V & J Ingeniería y Construcción S.A. RUC: 20509859541 Av. Gerardo Unger cdra. 75 Mz. “G” Lt. “8C” – Urb.

. Gerardo Unger cdra. 75 Mz. “G” Lt. “8C” – Urb. Chacra Cerro, Comas, Lima
CODIGO V&J-SGC-GAC-PL-01
VERSION 00
PLAN DE CALIDAD FECHA APROBACION 01/10/2015
PAGINA 1 DE 21

U.M CONTONGA

AMPLIACION DE PLANTA CONCENTRADORA 2000

TPD

PLAN DE CALIDAD

Rev. B
APROBADO POR:

Gerente Técnico Rolando Luna B. 03/04/2019

Gerente General José L. Paredes Benites 03/04/2019

Revisión Hecho Por Descripción Fecha Revisado Aprobado

B V&J Para Revisión 03/04/2019

COMENTARIOS DEL CLIENTE:

Teléfonos: (00-51-1) 719-2299 / 719-2298 / 719-2297 / 537-8400 Fax Virtual: (00-51-1) 717-1095 www.vijicsa.com / vijicsa@vijicsa.pe
Documento controlado, prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.
 V & J Ingeniería y Construcción S.A. RUC: 20509859541 Av. Gerardo Unger cdra. 75 Mz. “G” Lt. “8C” – Urb. Chacra Cerro, Comas, Lima
CODIGO V&J-SGC-GAC-PL-01
VERSION 00
PLAN DE CALIDAD FECHA APROBACION 01/10/2015
PAGINA 2 DE 21

INDICE

PRESENTACION
INTRODUCCION
POLITICA DE LA CALIDAD
OBJETIVOS DE LA CALIDAD
1.0 INFORMACION GENERAL
1.1 ALCANCE DEL PROYECTO
1.2 ORGANIZACIÓN
1.3 REVISION Y CONTROL DEL PLAN DE CALIDAD
2.0 REFERENCIA NORMATIVAS
3.0 ABREVIATURA Y TERMINOS DE CALIDAD
4.0 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
4.1 REQUISISTOS GENERALES
4.2 DOCUMENTACION REQUISITOS
4.2.1. Control de Documentos
4.2.1.1. Plan de puntos de Inspección y Ensayo (PPI)
4.2.1.2. Procedimiento Operativo de Calidad (POC)
4.2.1.3. Registros de Control de Calidad
4.2.1.4. Lista de Verificación (Check list)
5.0 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION
5.1 EL COMPROMISO DE LA DIRRECCION Y POLITICA DE LA CALIDAD
5.1.1 Gerente Técnico
5.1.2 Jefe de Aseguramiento y Control de Calidad
5.1.3 Jefe de Producción
5.1.4 Responsable de Almacenes
5.1.5 Responsable de Logística
5.2 PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
5.3 RESPONSABILIDAD,AUTORIDAD Y COMUNICACION
5.3.1 Autoridad y Responsabilidad

6.0 GESTION DE RECURSOS

6.1 SUMINISTRO DE RECURSOS

Teléfonos: (00-51-1) 719-2299 / 719-2298 / 719-2297 / 537-8400 Fax Virtual: (00-51-1) 717-1095 www.vijicsa.com / vijicsa@vijicsa.pe
Documento controlado, prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.
 V & J Ingeniería y Construcción S.A. RUC: 20509859541 Av. Gerardo Unger cdra. 75 Mz. “G” Lt. “8C” – Urb. Chacra Cerro, Comas, Lima
CODIGO V&J-SGC-GAC-PL-01
VERSION 00
PLAN DE CALIDAD FECHA APROBACION 01/10/2015
PAGINA 3 DE 21

6.2 RECURSOS HUMANOS

6.2.1 Competencia, sensibilización y formación
6.2.2 Planilla necesaria para el proyecto
6.3 INFRAESTRUCTURA
6.3.1 Equipamiento requerido
7.0 REALIZACION DE PRODUCTOS
7.1 PLANIFICACION PARA LA REALIZACION DE PRODUCTOS
7.2 PRODUCCION Y LA PRESTACION DE SERVICIOS
7.2.1 Control de la Producción y Prestación de Servicios
7.2.2 Validación de los Procesos
7.2.3 Identificación y Trazabilidad
7.2.4 Preservación del Producto
7.3 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MONITOREO Y MEDICION
8.0 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8.1. EL SEGUIMIENTO Y LA MEDICION
8.1.1. Satisfacción del Cliente
8.1.2. Seguimiento y Medición del Producto
8.2. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
8.3. ANALISIS DE DATOS

Teléfonos: (00-51-1) 719-2299 / 719-2298 / 719-2297 / 537-8400 Fax Virtual: (00-51-1) 717-1095 www.vijicsa.com / vijicsa@vijicsa.pe
Documento controlado, prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.
 V & J Ingeniería y Construcción S.A. RUC: 20509859541 Av. Gerardo Unger cdra. 75 Mz. “G” Lt. “8C” – Urb. Chacra Cerro, Comas, Lima
CODIGO V&J-SGC-GAC-PL-01
VERSION 00
PLAN DE CALIDAD FECHA APROBACION 01/10/2015
PAGINA 4 DE 21

PRESENTACIÓN

V&J INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. es una Empresa con años de experiencia, que brinda servicios en los
rubros de diseño, fabricación y montaje de equipos electromecánicos, estructuras metálicas, así como la ejecución de
obras civiles, eléctricas e instalación de materiales refractarios.

En la actualidad contamos con una cartera de clientes de primer nivel a los que se les brinda servicios en los distintos
rubros que VIJICSA ofrece.

V&JICSA es una empresa, con más de 10 años de experiencia en el mercado brindando soluciones integrales para
las necesidades de sus clientes, atendiendo a los mercados de Minería, Construcción, Energía, e Industria en
General.

