Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística Página : 1 de 3

Versión 21.01.01.U2
ORDEN DE SERVICIO Nº 0000518
Nº Exp. SIAF : 0000002449
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA 16 03 2022
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000468

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : MAQALFA S.A.C. Nº Cuadro Adquisic: 000521
Tipo de Proceso :
Dirección : AV. DE LA MARINA NRO. 3392 URB. MARANGA ET. CUATRO LIMA LIMA SANMIGUEL ASP
LIMA / LIMA / SAN MIGUEL CCI: Nº Contrato :
RUC : 20600053273 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : HT 1247446 MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO DE MARCA FORD MODELO RANGER DE PLACA DE RODAJE EAE-59

Valor
Código Unid. Med. Descripción
Total S/
607500070149 SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL 1,548.11
*OBJETIVO DEL SERVICIO:
Contratar el servicio de mantenimiento correctivo para vehículo de marca Ford
modelo Ranger de placa de rodaje EAE-590, asignado a la Oficina General de
Seguridad y Protección del Ministerio de Defensa.
*CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A REALIZAR:
Del vehículo:
o Marca: FORD
o Modelo: RANGER
o Placa: EAE-590
o Año: 2020
o Kilometraje: 29,707
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
- Servicios
o Pastillas freno delantero R/I ambos lados
o Rectificado de discos delanteros
o Alineamiento y balanceo
- Repuestos
o Pastillas freno delantero R/I ambos lados
o Rectificado de discos delanteros
o Alineamiento y balanceo
GARANTIA DEL SERVICIO:

AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/ 1,548.11

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0008 04.006.0008.9001.3999999.5000003 1 - 00 2.3. 2 4. 5 1 1,548.11
Exonerado : 0.00
V. Venta : 1,311.96
I.G.V. : 236.15

Total : 1,548.11

MINISTERIO DE DEFENSA - OGA

Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
AV DE LA PERUANIDAD S/N - JESUS MARIA / LIMA - LIMA - LIMA 20131367938
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

JARA LORA,
VICKY OLIVIA

Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
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Versión 21.01.01.U2
ORDEN DE SERVICIO Nº 0000518
Nº Exp. SIAF : 0000002449
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA 16 03 2022
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000468

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : MAQALFA S.A.C. Nº Cuadro Adquisic: 000521
Tipo de Proceso :
Dirección : AV. DE LA MARINA NRO. 3392 URB. MARANGA ET. CUATRO LIMA LIMA SANMIGUEL ASP
LIMA / LIMA / SAN MIGUEL CCI: Nº Contrato :
RUC : 20600053273 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : HT 1247446 MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO DE MARCA FORD MODELO RANGER DE PLACA DE RODAJE EAE-59

Vienen ... 1,548.11

Valor
Código Unid. Med. Descripción
Total S/
180 días calendarios
ENTREGABLES, RESULTADOS ESPERADOS:
El proveedor del servicio, presentará un (01) documento que acredite tos
trabajos realizados, así como los repuestos cambiados a la unidad.
PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del servicio será de dos (02) días
calendarios, contabilizados a partir del día que ingresan los vehículos al
concesionario adjudicado.
*LUGAR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO:
El lugar de ejecución del servicio por garantía será en las instalaciones del
concesionario adjudicado.
FORMA DE PAGO:
El pago se realizará al finalizar el servicio en moneda Nacional mediante
abono en cuenta interbancaria (CCI) de acuerdo al servicio ejecutado, previa
presentación del comprobante de pago respectivo, para lo cual se deberá
contar con la conformidad del servicio por parte del área usuaria.
La documentación a entregar (informe y comprobante de pago), podrá ser
remitido de manera virtual al correo: mesadepartes@mindef.gob.pe o de manera
física a la mesa de partes del 1er piso del Ministerio de Defensa, sito en
Av. De la Peruanidad s/n - edificio Quiñoneso Jesús María en horario de lunes
a viernes de 08:30 a 16:00 horas, en concordancia con el D.S N O 044-PCM.
.* PENALIDADES:
"En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto

AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/ 1,548.11

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
Exonerado : 0.00
V. Venta : 1,311.96
I.G.V. : 236.15

Total : 1,548.11

MINISTERIO DE DEFENSA - OGA

Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
AV DE LA PERUANIDAD S/N - JESUS MARIA / LIMA - LIMA - LIMA 20131367938
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

JARA LORA,
VICKY OLIVIA

Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
 Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística Página : 3 de 3
Versión 21.01.01.U2
ORDEN DE SERVICIO Nº 0000518
Nº Exp. SIAF : 0000002449
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA 16 03 2022
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000468

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : MAQALFA S.A.C. Nº Cuadro Adquisic: 000521
Tipo de Proceso :
Dirección : AV. DE LA MARINA NRO. 3392 URB. MARANGA ET. CUATRO LIMA LIMA SANMIGUEL ASP
LIMA / LIMA / SAN MIGUEL CCI: Nº Contrato :
RUC : 20600053273 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : HT 1247446 MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO DE MARCA FORD MODELO RANGER DE PLACA DE RODAJE EAE-59

Vienen ... 1,548.11

Valor
Código Unid. Med. Descripción
Total S/
del contrato, la entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada
día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió
ejecutarse". En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y
se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: penalidad diaria = (0.10 x
monto) / (0.40 x plazo en días)".
*CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
La conformidad del servicio será otorgada por et responsable de la Unidad de
Servicios y Mantenimiento y el V'BO de la Oficina General de Seguridad y
Protección.
CCP 688
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *(UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 11/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 1,548.11

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
Exonerado : 0.00
V. Venta : 1,311.96
I.G.V. : 236.15

Total : 1,548.11

MINISTERIO DE DEFENSA - OGA

Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
AV DE LA PERUANIDAD S/N - JESUS MARIA / LIMA - LIMA - LIMA 20131367938
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

JARA LORA,
VICKY OLIVIA

Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento