% = 94%

Margen de error Sillas tipo ejecutivo

=∑Y – Y” ∑Y=1.620 / 53.950 = 3%

c)

unidad por producto y semestre.

producto Semestre1 Semestre2 Total

Sillas tipo secretaria 2.933 5.448 8.381

Sillas tipo ejecutivo 6.128 5.013 11.141

 Total 9.061 10.461 19.522

Presupuesto de ventas en unidades por zonas

zona Sillas tipo secretaria Sillas tipo ejecutiva Total

oriente 3.353 6.128 9.481

centro 2.933 1.114 4.047

occidente 2.095 3.899 5.994

Total 8.381 11.141 19.522

Zona oriente

Semestre Tipo secretaria Tipo ejecutiva Total

1 1.174 3.370 4.544

2 2.179 2.758 4.937

total 3.353 6.128 9.481

Zona centro

semestre Tipo secretaria Tipo ejecutivo Total

1 1.027 613 1.640

2 1.906 501 2.407

total 2.933 1.114 4.047

Zona occidente
 semestre Tipo secretaria Tipo ejecutiva Total

1 733 2.144 2.877

2 1.362 1.755 3.117

total 2.095 3.869 5.994

Ejercicio 2 solución

Tendencia en ventas

AÑO X Y XY X2 Y

1 -2 117000 -234.000 4 112.900

2 -1 115000 -115.000 1 122.900

3 0 132000 0 0 132.900

4 1 152000 152.000 1 142.900

5 2 148000 297.000 4 152.900

TOTAL 0 644500 100.000 10 664.500

Y=A+B

Y1= 125000+5000(-2) = 115000

Y2= 125000+5000(-1) =120000

Y3= 125000+5000(0) = 125000

Y4= 125000+5000(1) = 130000

Y5= 125000+5000(2) = 135000

Año 6to

Y6= 125000+5000(3) = 140000

7%= 140000+ 7%= 98000

Pronostico definitivo=

140000-98000= 130000

Zona norte= 45% sur 55%

Trimestre1 37%

Trimestre 2 15%

Trimestre3 22%

Trimestre 4 26%

Cedula presupuestal

Producto 1, 2, 3, 4

48.174

19530

28644

33644

33852

Total 130200

Cedula presupuestal por unidad y zona

Zona norte

Zona sur

71610

585900
130200

Dólar por trimestre

36,56

Producto

camibusos 1761241

714017

1047224

1237629

D= 4760111

Ejercicio 7) solución

Año x y Xy X2 Y´´

1 -2 12500 -25000 4 12720

2 -1 13800 -13800 1 13560

3 0 14500 0 0 14400

4 1 15200 15200 1 15240

5 2 16000 32000 4 16080

Total 0 72000 8400 10 72000

a B Y´´ año 6

14400 840 16920

14400+840(3) = 16920

Ajuste al pronóstico de 5%

16920+5%= 846

16920+846=17766

Cf= 17

Cv= 26

Pv= 43+13= 56

Ajuste al pronostico pronostico definitivo p venta costo direc

-5% 17766 43 56

Ventas cuatrimestrales

38% 41% 21%

Producto 1 2 3 total

Celular w375 6751 7284 3731 17766

Venta en dólares cuatrimestrales

Producto 1 2 3 total

Celular w375 378056 407904 208936 994896