INTRODUCCION

¿ Como
aporta a la
empresa ?

¿ Porque es
iso ¿ Para que

9001
importante ? nos sirve ?

¿Cuál es el
objetivo ?
Objetivo y campo de aplicación

Referencias Normativas

Términos y Definiciones

Contexto de la Organización

Liderazgo

Planificación

Apoyo

Operación
Evaluación del
Desempeño

Mejora
CONTEXTO DE LA ORGANIZACION

4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

F O
• Cuestiones • Cuestiones
Internas Externas

A D
• Cuestiones • Cuestiones
Externas Internas
4.2 COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVA

Partes Instituciones
Clientes Gobierno Competencia Proveedores Comunidad Accionista
Interesadas Educativas
4.3 ALCANCE DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Ensayos de Laboratorio
de suelos , agregados
,concreto y pavimentos

Control de Calidad de
obras de construcción

Estudios de mecánica
de suelos
4.4 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y SUS PROCESOS
PROCESOS ESTRATÉGICOS

Planeamiento Estratégico y Planeamiento de Inversiones

Sistema de Gestión Integrado (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente)

PROCESOS DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

ATENCIÓN AL ASEGURAMIENTO
CLIENTE Ensayos de laboratorio de suelos, agregados, concreto y
GRUPOS DE pavimentos
GRUPOS DE
INTERÉS Verificación de INTERÉS
Elaboración supervisión de Control de calidad de obras de construcción conformidad y
de entrega de
Requerimientos resultado de los Satisfacción
propuestas
de servicios diferentes
Estudios de mecánica de suelos procesos

PROCESOS DE APOYO

Tecnología de la
Recursos Humanos Logística Mantenimiento
Información

6
 C3-SIG-FIC-02-Ficha de
Caracterización de Procesos

7
LIDERAZGO
Cap. 5 - ISO 9001:2015
 5.1. Liderazgo y Compromiso
ALTA DIRECCIÓN: Gerente General
Requisitos de la ISO
Eficacia Política y Objetivos

Personal ING. OMAR Recursos

Mejoras Comunicación
Satisfacción al cliente
 5.2. Política (C3-SIG-POL-01)
Contexto
Compromiso

Acorde a
Objetivos

Comunicada,
entendida y
aplicada
 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades
Se debe:
• Asegurar los Requisitos.
Manual de
• Cumplir las salidas de procesos. Organización y
• Informar desempeño. Funciones (MOF)
• Asegurar el enfoque al cliente. C3-SIG-MAN-02
• Asegurar la integridad del SIG ante cambios.
Organigrama

Nivel Directivo

Nivel Ejecutivo

Nivel Operativo
 REQUISITOS
SALIDAS
Coordinadora del Sistema Integrado de DESEMPEÑO

Gestión CLIENTE
INTEGRIDAD SIG

• Cumplir y hacer cumplir el Manual de Organizaciones y Funciones.

• Responsable de las políticas de calidad.
• Responsable de la eficacia de las auditorías internas y externas.
• Garantizar el cumplimiento de los requisitos del cliente.
• Suministrar especificaciones técnicas y opinar sobre la selección y adquisición de materiales y equipos.
• Supervisar y hacer seguimiento de la formación de los técnicos.
• Evaluar, analizar e investigar la atención de quejas de los clientes y no clientes.
• Realizar la revisión por la dirección.
 REQUISITOS
SALIDAS
Asistente del Sistema Integrado de DESEMPEÑO

Gestión CLIENTE
INTEGRIDAD SIG

• Cumplir y hacer cumplir el Manual de Organizaciones y Funciones.

• Apoyar el cumplimiento del programa de manejo del SIG, auditorías internas y externas.
• Registrar la recepción de muestras.
• Llevar y controlar el registro de documentación; y verificar que esté actualizada y resguardada.
• Responsable del control de calidad de materiales utilizados en el procesamiento de ensayos.
• Registrar los Trabajos No Conformes.
• Contrastar el alcance de las metas de calidad con las exigencias del cliente.
• Recibir, registrar y realizar el seguimiento de las quejas.
 REQUISITOS
SALIDAS

Asistente de Laboratorio DESEMPEÑO

CLIENTE
INTEGRIDAD SIG

• Realiza el control y seguimiento de documentos del sistema de gestión y técnicos generados por el
laboratorio.
• Coordinar con el Jefe de Laboratorio las actividades a realizar.
• Supervisar las actividades operativas del laboratorio.
• Procesar los datos obtenidos de los ensayos en hojas de cálculo.
• Revisar y validar los datos obtenidos para la elaboración de informes.
• Coordinar y enviar las muestras de ensayo a los Inter laboratorio.
• Participar en la elaboración de propuestas técnico económicas.
• Asistir y participar en las charlas de capacitación.
 REQUISITOS
SALIDAS

Técnico de Laboratorio DESEMPEÑO

CLIENTE
INTEGRIDAD SIG

• Cumplir el Manual de Organización y Funciones.

• Asegurar de que todos los equipos estén calibrados y verificados.
• Registrar detalles de los ensayos y los resultados y verificar la precisión de los datos para su entrega al
asistente de laboratorio.
• Realizar los ensayos asegurando la calidad para generar información precisa y confiable.
• Resguardar, mantener y operar en condiciones de uso y funcionamiento los instrumentos y equipos.
• Encargarse de la apertura y cierre del laboratorio, encendido y apagado de los equipos, limpieza,
revisión y anotación de temperatura.
• Participar en la elaboración de propuestas técnico económicas.
• Estar actualizados con las NTP vigentes.
 REQUISITOS
SALIDAS

Supervisor de Control de Calidad DESEMPEÑO

CLIENTE
INTEGRIDAD SIG

• Velar por el cumplimiento de las normas y parámetros del SGC.

• Realizar inspecciones, pruebas, mediciones de materiales, productos e instalaciones.
• Proponer acciones de mejora referentes a las metodologías de trabajo.
• Supervisar y monitorear que las actividades cumplan con las normas de calidad.
• Participar en la elaboración de propuestas técnico económicas.
• Asegurar que el personal cumpla con estándares de calidad.
• Revisar los requisitos del cliente y asegurarse de que se satisfaga lo requerido.
 6. Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Cuestiones
Externas

Oportunidades

Necesidades
Partes Cuestiones
interesadas Internas

Riesgos

Expectativas
 Matriz de riesgos empresariales
Área de Laboratorio

Evaluación de riesgos
 Matriz de riesgos empresariales
Control de Calidad en Obras

Evaluación de riesgos
 Matriz de riesgos empresariales
Estudio de mecánica de suelos

Evaluación de riesgos
Matriz de Gestión de Oportunidades