V&JICSA, ha alcanzado y mantenido el éxito en base a una política de mejora continua, priorizando las necesidades
y requerimientos del Cliente con sus altos estándares de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente.

V&JICSA cuenta con una planta de 4,000 m2 ubicada en la Ciudad de Lima, la misma que está implementada con
maquinarias y equipos que permiten una capacidad de fabricación de 150 Ton/mes cuenta además con personal
profesional y técnico debidamente calificado por especialidades y con Programas de Actualización y/o Capacitación
Permanente.

Teléfonos: (00-51-1) 719-2299 / 719-2298 / 719-2297 / 537-8400 Fax Virtual: (00-51-1) 717-1095 www.vijicsa.com / vijicsa@vijicsa.pe
Documento controlado, prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.
 V & J Ingeniería y Construcción S.A. RUC: 20509859541 Av. Gerardo Unger cdra. 75 Mz. “G” Lt. “8C” – Urb. Chacra Cerro, Comas, Lima
CODIGO V&J-SGC-GAC-PL-01
VERSION 00
PLAN DE CALIDAD FECHA APROBACION 01/10/2015
PAGINA 5 DE 21

INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Calidad define cómo V & J INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S. A. establecerá el proceso y la
secuencia de actividades ligadas al aseguramiento y control de calidad, basado en estándares internacionales de
calidad ISO 9001, y aplicables en la ejecución del proyecto “AMPLIACION DE PLANTA CONCENTRADORA 2000
TPD”.

Este plan define las prácticas, los medios y las secuencias de los procesos de construcción, pruebas y ensayos de
las actividades ligadas a la calidad, aplicables a la ejecución del proyecto “AMPLIACION DE PLANTA
CONCENTRADORA 2000 TPD”.

El contenido de estos documentos, acerca de los diferentes aspectos del proceso de fabricación dará mayor
confiabilidad a U.M CONTONGA.; de los trabajos ejecutados por V & J INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.,
aplicables en los procesos de ejecución del presente proyecto, de acuerdo con los requisitos de las normas y códigos
aplicables líneas abajo. Para lo que definimos el despliegue de nuestro Plan de Calidad como:

 El Plan de Calidad, define el modo de implementar y ejecutar en la obra los alcances generales intrínsecos del
mismo.

 Establece los lineamientos para registrar y controlar los trabajos de construcción involucrados en el Proyecto
garantizando el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Proyecto.

 La ejecución de la obra será realizada cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos por la Ingeniería del
Proyecto.

 Todo el personal asignado a la ejecución del proyecto tiene como premisa fundamental la seriedad en su trabajo,
entendiéndose por el término, el cumplimiento, seguimiento y verificación de los requisitos de calidad
contractuales.

 Los profesionales que tendrán bajo su responsabilidad la dirección, planeamiento, ejecución, y control de los
trabajos harán los esfuerzos necesarios para culminar el proyecto en base a los estándares dados por el Cliente.

Teléfonos: (00-51-1) 719-2299 / 719-2298 / 719-2297 / 537-8400 Fax Virtual: (00-51-1) 717-1095 www.vijicsa.com / vijicsa@vijicsa.pe
Documento controlado, prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.
 V & J Ingeniería y Construcción S.A. RUC: 20509859541 Av. Gerardo Unger cdra. 75 Mz. “G” Lt. “8C” – Urb. Chacra Cerro, Comas, Lima
CODIGO V&J-SGC-GAC-PL-01
VERSION 00
PLAN DE CALIDAD FECHA APROBACION 01/10/2015
PAGINA 6 DE 21

OBJETIVOS DE CALIDAD

 El Plan de Calidad, tiene por objetivo definir el modo de implementar y ejecutar en obra el Sistema de Gestión de
Calidad (SGC) de VIJICSA.

 Establecer los lineamientos para registrar y controlar los trabajos involucrados en el proyecto, garantizando el
cumplimiento las especificaciones del proyecto.

 Realizar la ejecución de toda la obra cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos por la ingeniería del
Proyecto.

 Todo el personal asignado a la ejecución de la obra tenga como premisa fundamental la seriedad en su trabajo,
entendiéndose ésta; como el seguimiento, término, cumplimiento y verificación de los requisitos de calidad
contractuales.

 Mantener y mejorar en forma continua el Sistema de Gestión de la Calidad.

Teléfonos: (00-51-1) 719-2299 / 719-2298 / 719-2297 / 537-8400 Fax Virtual: (00-51-1) 717-1095 www.vijicsa.com / vijicsa@vijicsa.pe
Documento controlado, prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.
 V & J Ingeniería y Construcción S.A. RUC: 20509859541 Av. Gerardo Unger cdra. 75 Mz. “G” Lt. “8C” – Urb. Chacra Cerro, Comas, Lima
CODIGO V&J-SGC-GAC-PL-01
VERSION 00
PLAN DE CALIDAD FECHA APROBACION 01/10/2015
PAGINA 7 DE 21

1.0 INFORMACION GENERAL

1.1. ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance general del Plan de Calidad se basa en el proceso de fabricación de estructuras “AMPLIACION
DE PLANTA CONCENTRADORA 2000 TPD” en la cual aplicaremos los procedimientos y protocolos
específicos para asegurar la calidad en las etapas de fabricación, instalación, pruebas y ensayos, que
deberán ser aplicados según los requerimientos del Plan de Calidad, y es aplicable a todos los trabajos que
realice VIJICSA, para el siguiente proyecto:

Los trabajos a realizar son los siguientes:

 Fabricación de Nave de Celdas de Flotación.

 Fabricación de Soportes de Tuberías.

