M

Número del Riesgo Evento que da lugar al Riesgo Determinado

R-1 Inexperiencia laboral de los empleados

R-2 Alto ausentismo laboral

R-3 Elevado indice de rotacion de personal

R-4 Incumplimiento de la politica de restriccion

de servicio de 5 millas por local

R-5 Compensacion del kilometraje por los

repartidores utilizar sus propios vehiculos

R-6 Los pedidos y calculos correspondientes

se realizan manualmente

R-7 Los empleados en la carga pico de trabajo

no miden los ingredientes porque creen saber
las cantidades adecuadas.

R-8 Los empleados solo se guian del reloj de

pared para cronometrar el tiempo de coccion
de las pizzas.

R-9 Todos los empleados se encargan de velar

que las pizzas cumplan con los requisitos.
 Matriz de Riesgo

Evaluación de Riesgo
Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Nivel de Riesgo

Los empleados no saben realizar

M A A
su trabajo de manera correcta.

Los empleados obtienen una carga excesiva

de trabajo, disminuyendo con esto el A A A
cumplimiento de la productividad.

La rapidez de los pedidos se ve afectada. A A A

Los repartidores pueden manipular

M M M
el kilometraje de sus entregas.

Errores en los detalles de los pedidos. M A A

Que se eleven los costos de produccion. M A A

Que el reloj presente fallos ocasionando la

B M B
sobrecoccion de la pizza.

Que la calidad de las pizzas no sea la esperada. B M B

 Actividad de control sugerida para mitigar el riesgo

1. Para contratar el personal se debe requerir minimo 3 meses de experiencia.

2. Realizar entrenamientos a los nuevos empleados.

1. Establecer politicas de asistencia escritas y formales.

2. Aplicar sanciones monetarias por las ausencias no justificadas y que excedan el limite pautado.

1. No tomar pedidos que esten fuera de la distancia establecida.

1. Que se utilicen unicamente los vehiculos de la pizzeria para realizar los pedidos.
2. Que se enlaze el sistema de GPS del vehiculo con la computadora del supervisor.

1. Instalar un sistema en el que se registren los pedidos con todos sus detalles.
2. Realizar reportes semanales de las facturas emitidas por dicho sistema.

1. Aplicar sanciones por el no uso de los materiales de medicion de ingredientes o su derroche.

1. Colocar un temporizador de cocina en cada horno.

2. Asignarle a una persona la responsabilidad de vigilar la correcta coccion de las pizzas al salir.

1. Asignar la supervision de las pizzas antes del despacho a una persona especifica.
P Mapa de Riesgos
r
o
b
a
b A R-2/ R-4
i
l
i
d M R-5 R-1 / R-6 / R-7
a
d

B R-8 / R-9

B M A
Impacto