WBS - Diccionario Proyecto de Grado

FASE DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE CALIDAD
GRUPO : D- 04 INTEGRANTES : YOLAINE GOMEZ
FECHA: 7/17/2021 CAROLINA CANO
LEILA COLLANTES P.
DICCIONARIO WBS
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Fase de diseño e implementación del plan del sistema de gestión de

calidad, basados en la norma ISO 9001 del 2015 para la empresa EMV SGC-EMV-SAS
CONSTRUCTORA S.A.S en la ciudad de Bogotá.
2021-SGC- 1-1.1 PROJECT CHARTER
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO:

Para qué se elabora el PDT Realizar el Project chárter
Documento en el cual se define el proyecto, sus productos, requisitos, y el

responsable de la dirección del mismo ( Project manager). Contiene además la
identificación de riesgos positivos y negativos, resumen de hitos importantes e
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): identificación de stakeholders y un presupuesto preliminar del proyecto. Actividades:
Reunirse con los interesados, elaborar el Project chárter, presentación del Project
chárter, revisión y modificaciones en caso que corresponda para su aprobación,
Aprobación del Project chárter
Responsable: Leila Collantes P (Gerente del Proyecto)

Participa: Dirección administrativa, Recursos humanos Y HSEQ
Apoya: Área técnica
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES:
Revisa: David Panqueva (Director de Proyectos)
Aprueba: Gerente General de la Empresa EMV
Da información: Gerencia de Proyectos
Inicio: 17/08/2021
FECHAS PROGRAMADAS: Fin: 17/08/2021
Hitos importantes: Presentación del Project chárter los interesados ( >Stakeholders) - Aprobación del Project Chárter.
El Project Chárter deberá documentar los requisitos iniciales o expectativas de los

interesados (Stakeholder) para su posterior aprobación. Stakeholders que acepta:
Gerente General EMV SAS
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Requisitos que deben cumplirse: La entrega del documento en el tiempo establecido
y las satisfacción de las necesidades y expectativas de los stakeholders para su
posterior aprobación.
Forma en que se aceptará; En archivo digital
SUPUESTOS: Al desarrollar el Project chárter la empresa EMV tendrá claro los objetivos, y minimizara cualquier riesgo en la entrega del proyecto.
RIESGOS: Que el documento no se entregue a la fecha
Gerente del proyecto - Coordinadores del proyecto

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS:
$ 280.272
DEPENDENCIAS: Área administrativa de la empresa y recursos

GRUPO : D- 04 INTEGRANTES : LEILA COLLANTES P.
LEILA COLLANTES P.
DICCIONARIO WBS

2021-SGC-1-1.2 MATRIZ DE INTERESADOS

Identificar a cada uno de los interesados en el proyecto y empresa con el tipo de característica que
Para qué se elabora el PDT
este tiene. A su vez conocer el tipo de influencia que cada interesado puede ejercer en el proyecto.
Desarrollar la Matriz de Stakeholders para identificar las entradas necesarias que proveen la
información con la que el gerente del proyecto y el equipo de proyecto realizará para desarrollar la
matriz misma. Estas entradas son: Acta de constitución de proyecto, documentos de adquisición,
activos de los procesos y factores ambientales de la organización, entre otros. Esta información es
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES):
procesada por diversas técnicas y herramientas, las cuales son : El análisis de los interesados de
acuerdo a su grado de influencia e interés sobre el proyecto, y el juicio de expertos. este análisis nos
lleva a la matriz de stakeholders, un registro de los involucrados claves y las estrategias que se
utilizarán para gestionar las expectativas y participación de cada uno ellos a lo largo del proyecto.

