MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

METODOLOGÍA GUÍA GTC 45 (2012-06-20)

Elaborado por: JOSE LUIS RICAURTE RODRIGUEZ

Revisión inicial: XIOMARA ANDREA HERNANDEZ SIERRA

RUTINARIA: SI o NO
ZONA / LUGAR

ACTIVIDADES
PROCESO

TAREAS

BODEGA CUIDAR EL
VIGILANTE DE SEGURIDAD
SEGURIDAD
INNOVAR
PRIVADA
ENTORNO SI
/BOGOTA DONDE TRABAJA

OFICINA
AUXILIAR O ADMINISTRATI DIGITACION DE
INNOVAR
VO DOCUMENTOS
SI
SECRETARIA /BOGOTA

AUXILIAR DE
BODEGA
SERVICIOS SERVICIOS ASEO DE LA
INNOVAR
GENERALES EMPRESA
SI
GENERALES DE /BOGOTA
ASEO

BODEGA TRANSPORTE MOVIMIENTO DE

OPERARIO DE
INNOVAR DE MERCANCIA SI
MONTAGARGA /BOGOTA MERCANCIA PESADA

BODEGA CLASIFICACIO ALMACENAMIENT

OPERARIO DE
INNOVAR N DE O DE SI
BODEGA /BOGOTA PRODUCTOS PRODUCTOS
 2/27/2024 cargo:

DIA, MES AÑO

PELIGRO CONTROLES EXISTENTES

CLASIFICACIÓN

EFECTOS
DECRIPCIÓN

POSIBLES

FUENTE

MEDIO
PERMANECE DE PIE POR Alteraciones
LARGOS PERIODES DE BIOMECANICO osteomusculares NINGUNO NINGUNO
TIEMPO SIN DESCANSO y vasculares
Fatiga visual,
REALIZA DIGITACION DE Cefalea,Estrés
BIOMECANICO/
DOCUMENTACION DE
PISCOSOCIAL
Laboral, NINGUNO NINGUNO
MANERA REPETITIVA cansancio,
irritabilidad.
REALIZA OFICIOS QUE Alteraciones
CONLLEVAN EL BIOMECANICO/
MANTENER EL ASEO DE LOCATIVO
osteomusculares NINGUNO NINGUNO
LA EMPRESA y vasculares

Mala manipulacion
TRANSPORTE DE de maquinaria
MERCANCIA POR MEDIO BIOMECANICO/FISICO pesada, NINGUNO NINGUNO
DE MAQUINARIA alteraciones
osteomusculares

CARGAR/DESCARGA Y Alteraciones
CLASIFICAR ELEMNTOS BIOMECANICO osteomusculares NINGUNO NINGUNO
DE LA EMPRESA y vasculares
 INDIVIDUO

LES EXISTENTES

NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO

2
6
2
2
2
NIVEL DE DEFICIENCIA
GERENTE

2
3
2
2
2
NIVEL DE EXPOSICIÓN

NIVEL DE PROBABILIDAD

4
8
4
4
4
(NP= ND x NE)

INTERPRETACIÓN DEL

25
60
25
25
25
NIVEL DE PROBABILIDAD

NIVEL DE CONSECUENCIA

25
60
25
25
25
EVALUACIÓN DEL RIESGO
INNOVAR EQUIPOS Y
CONSTRUCCION SAS

NIVEL DE RIESGO (NR) e

25
60
25
25
25 INTERVENCIÓN

INTERPRETACIÓN DEL

25
60
25
25
25

NIVEL DE RIESGO (NR)

VALORACIÓN CRITERIOS PARA ESTABLECER
MEDIDAS DE I
DEL RIESGO CONTROLES

EXISTENCIA REQUISITO
PEOR CONSECUENCIA
ACEPTABILIDAD DEL

ASOCIADO (SI o NO)

