“CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO Y SAN LUCAS DE LA

LOCALIDAD DE POMACOCHAS – DISTRITO DE FLORIDA - PROVINCIA DE BONGARA – REGION

AMAZONAS”

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

PROYECTO: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS BARRIOS

SAN ANTONIO Y SAN LUCAS DE LA LOCALIDAD DE
POMACOCHAS – DISTRITO DE FLORIDA - PROVINCIA DE
BONGARA - REGION AMAZONAS”

I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

“CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS BARRIOS SAN

ANTONIO Y SAN LUCAS DE LA LOCALIDAD DE
POMACOCHAS – DISTRITO DE FLORIDA - PROVINCIA DE
BONGARA - REGION AMAZONAS”

1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO:

“Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en

los Jirones: William Vallejos, José Carlos Mariátegui, Rio bamba,
Atahualpa, Manco Capac, Jorge Chávez, 7 de Junio, Pescadores, 7
de abril, Paraíso y San Martin – de la localidad de Pomacochas”.

Alternativa 1:

Pavimento, con Pavimento rígido de Concreto, colocada

sobre una base compactada.

Construcción de veredas.

Construcción de sardineles.

Construcción de cunetas.

Instalación de alcantarillas.

Señalización.

Alternativa 2:

Pavimento, con Adoquines de Concreto, colocada sobre una

base compactada.

Construcción de veredas.

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Construcción de sardineles.

Construcción de cunetas.

Instalación de alcantarillas.

Señalización.

1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL

PIP:

Se presenta a continuación los cuadros de demanda, oferta y

balance Oferta Demanda

PROYECCION DE LA DEMANDA
AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

N° DE BENEFICIARIOS 4.489 4.664 4.845 5.034 5.229 5.433 5.644 5.864 6.092 6.329 6.575
60.196

PROYECCION DE LA OFERTA OPTIMIZADA

AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

N° DE BENEFICIARIOS 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

BALANCE OFERTA - DEMANDA

AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

N° DE BENEFICIARIOS -4489 -4664 -4845 -5034 -5229 -5433 -5644 -5864 -6092 -6329 -6575

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1.4 ANALISIS TECNICO DEL PIP :

El planteamiento de las alternativas a nivel técnico, ha comprendido el

análisis de los aspectos siguientes:

• Mejores materiales y de la zona.

• Diseños tecnológicos que respondan a los valores, costumbres, usos y

preferencias de los habitantes de la localidad.

• Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicas

(topografía, clima, intensidad solar, etc.).

• Tecnologías más apropiadas, tamaños más económicos y eficientes,

etc.

Además del análisis de los aspectos señalados, han existido razones

técnicas y económicas por las cuales se han - descartado a priori
algunas alternativas de solución, citándose entre ellas, el adoquinado, el
bicapa, etc.

La concepción de dichas alternativas está sujeta a los estándares

generales establecidos por el Reglamento Nacional de Construcciones,
para las características y categoría de las vías intervenidas.

1.5 Costos del PIP :

PRESUPUESTO GENERAL ( ALTERNATIVA 01 )

A PRECIOS
DESCRIPCIÓN
A PRECIOS PRIVADOS SOCIALES
OBRAS PROVISIONALES 7.641,89 6.476,18
OBRAS PRELIMINARES 44.881,59 38.035,25
DEMOLICION 3.854,68 3.266,68
MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.609.554,93 1.364.029,60
PAVIMENTO 1.417.147,38 1.200.972,36
CUNETAS 503.369,47 426.584,30
VEREDAS 309.313,01 262.129,67
SARDINELES 339.278,69 287.524,31
ALCANTARILLAS 13.660,27 11.576,50
PINTURA 16.702,92 14.155,02
VARIOS 5.000,00 4.237,29
COSTO DIRECTO TOTAL 4.270.404,83 3.618.987,14
GASTOS GENERALES (8%) 341.632,39 289.518,97
UTILIDADES (8%) 341.632,39 289.518,97
COSTO DE LA OBRA 4.953.669,60 4.198.025,09
Impuesto General a las Ventas (18%) 891.660,53 748.994,84
Gastos de Supervision (3%) 148.610,10 125.940,76
Estudios Definitivos (3%) 148.610,09 125.940,75
COSTO TOTAL 6.142.550,32 5.198.901,45

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PRESUPUESTO GENERAL ( ALTERNATIVA 02 )

