Informe Ejecucion Anual 2019

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
INFORME FINAL DE EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN DEL

PRESUPUESTO 2019
Dirección General de Presupuesto Nacional

1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL
El Ministerio de Seguridad Pública (MSP), según la Ley General de Policía, No. 7410, tiene como
competencias tomar las medidas necesarias para garantizar el orden, la defensa y la seguridad del
país, así como las que aseguren la tranquilidad y el libre disfrute de las libertades públicas.
En relación con el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022 (PNDIP), el MSP
forma parte del Área Estratégica de Articulación “Seguridad Humana”, la cual tiene como una de
sus metas mantener en 11 ± 1 la “Tasa de homicidios dolosos por 100 mil habitantes”, siendo que
para el año 2019 la tasa de homicidios dolosos por 100 mil habitantes fue de 11,1. Es importante
mencionar, que en los últimos años se había registrado un incremento de 20 a 80 casos anuales
de homicidios, sin lograr disminución alguna en los mismos; para el año 2018 se alcanzó una
disminución de 18 casos (585 homicidios) respecto al año anterior (2017: 603 homicidios) y para el
2019 se logró cerrar el año con 25 homicidios menos (560 homicidios).
El MSP tiene participación en tres sectores: Seguridad Ciudadana y Justicia, Turismo, y Ambiente,
Energía y Mares; la participación más importante la tiene en Seguridad Ciudadana y Justicia, con
tres intervenciones estratégicas (IE), mientras que en Turismo, y Ambiente, Energía y Mares tiene
una intervención en cada uno, para un total de cinco IE.
El detalle del accionar que tiene el MSP respecto a cada una de las IE es el siguiente:
Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
1. Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Pública: “Sembremos Seguridad”.
Con el objetivo de “Fortalecer la gestión preventiva de la policía para mejorar la seguridad y
convivencia ciudadana”, durante el 2019 se desarrolló la estrategia “Sembremos Seguridad” en 20
cantones del país, cuyos resultados se comentan en detalle en el apartado resultados de la
gestión.
2. Lucha contra la criminalidad organizada.
El cumplimiento del objetivo “Combatir la criminalidad organizada a través de la desarticulación de
sus estructuras, coadyuvando así a la mejora de la seguridad del país”, se dio a través de las
acciones realizadas por la Policía Control de Drogas, las cuales permitieron la desarticulación de
26 organizaciones criminales internacionales y 115 organizaciones criminales nacionales.
1
Dirección: Edificio NOGA, calles 38 y 40, Frente al Centro Colón, Paseo Colón Tel:(506)2539-6240 –
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3. Prevención de las distintas manifestaciones de violencia, delincuencia y criminalidad.
Respecto al objetivo “Disminuir las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad”,
bajo la responsabilidad de la Dirección General de la Fuerza Pública, se articuló un total de 114
operativos policiales, que permitió el desarrollo de mega operativos, enfocados principalmente en
la contención de delitos contra la vida y la propiedad en los 20 distritos con mayor índice criminal a
nivel nacional.
Sector Turismo
4. PLAN Integral de Prevención e Intervención de Riesgos en Seguridad y Bienestar del Turismo.
En relación con el objetivo “Mantener los niveles de riesgo de Costa Rica, percibidos a nivel
internacional en un nivel aceptable en las condiciones de seguridad turística a nivel nacional”, y su
indicador asociado “Nivel de Riesgo país en seguridad y bienestar para el turista de acuerdo a los
criterios reportados por el Departamento de Estado de EE.UU.”, el MSP señala que para establecer
las acciones críticas a desarrollar en la IE, se realizaron varias reuniones con diferentes cónsules,
de las cuales surgió la necesidad de atender tres temas en particular: a) fortalecimiento de la
Policía Turística; b) prevención de las muertes por sumersión, implementando el servicio de
guardavidas en cuatro playas con mayor accidentalidad acuática; y c) rendición de cuentas ante los
cuerpos consulares.
En cuanto al nivel de cumplimiento de las metas establecidas para las actividades críticas
propuestas, no se alcanzó el nivel deseado en dos de los tres objetivos planteados (a y b),
mientras que en uno de ellos (c) se logró superar la meta establecida; sobre esto se hará un
análisis más detallado en el apartado resultados de la gestión.
Asimismo, además de las acciones que impactan directamente sobre los niveles de alerta en
seguridad que hasta el año 2019 Estados Unidos (EE. UU) mantenía sobre Costa Rica, se
ejecutaron una serie de actividades para mejorar las condiciones de seguridad en diferentes
destinos turísticos.
Si bien es cierto no se alcanzó el 100,0% de cumplimiento en las actividades propuestas en el
objetivo de intervención, al 31 de diciembre del 2019, la Embajada de los EE. UU en su página
mantenía a Costa Rica en Level 1: Exercise Normal Precautions, lo que significa que nuestro país
se mantiene en nivel de riesgo 1, de acuerdo a la meta establecida en la IE.
2
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Sector Ambiente, Energía y Mares
5. Política Nacional del Mar para el manejo, control y vigilancia del espacio marino-costero.
Con el objetivo de “Asegurar la vida, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos
marinos y costeros, mediante la modernización del monitoreo, presencia y vigilancia permanente
del Estado Costarricense”, a pesar de que la ejecución de la IE no está a cargo del MSP, se señala
la contribución del Servicio Nacional de Guardacostas, el cual para el año 2019 estableció una
meta de 15,8% (3.803 km²) de cobertura del mar territorial (área del mar territorial: 24.075 km²), en
colaboración con el indicador “Porcentaje de cobertura marina-costero con presencia institucional”
asociado a la IE; en este caso se registró una cobertura de 2.304 km² que representan un 9,6% del
mar territorial, y un 60,6% de cumplimiento.
2. GESTIÓN FINANCIERA
Cuadro 1
Ministerio de Seguridad Pública
Ejecución del presupuesto 2019 por clasificación objeto del gasto
Al 31 de diciembre 2019
(en millones de colones)
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Porcentaje de
Partida
Inicial ¹ Actual ² Ejecutado ³ Ejecución
TOTAL 261.265,3 257.991,7 240.265,8 93,1
Recurso Externo - - - -
SUBTOTAL 4 261.265,3 257.991,7 240.265,8 93,1
Remuneraciones 4 195.197,8 194.019,3 185.289,0 95,5
Servicios 24.868,0 24.267,2 21.420,2 88,3
Materiales y Suministros 27.272,6 26.329,4 22.700,5 86,2
Intereses y Comisiones - - - -
Activos Financieros - - - -
Bienes Duraderos 8.953,7 7.908,3 6.008,4 76,0
Transferencias
4.921,3 5.415,7 4.795,9 88,6
Corrientes
Transferencias de
- - - -
Capital
Amortización - - - -
Cuentas Especiales 51,8 51,8 51,8 100,0
Fuente: Liquidación obtenida del Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF).
¹ Corresponde al presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa para el ejercicio presupuestario 2019.
² Corresponde al presupuesto inicial incluyendo las modificaciones presupuestarias realizadas durante el 2019.
³ Se refiere al devengado, que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios independientemente de
cuando se efectúe el pago de la obligación.
4
Se incluyen gastos que se financiaron con fuente 890.
3
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El MSP logró en 2019 una ejecución de 2,7 puntos porcentuales por encima de la alcanzada en el
ejercicio económico anterior; remuneraciones y cuentas especiales, son las únicas partidas que
presentan una ejecución mayor al 90,0%, superando en 1,3 y 15,4 puntos porcentuales,
respectivamente, el porcentaje obtenido en 2018 (ver Tabla 1).
El 96,5% de la subejecución de recursos se concentra en las partidas remuneraciones (¢8.730,3
millones - 49,3%), materiales y suministros (¢3.628,9 millones - 20,5%), servicios (¢2.847,0
millones - 16,1%) y bienes duraderos (¢1.899,9 millones - 10,7%); en transferencias corrientes el
monto subejecutado es de ¢619,8 millones, que equivale apenas a un 3,5%.
Tabla 1
Variación de ejecución por partida presupuestaria
2017-2019
Variación
Porcentaje de Ejecución
Partida (puntos porcentuales)
2016 2017 2018 2019 2017-2016 2018-2017 2019-2018
TOTAL 91,2 87,5 90,4 93,1 -3,7 2,9 2,7
Remuneraciones 94,8 92,7 94,2 95,5 -2,1 1,4 1,3
Servicios 87,9 88,4 87,2 88,3 0,5 -1,3 1,1
Materiales y Suministros 84,8 78,8 85,5 86,2 -6,0 6,7 0,7
Bienes Duraderos 56,1 64,3 51,7 76,0 8,2 -12,7 24,3
Transferencias Corrientes 83,0 83,0 84,8 88,6 0,0 1,8 3,8
1
Transferencias del Capital - 100,0 - - - - -
Cuentas Especiales 98,0 2,0 84,6 100,0 -96,0 82,6 15,4
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SIGAF.
¹ Solo cuenta con asignación presupuestaria en 2017, por lo que no se considera para calcular la variación.
Un aspecto importante a destacar, es que en el ejercicio económico 2019 todas las partidas
incrementan su ejecución respecto al año anterior, siendo bienes duraderos la que muestra el
aumento más significativo (24,3 puntos porcentuales), en contraste con materiales y suministros
que presenta el menor incremento (0,7 puntos porcentuales).
Asimismo, al realizar un comparativo de la ejecución obtenida a nivel institucional en cada una de
las partidas en el periodo 2016-2019, el MSP logra obtener en el ejercicio que se está evaluando,
los porcentajes más altos del periodo, exceptuando la partida de servicios, la cual se ubica
ligeramente por debajo (0,1 puntos porcentuales) del porcentaje más alto logrado en los últimos
cuatro años (2017: 88,4%).
4
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Tabla 2
Ejecución destinos legales y obligaciones 2019
(en millones de colones)
Porcentaje de
Destino / Obligación Presupuesto Actual Presupuesto Ejecutado
Ejecución
TOTAL DESTINOS 18.653,8 16.680,7 89,4
Impuesto al Banano 642,2 642,2 100,0
Impuesto a Casinos y
Empresas de Enlace de
245,6 245,6 100,0
Llamadas de Apuestas
Electrónicas
Impuesto a las Personas
17.766,0 15.792,9 88,9
Jurídicas
TOTAL
2.670,3 2.132,3 79,9
OBLIGACIONES
Superávit Específico de
la Donación de la Unión 2.670,3 2.132,3 79,9
Europea
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SIGAF y suministrados por el MSP.
Cabe señalar que el presupuesto del MSP incluye recursos por concepto de destinos legales:
Impuesto al Banano, Impuesto a Casinos y Empresas de Enlace de Llamadas de Apuestas
Electrónicas e Impuesto a las Personas Jurídicas, y también, por concepto de obligaciones:
Superávit Específico de la Donación de la Unión Europea; en el caso de los destinos la ejecución
general fue de 89,4% y las obligaciones se ejecutaron en un 79,9%, según información
suministrada por la institución y tomada del SIGAF.
De seguido, se analiza la ejecución de las partidas que a nivel institucional tienen en 2019 un
porcentaje de ejecución menor a 90,0%.
5
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Servicios
Tabla 3.1
Ejecución del presupuesto por centro gestor partida servicios
2017-2019
Porcentaje de
Subejecución
Ejecución
Nombre Programa / Subprograma
Monto (millones de Peso
2017 2018 2019
colones) relativo
TOTAL 88,4 87,2 88,3 (2.847,0) -
Gestión Administrativa de los Cuerpos
86,5 91,0 92,8 117,0 4,1
Policiales (GACP)
Policía Control de Drogas (PCD) 75,8 94,9 82,2 88,4 3,1
Escuela Nacional de Policía (ENP) 84,6 80,3 83,8 258,2 9,1
Seguridad Ciudadana (SC) 91,0 88,1 89,7 1.787,6 62,8
Servicio Nacional de Guardacostas
89,3 75,0 75,3 235,6 8,3
(SNG)
Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) 67,8 83,3 81,1 292,7 10,3
Policía de Fronteras (PF) 92,2 87,4 91,0 67,6 2,4
Los subprogramas con los porcentajes de ejecución más bajos en el ejercicio económico 2019 en
esta partida, son el SNG, el SVA y la PCD; el centro gestor que más impacta en la ejecución es el
subprograma SC, con un monto subejecutado de ¢1.787,6 millones.
De acuerdo a la numeración y descripción de los factores previamente definidos por la DGPN, los
centros gestores cuyo porcentaje de ejecución fue inferior al 90,0% señalan que los siguientes
incidieron en la ejecución de la partida servicios.
Tabla 3.2
Factores para resultados inferiores a 90,0% de ejecución partida servicios
Programa / Subprograma
Factores
PCD ENP SC SNG SVA
1) Aplicación de directrices presidenciales. X X X
2) Lineamientos de los entes rectores de la Administración
X X X
Financiera.
3) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o
X X
mayor gasto).
6
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Factores
PCD ENP SC SNG SVA
4) Variación en la estimación de recursos. X
5) Problemas relacionados con los procesos de Contratación
X X X X
Administrativa.
6) Liberación de cuota insuficiente. X X X X
7) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado. X X
8) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2019. X X X X
9) Problemas con las gestiones relacionadas con convenios
X
marco.
10) Otros. (Entrega tardía de facturas del mes de diciembre) X
Fuente: Informe Final de Evaluación Física y Financiera de la Ejecución del Presupuesto 2019, Ministerio de Seguridad
Pública.
Las acciones correctivas para mejorar el resultado de ejecución y las fechas en las que iniciará la
implementación de estas, se detallan a continuación.
Tabla 3.3
Acciones correctivas para mejorar el resultado de ejecución partida Servicios
Programa / Fecha inicio de
Acciones correctivas
Subprograma implementación
Se dará un seguimiento exhaustivo para tener las
facturas en el menor tiempo posible, con el fin de 29/05/2020
aumentar la ejecución del gasto.
Se coordinará con las áreas técnicas para contar con los
Policía Control
insumos necesarios y así agilizar las contrataciones, de
de Drogas
modo que estén presentadas ante la Proveeduría a más
29/05/2020
tardar durante el mes de agosto 2020 (exceptuando las
que sean afectadas por el disponible de cuota y que no
exista margen de acción por otros compromisos).
Se dará continuidad a los contratos actuales y se
Escuela
gestionará lo necesario para realizar las nuevas
Nacional de 01/01/2020
contrataciones mediante llamadas, reuniones y apoyo
Policía
logístico.
Se estructurará un cronograma de revisión de los
contenidos presupuestarios de las subpartidas con
montos más significativos, con el propósito primordial de
Seguridad
convocar a los encargados de las unidades ejecutoras, 06/01/2020
Ciudadana
para analizar en detalle el comportamiento de la
ejecución y lograr en equipo tomar las medidas
necesarias que permitan una efectiva administración del
7
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gasto.
Establecer una adecuada interrelación entre las
diferentes áreas que intervienen en los procesos de
06/01/2020
contratación, que permita dirigir las metas y objetivos
institucionales en una sola dirección.
Crear una mayor coordinación con los analistas de la
Proveeduría Institucional, Asesoría Contractual, así como
06/01/2020
con las diferentes áreas técnicas del proceso de
contratación.
Estudiar y corregir diferentes subpartidas para proceder a
readecuar los montos asignados con la aplicación del 06/01/2020
IVA.
Solicitar a la Sección de Mantenimiento que se remitan