LEGAL ESPECÍFICO
NRO EXPUESTOS
RIESGO

ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

Desgaste de
III 1
rodilla
SI

Tunel del
III 1
carpo
SI

III 1 lumbalgia SI

Aplastamient
III 1
o
SI

III 1 Hernia discal SI

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

CONTROLES EQUIPOS /
CONTROLES DE ADMINISTRATIVOS, ELEMENTOS DE
INGENIERIA SEÑALIZACIÓN, PROTECCIÓN
ADVERTENCIA PERSONAL

NO SI NO

NO SI NO

NO SI NO

CAPACITACIONES SI CASCOS

NO SI CASCOS
 ANEXO A

Ejemplo de la table de peligros (NTC 45)

Clasificación

Biológico Físico Químico Psicosocial Biomecánicos Condiciones de seguridad Fenómenos naturales*

Gestión organizacional (estilo de mando, pago,

Mecánico (elementos de máquinas,
Ruido (impacto intermitente Polvos orgánicos contratación, participación, inducción y Postura (prologada mantenida, forzada,
Virus herramientas, piezas a trabajar, materiales Sismo
y continuo) inorgánicos capacitación, bienestar social, evaluación del antigravitacionales)
proyectados sólidos o fluidos
desempeño, manejo de cambios)

Características de la organización del trabajo

Iluminación (luz visible por (comunicación, tecnología, organización del
D Bacterias Fibras Esfuerzo Eléctrico (alta y baja tensión, estática) Terremoto
exceso o deficiencia) trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de
e la labor
s
c
r Locativo (almacenamiento, superficies de
Características del grupo social del trabajo
i Vibración (cuerpo entero, trabajo (irregularidades, deslizantes, con
Hongos Líquidos (nieblas y rocíos) (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, Movimiento repetitivo Vendaval
p segmentaria) diferencia del nivel) condiciones de orden y
trabajo en equipo
c aseo, caídas de objeto)
i
ó
n Condiciones de la tarea (carga mental,
Temperaturas extremas contenido de la tarea, demandas Tecnológico (explosión, fuga, derrame,
Ricketsias Gases y vapores Manipulación manual de cargas Inundación
(calor y frío) emocionales, sistemas de control, definición de incendio)
roles, monotonía, etc).

Presión atmosférica habilidades con relación a la demanda de la

Parásitos
(normal y ajustada)
Radiaciones ionizantes
Picaduras
(rayos x, gama, beta y alfa)
Humos metálicos, no
tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, Accidentes de tránsito Derrumbe
metálicos
identificación de la persona con la tarea y la
Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, Públicos (Robos, atracos, asaltos, atentados, Precipitaciones, (lluvias,
rotación, horas extras, descansos) desorden público, etc.) granizadas, heladas)

Radiaciones no ionizantes
Mordeduras Material particulado Trabajo en Alturas
(láser, ultravioleta infraroja)

Fluidos o excrementos Espacios Confinados

* Tener en cuenta únicamente los peligros de fenómenos naturales que afectan la seguridad y bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad. En el plan de emergencia de cada empresa se consideraran todos los fenómenos naturales que pudieran afectarla.
 Tabla No. 1 Determinación del nivel de deficiencia
Nivel de deficiencia Valor de ND Significado

Se ha (n) detectado peligro (s) que determina(n)

como posible la generación de incidentes o
Muy Alto (MA) 10 consecuencias muy significativas, o la eficacia del
conjunto de medidas preventivas existentes
respecto al riesgo es nula o no existe, o ambas.

Se ha (n) detectada algún (os) peligro (s) que

pueden dar lugar a consecuencias significativa
Alto (A) 6
(s), o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes es baja, o ambas.

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a

consecuencias poco significativas o de menor
Medio (M) 2
importancia, o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes es moderada, o ambas.

No se ha detectado consecuencia alguna, o la

eficacia del conjunto de medidas preventivas
Bajo (B) No se asigna valor
existentes es alta, o ambas. El riesgo está
controlado.