Teléfonos: (00-51-1) 719-2299 / 719-2298 / 719-2297 / 537-8400 Fax Virtual: (00-51-1) 717-1095 www.vijicsa.com / vijicsa@vijicsa.pe
Documento controlado, prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.
 V & J Ingeniería y Construcción S.A. RUC: 20509859541 Av. Gerardo Unger cdra. 75 Mz. “G” Lt. “8C” – Urb. Chacra Cerro, Comas, Lima
CODIGO V&J-SGC-GAC-PL-01
VERSION 00
PLAN DE CALIDAD FECHA APROBACION 01/10/2015
PAGINA 8 DE 21

1.2. ORGANIZACIÓN

VIJICSA implementará en este proyecto una organización conformada por profesionales, técnicos y
empleados con la experiencia obtenida en contratos similares, y cuya organización se muestra en el
anexo adjunto.

Gerente General

Asesor Legal Asesor Técnico

Gestión de Calidad

Gerencia de operaciones Gerencia Técnica

Je fatura de Segurida d Je fatura de Producción

Asistentes de Proyectos
Asistente de
Producción Aseguramiento de
Control de Calidad

Pintor Tornero Soldador Calderero

Je fatura de Logística Je fatura de Recursos Je fatura de Te sorería y Je fatura de Contabilidad y Je fatura de

Humanos Finanzas Costo s Mantenimie nto

Coordinación Logística
Vehicular Soporte
Asistente de Bienestar Asistente de
Facturación Pagos Planillas Asistente Técnico
Des pacho y RRHH Social Costos
Com pras Alm acén Contable
Trans porte
Maquinas Eléctrico
R ecepción

As istente de
vigilancia Lim piez a Maestranz a

Teléfonos: (00-51-1) 719-2299 / 719-2298 / 719-2297 / 537-8400 Fax Virtual: (00-51-1) 717-1095 www.vijicsa.com / vijicsa@vijicsa.pe
Documento controlado, prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.
 V & J Ingeniería y Construcción S.A. RUC: 20509859541 Av. Gerardo Unger cdra. 75 Mz. “G” Lt. “8C” – Urb. Chacra Cerro, Comas, Lima
CODIGO V&J-SGC-GAC-PL-01
VERSION 00
PLAN DE CALIDAD FECHA APROBACION 01/10/2015
PAGINA 9 DE 21

1.3. REVISIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE CALIDAD

La revisión del Plan de Calidad es obligatoria cada vez que se presentan las modificaciones en los sistemas
de la calidad aplicado a la fabricación del proyecto: “AMPLIACION DE PLANTA CONCENTRADORA 2000
TPD”.
El Gerente Técnico aprueba el Plan de Calidad y proporciona los recursos para su aplicación. La aplicación,
el control y la actualización del Plan de Calidad es responsabilidad del Jefe de Aseguramiento y Control de
la Calidad, así como los procedimientos, diagramas de flujo, instrucciones de trabajo, planes de inspección y
pruebas, y todos los elementos de gestión de la calidad que son especificados.

2.0 REFERENCIAS NORMATIVAS

Referencias:

 Normas ISO 9001:2008.

Normas aplicable al proyecto:

1. AISI: American Iron and Steel Institute

2. ANSI: American National Standards Institute

3. API: American Petroleum Institute

4. ASME: American Society of Mechanical Engineers

5. ASNT: American Society of Nondestructive Testing

6. ASTM: American Society for Testing and Materials

7. AWS: American Welding Society

8. ISO: International Organization for Standardization

9. SSPC: Society for Protective Coatings

10. AISC: American Institute of Steel Construction

Teléfonos: (00-51-1) 719-2299 / 719-2298 / 719-2297 / 537-8400 Fax Virtual: (00-51-1) 717-1095 www.vijicsa.com / vijicsa@vijicsa.pe
Documento controlado, prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.
 V & J Ingeniería y Construcción S.A. RUC: 20509859541 Av. Gerardo Unger cdra. 75 Mz. “G” Lt. “8C” – Urb. Chacra Cerro, Comas, Lima
CODIGO V&J-SGC-GAC-PL-01
VERSION 00
PLAN DE CALIDAD FECHA APROBACION 01/10/2015
PAGINA 10 DE 21

3.0 ABREVIATURA Y TERMINOS DE CALIDAD

Las más usadas en este plan son:

SGC: Sistema de Gestión de la Calidad

VIJICSA.: V&J INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.

IME: Inspección, medición y ensayo

V&J INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A., ha considerado los siguientes términos en la elaboración del
presente plan, los mismos que se describen para proporcionar una interpretación homogénea de acuerdo con los
conceptos de Aseguramiento de la Calidad.

 Aseguramiento de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que

se cumplirán los requisitos de calidad.

 Aceptación: Aprobación documentada de personas autorizadas para ítems y/o actividades que cumplen
con los requisitos establecidos.
 Aprobación: Aceptación formal a una propuesta.
 Auditoria: Actividad documentada que se realiza de acuerdo con procedimientos escritos o lista de
verificación, con el objeto de determinar, mediante el estudio, examen y evaluación de evidencias objetivas,
que elementos aplicables a un programa de Aseguramiento y Control de Calidad, han sido desarrollados.
 Calibración: Comparación de dos instrumentos o aparatos de calibración uno de los cuales corresponde a
normas de precisión reconocidas a nivel nacional o del fabricante. Se realiza a fin de detectar, correlacionar,
informar o eliminar por ajuste cualquier variación en la precisión del instrumento o aparato de medición.
 Certificación: Formalización de una Calificación.
 Cliente o comprador: Es la parte que emite un contrato para la producción u obtención de artículos y/o
servicios.
 Contratista: Es la parte a la cual el cliente ha adjudicado un contrato.
 Control de Calidad: Es el conjunto de actividades relacionados con el Programa de Aseguramiento y
Control de Calidad destinadas a controlar y evaluar las características de un elemento, proceso o
instalación, de acuerdo a las normas establecidas.
 Delegar: Dar una persona a otra, autorización para que obre en representación suya en algún asunto.
 Detención del trabajo: Prohibición para continuar o comenzar un trabajo.
 Documento: Es la información presentada en forma gráfica o escrita que describe, defina, especifique, de
cuenta o certifique actividades, requisitos, procedimientos o resultados relativos al aseguramiento de
Control de Calidad.