los requerimientos técnicos para iniciar una contratación 31/03/2020
Servicio
de mantenimiento vehicular y para embarcaciones.
Nacional de
Elaborar un procedimiento para la aplicación de las
Guardacostas
contrataciones por reparaciones indeterminadas, tanto 31/03/2020
para vehículos terrestres como embarcaciones.
Solicitar a la Proveeduría y Asesoría Legal el proceso
correcto para tramitar las contrataciones indeterminadas,
05/02/2020
que es muy utilizado en las reparaciones de aeronaves.
(Factor 5)
Realizar redistribuciones de cuota, con el fin de liberar los
Servicio de
presupuestos anuales para la realización oportuna de las 14/01/2020
Vigilancia Aérea
contrataciones. (Factor 6)
Solicitar a los proveedores y empresas de gobierno que
suministran servicios, que envíen a tiempo las facturas,
05/02/2020
para poder tramitar los pagos y disminuir montos de
subejecución. (Factor 10)
Pública.
8
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Materiales y Suministros
Tabla 4.1
Ejecución del presupuesto por centro gestor partida materiales y suministros
2017-2019
Porcentaje de
Subejecución
Ejecución
2017 2018 2019
colones) relativo
TOTAL 78,8 85,5 86,2 3.628,9 -
68,9 78,3 75,7 58,0 1,6
Policiales (GACP)
Seguridad Ciudadana (SC) 80,0 88,4 88,9 1.934,6 53,3
89,1 71,0 76,6 495,9 13,7
(SNG)
En esta partida, los porcentajes de ejecución más bajos al 31 de diciembre 2019, se presentan en
los centros gestores GACP, SNG y ENP; el subprograma SC es el que más impacta en la
ejecución, con un monto subejecutado de ¢1.934,6 millones.
incidieron en la ejecución de la partida materiales y suministros.
Tabla 4.2
Factores para resultados inferiores a 90,0% de ejecución partida materiales y suministros
Factores
GACP ENP SC SNG SVA PF
2) Lineamientos de los entes rectores de la
X X X
Administración Financiera.
3) Gestión administrativa institucional (que generen
X X
ahorro o mayor gasto).
9
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Factores
GACP ENP SC SNG SVA PF
5) Problemas relacionados con los procesos de
X X X X X
Contratación Administrativa.
6) Liberación de cuota insuficiente. X X X X X
7) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado. X X X
8) Normas de ejecución para el ejercicio
X X X X
presupuestario 2019.
9) Problemas con las gestiones relacionadas con
X X
convenios marco.
Pública.
Tabla 4.3
Acciones correctivas para mejorar el resultado de ejecución partida materiales y suministros
Para el ejercicio económico 2020 se cuenta con un
elemento adicional que corresponde al financiamiento
del IVA en los contratos de bienes y prestación de
servicios que se adquieran, por lo que se debe realizar
un estudio para garantizar el financiamiento de los
mismos, esperándose generar una etapa de
Gestión
planificación más robusta en los primeros dos meses del
Administrativa de
año que permita una asignación oportuna de los 06/01/2020
los Cuerpos
recursos, atendiendo de igual forma los elementos de
Policiales
carácter externo, como lo son las restricciones en los
movimientos de recursos entre partidas o las
disposiciones de ejecución por parte de los entes
rectores, de igual forma las compras por convenio
marco se generarán en un máximo del tercer trimestre,
sin dejar compras de este tipo al finalizar el año.
Se continuará con los contratos vigentes y se harán las
Escuela Nacional diligencias para dar seguimiento y consecución a las
01/01/2020
de Policía nuevas contrataciones mediante llamadas, reuniones y
apoyo logístico.
Seguridad Se estructurará un cronograma de revisión de los
06/01/2020
Ciudadana contenidos presupuestarios de las subpartidas con
10
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convocar a los encargados de las unidades ejecutoras,
gasto.
06/01/2020
Proveeduría Institucional, Asesoría Contractual, así
06/01/2020
como con las diferentes áreas técnicas del proceso de
contratación.
Estudiar y corregir diferentes subpartidas para proceder
a readecuar los montos asignados con la aplicación del 06/01/2020
IVA.
Elaborar un cronograma para la presentación de los
documentos que se requieren en la etapa previa a la
Servicio Nacional inclusión de contrataciones al sistema, esto permitirá
31/03/2020
de Guardacostas revisar en tiempo y forma los mismos, y por ende, lograr
mayor eficiencia en todas las etapas de cada trámite
de adquisición.
Realizar redistribuciones de cuota, con el fin de liberar
Servicio de
los presupuestos anuales para la realización oportuna 14/01/2020
Vigilancia Aérea
de las contrataciones.
Establecer coordinaciones con las diferentes áreas
Policía de operativas policiales del subprograma que requieren
30/04/2020
Fronteras materiales y suministros, para que presenten
oportunamente los trámites de compra necesarios.
Pública.
11
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Bienes Duraderos
Tabla 5.1
Ejecución del presupuesto por centro gestor partida bienes duraderos
2017-2019
Porcentaje de
Subejecución
Ejecución
2017 2018 2019
colones) relativo
TOTAL 64,3 51,7 76,0 1.899,9 -
46,8 84,9 69,9 60,6 3,2
Policiales (GACP)
Seguridad Ciudadana (SC) 37,2 84,3 85,5 880,2 46,3
93,3 12,7 53,9 270,0 14,2
(SNG)
Policía de Fronteras (PF) 26,2 19,7 - - -
En el ejercicio económico 2019, los porcentajes de ejecución más bajos en esta partida son
obtenidos por los subprogramas PCD y SNG, y el programa GACP; los subprogramas que tiene
mayor impacto en la ejecución son SC (¢880,2 millones) y PCD (¢665,1 millones), concentrando el
81,3% de la subejecución.
incidieron en la ejecución de la partida bienes duraderos.
Tabla 5.2
Factores para resultados inferiores a 90,0% de ejecución partida bienes duraderos
Factores
GACP PCD ENP SC SNG
2) Lineamientos de los entes rectores de la Administración
X X
Financiera.
12
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Factores
GACP PCD ENP SC SNG
X X
mayor gasto).
5) Problemas relacionados con los procesos de
X X X
Contratación Administrativa.
6) Liberación de cuota insuficiente. X X X
8) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario
X X X
2019.
9) Problemas con las gestiones relacionadas con convenios
X X
marco.
10) Otros. (Entes externos) X
Pública.
Tabla 5.3
Acciones correctivas para mejorar el resultado de ejecución partida bienes duraderos
Entre las situaciones que se dieron en el año 2019,
están la aplicación de constatación de patentes
comerciales a los oferentes, los cuales en una gran
mayoría no contaban con patentes que se alinearan en
su totalidad a la actividad que desarrollan, y que al final
Gestión
del periodo se dieron incumplimientos por parte de los
Administrativa de
contratistas en convenio marco; dado lo anterior, en el 06/01/2020
los Cuerpos
año 2020 se verificará en fase previa el cumplimiento de
Policiales
posibles oferentes de los aspectos relacionados con
patentes o cualquier otro requisito necesario, y las
compras por convenio marco se generarán en un
máximo del tercer trimestre, sin dejar compras de este
tipo al finalizar el año.
El grueso de esta partida corresponde a construcciones,
Policía Control de por lo que la PCD se está ocupando de dar prioridad a
29/05/2020
Drogas las gestiones administrativas, para que se agilicen los
procesos en las diferentes instancias, inclusive
13
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solicitando intervención de los jerarcas de diferentes
instituciones conscientes de que la construcción de
edificios es una necesidad latente a nivel de Gobierno
Central.
La construcción de Alajuela es prioridad y
semanalmente la arquitecta de PCD realizará visitas al
29/05/2020
sitio para seguimiento y verificación de los avances de
obra.
En el caso de la construcción en Puntarenas, se corrigió
el convenio de uso del terreno con el Ministerio de
Obras Públicas y Transportes, y la prioridad es realizar
29/05/2020
la formalización de las especificaciones técnicas
ajustadas a las regulaciones civiles y la respectiva
contratación y construcción.
Durante el I trimestre 2020 el presupuesto liberado se
utilizará exclusivamente para cubrir subpartidas básicas
y darle contenido a la primera fase de la construcción de
Alajuela. El II trimestre mesuradamente permitirá cubrir
lo concerniente a esta misma construcción; de ser 29/05/2020
necesario se iniciará el proceso para contratar la
construcción de Puntarenas sin contenido
presupuestario, a la espera de la liberación de la cuota
del III trimestre.
Realizar una restricción de adquisiciones en esta partida
Escuela Nacional
y realizar aquellas en las que se cuente con el apoyo 01/01/2020
de Policía
técnico y presupuestario del caso.
Se estructurará un cronograma de revisión de los
contenidos presupuestarios de las subpartidas con
convocar a los encargados de las unidades ejecutoras,
06/01/2020
Seguridad gasto.
Ciudadana
06/01/2020
Proveeduría Institucional, Asesoría Contractual, así 06/01/2020
como con las diferentes áreas técnicas del proceso de
14
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contratación.
Estudiar y corregir diferentes subpartidas para proceder
a readecuar los montos asignados con la aplicación del 06/01/2020
IVA.
Realizar la gestión de canje de vehículos con los que se
encuentran en condiciones óptimas de acuerdo con la 31/03/2020
Servicio Nacional
marca.
de Guardacostas
Realizar la ampliación de contratación de motores fuera
31/03/2020
de borda.
Pública.
Transferencias Corrientes
Tabla 6.1
Ejecución del presupuesto por centro gestor partida transferencias corrientes
2017-2019
Porcentaje de
Subejecución
Ejecución
2017 2018 2019
colones) relativo
TOTAL 83,0 84,8 88,6 619,8 -
87,7 70,2 90,8 35,6 5,7
Policiales (GACP)
Seguridad Ciudadana (SC) 86,2 87,7 90,6 391,4 63,1
75,1 89,4 82,3 43,2 7,0
(SNG)
Los centros gestores que en 2019 muestran los porcentajes de ejecución más bajos en esta
partida son la PF, la ENP y la PCD, y el subprograma SC es el que tiene mayor impacto en la
ejecución, con un monto subejecutado de ¢391,4 millones.
15
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incidieron en la ejecución de la partida transferencias corrientes.
Tabla 6.2
Factores para resultados inferiores a 90,0% de ejecución partida transferencias corrientes
Factores
PCD ENP SNG SVA PF
X
mayor gasto).
6) Liberación de cuota insuficiente. X X
8) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2019. X
Pública.
Tabla 6.3
Acciones correctivas para mejorar la ejecución partida transferencias corrientes
Se realizarán las modificaciones necesarias en
proyección a los cobros recibidos y procesos
proyectados, esperando que las instancias encargadas de 29/05/2020
las resoluciones administrativas, emitan con prontitud los
Policía Control
casos pendientes.
de Drogas
Se dará constante seguimiento y acompañamiento a
estos procesos, para garantizar que se ejecuten en su
29/05/2020
totalidad y sean aprobados en tiempos menores a los
máximos establecidos.
Al estar sujeta la ejecución de esta partida a la decisión
Escuela de cada colaborador, sea de acogerse a las prestaciones
Nacional de legales o de presentar recursos legales, la administración 01/01/2020
Policía ha tomado un rol de control y de supervisión, a fin de
mantener una dinámica de comunicación, tanto con
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Recursos Humanos del programa como del ministerio,
para mejorar la ejecución.
Servicio Realizar las coordinaciones respectivas con la Asesoría
Nacional de Jurídica, para que se gestionen a tiempo las resoluciones 31/03/2020
Guardacostas que requieran del pago por concepto de indemnización.
Realizar redistribuciones de cuota, con el fin de liberar los
Servicio de
presupuestos anuales para la realización oportuna de los 14/01/2020
Vigilancia Aérea
compromisos.
Mejorar la coordinación entre el Subprograma y los
Policía de
diferentes departamentos de Recursos Humanos que 12/01/2020
Fronteras
intervienen en la afectación de la planilla.
Pública.
En el siguiente cuadro se visualizan los porcentajes de ejecución alcanzados por los centros
gestores en las diferentes partidas presupuestarias, al 30 de junio y 31 de diciembre 2019.
Tabla 7
Ejecución de partida presupuestaria por centro gestor
Al 30/06/2019 y 31/12/2019
Porcentaje de Ejecución
Programa / Materiales y Bienes Transferencias Cuentas
Remuneraciones Servicios
Subprograma Suministros Duraderos Corrientes Especiales
30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12
GACP 45,7 92,3 42,6 92,8 22,7 75,7 2,3 69,9 40,5 90,8 17,7 100,0
PCD 39,3 82,3 29,4 82,2 22,4 90,1 1,6 19,2 32,2 77,1 38,3 100,0
ENP 42,4 88,9 26,3 83,8 26,9 80,1 26,1 87,9 38,7 66,1 - -
SC 47,6 97,0 18,4 89,7 28,6 88,9 7,4 85,5 45,4 90,6 - -
SNG 45,5 93,8 37,6 75,3 22,6 76,6 10,0 53,9 34,5 82,3 - -
SVA 43,7 90,9 68,9 81,1 21,7 82,8 93,5 100,0 39,9 84,4 - -
PF 23,9 73,3 4,8 91,0 16,5 85,0 - - 22,0 60,2 - -
17
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Como se observa, al 30 de junio 2019 se tenían 30 ejecuciones menores al 45,0% y al 31 de
diciembre 2019 de estas, 23 ejecuciones con porcentaje menor a 90,0%.
Se resalta la situación del programa GACP, el cual presentaba a mitad del ejercicio económico
cinco partidas con porcentaje de ejecución menor al 45,0% y al finalizar el año solamente tuvo dos
partidas con ejecución menor al 90,0%, superando lo alcanzado en el primer semestre en más de
50 puntos porcentuales, en las restantes tres partidas.
En el caso de la PCD también existe mejora, ya que de seis subpartidas con ejecución menor a
45,0% en el primer semestre, en dos de ellas se logró superar el 90,0% al cierre del año 2019.
Llama la atención que cuatro subprogramas (ENP, SC, SNG y SVA), tuvieron la misma cantidad de
partidas con porcentaje menor a 90,0% al 31 de diciembre 2019, que las que tenían ejecución
menor a 45,0% al 30 de junio 2019.
En el caso de la ENP, todas las partidas se encuentran en la situación antes descrita, a pesar de
que se observa un incremento de entre 27,4 y 61,8 puntos porcentuales en la ejecución de estas.
En cuanto al subprograma SC se observa una mejora importante en la ejecución de las partidas
que presentan la situación señalada: servicios (71,2 puntos porcentuales), materiales y suministros
(60,3 puntos porcentuales) y bienes duraderos (78,1 puntos porcentuales).
El SNG también tuvo cierto grado de avance, sin embargo, no fue suficiente para alcanzar el
90,0% de ejecución en ninguna de las partidas que estaban por debajo del 45,0% en el I semestre.
El SVA presenta una situación particular, ya que mantiene al 31 de diciembre la misma cantidad de
partidas que tenía al 30 de junio 2019; no obstante, en remuneraciones se logró superar el 90,0%
al finalizar el ejercicio, pero la partida de servicios, que en el primer semestre tenía una ejecución
de 68,9% apenas mejoró en 12,2 puntos porcentuales durante el segundo semestre del año.
En la PF, solo servicios tuvo el comportamiento esperado a partir de las acciones correctivas,
teniendo un aumento de 86,3 puntos porcentuales respecto a la ejecución del primer semestre.
Algunas de las situaciones por las cuales las acciones correctivas no fueron suficientes para
alcanzar un nivel de cumplimiento alto, señaladas por los centros gestores son:
 GACP: la falta de analista para la inclusión de trámites de contratación, distribuciones de cuota.

