DETALLE DE GASTOS POR MES

VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL

ORGANIZACIÓN: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LOGROÑO

CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES
RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE ENERO

No.
CONVENIO
AM-06-14D01-15876-D MONTO CONVENIO MIES: $
No
UNIDADES USUARIOS
1 ATENDIDOS: 50 PERSONAL QUE LABORA
DE
ATENCION:

DETALLE DE GASTOS MIES

RUBRO: ALIMENTACIÓN / SERVICIO DE CATERING
FECHA No. DE COMPROBANTE DE VENTA PROVEEDOR SUBTOTAL IVA

TOTAL 0.00 0.00

RUBRO REMUNERACIONES

No. Fecha NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION

1 ENERO CENTRO GERONTOLOGICO DIURNO ´´MANATIAL DE SABIDURIA''

2 ENERO CENTRO GERONTOLOGICO DIURNO ´´MANATIAL DE SABIDURIA''
3 ENERO CENTRO GERONTOLOGICO DIURNO ´´MANATIAL DE SABIDURIA''
4 ENERO CENTRO GERONTOLOGICO DIURNO ´´MANATIAL DE SABIDURIA''
5 ENERO CENTRO GERONTOLOGICO DIURNO ´´MANATIAL DE SABIDURIA''
TOTAL

DETALLE DE GASTO
RESUMEN DE GASTOS
RUBROS Presupuesto Gasto
Presupuesto C/U Período período realizado
período A B
Alimentación

Remuneración Personal $ 10,681.36 1 10,681.36 6,238.36

Subtotal 10,681.36 6,238.36

DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE

RUBRO: VARIOS
No. DE COMPROBANTE DE
FECHA VENTA PROVEEDOR SUBTOTAL IVA

ENERO - REMUNERACIÓN CONTRAPARTE 24.24

ENERO - REMUNERACIÓN CONTRAPARTE 148.04
 ENERO REMUNERACIÓN CONTRAPARTE 148.04
ENERO REMUNERACIÓN CONTRAPARTE 148.04
ENERO REMUNERACIÓN CONTRAPARTE 72.11
ENERO SUELDO PERSONAL DE LIMPIEZA 1 786.05
ENERO SUELDO PERSONAL DE LIMPIEZA 2 786.05
ENERO SUELDO PERSONAL CUIDADOR 901.53
ENERO SUELDO TRABAJO SOCIAL 1,428.90
2/3/2022 001-777-188859911 CORPORACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 56.16 3.54
TOTAL 4,499.16 3.54
DETALLE DE GASTO
RESUMEN DE GASTOS
Presupuesto período
RUBROS Gasto
Presupuesto realizado
No. Presupuesto Período período B
A
REMUNERACION DEL PERSONAL 1 $ 10,681.36 1 10,681.36 10,140.89
TELECOMUNICACION 1 100.00 1 100.00 59.70
Subtotal 10,781.36 10,200.59
Observaciones:

ELABORADO Y APROBADO POR:

Prof. Gregorio Unkuch Ing. Milton Vallejo

Representante Legal de la Organización Tesorero/Contador de la Org

REVISIÓN POR PARTE DEL MIES

FINANCIERO
DEL DISTRITO
 Versión: 1.0

Código: MIES 1.1-VIS-P02-IN01/R04

Fecha de vigencia del formato:

23-01-2019

CANTÓN LOGROÑO
DE PROYECTOS SOCIALES
NERO

$ 112,780.29

PERSONAL QUE LABORA 9

S
TERING
TOTAL OBSERVACIONES

0.00

VALOR OBSERVACIONES

1,566.33 COORDINADORA merchan

1,280.87 PSICOLOGO CLINICO erika salinas
1,280.87 TERAPISTA FISICO motoche
1,280.87 TERAPISTA OCUPACIONAL cristina
829.42 CUIDADOR chamico laurena
6,238.36