Teléfonos: (00-51-1) 719-2299 / 719-2298 / 719-2297 / 537-8400 Fax Virtual: (00-51-1) 717-1095 www.vijicsa.com / vijicsa@vijicsa.pe
Documento controlado, prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.
 V & J Ingeniería y Construcción S.A. RUC: 20509859541 Av. Gerardo Unger cdra. 75 Mz. “G” Lt. “8C” – Urb. Chacra Cerro, Comas, Lima
CODIGO V&J-SGC-GAC-PL-01
VERSION 00
PLAN DE CALIDAD FECHA APROBACION 01/10/2015
PAGINA 11 DE 21

 Ensayo: Es el conjunto de pruebas físicas, químicas, ambientales u operacionales a las que se someten un
artículo con el objeto de determinar o comprobar que el mismo satisface los requerimientos especificados.
 Entidad: Aquello que puede ser descrito y considerado individualmente.
Una entidad puede ser, por ejemplo:
 Una actividad o un proceso;
 Un producto, un elemento, un sub ensamble;
 Una organización, un sistema o una persona;
 Cualquier combinación de ellos.
 Evaluación: Es la apreciación que tiene por objeto: determinar si una persona, una cosa o conjunto de
cosas y/o acciones posee capacidad necesaria para los fines buscados; generar la evidencia objetiva que
justifique las decisiones de aceptabilidad.
 Evidencia Objetiva: Cualquier registro descrito de los resultados de las mediciones, pruebas u
observaciones que proporcionan datos relacionados con la calidad de los procesos de los materiales o
servicios bajo inspección.
 Garantía de calidad: Método planificado y sistematizado de todos los medios y las acciones destinadas a
proporcionar garantía de que los materiales o servicios cumplen con los requisitos contractuales.
 Inspección: Es el cuidadoso examen, medida y ensayo de las características de artículos y servicios, para
asegurar que reúnan los requerimientos contractualmente especificados.
 No Conformidad: Es la deficiencia en una característica, documentación o procedimiento, que hace que la
calidad del artículo, servicio o documento sea inaceptable, indeterminado o no esté de acuerdo con los
requerimientos establecidos. Casos defectos físicos, ensayos defectuosos, documentación incorrecta,
inadecuada o desviada de los procesos prescriptos en los procedimientos correspondientes.
 Procedimiento: Es un documento que establece el propósito y el alcance de una actividad específica como
realizarla. Un procedimiento puede incluir requerimientos previos, métodos a ser empleados, secuencia de
operaciones, equipos y materiales requeridos.
 Punto de Inspección: Punto o etapa en el ciclo de producción el cual se realizan exámenes o ensayos a
cargo del personal responsable de determinar la aceptabilidad del material y llevar registro de inspección.
 Puesta en Servicio: Proceso durante el cual se pone en funcionamiento los componentes y sistema de la
instalación y se comprueba si se ajustan a los supuestos de diseño y si cumplen sus criterios de
Funcionamiento; comprende pruebas de los componentes y sistemas relacionados con la operación y
seguridad de la instalación.

Teléfonos: (00-51-1) 719-2299 / 719-2298 / 719-2297 / 537-8400 Fax Virtual: (00-51-1) 717-1095 www.vijicsa.com / vijicsa@vijicsa.pe
Documento controlado, prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.
 V & J Ingeniería y Construcción S.A. RUC: 20509859541 Av. Gerardo Unger cdra. 75 Mz. “G” Lt. “8C” – Urb. Chacra Cerro, Comas, Lima
CODIGO V&J-SGC-GAC-PL-01
VERSION 00
PLAN DE CALIDAD FECHA APROBACION 01/10/2015
PAGINA 12 DE 21

 Reparación: Proceso de restauración por el cual un elemento de equipo, no conforme con las
especificaciones iníciales, se pone en condiciones de funcionar de manera fiable y segura aunque dicho
elemento continué sin ajustarse a las citadas especificaciones.
 Registros: Documentos que proporcionan pruebas objetivas de la calidad del equipo o de materiales y de
actividades que pueden constituir en dicha calidad.

4.0 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES
V&J INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. ha establecido, que se registra por escrito e impone un Plan de Calidad
para asegurarse que el proyecto “AMPLIACION DE PLANTA CONCENTRADORA 2000 TPD” cumpla con los
requisitos contractuales declarados por el Cliente.
Los procesos necesarios se han establecido con el fin de lograr el correcto funcionamiento de la organización y del
Plan de calidad. Los índices asociados a estos procesos están disponibles para permitir su control y seguimiento, y
dar la conformidad respectiva.

