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  • L DG Sig 001

    Cargado por

    Christian Jhonatan Gonzales Choque
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    El documento presenta una lista de verificación de auditoría interna realizada a la organización ESMECO para evaluar su proceso de diseño y desarrollo (D&D) de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001. La auditoría evaluó 4 puntos relacionados con la gestión del proceso de D&D, incluyendo si la organización tiene definido el proceso de D&D, si considera la naturaleza y complejidad de las actividades de diseño al determinar las etapas y controles, y si contempla las revisiones aplicables.

    Descripción original:

    Título original

    L-DG-SIG-001

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

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    ESMECO

    Código: L-DG-SIG-001 Revisión: 03 Fecha: 2020-09-24


    Lista de Verificación de Auditoría Interna

    Nº de Auditoría 2
    Tipo de INTERNA
    Criterios de Auditoría ISO 9001 8.3. D&D
    Auditor Responsable JMN
    Proceso o Área D&D
    Fecha 2021-02-15

    Calificación

    Nº Pregunta / Evidencia a buscar Requisito Comentarios

    C N
    1 ¿La organizcion como gestiona sus procesos de 8.3.1. E.O. la organización tiene una ficha
    D&D? de procesos para la gestion del
    proceso de D&D P-SIG-33
    2 ¿el proceso de D&D es adecuado para el producto? 8.3.1.
    ¿Por qué?
    3 ¿Al determinar las etapas y controles del D&D la 8.3.2.a.
    organización considera: la naturaleza, duración y
    complejidad de las actividades de diseño y
    4 ¿Al determinar las etapas y controles del D&D la 8.3.2.b.
    organización considera: las etapas del proceso
    requeridas, incluyendo las revisiones del diseño y
    desarrollo aplicables;?

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