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Formato para revisiones por la dirección

FOR-G-001
(3)
Almacenamiento del registro: (1)
Consecutivo No. :
Carpeta RG (2)
Fecha de registro:
PLAN DE LA REVISIÓN
(4)
Objetivo de la revisión:

(5)
Criterios de la revisión (normas de referencia, de servicio y de apoyo):

(6)
Alcance de la revisión:
Área(s) de la Organización:
Actividad(es), productos o servicio(s):
Fecha de revisión: Equipo revisor:
(7)
Cronograma de la revisión
Puntos a abordar Fecha Hora
1. Objetivos generales del Organización.
2. Adecuación de políticas y procedimientos.
3. Informes de personal directivo y de supervisión.
4. Resultado de auditorías internas.
5. […]
(8)
HALLAZGOS DE LA REVISIÓN
Documentos analizados:
1.
2.
3.
Descripción del hallazgo Acciones a seguir Responsable/fecha
1.
2.
3.
Conclusiones de la revisión:

¿Es requerido aplicar correcciones y/o acciones correctivas? No Si Responsable/fecha:

¿Es requerido aplicar acciones preventivas y/o mejoras? No Si Responsable/fecha:
¿Es requerida una auditoría/revisión de seguimiento? No Si Responsable/fecha:
(9)
Cierre de la revisión
Realizó: Fecha de cierre:
Nombre y firma:
Nombre y firma:
Ref: PROC-G-001

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Instrucciones de llenado:
(1)
Indicar el número de consecutivo del registro, ej. 001/2017.
(2)
Indicar la fecha que se realizó el registro.
(3)
Indicar el […]

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