MAPA DE PROCESO: TAREA 1

Procesos Planificación Evaluación Auditorías No conformidades RRHH

Estratégicos SGC riesgos internas

Revisión Planificación Desarrollo Revisión y cambios

Documentación
contrato control diseño de diseño de diseño

Proceso de diseño
Procesos
Operativos
Revisión de Planificar el Desarrollo Revisión y Cambios en
contrato control diseño de diseño verificación el proyecto

Proceso de diseño

Proyecto
terminado

Procesos Planes de Control de la Compras Administración infraestructura Certificación,

Operativos control información facturación,
etc.

MATRIZ DE PROCESO:

NOMBRE DEL PROCESO COMPRAS

DUEÑO DEL PROCESO

ENTRADAS SALIDAS ACTIVIDADES

Obras o unidades de negocio Confirmación de recepción
Evaluación de proveedor del producto
Proveedor Ingreso de producto
Adquisición Registro de proveedores
actualizado
Certificación de producto
PROVEEDORES INDICADOR DE PROCESO
Identificar necesidades
Recepción de solicitud y
bodega
Elección de proveedor
Evaluación de producto y
servicio
Seguimiento de orden y
compra
CLIENTES
Selección de proveedor
Proveedor nuevo
Generar cotización
Generar pedido
NOMBRE DEL PROCESO
DUEÑO DEL PROCESO
ENTRADAS
Presupuesto para
capacitaciones
Solicitudes de capacitación
Necesidades del personal
Plan de capacitación
RESPONSABLE
Jefe de oficina de talento
humano
NOMBRE DEL PROCESO
DUEÑO DEL PROCESO
ENTRADAS
RESPONSABLE
% cumplimento de entrega Proceso administrativo
Proceso operativo
RRHH
SALIDAS ACTIVIDADES
Plan de vinculación del Planificar necesidades y
personal capacitaciones para el
Empleados capacitados personal
Empleados satisfechos Ejecutar los planes de
capacitación
Seleccionar el personal
INDICADOR DE PROCESO CLIENTE
Empleados de la empresa
Todos los procesos
SALIDAS ACTIVIDADES
INDICADOR DE PROCESO CLIENTE
NOMBRE DEL PROCESO
DUEÑO DEL PROCESO

ENTRADA SALIDA ACTIVIDADES

RESPONSABLE INDICADOR DE PROCESO CLIENTE

NOMBRE DEL PROCESO

DUEÑO DEL PROCESO

ENTRADA SALIDA ACTIVIDADES

RESPONSABLE INDICADOR DE PROCESO CLIENTE

NOMBRE DEL PROCESO
DUEÑO DEL PROCESO

ENTRADA SALIDA ACTIVIDADES

RESPONSABLE INDICADOR DE PROCESO CLIENTE

DIAGRAMA DE FLUJO: COMPRAS

COMPRA DE
MATERIALES

RECEPCION DEL
PEDIDO CANCELAR EL
PEDIDO

VERIFICAR LOS
PRODUCTOS

NO

¿PRODUCTOS INFORMAR AL ¿CLIENTE

DISPONIBLES? CLIENTE Y OFRECER ACEPTA EL
OTROS PRODUCTOS CAMBIO?

ORDEN DE
ALMACEN

SI

CERRAR MODIFICAR EL
VENTA PEDIDO

ENTREGA DEL
MATERIAL AL USUARIO
 DIAGRAMA DE FLUJO DE RRHH
RECLUTAMIENTO
PERSONAL

SELECCION

DESCRIPCION Y ANALISIS DE
PUESTOS

EVALUACION DEL
DESEMPEÑO HUMANO

COMPENSACION

HIGIENE Y
SEGURIDAD EN
EL TRABAJO

CAPACITACION Y
DESAARROLLO PERSONAL

RELACIONES
LABORALES

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

FIN
 EVALUACION DE RIESGO
INICIO

IDENTIFICACION
DEL PELIGRO

ESTIMACION
DEL RIESGO SI
RIESGO
CONTROLADO

VALORACION
DEL RIESGO

¿PROCESO
SEGURO?

CONTROL DE
RIESGO
NO
GESTION DEL
RIESGO

FIN
DIAGRAMA DE PLANIFICACION SGC

INICIO

NO

INTEGRAR EL EQUIPO ¿LOS PARAMETROS

RESPONSABLE PARA APLICADOS SON LOS
ELABORAR EL PLAN DE CORRECTOS?
CALIDAD

SI

ANALIZAR E
INDENTIFICAR LOS VALIDAR EL PLAN DE
PROCESOS A CONTROLAR CALIDAD

ELABORAR EL CAPACITAR AL
DIAGRAMA DEL PROCESO PERSONAL Y APLICAR EL
A DOCUMENTAR PLAN DE CALIDAD

ACTUALIZAR Y MEJORAR
ELABORAR EL PLAN DE
EL PLAN DE CALIDAD
CALIDAD

FIN

REVISAR EL PLAN DE
CALIDAD Y LOS
PARAMETROS DEFINIDOS
 DIAGRAMA DE FLUJO DE NO CONFORMIDADES

NO REPORTE DE LA NO
CONFORMIDAD CONFORMIDAD

ANALISIS DE LAS CAUSAS

DETERMINACION E
IMPLEMENTACION A
SEGUIR

CONTROL Y
SEGUIMIENTO

NO
¿EFICAZ?

SI
FIN
 DIAGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

INICIO

PLANEAMIENTO REGISTROS

COMPETENCIA

DESARROLLO REGISTROS

SEGUMIENTO REGISTROS

SI
NO

¿EFECTIVA? CIERRE DE AUDITORIA REGISTROS

FIN
Identificar riesgos y oportunidades de cada uno de los procesos anteriores.
Como mínimo 2 riesgos u oportunidades de cada uno