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Magnolia Aguillón Orduz Planificación en el SGC Evidencia 1 Caso AA1

ESTUDIO DE CASO

La empresa Confecciones S.A., dedicada al diseño y manufactura de prendas de vestir, ya determinó el


mapa de procesos de su actividad económica, siendo estos:

1. PROCESOS ESTRATÉGICOS

a. Gestión Gerencial

b. Gestión de la Calidad

2. PROCESOS MISIONALES

a. Diseño y patronaje

b. Extendido, marcado y corte

c. Confección, revisado y etiquetado

d. Acabados

3. PROCESOS DE APOYO

a. Clientes

b. Compras

c. Mantenimiento

d. Talento humano

Cada uno de los procesos cuenta con un líder, quien será el encargado de revisar y aprobar la
documentación. Sin embargo, en ausencia del mismo, los coordinadores de área tienen La misma
autoridad.

El encargado del Sistema de Gestión de la Calidad, fue designado para determinar la Codificación unívoca
y las versiones a los documentos, por lo tanto la fecha de emisión también estará a su cargo.

Dando continuidad al avance en la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, es necesario


documentar el procedimiento de control de la información documentada, pues ya se cuenta con
instrucciones de trabajo y algunos formatos que no han sido formalizados para el sistema de gestión.

1. Si usted es el asesor de calidad, qué haría primero. ¿Diseñar el procedimiento de control de la


información documentada ó montar los procedimientos operativos?

2. Defina a qué proceso correspondería el Procedimiento de Control de la Información Documentada y


justifique su respuesta.
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3. Diseñe un procedimiento sencillo para el control de la información documentada de la Empresa


Confecciones S.A., que cumpla con los requisitos de la Norma NTC ISO 9001 en cuanto a la identificación
y formato, y a su vez que incluya la descripción de las siguientes actividades:

a. Creación

b. Revisión y aprobación

c. Identificación

d. Divulgación

e. Control de cambios

NO será válido copiar y pegar información del ejemplo anexo a éste módulo.

Utilice gráficos, tablas o ilustraciones que permitan brindar mayor claridad al procedimiento mencionado
en el punto anterior.

DESARROLLO

1. Como asesor de Calidad de la empresa “Confecciones S.A.”; primero montaría los procesos
operativos con la colaboración de los líderes de los procesos operativos y luego los organizaría,
diseñando el procedimiento de control de la información documentada para su posterior
ejecución.
2. El Procedimiento de Control de la Información Documentada corresponde al Proceso
estratégico de Gestión de la Calidad, ya que precisamente este proceso estratégico es el que se
encarga de documentar y controlar toda la información de los otros procesos misionales y de
apoyo.
3. Procedimiento para el control de la información documentada de la empresa “Confecciones
S.A.”:
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CODIGO: CO-CA-PR-001
CONFECCIONES PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA VERSION: 000
S.A. INFORMACIÓN DOCUMENTADA FECHA: 21/04/2019
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OBJETIVO Establecer el procedimiento para el control de la información documentada a
manejar en la empresa: CONFECCIONES S.A. de acuerdo a los lineamientos de
la NTC ISO 9001.
ALCANCE Este procedimiento aplica para todos los documentos INTERNOS y EXTERNOS,
que se emitan o se reciban en la empresa, que hagan parte del “Manual de
Calidad” de CONFECCIONES S.A. y va desde la emisión o recepción del
documento hasta su aplicación y/o archivo.
PROCEDIMIENTO A Documentación Interna
1. Responsabilidades: Toda la documentación de los procesos que se realicen
en la empresa “CONFECCIONES S.A.” deben ser creados por los jefes de cada
proceso; revisados de manera conjunta por el responsable del proceso de
calidad junto al líder del proceso a documentar. La aprobación y ejecución
estará a cargo del Gerente o el Jefe del departamento del proceso. La
divulgación estará a cargo del jefe del proceso y el control de cambios a cargo
del líder de calidad cuando surja un cambio en el mismo.
2. Códigos de los Procesos a documentar:
Tipo De Proceso Sigla De La Sigla Del Sigla Del
Empresa Proceso Documento

Manual de Calidad CO CA MC

Diseño y Patronaje CO MI DP

Extendido, Marcado y CO MI EMC


Corte
Confección, Etiquetado y CO MI CER
Revisado
Acabados CO MI AC
Clientes CO AP CL
Compras CO AP CP
Mantenimiento CO AP MT
Talento Humano CO AP TH
B Documentación Externa
Los documentos externos que lleguen a la empresa como correspondencia,
facturas, folletos y demás serán recibidos por la persona encargada de la
recepción e internamente la distribuirá a la sección o persona destinada.
Sobre estos documentos no se tiene control de emisión o de revisión.
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA DETALLE VERSION

AUTOR: Revisado por: Líder SGC Aprobado por: Gerente


Magnolia
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Aguillón O.