 PCD: directrices presidenciales y lineamientos de los entes rectores de la Administración
Financiera, liberaciones insuficientes de cuota, las normas de ejecución para el ejercicio 2019,
procesos legales y administrativos en los procesos de construcción.
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 ENP: lineamientos que no permiten agilizar las contrataciones de personal, limitantes en las
modificaciones presupuestarias entre partidas, incumplimiento de algún aspecto de la oferta
por parte de los proveedores.
 SC: uno de los proveedores del mantenimiento vehicular más significativos no tuvo la suficiente
capacidad de producción para satisfacer la demanda institucional, la compra de camisetas
policiales no contó con el visto bueno de la unidad técnica, declaración de infructuosidad de
trámites de contratación.
 SNG: no fue posible realizar la reparación de embarcaciones, ya que solo existe un taller en
nuestro país para la reparación de embarcaciones de mayor calado, el cual no logró presentar
la información de acuerdo con los requisitos técnicos solicitados por la Proveeduría
Institucional; se realizaron algunas contrataciones, que por la naturaleza de los bienes
contratados y el tiempo de entrega, no se pudieron culminar en el 2019; el canje de vehículos
quedó en la fase previa de adquisición, ya que la solicitud fue devuelta en varias ocasiones por
la Proveeduría Institucional, para realizar cambios en la documentación.
 SVA: los contratos más fuertes (equipo de resguardo y repuestos) fueron inyectados en mayor
proporción en el segundo trimestre, ya que se requería contar con la mayor cantidad de cuota
disponible, y se estaba a la espera de más presupuesto producto de las modificaciones
realizadas.
 PF: no se logró la participación esperada en los procesos de reclutamiento solicitado, ni se
tuvo la capacidad de espacio para capacitación policial por parte de la ENP; se carece de
personal administrativo para realizar la fase previa para inclusión de compras en el SICOP; la
Proveeduría Institucional realizó una gran cantidad de devoluciones de las compras con el fin
de mejorar detalles técnicos.
En relación con lo anteriormente mencionado y considerando que algunos de los factores que
incidieron en la ejecución señalados por los centros gestores, son reiterativos en años anteriores,
es criterio de esta Dirección que se debe realizar un esfuerzo mayor por definir acciones
correctivas más efectivas y darles un seguimiento adecuado, lo cual permitirá mejorar la ejecución
y un mayor aprovechamiento de los recursos asignados.
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Tabla 8
Ejecución por centro gestor
Porcentaje
Presupuesto Presupuesto
Nombre Programa / Subprograma de
Actual Ejecutado
Ejecución
Gestión Administrativa de los Cuerpos Policiales
16.309,9 14.971,7 91,8
(GACP)
Policía Control de Drogas (PCD) 6.081,0 4.510,5 74,2
Escuela Nacional de Policía (ENP) 8.657,0 7.362,6 85,0
Seguridad Ciudadana (SC) 199.016,7 189.400,4 95,2
Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) 11.217,6 9.722,1 86,7
Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) 12.316,8 10.829,8 87,9
Policía de Fronteras (PF) 4.392,6 3.468,6 79,0
No obstante lo señalado en los párrafos anteriores, se quiere evidenciar la ejecución obtenida por
el subprograma SC y el programa GACP, los cuales superaron el 90,0% de ejecución.
Contrario a lo anterior, se encuentran los subprogramas PCD y PF, con porcentajes de ejecución
inferiores a 80,0%; la ejecución de los restantes centros gestores se ubica entre 85,0% y 87,9%.
En el caso de la PCD, se denota el efecto de la baja ejecución en la partida bienes duraderos,
principalmente en la subpartida edificios. Por su parte, la PF se ve afectada en mayor parte por la
subejecución en la partida remuneraciones.
Modificaciones presupuestarias
Durante el ejercicio económico 2019, se tramitaron diez modificaciones presupuestarias, de las
cuales ocho fueron programas; una no programada para solventar las necesidades del programa
GACP en cuanto al pago de prestaciones legales; y otra fue elaborada por la DGPN con la
finalidad de realizar el cambio de fuente del aguinaldo (de 280 a 890). Respecto a las
modificaciones programadas y no programadas, el monto de la rebaja fue de ¢10.453,0 millones y
el del aumento de ¢7.179,5 millones, para una rebaja neta de ¢3.273,5 millones del presupuesto
asignado inicialmente al MSP. El monto de la modificación en la cual se realizó el cambio de fuente
es por un monto de ¢12.519,3 millones, tanto para el rebajar como para el aumentar.
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3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN
3.1. Contribución a la gestión institucional