4.2 DOCUMENTACIÓN REQUISITOS.

4.2.1 Control de Documentos
El Jefe de Aseguramiento y Control de Calidad controla los documentos del Plan de la Calidad.
Los documentos superados u obsoletos son retirados de la circulación con el fin de garantizar que no serán utilizados
por error.
Cualquier cambio del Plan de Calidad es revisado y aprobado por el Gerente Técnico que será el primero en revisar y
aprobar la parte modificada.
La última revisión de documentos está disponible en todas las áreas requeridas por el plan de calidad.
Las normas y los códigos aplicables al Proyecto que son responsabilidad de VIJICSA. Están disponibles en físico o
electrónico.
Los documentos del Plan de Calidad aplicados son:

4.2.1.1 Plan de puntos de Inspección (PPI)

Es el documento que relaciona las actividades de construcción con las de control de calidad y tiene por objeto
asegurar que toda actividad y/o proceso constructivo genere valor y no represente un reproceso. Los
Procedimientos constructivos asociados detallarán en forma específica los controles que se deben realizar, los
criterios de aceptación correspondientes y los formatos que servirán para protocolizar las inspecciones realizadas.
Referencia: V&J-SGC-GAC-PL-02 Plan de Puntos de Inspección (PPI)
El PPI contiene la siguiente información:

Teléfonos: (00-51-1) 719-2299 / 719-2298 / 719-2297 / 537-8400 Fax Virtual: (00-51-1) 717-1095 www.vijicsa.com / vijicsa@vijicsa.pe
Documento controlado, prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.
 V & J Ingeniería y Construcción S.A. RUC: 20509859541 Av. Gerardo Unger cdra. 75 Mz. “G” Lt. “8C” – Urb. Chacra Cerro, Comas, Lima
CODIGO V&J-SGC-GAC-PL-01
VERSION 00
PLAN DE CALIDAD FECHA APROBACION 01/10/2015
PAGINA 13 DE 21

a) Tipo de Inspección
b) Responsable de la inspección
c) Frecuencia de las inspecciones
d) Normativa aplicable
e) Criterio de aceptación
f) Tipo de PI, puede ser WP (Witness point) o PC (punto de control) o HP (Hold point) o Punto de detención (PD).

4.2.1.2 Procedimiento Operativo de Calidad (POC)

Documentos donde se incluyen la responsabilidad y autoridad, la metodología y los criterios generales para las
actividades del Plan de Calidad.
Los procedimientos que se aplicará durante el desarrollo del proyecto, son los siguientes:

PARTE MECANICA:
REGISTRO Revisión: 00
ÁREA DE CALIDAD Fecha: 01/10/15
MATRIZ DE APLICABÍLIDAD Página: 1 de 1

Proyecto: AMPLIACION DE PLANTA CONCENTRADORA 2000 TPD

Código Descripción Rev. Aplicabilidad
PROCEDIMIENTO DE FABRICACION
V&J-SGC-GEC-PR-03 Procedimiento Control de No Conformidad 0
V&J-SGC-GAC-PR-02 Procedimiento de Inspección y Recepción de Control de Materiales y Equipos 0
V&J-SGC-GAC-PR-03 Procedimiento Control Dimensional 0
V&J-SGC-GAC-PR-04 Procedimiento de Calificación de Soldadores 0
V&J-SGC-GAC-PR-05 Procedimiento de Control Dimensional de Soldadura 0
V&J-SGC-GAC-PR-06 Procedimiento de Inspección Visual 0
V&J-SGC-GAC-PR-07 Procedimiento de Reparación de Uniones Soldadas 0
V&J-SGC-GAC-PR-08 Procedimiento de Ensayos No Destructivos 0
V&J-SGC-GAC-PR-09 Procedimiento de Control de Aplicación de Pintura 0

Cada uno de estos procedimientos emite sus respectivos registros de control de calidad, da la evidencia objetiva del
cumplimiento de los procedimientos.

Teléfonos: (00-51-1) 719-2299 / 719-2298 / 719-2297 / 537-8400 Fax Virtual: (00-51-1) 717-1095 www.vijicsa.com / vijicsa@vijicsa.pe
Documento controlado, prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.
 V & J Ingeniería y Construcción S.A. RUC: 20509859541 Av. Gerardo Unger cdra. 75 Mz. “G” Lt. “8C” – Urb. Chacra Cerro, Comas, Lima
CODIGO V&J-SGC-GAC-PL-01
VERSION 00
PLAN DE CALIDAD FECHA APROBACION 01/10/2015
PAGINA 14 DE 21

4.2.1.3 Registros de Control de Calidad

Procedimiento escrito para asegurar que los registros de calidad, ya sea en duro o archivos electrónicos sean
debidamente mantenidos durante el tiempo establecido para ello.
Estos documentos define la manera de identificar, clasificar, codificar, recuperar, archivar, acceder, mantener y
disponer de los registros de calidad.
Los registros de calidad se mantendrán a disposición del Cliente por un período de tiempo convenido, si así lo
dispone el Contrato.

A continuación se da la lista de registros de control de calidad aplicados al proyecto:

AREA MECANICA

REGISTRO Revisión: 00
ÁREA DE CALIDAD Fecha: 01/10/15
MATRIZ DE APLICABÍLIDAD Página: 1 de 1

Proyecto: AMPLIACION DE PLANTA CONCENTRADORA 2000 TPD

Código Descripción Rev. Aplicabilidad
REGISTRO AREA MECANICA
V&J-SGC-GAC-FO-03 Registro de Materiales 0
V&J-SGC-GAC-FO-04 Registro de Trazabilidad 0
V&J-SGC-GAC-FO-05 Control Dimensional 0
V&J-SGC-GAC-FO-06 Control de Calificación de Soldadores 0
V&J-SGC-GAC-FO-07 Control Dimensional de Soldadura 0
V&J-SGC-GAC-FO-08 Inspección Visual 0
V&J-SGC-GAC-FO-10 Inspección de Líquidos Penetrantes 0
V&J-SGC-GAC-FO-11 Control de Aplicación de pintura 0
V&J-SGC-GAC-FO-12 Control de Liberación 0

4.2.1.4 Lista de Verificación (Check list)

Documentos que son directrices para la ejecución de una actividad. Representan una lista de temas que se verificó
en una actividad. Ellos se generan cada vez que se requieren al aplicar un procedimiento o un plan de inspección y
ensayos.

