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Auditoria al SGC
(Control de Piso )
Proceso: Fecha: Turno: Puntos Posibles 130

Área / Línea / ENN: Almacen de componentes y surtimiento a líneas Auditor: Total de Puntos

Producto (s): Calificación Total

Personal auditado:

Acción a tomar Criterios Hallazgo Calif.

Si ya existe un plan de acción para el hallazgo detectado se Cumple correctamente el requerimiento OK 3

hace referencia el numero del plan de acción, y si no existe se
solicita según corresponda: Op.= Acción de Mejora Existes áreas de oportunidad para implementar con efectividad el requerimiento Op 2
Mn. y My.= Acción Correctiva
Existes inconsistencias en la implementación del requerimiento Mn 1
No existe documentación ó no se tiene nada implementado My 0
Antecedentes:
Estatus de Planes de Acción de Hallazgos de Auditorias anteriores:
Estatus de indicadores del Proceso (DPH's, Up Time):
Reportes de Clientes (Entre Procesos y Externos):

Contexto de la organización
1 Cláusula 4.4.1 Observaciones Hallazgo Calif
Pregunta
¿Conoce el mapa de procesos de la planta y donde esta
disponible para su consulta?
¿Conoce donde esta ubicado su proceso en el mapa y cuales
son sus entradas, salidas e interacciones con otros procesos?

Plan de Acción a
Seguir

Planificación, Acciones para abordar riesgos y oportunidades

2 Cláusula 6, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.2.1 Observaciones Hallazgo Calif
Pregunta
¿Se tienen documentado los riesgos y oportunidades del
proceso?

¿Se cuenta con plan de accion de los riesgos y opotunidades

detectados y verificación de la efectividad de las acciones
tomadas?

Plan de Acción a
Seguir

3 Cláusula 6.1.2.3 Observaciones Hallazgo Calif

Pregunta
Mostrar evidencia documentada del plan de contingencia
incluyendo el método y responsabilidad relacionada al proceso
para satisfacer los requerimientos de cliente en caso de
emergencia

Plan de Acción a
Seguir

Operación, Requisitos para los productos y servicios

4 Cláusula 8.2.4 Observaciones Hallazgo Calif
Pregunta
¿Existe evidencia del ultimo cambio de ingenieria
implementado en el proceso?
¿La documentacion en piso esta actualizada al ultimo nivel en
base a este cambio?
¿El personal involucrado en la operación conoce cuales fueron
los cambios implementados?

Plan de Acción a
Seguir

5 Cláusula (8.5.2) (8.5.2.1) Observaciones Hallazgo Calif

Pregunta
¿El material se encuentra idenficado en cada parte del proceso
y con su estatus correspondiente?

En caso de identificar material no conforme

¿este se identifica y segrega segun corresponde?
y con su estatus correspondiente?
2 de 5
En caso de identificar material no conforme
¿este se identifica y segrega segun corresponde?
 3 de 5

Plan de Acción a
Seguir

6 Cláusula (8.5.4) (8.5.4.1) Observaciones Hallazgo Calif

Pregunta
¿Los productos procesados son manejados y almacenados de
acuerdo a los estándares de empaque?

Plan de Acción a
Seguir

7 Cláusula (8.5.4) (8.5.4.1) Observaciones Hallazgo Calif

Pregunta
¿Los productos son manejados y almacenados de manera que
se prevenga el daño ó deterioro del producto?,

¿hay material en el piso?

Plan de Acción a
Seguir

8 Cláusula (8.5.4) (8.5.4.1) Observaciones Hallazgo Calif

Pregunta
¿Existe un programa ó una frecuencia definida para evaluar las
condiciones del producto almacenado?,

¿Se está cumpliendo dicho programa?

Plan de Acción a
Seguir

9 Cláusula (8.5.4) (8.5.4.1) Observaciones Hallazgo Calif

Pregunta
¿Se tiene definido un método (ej FIFO PRIMERO ENTRAR-
PRIMERO SALIR) para asegurar las rotación del stock en
almacén?,

¿se está llevando a cabo?

Plan de Acción a
Seguir

10 Cláusula 8.5.6.1 Observaciones Hallazgo Calif

Pregunta
¿Se tiene conocimiento del proceso documentado para
controlar y reaccionar a los cambios que tengan un impacto
sobre la realización del producto y existe evidencia de su
cumplimiento?
(requeridos por el proceso, el cliente o cualquier proveedor
externo)

Plan de Acción a
Seguir
No. RevisiFecha Motivo de Cambio:
1 11-Aug-20 Emision del documento
Descripcion del Cambio:
Creacion