La contribución de la gestión de los subprogramas del MSP con la misión institucional y la
vinculación de sus logros en relación con lo establecido en el PNDIP, se detalla de seguido.
Policía Control de Drogas

El subprograma indica, que a pesar de las limitantes, la gestión, el esfuerzo, la distribución de
funciones y el compromiso de los funcionarios, han sido dirigidas a cumplir con el apoyo operativo
y policial, trabajando siempre bajo la misión y visión institucional.
Sobre la vinculación de sus logros con lo establecido en el PNDIP, señala que el narcotráfico es un
fenómeno que ha ido evolucionando, por lo que su resolución se ha hecho compleja, provocando
que las entidades policiales deban ser igualmente creativas y analíticas para adaptarse, evaluar
dichos cambios y continuar contrarrestándolos efectivamente, siendo este uno de los aportes de la
PCD para cumplir con en el PNDIP, logrando el aumento en la cantidad de bandas desarticuladas
y la cantidad de drogas no autorizadas incautadas, lo que incide en el bienestar de la población
costarricense, ya que aporta a disminuir el impacto negativo que provocan estas actividades
delictivas en la sociedad.
Escuela Nacional de Policía

Con la formación, capacitación y/o especialización de 5.894 funcionarios policiales se contribuye
en la formación y fortalecimiento de las capacidades y habilidades de los funcionarios policiales, de
manera que cuenten con mejores competencias para el desarrollo del servicio de seguridad
ciudadana, lo cual favorece el cumplimiento de la misión institucional.
La ENP no se refiere a la vinculación de sus logros con lo establecido en el PNDIP, sin embargo,
según la Ley de Presupuesto de la República (LRP) 2019, el subprograma se vincula con el
objetivo de IE “Fortalecer la gestión preventiva de la policía para mejorar la seguridad y
convivencia ciudadana”, a pesar de que no es ejecutor responsable del mismo, ni del indicador
asociado. Esta Dirección considera, que los logros obtenidos por la ENP en este año, tienen efecto
directo en la consecución de lo establecido en el PNDIP.
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Seguridad Ciudadana
Se logró efectuar gran cantidad de operativos policiales articulados (114), colaborando así con el
orden público, la seguridad e integridad de los habitantes y sus bienes, y demás objetivos que se
buscan con la misión institucional. Estos operativos se enfocaron en la contención de delitos contra
la vida y la propiedad, en los 20 distritos con mayor índice criminal a nivel nacional.
Con ello, se consiguió para el 2019, una disminución del 4,3% de homicidios (25 homicidios
menos) en comparación con el 2018. Dentro de los resultados más importante se destaca un total
de 7.525 aprehensiones por diversos delitos.
Además, se lograron articular acciones policiales con otros cuerpos policiales, con la finalidad de
generar mayor presencia policial en cabeceras de cantón, distritos, sectores vulnerables, así como
asentamientos en donde se concentra la delincuencia organizada.
Por otra parte, con la implementación de la Estrategia “Sembremos Seguridad”, se ha contribuido
al cumplimiento de la misión institucional a través de la implementación de esta estrategia en 20
cantones más durante el 2019, con lo cual se ha logrado la intermediación social y el
emprendimiento, la recuperación de espacios públicos, la participación ciudadana, la articulación
integral (policía-comunidad) y el potenciamiento de las capacidades policiales por medio de la
coordinación interinstitucional.
El subprograma manifiesta que todos sus indicadores están incluidos en el PNDIP; al respecto, se
ha realizado una planificación anual del 2019 al 2022, a fin de proyectar el mayor nivel de
cumplimiento posible. Los detalles de la gestión para cada una de las metas propuestas en el
PNDIP, se muestran más adelante.

El SNG es el responsable de salvaguardar la soberanía del Estado sobre sus aguas
jurisdiccionales, los recursos naturales y la vida humana, en estricto apego al ordenamiento
jurídico. Su accionar estuvo orientado a contribuir con la salvaguarda de la soberanía nacional,
mediante el patrullaje constante, en zonas estratégicas, con la finalidad de combatir el crimen
organizado y el tráfico de drogas. Adicionalmente, se han realizado inspecciones a embarcaciones
y tripulantes, en procura del mejoramiento de la seguridad de los pescadores, turistas y personas
que se dedican al cabotaje en las aguas de las costas de nuestro país, se trabajó fuertemente en el
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rescate de embarcaciones y personas que requirieron los servicios de ese cuerpo policial; también,
se realizaron esfuerzos muy importantes por preservar los recursos marino costeros con que se
cuentan; todo lo anterior contribuyó al mejoramiento de la seguridad y el bienestar de los
habitantes de nuestro país.
2
Con la gestión operativa realizada en 2019, se cubrió un total de 2.304 km , permitiendo con ello
realizar 16.246 acciones para la seguridad marítima y la protección de los recursos marino
costeros, se logró la inspección de 788 embarcaciones con la finalidad de verificar las condiciones
de navegación y los dispositivos de seguridad, por otro lado, se realizaron 35 actividades de
capacitación en centros educativos de zonas costeras donde participaron 1.334 personas (924
hombres y 410 mujeres). Todas estas acciones permitieron a la ciudadanía contar con un
adecuado servicio de seguridad y vigilancia en las aguas jurisdiccionales, y contribuyeron con el
logro de la misión institucional.
Tal como se observa en la LPR 2019, el SNG tiene vinculación con tres objetivos de IE: “Fortalecer
la gestión preventiva de la policía para mejorar la seguridad y convivencia ciudadana”, “Disminuir
las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad” y “Asegurar la vida, conservación y
aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y costeros, mediante la modernización del
monitoreo, presencia y vigilancia permanente del Estado Costarricense”, a pesar de que no es el
ejecutor responsable de los mismos; el subprograma indica al respecto, que la labor realizada
permitió obtener resultados bastante positivos.
Servicio de Vigilancia Aérea

Con la implementación de las acciones operativas policiales aéreas, se benefició la prevención del
delito y la lucha contra el crimen organizado, mejorando la seguridad ciudadana en general.
Durante todo el 2019 se ejecutaron acciones policiales en los alrededores de las terminales aéreas
y dentro de los aeropuertos, que se avocaron a la prevención de delitos que atentan contra la
seguridad de la aviación civil, es decir, que no se cometan actos de interferencia ilícita; esto
provoca un mayor alcance en la seguridad del país.
Las horas vuelo policiales o de patrullaje, se destinaron a la seguridad ciudadana, atención de
alertas o amenazas, colaboración a acciones policiales terrestres y la lucha contra el crimen
organizado en operaciones con otros cuerpos policiales.
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El aporte del subprograma con lo establecido en el PNDIP 2019-2022 fue de gran relevancia en
torno a las actividades relacionadas contra el narcotráfico, crimen organizado y transfronterizo, las
cuales constituyen el objetivo estratégico de la institución.
Policía de Fronteras
Durante el periodo 2019 se realizaron diversas operaciones en la zonas fronterizas de La Cruz, Los
Chiles, Delta Costa Rica, Agua Dulce, Paso Canoas y Kilómetro 35; así como también, se han
desarrollado acciones policiales constantes en sectores tales como: Crucitas, Tortuguero, Barras
del Colorado, Muelle Alemán y Moín; todo con el propósito de mantener mayor presencia policial y
a su vez, lograr la prevención y mitigación de conductas delictivas en las comunidades fronterizas
del territorio costarricense.
La PF indica que no tiene intervenciones vinculadas en el PNDIP, lo cual es correcto, dado que no
es ejecutor responsable de algún objetivo de IE, no obstante, según la LPR 2019, el subprograma
se vincula con el objetivo “Disminuir las manifestaciones de violencia, delincuencia y criminalidad”
asociado a la IE “Prevención de las distintas manifestaciones de violencia, delincuencia y
criminalidad”. Señala el subprograma que ha participado activamente en las operaciones
articuladas que permitieron cumplir la meta establecida para dicha intervención en el año.
3.2. Programas con producción cuantificable
En este apartado se incorpora el análisis de la gestión de los subprogramas, según información

proporcionada por estos. Se debe considerar que se utiliza como porcentaje máximo de
cumplimiento el 100,0%, aunque existan resultados que lo superen; y los grados de cumplimiento
de los indicadores y de las unidades de medida se clasifican de acuerdo a los siguientes rangos:
cumplimiento alto (CA)-mayor o igual a 90%, cumplimiento medio (CM)-menor o igual a 89,99% o
igual a 50%, y cumplimiento bajo (CB)-menor o igual a 49,99%.
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La cantidad de unidades de medida e indicadores de producto a nivel de subprograma y su grado
de cumplimiento, así como las metas programadas y alcanzadas, se incorporan más adelante en el
informe (Cuadros 2 y 3).
El análisis inicialmente tiene relación con los indicadores, haciendo referencia, para los que tienen
cumplimiento alto, a los beneficios brindados a la población objeto, y a las razones que generaron
metas con resultados mayores a lo programado; y respecto a los indicadores con cumplimiento
medio, a la afectación que tuvo la población objeto por los beneficios que dejó de recibir, las
causas que propiciaron el incumplimiento, las medidas correctivas y su plazo de implementación;
por último, a los recursos ejecutados en relación con los logros alcanzados.
Policía Control de Drogas (PCD)