Teléfonos: (00-51-1) 719-2299 / 719-2298 / 719-2297 / 537-8400 Fax Virtual: (00-51-1) 717-1095 www.vijicsa.com / vijicsa@vijicsa.pe
Documento controlado, prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.
 V & J Ingeniería y Construcción S.A. RUC: 20509859541 Av. Gerardo Unger cdra. 75 Mz. “G” Lt. “8C” – Urb. Chacra Cerro, Comas, Lima
CODIGO V&J-SGC-GAC-PL-01
VERSION 00
PLAN DE CALIDAD FECHA APROBACION 01/10/2015
PAGINA 15 DE 21

5.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1 EL COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN Y LA POLÍTICA DE CALIDAD
Es responsabilidad de VIJICSA, que la Política de Calidad se entienda, se divulgue y se mantenga en el proyecto
“AMPLIACION DE PLANTA CONCENTRADORA 2000 TPD”.
Personas involucradas en el Aseguramiento de la Calidad:

5.1.1. Gerente Técnico:

 Responsable de la plena implementación del presente Plan de Calidad.
 Asignar los recursos necesarios para que la organización cumpla con los requisitos especificados y el
presente Plan de Calidad.
 Responsable de asignar los recursos, movilidad, comunicación y personal para cumplir con el Plan de
Calidad.
 Coordinar los cambios y consultas de los procedimientos y/o registros a través del Jefe de
Aseguramiento de Calidad.
 Verificar el empleo de documentación, planos y demás especificaciones técnicas, debidamente
actualizados y aprobados para la fabricación.

5.1.2. Jefe de Aseguramiento y Control de Calidad

 Apoyar al Gerente Técnico para la plena implementación del Plan de Calidad en el Proyecto.
 Estar completamente familiarizado con el alcance del trabajo, desde el contrato, planos,
especificaciones técnicas del proyecto: “AMPLIACION DE PLANTA CONCENTRADORA 2000 TPD”.
 Es responsable de la implementación y mantenimiento de los procedimientos y protocolos de calidad
en el proyecto “AMPLIACION DE PLANTA CONCENTRADORA 2000 TPD”.
 Coordina y elabora el Plan de Puntos de Inspección y Ensayos de Control de Calidad del proyecto
“AMPLIACION DE PLANTA CONCENTRADORA 2000 TPD” para VIJICSA monitoreando su
desempeño.
 Coordinar los aspectos de calidad relacionados al proyecto “AMPLIACION DE PLANTA
CONCENTRADORA 2000 TPD”.
 Verificar el empleo de documentación y demás especificaciones técnicas, debidamente aprobados
para la fabricación, manteniendo la documentación del proyecto “AMPLIACION DE PLANTA
CONCENTRADORA 2000 TPD” en última revisión, retirando toda documentación obsoleta que
pueda generar confusión y por ende afectar la calidad en el proceso de fabricación.
 Verificar la calibración de las herramientas de control, según el requerimiento de las especificaciones
del contrato.
 Identificar, informar y rechazar trabajos defectuosos, monitoreando la reparación o reconstrucción del
trabajo rechazado y documentando las acciones correctivas, mediante Reportes de No Conformidad
internos de la fabricación.
 Elaborar y presentar el Dossier de Calidad del proyecto “AMPLIACION DE PLANTA
CONCENTRADORA 2000 TPD conforme la culminación de la fabricación de los mismos.

Teléfonos: (00-51-1) 719-2299 / 719-2298 / 719-2297 / 537-8400 Fax Virtual: (00-51-1) 717-1095 www.vijicsa.com / vijicsa@vijicsa.pe
Documento controlado, prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.
 V & J Ingeniería y Construcción S.A. RUC: 20509859541 Av. Gerardo Unger cdra. 75 Mz. “G” Lt. “8C” – Urb. Chacra Cerro, Comas, Lima
CODIGO V&J-SGC-GAC-PL-01
VERSION 00
PLAN DE CALIDAD FECHA APROBACION 01/10/2015
PAGINA 16 DE 21

 Tiene la autonomía de funciones necesaria para detener el trabajo con causa, rechazar el trabajo
defectuoso, remover una orden de trabajo y/o modificar en cualquier etapa del proceso de ejecución
de la obra en la que se detecte problemas de calidad, proponiendo soluciones y rechazando
materiales que no cumplan con los términos del contrato.
 Verificar el cumplimiento del Plan de Puntos de Inspección y Ensayos.

5.1.3. Jefe de Producción

En gestión de la calidad:
 Asegurar la práctica de los procedimientos específicos del proyecto “AMPLIACION DE PLANTA
CONCENTRADORA 2000 TPD” incluyendo los formatos de control definidos como parte del Sistema
de Gestión de la Calidad.
 Velar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente seguidos en el proceso
de fabricación en el taller.
 Reportar al Gerente Técnico sobre posibles modificaciones o cambios de los documentos
contractuales previos al inicio y durante la ejecución de la obra, informando sobre los reclamos
potenciales en relación a cambios en el alcance del proyecto.

En taller:
 Programar y distribuir las actividades de fabricación.
 Asegurar que en todas las áreas de trabajo se cumplan los lineamientos establecidos por el Plan de
de Calidad.
 Supervisar el suministro de materiales, equipos, herramientas y consumibles necesarios para las
actividades programadas.

5.1.4. Responsable de Almacenes

 Inspeccionar la recepción e ingreso de los suministros o servicios que llegan al almacén.
 En caso que los equipos vengan con los manuales de operación estos deben ser entregados a la
oficina técnica.
 Será responsabilidad del almacén realizar con la periodicidad indicada por el proveedor el
mantenimiento de los equipos durante su estadía en el almacén.