Tabla No. 2 Determinación del nivel de exposición

Nivel de exposición Valor de NE Significado

La situación de exposición se presenta sin

Continua (EC) 4 interrupción o varias veces con tiempo
prolongado durante la jornada laboral

La situación de exposición se presenta varias

Frecuente (EF) 3 veces durante la jornada laboral por tiempos
cortos

La situación de exposición se presenta alguna

Ocasional (EO) 2 vez durante la jornada laboral y por un período de
tiempo corto

La situación de exposición se presenta de

Esporádica (EE) 1
manera eventual

Tabla No. 3 Determinación del nivel de probabilidad

Nivel de exposición (NE)

Nivel de probabilidad
 Nivel de probabilidad
4 3 2

10 MA-40 MA-30 A-20

Nivel de
deficiencia 6 MA-24 A-18 A-12
(ND)

2 M-8 M-6 B-4

Tabla No. 4 Significado de los diferentes niveles de probabilidad

Nivel de
Valor de NP Significado
probabilidad

Situación deficiente con exposición continua o

muy deficiente con exposición frecuente.
Muy Alto (MA) Entre 40 y 24
Normalmente la materialización del riesgo ocurre
con frecuencia

situación deficiente con exposición frecuente u

ocasioanal, o bien situación muy deficiente con
Alto (A) Entre 20 y 10 exposición ocasional o esporádica. La
materialización del riesgo es posible que suceda
varias veces en la vida laboral.

Situación deficiente con exposición esporádica o

bien situación mejorada con exposición
Medio (M) Entre 8 y 6
continuada o frecuente. Es posible que suceda el
daño alguna vez.

Situación mejorable con exposición ocasional o

esporádica, o situación sin anomalía destacable
Bajo (B) Entre 4 y 2 con cualquier nivel de exposición. No es
esperable que se materialice el riesgo, aunque
puede ser concebible.

Tabla No. 5 Determinación del nivel de consecuencia

Nivel de Significado
Valor NC
consecuencias Daños personales
Mortal o catastrófico (M 100 Muerte (s)
Lesiones o enfermedades graves irreparables
Muy grave (MG) 60
(incapacidad permanente parcial o invalidez)
 Lesiones o enfermedades con incapacidad
Grave (G) 25
laboral temporal (ILT)
Lesiones o enfermedades que no requieren
Leve (L) 10
incapacidad

Tabla No. 6 Determinación del nivel de riesgo

Nivel de probabilidad (NP)
Nivel de riesgo NR = NP x NC
40-24 20-10

100 I 4 000-2 400 I 2 000-1 200

60 I 2 400-1 440 I 1 200-600

Nivel de
consecuencias (NC)
25 I 1 000-600 II 500 -250

II 200
10 II 400-240
III 100

Tabla No. 7 Significado del nivel de riesgo

Nivel de riesgo Valor de NR Significado
Situación crítica. Suspender actividades hasta
I 400 - 600 que el riesgo esté bajo
Corregir y adoptar medidascontrol. Intervención
de control de
II 500 - 150 urgente Sin embargo, suspenda actividades si
inmediato.
Mejorar
el nivel de riesgo está por encima o igualjustificar
si es posible. Sería conveniente de 360
III 120 - 40
la intervención y su rentabilidad.
Mantener las medidas de control existentes, pero
se deberían considerar soluciones o mejoras y se
IV 20
deben hacer comprobaciones periódicas para
asegurar que el riesgo aún es aceptable.

Tabla No. 8 Aceptabilidad del riesgo

Nivel de riesgo Significado
I No aceptable
II No aceptable o aceptable con control específico
III Aceptable
IV Aceptable
ad
 1

A-10

M-6

B-2
o
abilidad (NP)
8-6 4-2

I 800-600 II 400-200

II 200
II 480 - 360
III 120

II 200 -150 III 100 -50

III 80-60 III 40 / IV 20

 TABLAS DE EVALUACION DEL RIESGO

Tabla 1: Determinación del Nivel de Deficiencia

Nivel de
Valor de ND
Deficiencia

Muy Alto
10
(MA)