1. Cantidad de organizaciones criminales internacionales desarticuladas (100,0%-CA): con
el cumplimiento de este indicador, el beneficio brindado a la población objeto, consiste en que
al identificar bandas organizadas dedicadas al trasiego de droga internacional, se puede
minimizar el riesgo de entrada de las mismas y neutralizar el origen de las organizaciones con
la detección de los jefes del narcotráfico y de sus demás integrantes. La meta tuvo un
resultado mayor a lo programado, gracias a la planeación y nivel organizacional de la PCD, en
la cual se procura realizar las gestiones y trabajos necesarios para maximizar el personal de
las diferentes Direcciones Regionales o fronteras del país; asimismo, se utilizan las mejores
herramientas disponibles, las cuales cuentan con tecnología de punta para lograr que todos los
objetivos se cumplan y sobrepasen.
2. Operativos de combate contra el tráfico de drogas no autorizadas a nivel nacional e
internacional (100,0%-CA): a través de los operativos realizados, se logró incautar droga:
9.016.530,0 gramos de marihuana, 1.413.722 plantas de marihuana, 23.775.897,0 gramos de
cocaína, 25.832 piedras de crack, 49.131 dosis de MDMA, 206 dosis de LSD y 82 dosis de
ketamina; se incautó la cantidad de 466.525.480,0 colones, 2.589.130,0 dólares y 51.655,0
euros; se decomisaron 119 vehículos y 127 armas de fuego, así como otros bienes; se detuvo
a 630 personas (476 costarricenses y 154 extranjeros, de los cuales el 72,7% corresponden a
nicaragüenses, colombianos y guatemaltecos), de las cuales 534 son hombres y 96 mujeres.
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3. Cantidad de organizaciones criminales nacionales desarticuladas (100,0%-CA): se han
logrado implementar métodos innovadores de investigación, así como el uso de la mejor
tecnología disponible en combinación con la experiencia de los oficiales, además, el esfuerzo y
la dedicación de cada uno de los integrantes de la PCD, así como la planeación y supervisión
adecuada de los objetivos, a pesar de las limitantes, permitieron superar los objetivos
propuestos y generar un bienestar para la sociedad.
Además de lo ya señalado, se logró beneficiar a la población costarricense, dada la
disminución de la disponibilidad de drogas para el consumo y trasiego de drogas no
autorizadas y actividades conexas en nuestro país; asimismo, se ayudó a las comunidades
indígenas realizando operativos de montaña, logrando evitar que esta población sea utilizada
en la siembra de cultivos de marihuana.
Se indica que los logros obtenidos son producto del compromiso, sacrificio y esfuerzo de todo
el personal (tanto policial como administrativo) de la PCD, quienes trabajan arduamente para
brindar al país una excelente labor y servicio, así como de la acertada planeación de los
objetivos de esta Policía, lo cual se refleja en los resultados obtenidos.
Respecto a los recursos ejecutados en relación con los resultados alcanzados, la PCD menciona
que lograron alcanzar las metas durante el 2019, no por contar con los recursos humanos y
materiales necesarios, sino por el estricto apego a los valores que los rigen; y que se ejecutaron
recursos que favorecen la labor policial, reforzando el logro del fin legalmente encomendado.
Escuela Nacional de Policía (ENP)

1. Cantidad de funcionarios formados según oferta académica (100,0%-CA): los funcionarios
policiales lograron formarse en diferentes cursos de la Escala Policial, lo cual les beneficia ya
que les genera el conocimiento requerido para el mejor desempeño de su función y además,
les proporciona el requisito de formación para que se les nombre en la plaza del Manual de
Puestos según les corresponda. El resultado de la meta es mayor a lo programado, debido a
que se implementaron cursos que no estaban programados dentro de la oferta académica,
como son el Curso Básico para la Policía de Migración y Extranjería, el Curso Básico para la
Dirección de Inteligencia del Ministerio de la Presidencia, entre otros.
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2. Cantidad de funcionarios capacitados según oferta académica (100,0%-CA): la
capacitación policial de los funcionarios permite que estos refuercen conocimientos en los
diferentes campos en los que se desarrollan, mejorando sus capacidades para el cumplimiento
de su función policial, brindando a la ciudadanía un mejor servicio. El resultado de la meta fue
mayor al programado, por cuanto la estimación del personal que participaría en la Política
Institucional de Disparo estuvo por debajo de lo realizado.
3. Cantidad de funcionarios especializados según oferta académica (100,0%-CA): el
beneficio de los funcionarios que se especializaron es adquirir conocimientos propios de la
especialidad en que fueron calificados para el Manual de Puestos Policiales. El resultado de la
meta fue mayor al programado, dado que la estimación se realizó con fundamento en lo
requerido para la implementación del Manual de Puestos Policiales, sin embargo, por
operatividad policial, se ha solicitado brindar los cursos de especialización en diferentes
campos a un mismo funcionario, llamado a cubrir diferentes actividades cuando el titular del
puesto no se encuentre por rol, vacaciones o incapacidad, existiendo funcionarios que han
realizado hasta cuatro cursos de especialización, para colaborar en sus unidades policiales.
Sobre los recursos ejecutados en relación con los resultados alcanzados, el subprograma señala
que parte de los recursos que no se ejecutaron corresponden al cumplimiento de la Directriz
Presidencial N° 98-H, relacionada con el congelamiento de plazas, lo que no permitió completar el
equipo de trabajo del Departamento Académico, y por ello no se cumplió con actividades
académicas como la implementación del Curso Básico por Competencias.
Seguridad Ciudadana (SC)

1. Cantidad de cantones con la Estrategia “Sembremos Seguridad” implementados
(100,0%-CA): la Estrategia Sembremos Seguridad tiene como fin identificar los principales
delitos y riesgos sociales que afectan la seguridad y convivencia ciudadana, así como,
reconocer estructuras criminales y articular capacidades institucionales e interinstitucionales en
los cantones, en busca de desarrollar líneas de trabajo para atender las causas priorizadas en
el diagnóstico.
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La aplicación metodológica de la estrategia se compone de cuatro fases: 1) planeación y
proyección estratégica; se define el cantón a implementar y se hace la presentación de la
estrategia en el municipio correspondiente; 2) recolección de información; mediante encuestas
y entrevistas, posterior a esto, se tabulan los insumos obtenidos; 3) análisis estructural; se
realiza un análisis metodológico con las instituciones de acuerdo a los insumos obtenidos en la
fase anterior; 4) consolidación de resultados y seguimiento; se elaboran o crean las líneas de
trabajo y se da seguimiento a estas propuestas ante los gobiernos locales y Fuerza Pública.
Para cada fase se contempla aproximadamente una semana de trabajo.
Para el año 2019, se definieron 20 cantones en los que se implementó la Estrategia
Sembremos Seguridad, dando cumplimiento a la meta establecida, asimismo, y, debido al
tamaño y organización que tiene el cantón de Puntarenas, se llevó a cabo la implementación
de la estrategia en 4 intendencias o Concejos Municipales de Distrito, atendiéndolos con un
tratamiento cantonal. Los cantones en los cuales se implementó la estrategia son: Siquirres,
Sarapiquí, Talamanca, Guácimo, Turrialba, Puntarenas (Monteverde, Lepanto, Paquera,
Cóbano), Parrita, Garabito, Los Chiles, San Carlos, Corredores, Golfito, Carrillo, Liberia,
Nicoya, Santa Cruz, Cañas, Tilarán, Pérez Zeledón y Buenos Aires.
Producto de 24 análisis realizados en municipalidades e intendencias, se identificaron 31
factores, de los cuales 15 corresponden a riesgos sociales (consumo de droga, falta de
presencia policial, falta de inversión social, entre otros), 12 a delitos (venta de drogas,
narcotráfico, violencia intrafamiliar, entre otros), y 4 a otros (inefectividad en el servicio de
policía, falta de personal policial, entre otros). Para estos factores, se elaboraron 207 líneas de
trabajo, que son propuestas estratégicas a desarrollar a mediano y largo plazo en su mayoría,
las cuales pretenden mitigar e impactar la problemática que está generando inseguridad en los
cantones; estas líneas se dividen en dos niveles de responsabilidad: de las Municipalidades y
del MSP, quien delega la ejecución a Fuerza Pública a través de las Direcciones Regionales.
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Los principales enfoques y metas en los que están basadas las líneas de trabajo son los
siguientes:
Fortalecimiento eje Creación de políticas

operativo Cuerpos Policiales públicas cantonales
Intermediación social
Fortalecimiento eje
laboral y emprendimiento
preventivo Cuerpos Policiales
Focalización de la Recuperación de
cooperación internacional espacios públicos
Articulación Participación
integral ciudadana
Componente Juventud, cultura y

tecnológico deporte
La cobertura realizada brinda a la población beneficios, no solamente desde el sentido mismo