5.1.5. Responsable de Logística

 Determinar quién debe realizar la inspección del suministro o servicio a recepcionar.
 Informar de la llegada de suministros o servicios al solicitante.
 Enviar copias de los documentos de calidad relacionados a los suministros a los responsables de
las áreas de fabricación; y los documentos originales al Responsable de calidad de la
“AMPLIACION DE PLANTA CONCENTRADORA 2000 TPD” y mantener una copia como cargo.
 Establecer un mecanismo de vigilancia y conservación para la protección de la integridad de todos
los suministros que entran al almacén.

Teléfonos: (00-51-1) 719-2299 / 719-2298 / 719-2297 / 537-8400 Fax Virtual: (00-51-1) 717-1095 www.vijicsa.com / vijicsa@vijicsa.pe
Documento controlado, prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.
 V & J Ingeniería y Construcción S.A. RUC: 20509859541 Av. Gerardo Unger cdra. 75 Mz. “G” Lt. “8C” – Urb. Chacra Cerro, Comas, Lima
CODIGO V&J-SGC-GAC-PL-01
VERSION 00
PLAN DE CALIDAD FECHA APROBACION 01/10/2015
PAGINA 17 DE 21

5.2 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

VIJICSA aplica un Plan de Calidad para asegurar que la fabricación cumpla con los requisitos especificados.
El Plan de Calidad considera los procedimientos y registros de control de calidad.
El Jefe de Aseguramiento y Control de Calidad planificará y coordinará la ejecución y el cumplimiento del Plan de
Calidad en el taller.

5.3 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.3.1 Autoridad y responsabilidad
El Jefe de Aseguramiento de Calidad informa al Gerente Técnico, para la implementación, el mantenimiento y la
mejora del Plan de Calidad que a su vez suministra los recursos humanos y materiales necesarios para la ejecución
del proyecto.
El Gerente Técnico, responsable operativo de la ejecución del proyecto se asegura que se cumplan los
requerimientos de calidad.

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

El Jefe de Aseguramiento y Control de Calidad es responsable de gestionar los procedimientos y protocolos que
sean requeridos para la ejecución del trabajo.

6.0 GESTIÓN DE RECURSOS

6.1 SUMINISTRO DE RECURSOS
El Gerente Técnico es el responsable de proporcionar los recursos necesarios para la implementación del Plan de
Calidad y también para la ejecución de las actividades.
6.2 RECURSOS HUMANOS
6.2.1 Competencia, sensibilización y formación
El personal deberá ser calificado y tener certificación vigente en base a la educación, la formación y / o experiencia.
6.2.2 Planilla necesaria para el proyecto
 Gerente Técnico
 Jefe de Aseguramiento y Control de Calidad
 Jefe de Producción
 Mecánicos Armadores
 Operarios, oficiales Montajista
 Soldador
 Oficial de taller

Teléfonos: (00-51-1) 719-2299 / 719-2298 / 719-2297 / 537-8400 Fax Virtual: (00-51-1) 717-1095 www.vijicsa.com / vijicsa@vijicsa.pe
Documento controlado, prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.
 V & J Ingeniería y Construcción S.A. RUC: 20509859541 Av. Gerardo Unger cdra. 75 Mz. “G” Lt. “8C” – Urb. Chacra Cerro, Comas, Lima
CODIGO V&J-SGC-GAC-PL-01
VERSION 00
PLAN DE CALIDAD FECHA APROBACION 01/10/2015
PAGINA 18 DE 21

 Ayudante de taller

6.3 INFRAESTRUCTURA.
Con el fin de cumplir con los requisitos de fabricación, la empresa VIJICSA mantendrá en su Planta, oficina técnica,
almacén y taller, equipadas convenientemente.

6.3.1 Equipamiento requerido

Área Mecánica
 Máquinas de soldar de 300Amp. MIG/MAG.
 Máquinas de soldar de 300Amp. (Trifásica).
 Máquinas de soldar de 250Amp. (Monofásica).
 Equipos de corte manuales.
 Esmeriles angulares eléctricas 7”.
 Cizalla eléctrica o hidráulica.
 Plegadora eléctrica o hidráulica.
 Taladro de base magnética
 Herramientas manuales (juegos completos).
 Esmeriles eléctricos de 7” y 4 1/2”.
 Cajones metálicos con herramientas manuales.
 Botellas de Oxígeno, Acetileno y Propano.

7.0 REALIZACIÓN DE PRODUCTOS

7.1 PLANIFICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PRODUCTOS
Las actividades de construcción se planifican y ejecutan en condiciones controladas, de la manera siguiente:
 Cumplimiento y seguimiento de los procesos que permite determinar la eficacia y la eficiencia del Plan de
Calidad.
 Emisión de procedimientos escritos y de instrucciones escritas.
 Monitoreo y control de los procesos por medio de la supervisión.
 Cumplimiento de los procedimientos, instrucciones escritas y las especificaciones del contrato.
 Selección del equipo adecuado para la actividad planeada durante la ejecución del proyecto.
 Los trabajos aprobados en el Proyecto se registran con sus correspondientes protocolos y documentos.

Teléfonos: (00-51-1) 719-2299 / 719-2298 / 719-2297 / 537-8400 Fax Virtual: (00-51-1) 717-1095 www.vijicsa.com / vijicsa@vijicsa.pe
Documento controlado, prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.
 V & J Ingeniería y Construcción S.A. RUC: 20509859541 Av. Gerardo Unger cdra. 75 Mz. “G” Lt. “8C” – Urb. Chacra Cerro, Comas, Lima
CODIGO V&J-SGC-GAC-PL-01
VERSION 00
PLAN DE CALIDAD FECHA APROBACION 01/10/2015
PAGINA 19 DE 21

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

 Identificación de actividades que requieren el control y monitoreo a fin de continuar con la ejecución del proceso
de acuerdo al plan de inspecciones y ensayo de este Plan de Calidad.
 Adecuado mantenimiento equipos y maquinarias a fin de garantizar la continuidad de los procesos.
 Verificación de las No Conformidades en el proceso de fabricación.

