“Actividad 11.

Ejercicio Procedimientos”

Integrantes:

Alejandro Cruz Quijada – 235396

Jesús Santiago Castro Orrantia – 235326

Daniel Alejandro Espinoza Salcido – 225336

Maestra:

Elba Myriam Navarro Arvizu

Materia:

Planeación y organización

Fecha de entrega:

09/02/2023

1
 Instituto Tecnológico de Sonora
Departamento de Ciencias Administrativas
Planeación y Organización
Unidad de Competencia I

Ejercicio de procedimientos

Considerando la información que a continuación se presenta sobre el pago a proveedores

en una organización, elabore la descripción narrativa del procedimiento, así como el
diagrama de flujo que corresponda. Para lo anterior puede proponer mejoras a la
propuesta.
1. El proveedor recibe la orden de compra y entrega el pedido solicitando la firma de
recibido, asimismo presenta la factura el día correspondiente para su revisión.
2. Vigilancia sella original de factura y dos copias, devuelve al proveedor una copia
sellada de contra recibo y entrega la demás documentación a contabilidad.
3. El auxiliar contable revisa la documentación para comprobar si tiene orden de
compra aprobada, si no es así solicita a compras la aprobación. Revisa si están
correctos los datos de la factura, en caso de no ser así se regresa al proveedor
para su cambio, programa cheque, elabora el cheque, paga al proveedor el día
que le corresponde.

2
 a) Describir el procedimiento en el siguiente formato.

Logotipo: Nombre de la empresa: Sabritas

Área: Producción Fecha de elaboración: 09/02/2023

Elaboró: Producción
Procedimiento: Selección de Aprobó: Gerente
proveedores y adquisición
Descripción narrativa del procedimiento
No. Actividad Descripción Responsable
Vigilancia sella original de factura Jefe administrativo
y dos copias, devuelve al
proveedor una copia sellada de
contra recibo y entrega la demás
documentación a contabilidad.
El auxiliar contable revisa la
documentación para comprobar
si tiene orden de compra
aprobada, si no es así solicita a
compras la aprobación. Revisa si
están correctos los datos de la
factura, en caso de no ser así se
regresa al proveedor para su
cambio, programa cheque,
elabora el cheque, paga al
proveedor el día que le
corresponde.

Paga al proveedor el día que le

corresponde.

3
 a) Elaborar diagrama de flujo del procedimiento

Recibe orden de pedido.

Presenta la factura

Auxiliar contable
revisa la Vigilancia sella original
documentación de factura y dos copias,
devuelve al proveedor
una copia sellada de
contra recibo y entrega la
demás documentación a
contabilidad

Paga al proveedor
el día que le
corresponde.