de la seguridad, sino tratando de integrar otros componentes que tienen que ver con el
tratamiento integral de las comunidades y las personas, lo que a mediano y largo plazo se
espera, impacte los índices nacionales en materia de seguridad ciudadana.
2. Operativos policiales articulados (100,0%-CA): estos operativos son todas aquellas
acciones policiales que se realizan de manera coordinada con los diferentes cuerpos policiales
del Poder Ejecutivo, Judicial u otros, según corresponda. En vista de que la incidencia criminal
es cambiante y se desplaza según el entorno, no se puede delimitar una zona geográfica
específica por un largo periodo, por esta razón se priorizan zonas a atender según el análisis
estadístico elaborado por la Sección de Análisis y Estadística (SAE). Los objetivos de estos
mega operativos se enfocaron a la contención de delitos contra la vida y la propiedad en los 20
distritos con mayor índice criminal a nivel nacional.
Con respecto a los beneficios brindados a la población objeto, y de acuerdo a datos
suministrados preliminarmente por la SAE, se establece que para el 2019 hubo una
29
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disminución del 4,3% de homicidios que corresponde a 25 homicidios menos, en comparación
con el 2018, que se generaron 585 homicidios.
Dentro de los resultados más importante se destacan 7.525 aprehensiones por diversos
delitos, para lo cual se detallan algunas de las categorías más relevantes: 1.650 órdenes de
captura (delitos penales), 1.460 órdenes de apremio corporal (pensión alimentaria), 1.185
flagrancias (delitos varios), 209 órdenes de presentación (Fiscalía-Juzgados), 389 infracciones
a la Ley de Armas y Explosivos, y 641 aprehensiones por delitos contra la propiedad.
Asimismo, dentro de las acciones desarrolladas se logró consultar un total de 2.943 agentes de
seguridad privada y 1.691 verificaciones de armas de fuego. Como parte de los decomisos
más importantes se establece un total de 770 armas de fuego, 149 vehículos recuperados con
denuncia de robo y 318 motocicletas. En cuanto a droga decomisada, se logró captar
202.413,5 gramos de marihuana, 733.438,4 gramos de cocaína y 9.743,8 gramos de crack.
Además, se lograron articular acciones policiales con otros cuerpos policiales, con la finalidad
de generar mayor presencia policial en cabeceras de cantón, distritos, sectores vulnerables,
así como asentamientos en donde se concentra la delincuencia organizada, tales como:
distritos de Pavas, León Xlll, sectores como Las Tablas, 25 de Julio, 15 de Setiembre, Finca
San Juan (San José), Barrio San José, INVU Las Cañas, Erizo, Las Gradas, Los Huevitos,
Bajo Tejares (Alajuela), Llanos de Santa Lucía, Proyecto María Jesús, Fecosa, Linda Vista, Cot
(Cartago), Guararí (Heredia), Limonal, Barrio San Martín (Guanacaste), Chacarita, Jacó,
Paquera (Puntarenas), Barrio Pilo, San Juan, Chachagua (Huetar Norte), Limón Centro,
Corales, Cieneguita, Moín, Roosevelt (Limón), Ciudad Neily, Sabalito (Brunca Sur), La Cruz,
Peñas Blancas, Upala, Los Chiles, Colonia Puntarenas (Chorotega Norte), Río Jiménez,
Guápiles, La Rita, Roxana (Caribe).
El sobrecumplimiento de la meta se debe a que se han obtenido muy buenos resultados con la
aplicación de este tipo de acciones policiales, motivo por el cual la cima estratégica
institucional ha promovido la realización del máximo de operativos posibles, de acuerdo con las
capacidades instaladas de los diferentes cuerpos policiales que participan en los mismos.
Todos los logros de las acciones operativas previamente señalados, se relacionan con la
mejoría en la seguridad ciudadana de la población beneficiaria.
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3. Nivel de riesgo país en seguridad y bienestar para el turista de acuerdo a los criterios
reportados por el Departamento de Estado de EE.UU. (100,0%-CA): se define el nivel de
riesgo país en seguridad y bienestar para el turista, como aquella condición a nivel nacional
que permite el disfrute de las capacidades turísticas instaladas en el país. Es así que se
cataloga esta condición en los rangos Alto, Medio y Bajo, donde el nivel bajo se considera
"aceptable" para este indicador. Es importante mencionar que este concepto está
estrechamente relacionado con ciertas variables como: delincuencia, desastres naturales,
salud, entre otros, los cuales determinan de una u otra manera el comportamiento del mismo.
Se entiende el nivel de riesgo 1, como niveles de alerta 1 y 2, según los estándares de alerta
de la Embajada de EE. UU. Un nivel de riesgo 1, significa un nivel aceptable de riesgo en
seguridad y bienestar del turismo; al cierre del periodo 2019, Costa Rica se mantenía en nivel
de riesgo 1.
Como ya se mencionó en el apartado correspondiente al análisis institucional; de las reuniones
que se realizaron con diferentes cónsules, surgió la necesidad de atender tres temas, cuyos
resultados obtenidos en la ejecución de estas acciones son los siguientes:
a. Fortalecimiento de la Policía Turística: se capacitó a 49 oficiales de las Unidades
Regulares de Fuerza Pública en el Curso Especializado en Seguridad Turística, de los
cuales 25 de ellos fueron nombrados como Agentes de Seguridad Turística en la Dirección
de Seguridad Turística.
b. Prevención de las muertes por sumersión, implementando el servicio de guardavidas en
cuatro playas con mayor accidentalidad acuática: entrenamiento de 45 oficiales en el curso
de rescate acuático en aguas abiertas por parte del SNG, con lo cual se inició una práctica
guiada con personal de rescate acuático de Cruz Roja en las playas de Manuel Antonio y
Tamarindo, desde mediados del mes de diciembre del 2019, proceso necesario para
reforzar el conocimiento adquirido durante el entrenamiento.
c. Rendición de cuentas ante los cuerpos consulares: tres actividades de rendición de
cuentas a los cuerpos consulares, una en el mes de abril del 2019 en el Hotel Irazú, donde
participaron más de 20 cónsules; otra el 29 de mayo en Tortuguero, con la presencia de
EE. UU., Francia, Canadá, España, Reino Unido y Holanda; y la tercera el 11 de diciembre
en la sede de la Unión Europea, con la asistencia de 15 representantes consulares.
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Además de estas acciones que impactan directamente sobre los niveles de alerta en seguridad
que hasta el año 2019 mantenía EE. UU. sobre Costa Rica, se ejecutaron una serie de
actividades para mejorar las condiciones de seguridad en diferentes destinos turísticos:
capacitación a 510 guías, conductores de autobús y capitanes de embarcaciones, en el rol de
los prestadores de servicios turísticos en la seguridad turística, 210 personas del sector
hotelero en seguridad turística, sensibilización a 20 oficiales del servicio ordinario de Fuerza
Pública de Sarapiquí y en el distrito de Bahía Ballena en Osa en la atención y abordaje de la
población turística.
Para las actividades críticas propuestas (a., b. y c.), no se alcanzó el nivel deseado en dos de
los tres objetivos planteados, debido a los factores que se exponen seguidamente:
a. La meta inicial eran 50 oficiales, y hasta el 31 de diciembre, se habían nombrado 25
agentes de seguridad turística, quedó pendiente el nombramiento de 11 oficiales,
tentativamente para la segunda quincena de enero de este año, con lo cual se alcanzaría
un total de 36 oficiales de nuevo ingreso. La principal causa por la cual no fue posible
cumplir con la meta, radica en la implementación de la Ley de Fortalecimiento de las
Finanzas Públicas, que según manifestó la Dirección de Recursos Humanos, generaba
algunos inconvenientes en el cálculo presupuestario por la modificación de la plaza,
nombramientos que se dieron hasta el mes de setiembre, generando con ello, un atraso en
la apertura del segundo proceso de reclutamiento y selección de oficiales aspirantes a la
Policía Turística, mismo que finalizó en el mes de noviembre, con la realización del XVI
Curso Especializado en Seguridad Turística.
b. Si bien la meta era brindar servicio en al menos cuatro playas, en el mes de diciembre se
inició operaciones de rescate en dos de ellas, en conjunto con Cruz Roja. La limitación
principal para el cumplimiento de la meta, fue que el equipo acuático indispensable para
brindar el servicio, donado por la Embajada de los EE. UU. aún está pendiente de
nacionalización, por lo cual se tuvo la necesidad de sumar esfuerzos con Cruz Roja en
aquellas playas donde Policía Turística cuenta con personal asignado, para aprovechar el
equipo y la experiencia que tiene esa institución en el servicio de guardavidas.
c. Se esperaba realizar la rendición de cuentas en el mes de noviembre, al cuerpo consular
representado en Costa Rica, de los siete países con mayor visitación en nuestro país: EE.
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UU., Canadá, Francia, España, Reino Unido, Alemania y Países Bajos, sin embargo,
durante el año, se realizaron tres rendiciones de cuenta, superando la meta establecida.
A pesar de lo anterior, se recibieron beneficios directos para la población, dada la ampliación
de la cobertura de la seguridad turística, además de beneficios para el comercio y los visitantes
de zonas turísticas.
En cuanto a los recursos ejecutados en relación con los logros alcanzados, SC obtuvo una
ejecución de 95,2% y sus tres indicadores presentan un cumplimiento de metas alto (100,0% para
dos indicadores, y superior a 100,0% para un indicador), lo cual, según el subprograma, denota
una estrecha vinculación entre la relación de ambas variables.
Servicio Nacional de Guardacostas (SNG)

1. Cantidad de acciones de seguridad marítima realizadas (100,0%-CA): la población
costarricense se vio beneficiada con una mayor cantidad de acciones policiales, tendientes a
prevenir la comisión de delitos en aguas jurisdiccionales, que contribuyeron a que los
habitantes de este país pudieran disfrutar de zonas más seguras. El desglose de las acciones
de seguridad marítima realizadas es el siguiente: 4.012 controles de narcotráfico, 1.858 en
seguridad portuaria, 1.320 controles migratorios, 1.243 en seguridad ciudadana, 782 delitos
comunes, 724 en protección de bañistas, 702 controles del contrabando, 252 traslados de
enfermos y heridos, 106 búsquedas y rescates, 27 en violencia doméstica, y 21 traslados de
personas fallecidas.
Producto de las acciones de seguridad marítima enfocadas a la lucha contra el tráfico
internacional de drogas, se incautaron 29.350 kilos de droga (22.575 kilos de cocaína y 6.775
kilos de marihuana), 1.350 puchos de marihuana, 126 piedras de crack y 420 unidades de
éxtasis; también, se logró el decomiso de 23.695 litros de combustible, 67 motores, 41 lanchas
rápidas y 10 embarcaciones pesqueras.
Además, se realizó la detención de 188 personas (73 costarricenses, 18 nicaragüenses, 30
colombianos, 4 ecuatorianos, 1 hondureño y 62 indocumentados), entre otros. En materia de
seguridad marítima se tramitaron 108 denuncias: 15 control de narcotráfico, 67 migración
ilegal, 22 navegación irregular, 3 seguridad portuaria, 1 rescate acuático.
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El resultado de la meta mayor a lo programado, se logró gracias a la disposición del personal
de todas las estaciones de Guardacostas, pues a pesar de no contar con las embarcaciones
de mayor calado (110 pies de largo), se realizaron constantes patrullajes por las zonas de
mayor incidencia delictiva, con las embarcaciones tipo interceptoras, lo que permitió alcanzar
una gran cantidad de acciones policiales.
2. Cantidad de kilómetros cuadrados de mar territorial cubiertos (60,6%-CM): La meta no fue
alcanzada por cuanto los recursos marítimos (embarcaciones) con los que contaba el
subprograma, no se encontraban en óptimas condiciones para cubrir la cantidad de kilómetros
propuestos, debido a que las tres embarcaciones de 110 pies estuvieron fuera de servicio
durante varios meses, ya que para repararlas era necesario adquirir repuestos que solo se
obtienen en los EE. UU. y no son de venta libre por estar incluidos como piezas de uso militar,
y por tanto solamente se le venden al Gobierno de EE. UU., por lo cual se tuvo que esperar
varios meses para reparar una de las embarcaciones de mayor calado, para poder seguir
trabajando en el cumplimiento de la meta propuesta, siendo que las otras dos permanecen
fuera de servicio.
Como medida correctiva, se espera llevar (remolcada) en el mes de febrero 2020, una de las
embarcaciones de 110 pies a Panamá, para reparar la propela y la barra de transmisión que se
dañaron, ya que en el país no se cuenta con un dique seco que tenga la capacidad para
sacarla del agua; esta gestión será realizada por el Departamento de Operaciones, a través de
la Sección de Mantenimiento, conjuntamente con el Gobierno de los EE. UU., el cual asumirá
las reparaciones a través de su embajada en nuestro país.
3. Cantidad de embarcaciones inspeccionadas (100,0%-CA): el SNG señala que “esta meta a
diferencia de otros años fue prácticamente duplicada”, lo que permitió a los turistas que utilizan
los servicios de transporte marítimo, contar con embarcaciones con mayores estándares de
seguridad; de igual manera, en la actividad de cabotaje las medidas de seguridad para las
personas y la carga fueron verificadas, permitiéndole a los usuarios contar con servicio de
mayor calidad y seguridad. El resultado obtenido, el cual es mayor al programado, obedece a
la cantidad de patrullajes realizados, sobre lo cual ya se comentó con anterioridad.
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4. Cantidad de personas capacitadas en el programa de mejoramiento de la seguridad en
zonas marino costeras (83,0%-CM): el cumplimiento se relaciona con la cantidad de
personas que participan en las capacitaciones brindadas, aspecto que se escapa al giro normal
del subprograma, ya que la participación es voluntaria; para lograr mayor participación se
considera oportuno incrementar la cantidad de actividades de capacitación, sin embargo, por
ser un indicador que es cumplido por las unidades ambientales, se debe considerar la cantidad
de personal que se dedica a estas actividades, ya que no están exclusivamente en dicha labor.
A pesar de que no se cumplió con la meta programada, el SNG menciona que realizó grandes
esfuerzos, llevando a cabo 35 actividades en los siguientes temas: problemática marino
costero, biología de tortugas marinas, manejo de viveros de tortugas marinas, humedales,
competencias del SNG, narcotráfico y delito ambiental y pesca ilegal. Estas capacitaciones se
impartieron en centros educativos de zonas marino costeras: Barra del Colorado, Flamingo,
Caldera, Golfito y Quepos, y fueron realizadas por los funcionarios de las unidades
ambientales de cada estación (cinco en cada una); se indica que no fue posible realizar más
capacitaciones, por cuanto estas actividades se coordinan con los centros educativos de las
zonas marítimas y dependen de la cantidad de personas que asisten a las mismas.
El subprograma señala, que dado que para el 2020 la programación física varió
sustancialmente y esta meta no será considerada, no es posible establecer medidas
correctivas para alcanzar o mejorar el porcentaje de cumplimiento de la misma.
5. Cantidad de acciones de seguridad en materia de conservación de los recursos
naturales (100,0%-CA): del total de acciones de seguridad realizadas en materia de
conservación de los recursos naturales, 2.820 fueron contra la pesca ilegal, 456 contra la
contaminación, 523 contra la alteración de humedales, 329 para evitar la tala de manglares,
282 para la protección de tortugas marinas, 179 para el rescate de fauna y flora silvestre, 309
contra la cacería ilegal, 241 para la protección de bosques costeros, 40 para el control de
incendios, 16 para la atención de inundaciones y 4 para atender otros desastres naturales.
Se tramitaron 143 denuncias: 127 pesca ilegal, 13 protección de humedales y 3 protección de
tortugas marinas. Se decomisaron 40 embarcaciones de pesca ilegal, 3.786 huevos de tortuga,
137 kilos de carne de tortuga, 5.225 kilos de productos pesqueros, entre otros.
35
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La labor realizada en todas las estaciones de guardacostas y el incremento en los patrullajes,
permitieron que el resultado de la meta fuera superior al programado.
De la información brindada por el SNG sobre los dos indicadores con cumplimiento medio, no se
desprende cómo se afectó la población objeto por los beneficios dejados de recibir.
Referente a los recursos ejecutados en relación con los logros alcanzados, el centro gestor señala
que la mayor parte de sus partidas experimentó una ejecución superior al 80,0% y en términos
generales, la ejecución anual superó la del año 2018, lo que hace ver que se realizó una mejor
utilización de los recursos asignados, y también se muestra en el alcance de las metas. Al
respecto, corresponde aclarar que únicamente dos partidas superaron el 80,0% de ejecución,
siendo que las otras tres obtienen porcentajes entre 53,9% y 76,6%.
Servicio de Vigilancia Aérea (SVA)