A PRECIOS
DESCRIPCIÓN
A PRECIOS PRIVADOS SOCIALES
OBRAS PROVISIONALES 7.641,89 6476,18
OBRAS PRELIMINARES 44.881,59 38035,25
DEMOLICION 3.854,68 3266,68
MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.609.554,93 1364029,60
PAVIMENTO 1.867.147,38 1582328,29
CUNETAS 518.369,47 439296,16
VEREDAS 309.313,01 262129,67
SARDINELES 349.278,69 295998,89
ALCANTARILLAS 13.660,27 11576,50
PINTURA 16.702,92 14155,02
VARIOS 5.000,00 4237,29
COSTO DIRECTO TOTAL 4.745.404,83 4.003.137,21
GASTOS GENERALES (8%) 379.632,39 321.722,36
UTILIDADES (8%) 379.632,39 321.722,36
COSTO DE LA OBRA 5.504.669,60 4.646.581,93
Impuesto General a las Ventas (18%) 990.840,53 832.306,04
Gastos de Supervision (3%) 165.140,09 139949,23
Estudios Definitivos (3%) 165.140,09 139949,23
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 6.825.790,31 5.758.786,43

1.6 BENEFICIOS DEL PIP :

Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:

Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas,

con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las
mismas.

Ahorro en los costos por higiene personal

Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que

desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc.

Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos

Ahorro en tiempo de los peatones

Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.

Ahorro de costos de operación vehicular.

Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones

colindantes proporcionando además seguridad.

Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su

estética, suprimiendo ruidos y humos e incrementando la
convivencia.

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Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos

como partes de una reestructuración de espacios, que tienda a
una utilización más racional de las vías existentes mediante el uso
del transporte colectivo.

Estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales.

Mejor acceso de locomoción colectiva, debido a la presencia de la

vía vehicular y peatonal con niveles definidos.

Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en

suspensión.

Reducción de accidentes peatonales por falta de aceras. Se defina

la zona peatonal y pobladores no circularían por la vía como
actualmente lo hacen.

Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se logrará una

mejor transitabilidad por las vías vehiculares y peatonales.

Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con

capacidad de rodadura optima. Esto se obtiene como resultado de
la obra nueva según diseño definitivo conforme el estudio de
suelos y especificaciones técnicas.

Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y

trasmisibles; al disminuir drásticamente las partículas de polvo en
suspensión en la avenida.

Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el

proyecto.

Mejora de la imagen del barrio.

1.7 RESULTADOS DE EVALUACIÓN SOCIAL :

CUADRO RATIO COSTO - EFECTIVIDAD

Indicadores de Resultados

Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2

Número de Habitantes 4.489 4.489
VACT 5.247.083,22 5.811.141,17
Ratio C/E 1.168,88 1.294,53

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1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP:

A través del Convenio de Participación suscrito ente el Ministerio de

Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de
Florida, se ha comprometido el financiamiento para la ejecución del
proyecto. Dichos aportes se realizaran en la proporción siguiente:
MVCyS (90%) y Municipalidad (10%).

La Municipalidad Distrital de Florida, en concordancia con sus funciones

y competencia municipal, una vez concluida, recepcionará la obra,
haciéndose responsable del mantenimiento durante la vida útil del
mismo.

Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la

implementación de este tipo de proyectos, así mismo dispone de
equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con
capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del
presente proyecto.

La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del

proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la
ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación.

1.9 IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos

Cambio de paisaje como consecuencia de la explotación de

canteras.

Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como

movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de
vehículos y equipos, entre otros.

Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el

proyecto.

Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra

de vehículos y trabajos.

Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.

Para la explotación de canteras y de acuerdo con la estabilidad del

material, no se permitirán alturas de taludes superiores a 10
metros, recomendándose la explotación por el método de bancos.

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Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a

la obra, con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo.

Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.

Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los

silenciadores en buen estado.

La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá

humedecida.

1.10 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN:

Para la ejecución del presente proyecto la Municipalidad Distrital de

Florida, a través de la Oficina de Desarrollo Urbano y Rural, Cuenta con
el personal suficiente con capacidad técnica, administrativa y financiera
para poder llevar a cabo las funciones encomendadas, los cuales a
través de estos años han venido realizando actividades similares con un
rendimiento eficaz.

La comunidad beneficiaria conjuntamente con las autoridades locales, a

través de una acta de operación y mantenimiento se comprometen a
realizar continuamente los trabajos de operación y mantenimiento, los
mismos que desde hace mucho tiempo vienen realizando esta
funciones.

Con respecto a la modalidad de ejecución se recomienda realizarlo por

CONTRATA A SUMA ALZADA, debido a que la unidad ejecutora
actualmente no cuenta con suficiente personal técnico - administrativo
equipos necesarios para llevar a cabo este proyecto.

La Municipalidad Distrital de Florida, en el presente año ha sido

beneficiada con un alto incremento de su presupuesto, el cual se va a
seguir incrementándose para los próximos años, para el beneficio de
todo el distrito.