E GASTOS
Saldo no
ejecutado % Ejecución (B/A)
A-B

4,443.00 58.40%

4,443.00 58.40%

TOTAL OBSERVACIONES

24.24 COORDINADORA
148.04 PSICÓLOGO CLÍNICO
 148.04 TERAPISTA FISICA
148.04 TERAPISTA OCUPACIONAL
72.11 CUIDADOR lurena
786.05 PERSONAL DE LIMPIEZA marlene
786.05 PERSONAL DE LIMPIEZA laura
901.53 PERSONAL CUIDADOR vanessa
1,428.90 TRABAJADORA SOCIAL jhona
59.70 CONSUMO MES ENERO
4,502.70

E GASTOS

Saldo no
ejecutado % Ejecución (B/A)
A-B

540.47 94.94%
40.30 97.75%
580.77 94.61%

Ing. Milton Vallejo

Tesorero/Contador de la Organización
 DETALLE DE GASTOS POR MES

VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL

ORGANIZACIÓN: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LOGROÑO

CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES
RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO

No.
CONVENIO
AM-06-14D01-15876-D MONTO CONVENIO MIES: $
No
UNIDADES USUARIOS
1 ATENDIDOS: 50 PERSONAL QUE LABORA
DE
ATENCION:

DETALLE DE GASTOS MIES

RUBRO: ALIMENTACIÓN / SERVICIO DE CATERING
FECHA No. DE COMPROBANTE DE VENTA PROVEEDOR SUBTOTAL IVA

TOTAL 0.00 0.00

RUBRO REMUNERACIONES

No. Fecha NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION

1 FEBRERO CENTRO GERONTOLOGICO DIURNO ´´MANATIAL DE SABIDURIA''

2 FEBRERO CENTRO GERONTOLOGICO DIURNO ´´MANATIAL DE SABIDURIA''
3 FEBRERO CENTRO GERONTOLOGICO DIURNO ´´MANATIAL DE SABIDURIA''
4 FEBRERO CENTRO GERONTOLOGICO DIURNO ´´MANATIAL DE SABIDURIA''
5 FEBRERO CENTRO GERONTOLOGICO DIURNO ´´MANATIAL DE SABIDURIA''
TOTAL

DETALLE DE GASTO
RESUMEN DE GASTOS

RUBROS Presupuesto Gasto

Presupuesto C/U Período período realizado
período A B
Alimentación
Remuneración Personal $ 10,681.36 1 10,681.36 6,238.36
Subtotal 10,681.36 6,238.36

DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE

RUBRO: VARIOS
No. DE COMPROBANTE DE
FECHA VENTA PROVEEDOR SUBTOTAL IVA

FEBRERO - REMUNERACIÓN CONTRAPARTE 24.24

 FEBRERO - REMUNERACIÓN CONTRAPARTE 148.04
FEBRERO REMUNERACIÓN CONTRAPARTE 148.04
FEBRERO REMUNERACIÓN CONTRAPARTE 148.04
FEBRERO REMUNERACIÓN CONTRAPARTE 72.11

FEBRERO SUELDO PERSONAL DE LIMPIEZA 1 786.05

SUELDO PERSONAL DE LIMPIEZA 2 786.05
FEBRERO

FEBRERO SUELDO PERSONAL CUIDADOR 901.53

FEBRERO SUELDO TRABAJO SOCIAL 1,428.90

3/3/2022 001-777-190586028 CORPORACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 92.24 3.88
TOTAL 4,535.24 3.88
DETALLE DE GASTO
RESUMEN DE GASTOS
Presupuesto período
RUBROS Gasto
Presupuesto realizado
No. Presupuesto Período período B
A
REMUNERACION DEL PERSONAL 1 $ 10,681.36 1 10,681.36 10,140.89
TELECOMUNICACION 1 100.00 1 100.00 96.12
Subtotal 10,781.36 10,237.01
Observaciones:

ELABORADO Y APROBADO POR:

Prof. Gregorio Unkuch Ing. Milton Vallejo

Representante Legal de la Organización Tesorero/Contador de la Organiza

REVISIÓN POR PARTE DEL MIES

FINANCIERO
DEL DISTRITO
 Versión: 1.0
Código: MIES 1.1-VIS-P02-IN01/R04

Fecha de vigencia del formato:

23-01-2019

CANTÓN LOGROÑO
DE PROYECTOS SOCIALES
RERO

$ 112,780.29

PERSONAL QUE LABORA 9

S
TERING
TOTAL OBSERVACIONES

0.00

VALOR OBSERVACIONES

1,566.33 COORDINADORA merchan

1,280.87 PSICOLOGO CLINICO erika salinas
1,280.87 TERAPISTA FISICO motoche
1,280.87 TERAPISTA OCUPACIONAL cristina
829.42 CUIDADOR chamico laurena
6,238.36

E GASTOS
Saldo no
ejecutado % Ejecución (B/A)
A-B

4,443.00 58.40%
4,443.00 58.40%

TOTAL OBSERVACIONES

24.24 COORDINADORA
 148.04 PSICÓLOGO CLÍNICO
148.04 TERAPISTA FISICA
148.04 TERAPISTA OCUPACIONAL
72.11 CUIDADOR lurena
PERSONAL DE LIMPIEZA
786.05 marlene
PERSONAL DE LIMPIEZA
786.05 laura

901.53 PERSONAL CUIDADOR vanessa

1,428.90 TRABAJADORA SOCIAL jhona

96.12 CONSUMO MES FEBRERO
4,539.12

E GASTOS

Saldo no
ejecutado % Ejecución (B/A)
A-B

540.47 94.94%
3.88 97.75%
544.35 94.95%

Ing. Milton Vallejo

Tesorero/Contador de la Organización
 DETALLE DE GASTOS POR MES
VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL

ORGANIZACIÓN: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LOGROÑO

CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES
RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO

No.
CONVENIO
AM-06-14D01-15876-D MONTO CONVENIO MIES: $
No
UNIDADES USUARIOS
1 ATENDIDOS: 50 PERSONAL QUE LABORA
DE
ATENCION:

DETALLE DE GASTOS MIES

RUBRO: ALIMENTACIÓN / SERVICIO DE CATERING
FECHA No. DE COMPROBANTE DE VENTA PROVEEDOR SUBTOTAL IVA

TOTAL 0.00 0.00

RUBRO REMUNERACIONES
No. Fecha NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION

1 MARZO CENTRO GERONTOLOGICO DIURNO ´´MANATIAL DE SABIDURIA''

2 MARZO CENTRO GERONTOLOGICO DIURNO ´´MANATIAL DE SABIDURIA''

3 MARZO CENTRO GERONTOLOGICO DIURNO ´´MANATIAL DE SABIDURIA''

4 MARZO CENTRO GERONTOLOGICO DIURNO ´´MANATIAL DE SABIDURIA''
5 MARZO CENTRO GERONTOLOGICO DIURNO ´´MANATIAL DE SABIDURIA''
TOTAL

DETALLE DE GASTO
RESUMEN DE GASTOS

RUBROS Presupuesto Gasto

Presupuesto C/U Período período realizado
período A B
Alimentación
Remuneración Personal $ 10,681.36 1 10,681.36 3,391.16
Subtotal 10,681.36 3,391.16

DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE

RUBRO: VARIOS
No. DE COMPROBANTE DE
FECHA VENTA PROVEEDOR SUBTOTAL IVA

MARZO - REMUNERACIÓN CONTRAPARTE 24.24

 MARZO - REMUNERACIÓN CONTRAPARTE 148.04
MARZO REMUNERACIÓN CONTRAPARTE 148.04
MARZO REMUNERACIÓN CONTRAPARTE 148.04
MARZO REMUNERACIÓN CONTRAPARTE 72.11