1. Cantidad de operativos preventivos realizados en los aeropuertos internacionales de
nuestro país (100,0%-CA): con respecto a los dispositivos policiales realizados tanto en
aeropuertos, carreteras, vuelos policiales y ambulancias, el SVA ha dirigido el uso de los
recursos disponibles a brindar mayor seguridad a la ciudadanía.
2. Cantidad de horas vuelo para operativos policiales (100,0%-CA): se ha definido que la
verificación de vuelos no regulares que ingresen a los aeropuertos internacionales del país, se
lleve a cabo en todos los vuelos mencionados, con el fin de prevenir mayor cantidad de delitos,
el tráfico de mercancías, o la evasión de controles migratorios.
3. Porcentaje de atención de solicitudes de vuelo de emergencia (100,0%-CA): los vuelos
ambulancia realizados permitieron apoyar a poblaciones vulnerables de zonas alejadas de
difícil acceso, en su traslado a centros médicos más céntricos, con el fin de la salvaguarda y
protección de la vida humana, permitiendo brindar soporte necesario a los cuerpos de
emergencia, en caso de ser requerido.
Al revisar la información suministrada por el SVA sobre los indicadores, no se visualiza claramente
cuáles fueron las razones que generaron que las metas fueran mayores a lo programado.
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Sobre la relación de los recursos ejecutados y los logros alcanzados, se tiene que la ejecución
obtenida por el SVA fue de 87,9% mientras que sus tres indicadores tienen cumplimientos
superiores al 100,0%; el subprograma indica que se realizaron los esfuerzos para lograr un trabajo
eficiente, abordando a tiempo posibles deficiencias en la operatividad; se logró colaboración por
parte del Instituto Costarricense sobre Drogas para la reparación de una turbina de helicóptero,
entre otros aspectos.
Policía de Fronteras (PF)

1. Porcentaje de sectorización del cordón fronterizo (100,0%-CA): se logró identificar las
características morfológicas, delincuenciales, dinámicas comerciales, migratorias y aduanales
en los sectores fronterizos, permitiendo determinar las zonas en que la PF deberá enfocar las
acciones policiales, para alcanzar el cumplimiento efectivo de los objetivos institucionales.
2. Operaciones especiales contra el crimen organizado (100,0%-CA): se ha logrado identificar
sectores en los cuales se han presentado diversos casos relacionados con la ejecución de
conductas criminales comunes y de crimen organizado. Las operaciones se han realizado
también, en conjunto con otras instituciones policiales, favoreciendo la prevención, mitigación y
control de acciones delictivas.
3. Operativos contra la trata de personas (100,0%-CA): se impactó en la detención de
personas o grupos dedicados al tráfico de personas, producto de lo cual, en conjunto con las
diferentes fiscalías, se encuentran en procesos judiciales.
Respecto a los recursos ejecutados en relación con los logros alcanzados, el subprograma señala
que la mayor parte de los recursos que no se ejecutaron corresponden al financiamiento de
puestos que no se pudieron ocupar hasta el mes de setiembre, por lo que la gestión se considera
apropiada. La PF gestionó, a través de gobiernos amigos, capacitación especializada en materia
de seguridad fronteriza (para zonas agrestes), seguridad cibernética, entre otros, financiada por
estos u otras instituciones gubernamentales; se lograron concretar convenios para el uso de
instalaciones de la PF en zonas sensibles de alto riesgo, consecuentemente de interés público
(Crucitas, Los Chiles), en la zona de Tiricias de Cutris, y también, se confeccionó convenio para
uso de instalaciones administradas por el Área de Conservación Guanacaste. Además, se logró
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por medio de la CONATT (Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de
Personas), la compra de 8 vehículos equipados y acondicionados para zonas sumamente
agrestes, con capacidad de atender la seguridad fronteriza y también desastres naturales.
En términos generales, tomando en cuenta los porcentajes de ejecución financiera y los logros
alcanzados por los subprogramas, esta Dirección considera que no existe la vinculación necesaria
entre ambas variables, ya que 13 de las 20 metas propuestas sobrepasan el 100,0% de
cumplimiento, y la ejecución promedio de los centros gestores es de un 84,7%. Se comprende que
para el logro de los resultados de las metas programadas, influyen factores como el compromiso
de los funcionarios y otros, incluso externos, como la colaboración de gobiernos amigos y de otras
instituciones, por medio de donaciones u otros, no obstante se considera necesario establecer una
relación más directa entre la planificación física y financiera.
Cuadro 2
Cantidad de unidades de medida e indicadores de producto por subprograma
Unidad
Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento
Subprograma Producto de Indicadores
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
medida
Servicios de
combate sobre
el tráfico y
Policía
consumo de
Control de 1 1 - - 3 3 - -
drogas no
Drogas
autorizadas y
actividades
conexas.
Servicios de
formación,
Escuela
capacitación y
Nacional de 1 1 - - 3 3 - -
especialización
Policía
en materia de
seguridad.
Servicios de
Seguridad prevención y
1 1 - - 3 3 - -
Ciudadana protección de
la seguridad
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Unidad
Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento
Subprograma Producto de Indicadores
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
medida
de la
población.
Servicios de
seguridad
Servicio marítima en
Nacional de las aguas 1 1 - - 5 3 2 -
Guardacostas jurisdiccionales
y en la zona
costera.
Servicios de
seguridad y
vigilancia en
los 1 1 - - 1 1 - -
aeropuertos
Servicio de internacionales
Vigilancia del Estado.
Aérea Servicios de
apoyo a los
cuerpos
1 1 - - 2 2 - -
policiales,
instituciones y
organismos.
Servicios de
Policía de vigilancia y
1 1 - - 3 3 - -
Fronteras seguridad
fronteriza.
Total 7 7 - - 20 18 2 -
Fuente: Informe Final de Evaluación Física y Financiera de la Ejecución del Presupuesto 2019, Ministerio de Seguridad Pública.
Como se observa, para el año 2019 las 7 unidades de medida y 18 indicadores tienen
cumplimiento alto, y 2 indicadores tienen cumplimiento medio.
Para el ejercicio económico 2019, la institución contó con las siguientes unidades de medida e
indicadores.
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Cuadro 3
Unidades de medida e indicadores por subprograma
Descripción unidad de Porcentaje de
Subprograma UM o I Programado Alcanzado
medida o indicador cumplimiento
Organización criminal
UM 30 141 100,0
desarticulada.
Cantidad de organizaciones
criminales internacionales I 10 26 100,0
desarticuladas.
Policía Control de Operativos de combate contra
Drogas el tráfico de drogas no
I 270 558 100,0
autorizadas a nivel nacional e
internacional.
Cantidad de organizaciones
criminales nacionales I 20 115 100,0
desarticuladas.
Funcionario con curso
UM 3.600 5.894 100,0
aprobado.
Cantidad de funcionarios
formados según oferta I 1.200 1.615 100,0
académica.
Escuela Nacional
de Policía Cantidad de funcionarios
capacitados según oferta I 2.000 3.313 100,0
académica.
Cantidad de funcionarios
especializados según oferta I 400 966 100,0
académica.
Servicio brindado. UM 662.651 791.729 100,0
Cantidad de cantones con la
Estrategia "Sembremos I 20 20 100,0
Seguridad" implementados.
Seguridad Operativos policiales
I 96 114 100,0
Ciudadana articulados.
Nivel de riesgo país en
seguridad y bienestar para el
turista de acuerdo a los criterios I 1 1 100,0
reportados por el Departamento
de Estado de EE.UU.
Cantidad de acciones de
Servicio Nacional seguridad marítima realizadas. I 7.000 11.047 100,0
de Guardacostas
Cantidad de kilómetros
cuadrados de mar territorial I 3.800 2.304 60,6
cubiertos.
40
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Descripción unidad de Porcentaje de
Subprograma UM o I Programado Alcanzado
medida o indicador cumplimiento
Cantidad de embarcaciones
I 300 788 100,0
inspeccionadas.
Cantidad de personas
capacitadas en el programa de
I 1.525 1.266 83,0
mejoramiento de la seguridad
en zonas marino costeras.
Cantidad de acciones de
seguridad en materia de
I 3.500 5.199 100,0
conservación de los recursos
naturales.
Cantidad de operativos
preventivos realizados en los
I 5.450 5.480 100,0
Servicio de aeropuertos internacionales de
Vigilancia Aérea nuestro país.
Cantidad de horas vuelo para
I 2.350 2.563 100,0
operativos policiales.
Porcentaje de atención de
solicitudes de vuelo de I 75,0% 91,1% 100,0
emergencia.
Servicio brindado. UM 240 240 100,0
Porcentaje de sectorización del
I 35,0% 35,0% 100,0
cordón fronterizo.
Policía de
Fronteras Operaciones especiales contra
I 200 200 100,0
el crimen organizado.
Operativos contra la trata de
I 40 40 100,0
personas.
Pública.
4. EFECTIVIDAD
Para determinar la efectividad en la ejecución de los recursos del Presupuesto Nacional y el

cumplimiento de metas e indicadores, se utilizará la siguiente metodología.
La efectividad se obtendrá evaluando los niveles de cumplimiento obtenidos tanto a nivel de

ejecución financiera como programática. A los programas y subprogramas que no cuenten con
producción cuantificable, no se les medirá la efectividad.
41
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De acuerdo con lo que establece la metodología “Programación presupuestaria en el marco de
la Gestión para resultados en el Desarrollo”, la cual se utiliza para la formulación del
presupuesto, cada producto debe contar con unidades de medida e indicadores que
permitan medir la producción de bienes y servicios que puedan ser monitoreados y evaluados
a partir de los resultados que la ciudadanía espera de su ejecución. Por lo anterior, los
programas y subprogramas que no cuenten con estos elementos, se considerarán con un
cumplimiento de un 0,0%.
La razón de ser de las entidades públicas es la prestación de bienes y servicios a la población,

por lo anterior, para efectos de la metodología se asignaron porcentajes de ponderación para
cada una de las variables a evaluar. A las unidades de medida e indicadores, se les asignó un
35,0% a cada una, representando un 70,0% en lo que se refiere a la programación física. El
restante 30,0% se asignó a la ejecución financiera.
De acuerdo con los porcentajes anteriores, la valoración de la efectividad de cada programa y

subprograma se obtendrá al aplicar la siguiente fórmula:
Fórmula para determinar el nivel de cumplimiento = (% promedio alcanzado unidad de