Alto (A) 6

Medio (M) 2

No se
Bajo (B) Asigna
Valor

Tabla 2: Determinación del nivel de exposición

Nivel de Valor de
exposición NE

Continua
4
(EC)
Frecuente
3
(EF)
Ocasional
2
(EO)
Esporádica
1
(EE)

Tabla 3: Significado de los diferentes niveles de probabilid

 Nivel de
Valor de
probabilida
NP
d
Muy Alto Entre 40 y
(MA) 24
Alto (A) Entre 20 y
10
Medio (M) Entre 8 y 6
Bajo (B) Entre 4 y 2

Tabla 4: Nivel de Consecuencia

Nivel de
Consecuenc NC
ias
Mortal o
catastrófico 100
(M)
Muy grave
60
(MG)
Grave (G) 25
Leve (L) 10

Nota: Para evaluar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia más grave que se pueda prese

Tabla 5: Determinación del Nivel del R

Nivel de riesgo NR = NP x NC

Nivel de
Consecue
ncias
(NC)

Tabla 6: Significado del nivel del rie

Nivel de
riesgo
I
II
III
IV

Aceptabilidad del riesgo

Nivel del rango
I
II
III
IV
 TABLAS DE EVALUACION DEL RIESGO

Tabla 1: Determinación del Nivel de Deficiencia

Significado

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la

generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la
eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al
riesgo es nula o no existe, o ambos.
Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a
consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes es baja, o ambos.
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco
significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes es moderada, o ambos.
No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está
controlado.
Estos peligros se clasifican directamente
en el nivel de riesgo de intervención cuatro (IV).

Tabla 2: Determinación del nivel de exposición

Significado

La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces

con tiempo prolongado durante la jornada laboral
La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada
laboral por tiempos cortos
La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada
laboral y por un período de tiempo corto
La situación de exposición se presenta de manera eventual

Tabla 3: Significado de los diferentes niveles de probabilidad

 Significado

Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente.
Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.
Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición
ocasional o esporádica. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida
laboral.
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada frecuente.
Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquiero

Tabla 4: Nivel de Consecuencia

Significado
Daños Personales

Muerte (s)

Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad permanente, parcial o invalidez).

Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT).
Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.

uar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia más grave que se pueda presentar en la actividad valorada.

Tabla 5: Determinación del Nivel del Riesgo

Nivel de Probabilidad (NP
Nivel de riesgo NR = NP x NC
40-24 20-10
I I
100
4000-2400
I 2000-1200
I
60 2400-
1440
I 1200-600
II
25 500-
1000-600
II 250
III
10 400- II 200
100
240

Tabla 6: Significado del nivel del riesgo

 Valor de NR Significado
Situación crítica. Suspender actividades
4000 – 600 Corregir y adoptar medidas de contro
el riesgo esté bajo control. Intervención
500 – 150 Sin embargo, suspenda actividades si
Mejorar si es
riesgo está posible.
por encimaSería
o igualconveniente
de 360.
120 – 40
intervención y su rentabilidad.
se deberían considerar soluciones o m
20
deben hacer comprobaciones perió

Aceptabilidad del riesgo

Nivel del rango Significado
I No Aceptable
No Aceptable o Aceptable con control
II
específico.
III Aceptable
IV Aceptable
ficiente con exposición
varias veces en la vida
n continuada frecuente.
stacable con cualquiero

ez).

idad valorada.

el de Probabilidad (NP)
8-6 4-2
I II
800- 400-
600
II 200
II 200
480-
III120
360
II III
250- 100-
150
III 50
III 40
80-
60 IV 20
 Significado
ca. Suspender actividades hasta que
optar medidas
bajo control. de controlurgente.
Intervención inmediato.
suspenda actividades si el nivel de
posible.
r encimaSería conveniente
o igual de 360. justificar la
su rentabilidad.
onsiderar soluciones o mejoras y se
comprobaciones periódicas para

Significado

o Aceptable con control