7.2 PRODUCCION Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

7.2.1 Control de la producción y Prestación de servicios
Para el control de la fabricación se verificara con los procedimientos necesarios para llevar a cabo las actividades en
una correcta manera, así como los registros (protocolos y las listas de verificación) como pruebas de la correcta
ejecución de las actividades.
Del mismo modo, un adecuado control y mantenimiento de los principales equipos de inspección y ensayo utilizados
en el control de las actividades según el plan de inspección y ensayos.

Con el fin de controlar la producción se realizará un estricto mantenimiento de los equipos de producción necesarios
en el proyecto.

7.2.2 Validación de los Procesos

Una vez que se termine la fabricación, todos los registros (protocolos, listas de verificación, certificados de pruebas,
etc.) que se originaron en el proceso de fabricación deberán elaborarse y serán presentados al Cliente de turno y
colocado en el Dossier de Calidad. La aprobación del producto será a través de un acta de conformidad firmado por
el Cliente o a través de la emisión de un acta de liberación del producto según estándar del Cliente (HES, Recibo de
pago, etc.)

7.2.3 Identificación y Trazabilidad

El Plan de Calidad establece un procedimiento para la identificación de los productos involucrados en el proceso de
fabricación. Es aplicable a los componentes mecánicos, accesorios de soldaduras y materiales.

7.2.4 Preservación del Producto

El proyecto prevé las zonas de almacenamiento con las siguientes características:
a. Cercado y al aire libre, facilidades y herramientas proporcionadas para el almacenamiento de materiales El
Almacenero controla la recepción, ubicación, disposición y envío al campo de los suministros en el almacén.

Teléfonos: (00-51-1) 719-2299 / 719-2298 / 719-2297 / 537-8400 Fax Virtual: (00-51-1) 717-1095 www.vijicsa.com / vijicsa@vijicsa.pe
Documento controlado, prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.
 V & J Ingeniería y Construcción S.A. RUC: 20509859541 Av. Gerardo Unger cdra. 75 Mz. “G” Lt. “8C” – Urb. Chacra Cerro, Comas, Lima
CODIGO V&J-SGC-GAC-PL-01
VERSION 00
PLAN DE CALIDAD FECHA APROBACION 01/10/2015
PAGINA 20 DE 21

b. El material y herramientas están organizadas por tipo de estantes, puntos y zonas previstas, teniendo en cuenta
sus signos de identificación o por otros medios.

7.3 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MONITOREO Y MEDICIÓN

El área de Logística define el cronograma para Inspección, Medición y Ensayo (IME) de los equipos que necesitan
calibración y los que se utilizarán en el proyecto.
El Jefe de Aseguramiento de Calidad mantiene una lista para que la medición y las tolerancias de medición
especificados, los equipos IME deben estar calibrados para su utilización. El equipo IME sujeto a calibración se
identifica con etiquetas. El Jefe de Aseguramiento de Calidad mantiene registros de equipos calibrados.
El control y el mantenimiento de los equipos de inspección, medición y ensayo son realizados mediante el siguiente
procedimiento.
Registros:
V&J-SGC-GMT-FO-06 Control de Instrumentos de Calibración

8.0 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 ELSEGUIMIENTO Y LA MEDICION
8.1.1 Satisfacción del Cliente
Para el seguimiento de la satisfacción del cliente, debe haber una recopilación y análisis de la información relativa a
las siguientes fuentes:
 No conformidades del Control de calidad en Producción.

8.1.2 Seguimiento y Medición del Producto

Las actividades de inspección y pruebas ejecutadas durante las distintas fases y para las distintas áreas del proyecto
están definidas en el Plan de inspección y ensayos, donde la metodología, los equipos IME utilizados, los criterios de
aceptación, personal responsable de la ejecución, etc.
Cada registro del Plan de Calidad emitido y firmado por el personal responsable se considera como aprobado.
Para las pruebas y exámenes que se ejecutará, el Jefe de Aseguramiento de Calidad ha de preparar los documentos
indicando los métodos, rango de equipos IME, y los niveles de competencia del personal calificado responsable de la
ejecución.

Teléfonos: (00-51-1) 719-2299 / 719-2298 / 719-2297 / 537-8400 Fax Virtual: (00-51-1) 717-1095 www.vijicsa.com / vijicsa@vijicsa.pe
Documento controlado, prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.
 V & J Ingeniería y Construcción S.A. RUC: 20509859541 Av. Gerardo Unger cdra. 75 Mz. “G” Lt. “8C” – Urb. Chacra Cerro, Comas, Lima
CODIGO V&J-SGC-GAC-PL-01
VERSION 00
PLAN DE CALIDAD FECHA APROBACION 01/10/2015
PAGINA 21 DE 21

8.2 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

La condición o el estado de los suministros recibidos por parte de Producción y almacenados antes de su inclusión al
Proceso, pueden ser:
 Aprobado.
 No aprobado
 En marcha (suministros en proceso se espera una recepción oficial, suministros incompletos, suministros de
VIJICS.A. cuyos certificados no se han solicitado en las órdenes de compra).

8.3 ANÁLISIS DE DATOS

Los principales datos de entrada declarados para el seguimiento y análisis del sistema de calidad son los registros
incluidos en el Plan de Calidad.

// FIN DEL DOCUMENTO.

Teléfonos: (00-51-1) 719-2299 / 719-2298 / 719-2297 / 537-8400 Fax Virtual: (00-51-1) 717-1095 www.vijicsa.com / vijicsa@vijicsa.pe
Documento controlado, prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.