MARZO SUELDO PERSONAL DE LIMPIEZA 1 786.05

SUELDO PERSONAL DE LIMPIEZA 2 786.05
MARZO

MARZO SUELDO PERSONAL CUIDADOR 901.53

MARZO SUELDO TRABAJO SOCIAL 1,428.90

4/3/2022 001-777-191999031 CORPORACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 57.57 3.67
TOTAL 4,500.57 3.67
DETALLE DE GASTO
RESUMEN DE GASTOS
Presupuesto período
RUBROS Gasto
Presupuesto realizado
No. Presupuesto Período período B
A
REMUNERACION DEL PERSONAL 1 $ 10,681.36 1 10,681.36 7,293.69
TELECOMUNICACION 1 100.00 1 100.00 61.24
Subtotal 10,781.36 7,354.93
Observaciones:

ELABORADO Y APROBADO POR:

Prof. Gregorio Unkuch Ing. Milton Vallejo

Representante Legal de la Organización Tesorero/Contador de la Organiza

REVISIÓN POR PARTE DEL MIES

FINANCIERO
DEL DISTRITO
 Versión: 1.0
Código: MIES 1.1-VIS-P02-IN01/R04
Fecha de vigencia del formato:
23-01-2019

CANTÓN LOGROÑO
DE PROYECTOS SOCIALES
RERO

112,780.29

PERSONAL QUE LABORA 7

S
TERING
TOTAL OBSERVACIONES

0.00

VALOR OBSERVACIONES
COORDINADORA SIN
0.00 PERSONAL merchan
1,280.87 PSICOLOGO CLINICO erika salinas
TERAPISTA FISICO SIN
0.00 PERSONAL motoche
1,280.87 TERAPISTA OCUPACIONAL cristina
829.42 CUIDADOR chamico laurena
3,391.16

E GASTOS
Saldo no
ejecutado % Ejecución (B/A)
A-B

7,290.20 31.75%
7,290.20 31.75%

TOTAL OBSERVACIONES

24.24 COORDINADORA
 148.04 PSICÓLOGO CLÍNICO
148.04 TERAPISTA FISICA
148.04 TERAPISTA OCUPACIONAL
72.11 CUIDADOR lurena
PERSONAL DE LIMPIEZA
786.05 marlene
PERSONAL DE LIMPIEZA
786.05 laura

901.53 PERSONAL CUIDADOR vanessa

1,428.90 TRABAJADORA SOCIAL jhona

61.24 CONSUMO MES MARZO
4,504.24

E GASTOS

Saldo no
ejecutado % Ejecución (B/A)
A-B

3,387.67 68.28%
38.76 97.75%
3,426.43 68.22%

Ing. Milton Vallejo

Tesorero/Contador de la Organización
 DETALLE DE GASTOS POR MES
VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL

ORGANIZACIÓN: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LOGROÑO

CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES
RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO

No.
CONVENIO
AM-06-14D01-15876-D MONTO CONVENIO MIES: $
No
UNIDADES USUARIOS
1 ATENDIDOS: 50 PERSONAL QUE LABORA
DE
ATENCION:

DETALLE DE GASTOS MIES

RUBRO: ALIMENTACIÓN / SERVICIO DE CATERING
FECHA No. DE COMPROBANTE DE VENTA PROVEEDOR SUBTOTAL IVA

TOTAL 0.00 0.00

RUBRO REMUNERACIONES

No. Fecha NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION

1 ABRIL CENTRO GERONTOLOGICO DIURNO ´´MANATIAL DE SABIDURIA''

2 ABRIL CENTRO GERONTOLOGICO DIURNO ´´MANATIAL DE SABIDURIA''

3 ABRIL CENTRO GERONTOLOGICO DIURNO ´´MANATIAL DE SABIDURIA''

4 ABRIL CENTRO GERONTOLOGICO DIURNO ´´MANATIAL DE SABIDURIA''
5 ABRIL CENTRO GERONTOLOGICO DIURNO ´´MANATIAL DE SABIDURIA''
TOTAL

DETALLE DE GASTO
RESUMEN DE GASTOS

RUBROS Presupuesto Gasto

Presupuesto C/U Período período realizado
período A B

Alimentación
Remuneración Personal $ 10,681.36 1 10,681.36 3,391.16
Subtotal 10,681.36 3,391.16

DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE

RUBRO: VARIOS
No. DE COMPROBANTE DE
FECHA VENTA PROVEEDOR SUBTOTAL IVA

ABRIL - REMUNERACIÓN CONTRAPARTE 24.24

ABRIL - REMUNERACIÓN CONTRAPARTE 148.04
ABRIL REMUNERACIÓN CONTRAPARTE 148.04
 ABRIL REMUNERACIÓN CONTRAPARTE 148.04
ABRIL REMUNERACIÓN CONTRAPARTE 72.11
ABRIL SUELDO PERSONAL DE LIMPIEZA 1 786.05
ABRIL SUELDO PERSONAL DE LIMPIEZA 2 786.05
ABRIL SUELDO PERSONAL CUIDADOR 901.53
ABRIL SUELDO TRABAJO SOCIAL 1,428.90
5/3/2022 001-777-191999031 CORPORACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 30.76 3.68
TOTAL 4,473.76 3.68
DETALLE DE GASTO
RESUMEN DE GASTOS
Presupuesto período
RUBROS Gasto
Presupuesto realizado
No. Presupuesto Período período B
A
REMUNERACION DEL PERSONAL 1 $ 10,681.36 1 10,681.36 7,293.69
TELECOMUNICACION 1 100.00 1 100.00 34.44
Subtotal 10,781.36 7,328.13
Observaciones:

ELABORADO Y APROBADO POR:

Prof. Gregorio Unkuch Ing. Milton Vallejo

Representante Legal de la Organización Tesorero/Contador de la Org

REVISIÓN POR PARTE DEL MIES

FINANCIERO
DEL DISTRITO
 Versión: 1.0
Código: MIES 1.1-VIS-P02-IN01/R04
Fecha de vigencia del formato:
23-01-2019

CANTÓN LOGROÑO
DE PROYECTOS SOCIALES
BRERO

112,780.29

PERSONAL QUE LABORA 7

S
TERING
TOTAL OBSERVACIONES

0.00

VALOR OBSERVACIONES

COORDINADORA SIN
0.00 PERSONAL merchan
1,280.87 PSICOLOGO CLINICO erika salinas
TERAPISTA FISICO SIN
0.00 PERSONAL motoche
1,280.87 TERAPISTA OCUPACIONAL cristina
829.42 CUIDADOR chamico laurena
3,391.16

E GASTOS

Saldo no
ejecutado % Ejecución (B/A)
A-B

7,290.20 31.75%
7,290.20 31.75%

TOTAL OBSERVACIONES

24.24 COORDINADORA
148.04 PSICÓLOGO CLÍNICO
148.04 TERAPISTA FISICA
 148.04 TERAPISTA OCUPACIONAL
72.11 CUIDADOR lurena
786.05 PERSONAL DE LIMPIEZA marlene
786.05 PERSONAL DE LIMPIEZA laura
901.53 PERSONAL CUIDADOR vanessa
1,428.90 TRABAJADORA SOCIAL jhona
34.44 CONSUMO MES ABRIL
4,477.44

E GASTOS

Saldo no
ejecutado % Ejecución (B/A)
A-B

3,387.67 68.28%
65.56 97.75%
3,453.23 67.97%

Ing. Milton Vallejo

Tesorero/Contador de la Organización
 DETALLE DE GASTOS POR MES
VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL

ORGANIZACIÓN: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LOGROÑO

CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES
RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO

No.
CONVENIO
AM-06-14D01-15876-D MONTO CONVENIO MIES: $
No
UNIDADES USUARIOS
1 ATENDIDOS: 50 PERSONAL QUE LABORA
DE
ATENCION:

DETALLE DE GASTOS MIES

RUBRO: ALIMENTACIÓN / SERVICIO DE CATERING
FECHA No. DE COMPROBANTE DE VENTA PROVEEDOR SUBTOTAL IVA

TOTAL 0.00 0.00

RUBRO REMUNERACIONES

No. Fecha NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION

1 MAYO CENTRO GERONTOLOGICO DIURNO ´´MANATIAL DE SABIDURIA''

2 MAYO CENTRO GERONTOLOGICO DIURNO ´´MANATIAL DE SABIDURIA''

3 MAYO CENTRO GERONTOLOGICO DIURNO ´´MANATIAL DE SABIDURIA''

4 MAYO CENTRO GERONTOLOGICO DIURNO ´´MANATIAL DE SABIDURIA''
5 MAYO CENTRO GERONTOLOGICO DIURNO ´´MANATIAL DE SABIDURIA''
TOTAL

DETALLE DE GASTO
RESUMEN DE GASTOS

RUBROS Presupuesto Presupuesto Gasto

período C/U Período período realizado
A B
Alimentación
Remuneración Personal $ 10,681.36 1 10,681.36 3,352.33
Subtotal 10,681.36 3,352.33

DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE

RUBRO: VARIOS
 No. DE COMPROBANTE DE
FECHA VENTA PROVEEDOR SUBTOTAL IVA

MAYO - REMUNERACIÓN CONTRAPARTE 24.24

MAYO - REMUNERACIÓN CONTRAPARTE 148.04
MAYO REMUNERACIÓN CONTRAPARTE 148.04
MAYO REMUNERACIÓN CONTRAPARTE 148.04
MAYO REMUNERACIÓN CONTRAPARTE 72.11

MAYO SUELDO PERSONAL DE LIMPIEZA 1 701.90

SUELDO PERSONAL DE LIMPIEZA 2
MAYO 737.32

MAYO SUELDO PERSONAL CUIDADOR 1,303.02

MAYO SUELDO TRABAJO SOCIAL 753.64

5/3/2022 001-777-191999031 CORPORACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
TOTAL 4,036.35 0.00
DETALLE DE GASTO
RESUMEN DE GASTOS
Presupuesto período
RUBROS Gasto
Presupuesto realizado
No. Presupuesto Período período B
A
REMUNERACION DEL PERSONAL 1 $ 10,681.36 1 10,681.36 6,848.21
TELECOMUNICACION 1 100.00 1 100.00 0.00
Subtotal 10,781.36 6,848.21
Observaciones:

ELABORADO Y APROBADO POR:

Prof. Gregorio Unkuch Ing. Milton Vallejo

Representante Legal de la Organización Tesorero/Contador de la Organi

REVISIÓN POR PARTE DEL MIES

FINANCIERO
DEL DISTRITO
 Versión: 1.0
Código: MIES 1.1-VIS-P02-IN01/R04
Fecha de vigencia del formato:
23-01-2019

CANTÓN LOGROÑO
N DE PROYECTOS SOCIALES
BRERO

112,780.29

PERSONAL QUE LABORA 7

S
ATERING
TOTAL OBSERVACIONES

0.00

VALOR OBSERVACIONES

COORDINADORA SIN
0.00 PERSONAL merchan
1,303.02 PSICOLOGO CLINICO erika salinas

TERAPISTA FISICO SIN

0.00 PERSONAL motoche
1,303.02 TERAPISTA OCUPACIONAL cristina
746.30 CUIDADOR chamico laurena
3,352.33

DE GASTOS
Saldo no
ejecutado % Ejecución (B/A)
A-B

7,329.03 31.38%
7,329.03 31.38%
 TOTAL OBSERVACIONES

24.24 COORDINADORA
148.04 PSICÓLOGO CLÍNICO
148.04 TERAPISTA FISICA
148.04 TERAPISTA OCUPACIONAL
72.11 CUIDADOR lurena
PERSONAL DE LIMPIEZA
701.90 marlene
PERSONAL DE LIMPIEZA
737.32 laura

1,303.02 PERSONAL CUIDADOR vanessa

753.64 TRABAJADORA SOCIAL jhona

0.00 CONSUMO MES MAYO
4,036.35

DE GASTOS

Saldo no
ejecutado % Ejecución (B/A)
A-B

3,833.15 64.11%
100.00 97.75%
3,933.15 63.52%

Ing. Milton Vallejo

Tesorero/Contador de la Organización