medida * 35,0%) + (% promedio alcanzado indicadores * 35,0%) + (% ejecución financiera *
30,0%)
Al resultado obtenido en la fórmula se le asocia respectivamente el resultado de efectividad de

acuerdo con la siguiente tabla:
Efectividad Nivel de cumplimiento

Efectivo Mayor o igual a 90%
Parcialmente efectivo Menor o igual a 89,99% o igual a 50%
No efectivo Menor o igual a 49,99%
42
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Cuadro 4
Resultados de la efectividad en la ejecución de recursos, productos e indicadores
Porcentaje
Porcentaje
promedio
promedio Ejecución Nivel de
Subprograma alcanzado Efectividad
alcanzado Financiera cumplimiento
(unidades
(Indicadores)
de medida)
Policía Control de
100,0 100,0 74,2% 92,3% Efectivo
Drogas
Escuela Nacional
100,0 100,0 85,0% 95,5% Efectivo
de Policía
Seguridad
100,0 100,0 95,2% 98,6% Efectivo
Ciudadana
Servicio Nacional
100,0 88,7 86,7% 92,1% Efectivo
de Guardacostas
Servicio de
100,0 100,0 87,9% 96,4% Efectivo
Vigilancia Aérea
Policía de
100,0 100,0 79,0% 93,7% Efectivo
Fronteras
Fuente: Elaboración propia con base en el Informe Final de Evaluación Física y Financiera de la Ejecución del Presupuesto
2019, Ministerio de Seguridad Pública.
5. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1. En relación con el análisis institucional realizado por la institución, inicialmente se omitió

señalar la contribución o participación del MSP en el PNDIP en lo relacionado con las IE de
los sectores Turismo, y Ambiente, Energía y Mares; no obstante al solicitar la información a
Planificación Institucional, la misma fue suministrada.
2. Respecto al apartado financiero institucional (consolidado) remitido por la institución, con

respecto al año anterior, se observa una mejora sustancial en el análisis sobre el
porcentaje de ejecución alcanzado para cada una de las partidas; el mismo
comportamiento se presenta con la información suministrada respecto a las modificaciones
presupuestarias tramitadas en 2019.
3. Respecto a los apartados financieros por programa / subprograma remitidos por la

institución, específicamente el punto que señala que para cada partida incluida en el
cuadro 1 se indique: “cómo el porcentaje de ejecución afectó la programación
43
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presupuestaria”, se determinó que la información suministrada no correspondía a lo
solicitado, ya que en la mayoría de casos lo que se hizo fue enumerar los factores que
generaron afectación en la partida y que no permitió que se superara el 90,0% de
ejecución en la misma. Lo anterior, se le hizo ver a los enlaces de Financiero y
Planificación, a quienes se les solicitó remitir la información en los términos requeridos, la
Dirección Financiera remitió la información mostrando una gran mejora y en línea con lo
que este ente rector solicitó.
4. Respecto a los apartados programáticos remitidos por la institución, se realizan las

siguientes observaciones y recomendaciones generales, y posteriormente específicas para
cada centro gestor:
Aspectos generales
 Respecto al punto e. “Referirse a los recursos ejecutados del programa y/o

subprograma en relación con los resultados alcanzados”, el análisis que se realice
debe ser puntual y claro, permitiendo evidenciar cómo es la relación entre ambas
variables: ejecución financiera y resultados alcanzados a través de los indicadores.
 En todos los casos, las fuentes de datos de los indicadores difieren de las
establecidas en la LPR 2019, las cuales se incluyeron en el archivo en formato Excel
(Hoja “Programación”) que fue remitido en dos ocasiones por esta Dirección, en los
meses de diciembre y enero, para la elaboración del informe; en algunos casos se les
agregó información a las fuentes, en otros las mismas estaban incompletas y en un
caso se consignó con siglas, e incluso se cambió el nombre de una sección, por lo
cual se solicita a la institución que utilice los instrumentos y la información que la
DGPN suministra, con el fin de minimizar y/o evitar la posibilidad de suministrar
información incorrecta.
Policía de Control de Drogas
 Si bien es cierto, de la información suministrada se logró extraer lo requerido para la

elaboración del informe por parte de esta Dirección, se solicita para cada indicador,
44
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suministrar la información de forma clara y ordenada, por ejemplo: los beneficios
brindados a la población objeto.
Escuela Nacional de Policía
 La ENP indica que no aplica referirse al punto b. “En caso de que corresponda,
refiérase a la vinculación de los logros del programa y/o subprograma con lo
establecido en el PNDIP 2019-2022”, no obstante, según se observa en la LRP 2019,
este subprograma se vincula con el objetivo de la IE “Fortalecer la gestión preventiva
de la policía para mejorar la seguridad y convivencia ciudadana”.
Seguridad Ciudadana
 En el Cuadro 3, para el indicador “Nivel de riesgo país en seguridad y bienestar para

el turista de acuerdo a los criterios reportados por el Departamento de Estado de
EE.UU.”, se indicó “N/A” como porcentaje alcanzado, no obstante correspondía
consignar 100,0%, ya que la meta fue cumplida en su totalidad.
 Nuevamente, se quiere resaltar la forma en que este subprograma elabora su informe,

ya que la información se suministra de forma muy ordenada, y la misma es clara,
precisa y puntual. Otro de los aspectos a destacar, es que se brinda información
adicional que da un valor agregado y permite conocer y comprender mejor el accionar
del subprograma.
 En el punto b. “En caso de que corresponda, refiérase a la vinculación de los logros

del programa y/o subprograma con lo establecido en el PNDIP 2019-2022”, el
subprograma hace referencia al “objetivo estratégico 1.4.1. Ampliar la cobertura y el
efecto de las estrategias en la lucha contra el crimen organizado, transfronterizo y
actividades conexas”; al respecto cabe hacer la observación de que dicho objetivo
correspondía al PND 2015-2018, no al PNDIP 2019-2022. Adicionalmente, se
considera que el análisis sobre este punto se debe mejorar.
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 No correspondía referirse al punto c. “En relación con las unidades de medida, para
los casos con porcentajes de cumplimientos bajo y medio, indicar las razones que
incidieron para ubicarse en determinado nivel y las acciones correctivas que
desarrollará el programa y/o subprograma indicando la fecha de implementación de
las mismas, así como el nombre de la unidad o departamento que las llevará a cabo y
dará seguimiento para efectuar una mejor gestión”, dado que la UM “Servicio
brindado” tuvo cumplimiento alto; lo señalado se debía incluir en el punto d. “Elabore
un análisis amplio de los resultados de cada indicador de producto del programa y/o
subprograma, considerando los siguientes aspectos: (…)”, dado que los indicadores
“Cantidad de kilómetros cuadrados de mar territorial cubiertos” y “Cantidad de
personas capacitadas en el programa de mejoramiento de la seguridad en zonas
marino costeras” tuvieron un cumplimiento medio.
 De la información suministrada por el subprograma, no se logra identificar cómo se

afectó la población objeto por los beneficios dejados de recibir, respecto a los dos
indicadores con cumplimiento medio, señalados en el punto anterior.
Servicio de Vigilancia Aérea
 En el punto b. “En caso de que corresponda, refiérase a la vinculación de los logros

del programa y/o subprograma con lo establecido en el PNDIP 2019-2022” el
subprograma indica que “se logra alcanzar en promedio el 90% de las metas con las
actividades programadas para el 2019 (…)”. Al respecto, al verificar la información
suministrada se determina que dicho promedio corresponde a las metas obtenidas al
30/06/2019, ya que en todos los casos las metas al 31/12/2019 superaron el 100,0%,
por lo cual se recomienda ser más cuidadosos y verificar la información que se
suministra.
 En cuanto al punto d. “Elaborar un análisis amplio de los resultados de cada

indicador de producto del programa y/o subprograma, considerando los siguientes
aspectos: (…)”, corresponde indicar que de la información suministrada por el centro
gestor, no se desprende cuáles fueron las razones que generaron las metas con
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resultados mayores a lo programado, de los tres indicadores. Además, se considera
que se debe mejorar el análisis.
5. Es importante mencionar que para el año 2020 el MSP presenta cambios importantes en
su estructura programática, producto de la implementación gradual de la Gestión por
Resultados en el Desarrollo (GpRD), que inició con un plan piloto en el cual participó la
institución; además del rediseño de la estructura programática se presenta un cambio total
en los indicadores planteados. Por lo anterior, las observaciones y recomendaciones en
cuanto a gestión financiera y de resultados de gestión que se realizan, son generales y
deben ser consideradas por la institución como un insumo que permita el mejoramiento
continuo inherente a la GpRD.
6. Se recomienda realizar la revisión de las cantidades propuestas para la medición de la

producción (UM) y las metas de los indicadores de gestión, con miras a la reprogramación
presupuestaria.
7. Sobre la ejecución financiera, la cual incrementó en relación con años anteriores, se insta a
continuar trabajando de manera que se mantenga ese comportamiento y el uso de los
recursos financieros sea más eficiente. De igual forma, las acciones correctivas propuestas
para mejorar el resultado de ejecución, deben ser monitoreadas constantemente, para
determinar si están generando los resultados esperados, o si por el contrario requieren
ajustarse.
8. Se recomienda iniciar las acciones para el cumplimiento de las medidas correctivas en los
plazos establecidos en los apartados financiero y de gestión.
9. Entre los aspectos que se consideran necesarios para mejorar el proceso de rendición de
cuentas, se encuentran los siguientes:
 Se considera necesario fortalecer la coordinación entre Financiero y Planificación, y

que el proceso de acompañamiento a los centros gestores sea más activo, tanto
durante la elaboración de los informes por parte de estos, como durante la revisión de
la información que los mismos generan, con el fin de verificar que el informe que se
remite a la DGPN cumpla con los requerimientos de información y formatos definidos.
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 Se solicita revisar y atender los aspectos de formato que se incluyen en el instrumento
que se les remite para la elaboración del informe, ya que en muchos casos no se
aplicaron.
 Se debe hacer referencia a todos los puntos que correspondan, de forma clara,
puntual y ordenada.
10. Se solicita considerar las observaciones realizadas y dar seguimiento a las

recomendaciones efectuadas por esta Dirección, con el fin de mejorar el proceso de
rendición de cuentas.
Firmado digitalmente
MARIA GABRIELA por MARIA GABRIELA Firmado digitalmente
ANA LIA GARITA por ANA LIA GARITA
MARIN NUÑEZ MARIN NUÑEZ (FIRMA) PACHECO PACHECO (FIRMA)
Fecha: 2020.02.17 Fecha: 2020.02.17
(FIRMA) (FIRMA) 12:03:33 -06'00'
11:57:31 -06'00'
Elaborado por:
Aprobado por:
María Gabriela Marín Núñez,
Ana Lía Garita Pacheco,
Analista, Unidad de Análisis
Coordinadora, Unidad de Análisis
Presupuestario de Servicios de
Presupuestario de Servicios de
Administración General
Administración General
Dirección General de Presupuesto
Dirección General de Presupuesto
Nacional.
Nacional.
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Informe Ejecucion Anual 2019

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MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

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Policía Control de Drogas

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Servicio Nacional de Guardacostas

Servicio de Vigilancia Aérea

3.2. Programas con producción cuantificable

En este apartado se incorpora el análisis de la gestión de los subprogramas, según información

Policía Control de Drogas (PCD)

Escuela Nacional de Policía (ENP)

Seguridad Ciudadana (SC)

Fortalecimiento eje Creación de políticas

Componente Juventud, cultura y

La cobertura realizada brinda a la población beneficios, no solamente desde el sentido mismo

Servicio Nacional de Guardacostas (SNG)

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