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1.11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES :

Se propone el siguiente programa:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
DESCRIPCIÓN MES 0 MES 01 MES 02 MES 03 TOTAL
OBRAS PROVISIONALES - 7.641,89 7.641,89
OBRAS PRELIMINARES - 44.881,59 44.881,59
DEMOLICION - 1.927,34 1.927,34 3.854,68
MOVIMIENTO DE TIERRAS - 643.821,97 643.821,97 321.910,99 1.609.554,93
PAVIMENTO - 566.858,95 496.001,58 354.286,85 1.417.147,38
CUNETAS - 251.684,74 251.684,74 503.369,47
VEREDAS - 61.862,60 123.725,20 123.725,20 309.313,01
SARDINELES - 339.278,69 339.278,69
ALCANTARILLAS 13.660,27 13.660,27
PINTURA 16.702,92 16.702,92
VARIOS 5.000,00 5.000,00
COSTO DIRECTO - 1.326.994,35 1.517.160,83 1.426.249,65 4.270.404,83
GASTOS GENERALES (8%) - 136.652,95 119.571,34 85.408,10 341.632,39
UTILIDADES (8%) - 136.652,95 119.571,34 85.408,10 341.632,39
COSTO DE OBRA - 1.600.300,26 1.756.303,50 1.597.065,84 4.953.669,60
Impuesto General a las Ventas (18%) - 356.664,21 312.081,18 222.915,13 891.660,53
Gastos de Supervision (3%) - 59.444,04 52.013,54 37.152,53 148.610,10
Estudios Definitivos (3%) 148.610,09 - - - 148.610,09
COSTO TOTAL DE OBRA 148.610,09 2.016.408,51 2.120.398,22 1.857.133,50 6.142.550,32

CRONOGRAMA DE METAS
DESCRIPCIÓN UND MES 0 MES 01 MES 02 MES 03 TOTAL
OBRAS PROVISIONALES GLOB 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
OBRAS PRELIMINARES GLOB 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
DEMOLICION GLOB 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%
MOVIMIENTO DE TIERRAS GLOB 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%
PAVIMENTO GLOB 0,00% 40,00% 35,00% 25,00% 100,00%
CUNETAS GLOB 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%
VEREDAS GLOB 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%
SARDINELES GLOB 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
ALCANTARILLAS GLOB 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
PINTURA GLOB 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
VARIOS GLOB 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
COSTO DIRECTO 0,00%
GASTOS GENERALES (8%) GLOB 0,00% 40,00% 35,00% 25,00% 100,00%
UTILIDADES (8%) GLOB 0,00% 40,00% 35,00% 25,00% 100,00%
COSTO DE OBRA 0,00%
Impuesto General a las Ventas (18%) GLOB 0,00% 40,00% 35,00% 25,00% 100,00%
Gastos de Supervision (3%) GLOB 0,00% 40,00% 35,00% 25,00% 100,00%
Estudios Definitivos GLOB 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
COSTO TOTAL DE OBRA

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1.12 MARCO LOGICO :
Componente o nivel de la
Lógica Vertical Resumen Narrativo
Mejora de la Calidad de vida
de la Población de la
localidad de Pomacochas.
FIN
Adecuadas condiciones de
transitabilidad vehicular y
peatonal en las calles San
Martin, La Florida, Unión e
OBJETIVO GENERAL Independencia – de la
localidad de Pomacochas
Calles pavimentadas y en
servicio.
Veredas pavimentadas y en
COMPONENTES servicio.
Implementación con áreas
verdes.
Convenios de Participación
entre MVCyS,
Municipalidad
Proceso de Licitación de
ACTIVIDADES Materiales de Obra.
Ejecución y supervisión de la
Obra.
Liquidación de Obra.
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Índices Objetivamente
Verificables Medios de Verificación
Reducir en 10% las
Necesidades Básicas
Insatisfechas para el año
3 acompañe a la
30% Reducción de
accidentes de personas
en el año 4
20% Reducción de
costos de pasajes y carga
en el año 5.
20% Reducción de casos
de enfermedades
respiratorias en el 3 año.
20% del total de la
localidad con calzada y
veredas en el año 2.
50% de cobertura de
áreas verdes en el año 3
Costo Proyecto:
S/. 6,142,550.32
-9-
Supuestos
Costos e Ingresos Se requiere de
calculados por el INEI esfuerzos
complementarios que
Municipalidad en el
Mantenimiento
Resultado de encuestas que Los esfuerzos del
debe realizar la Municipio tienen que
Municipalidad ser compartidos con
los beneficiarios para
Boletines Informativos del conseguir el
Centro Salud. mantenimiento
permanente.
Información de Disposición favorable
Seguimiento de del Ministerio de
MVCyS de la Vivienda y de la
Municipalidad. Municipalidad
Distrital.
Expediente Técnico de la Es posible coordinar
Obra. con las Autoridades
Informes de Avance de Municipales y
Obras. Representantes de los
Informes de Supervisión. Beneficiarios para la
Contrato con Proveedores ejecución del
de Obra. Proyecto.