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PE-AD/PR-001 FECHA: 01/02/2023

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PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE ORDENES DE PEDIDO

PERUANITA E.I.R.L.

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ÍNDICE

1. OBJETIVO…………………………………………………………………………….……2
2. ALCANCE…………………………………………………………………………..….…..2
3. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO………………………………………….……2
4. FRECUENCIA…………………………………………………………………………...…3
5. RESPONSABLES……………………………………………………………...……….…3
6. FORMULARIOS….……………………………………………………………….…….…3

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1. OBJETIVO:
Informar a las áreas involucradas, el ingreso de una Orden de Compra u otro tipo
de proceso, ya sea para Distribuidor, Municipalidad, Entidad Pública o Privada.

2. ALCANCE:
Dicho procedimiento involucra a las siguientes áreas: Calidad, Nutrición,
Logística, Producción, Almacén y Serigrafia

3. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:

 Se recepción algunos de los siguientes documentos: Orden de Compra,

Adjudicación Simplificada, Licitación Publica, Adjudicación Simplificada,
Compra Directa, Adenda u otro tipo de proceso.
 Dicho documento puede ser enviado vía correo electrónico, WhatsApp, enviado
por Gerencia o Área de Ventas.
 El documento de compra debe ser corroborada por cotización o documentos de
proceso, la cual es solicitada al área de Ventas. Verificar que el precio de la
compra sea el correcto con la cotización.
 Ingresar los datos al formato de Orden de Pedido, los cuales se adquieren de el
documento de compra. Dicha información debe ser comprobada y validada con
algún contacto de la empresa que se esta atendiendo, datos como: Cantidad de
bolsas, Gramos, Nombre del producto, y Meses a abastecer.
 En cuanto a el Registro Sanitario se debe solicitar o guiarse por el cuadro
enviado por el área de Nutrición.
 El envase a colocarse debe ser guiado por cuadro enviado por Nutrición.
 En caso de haber consideraciones importantes por parte del cliente, se deberá
colocar en el cuadro, de manera especifica y clara.
 Una vez culminado el llenado de toda la información, el documento se debe
enviar a Nutrición para la verificación final y V°B°.

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 Aprobado por el área correspondiente, se procede a imprimir y sellar las 7 copias

correspondientes para el recojo de las áreas mencionadas.

4. FRECUENCIA:

Se ingresan OP a medido que ingresan los pedidos.

5. RESPONSABLES:

Encargado de Administración.

6. FORMULARIOS:

Ver Anexo “FORMATO ORDENES DE PEDIDO”

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