Participa: Equipo del proyecto
Inicio: 17/08/2021
Hitos importantes: Identificación de los interesados- Registro de interesados -realización de matriz de interesados y responsabilidades- aprobación matriz de interesados.
Stakeholder que acepta: Gerente General EMV SAS
Requisitos que deben cumplirse: Contar con la participación de todas las áreas funcionales de la
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:
compañía
SUPUESTOS: Al realizar la matriz de interesados la empresa tendrá claro las responsabilidades y roles de cada stakeholders, tiempos y calidad de la entrega del proyecto.
No contar con el personal disponible y dispuesto para desarrollar la implementación de acuerdo a la

RIESGOS:
matriz de interesados.
Coordinador del proyecto

$ 280,872

LEILA COLLANTES P.
DICCIONARIO WBS

2021-SGC-1- 1.3 PLAN DE DIRECCIÓN

Realizar el plan de dirección del proyecto que es un guía que reúne los aportes y expectativas de las
partes involucradas en el proyecto.
Se realizará el plan de dirección para el proyecto Fase de diseño e implementación del plan del
sistema de gestión de calidad, basados en la norma ISO 9001 del 2015 para la empresa EMV
CONSTRUCTORA S.A.S en la ciudad de Bogotá. Este plan incluye una línea base de medición de
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): desempeño donde se orienta al equipo durante las fases del proyecto a ser mas efectivos y al gerente
del proyecto ayuda a mantenerse mas enfocado en los resultados. Las líneas bases de dimensión
incluye tres direcciones: Alcance, Cronograma y Costos, este plan de dirección incluye actividades
como : La planificación, El desarrollo, La implementación, El control y monitoreo y El cierre

Inicio: 17/08/2021
Hitos importantes: Realización del plan de dirección del proyecto - Aprobación plan de dirección del proyecto.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Requisitos que deben cumplirse: Plan de dirección del proyecto
desarrollo, La implementación, El control y monitoreo

SUPUESTOS:
y El cierre, tendrá un seguimiento permanente sobre la Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, La alta dirección debe asegurarse de que la planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza, con
RIESGOS: No contar con el personal disponible y dispuesto para desarrollar el plan de dirección del proyecto
Coordinador del proyecto

$ 280,872

LEILA COLLANTES P.
DICCIONARIO WBS

2021-SGC- 1-1.4 INFORMES DE DESEMPEÑO
Efectuar la medición del potencial humano en el desarrollo de sus tareas.

Establecer criterios y estándares para medir la productividad de los involucrados en el proyecto.
Detectar necesidades así como reprogramar actividades de capacitación y desarrollo.
Evaluar la productividad y la competitividad de las áreas dentro de la organización en cuanto el
objetivo del proyecto.
Se realizará informes de desempeño para poder llevar el control del proyecto es necesario medir los
avances del mismo, no sólo se trata de saber si va bien o mal, se realizaran informes de medición que
permiten analizar y hacer una comparación de cómo va el proyecto de acuerdo a lo planeado.
Basándonos en la información del PMBOK, los informes de desempeño organizan y resumen la
información recopilada, y presentan los resultados de cualquier análisis realizado comparando la línea
base para la medición del desempeño. Los informes suministraran información sobre el avance y el
estado, con el nivel de detalle que requieran los diferentes interesados. Entre los formatos comunes
de informes de desempeño, se encuentran los diagramas de barras, las curvas S, los histogramas y
los cuadros. El análisis de variación, el análisis del valor agregado y los datos de proyecciones, que se
verán reflejados en el informe de desempeño.

Inicio: 31/08/2021
Hitos importantes: Registro de los informes desempeños realizados - Realización de los informes de desempeño-Revisión de informes de desempeño.
Stakeholder que acepta: Gerente del proyecto
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Requisitos que deben cumplirse: Informes de desempeño
desarrollo, La implementación, El control y monitoreo

SUPUESTOS:
y El cierre, tendrá un seguimiento permanente sobre la Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, La alta dirección debe asegurarse de que la planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza, con
No realizar el informe de desempeño al equipo, no se lograría entregar el informe de desempeño a la

RIESGOS:
auditoria y gerencia del proyecto
Gerente del proyecto

$ 280,872

LEILA COLLANTES P.
DICCIONARIO WBS

2021-SGC-1-1.5 ACTAS DE REUNION
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: Registrar el documento especifico, El acta de una reunión es el documento escrito para dejar
Para qué se elabora el PDT constancia de los temas tratados y los acuerdos adoptados en una reunión, con la finalidad de
certificar lo acontecido y dar validez a lo acordado.
Para desarrollar el acta de reunión debemos: Contextualización: Es lo primero que debe de aparecer y
ha de servir para entender cuándo, cómo y por qué se celebra la reunión.
Orden del día: La reunión debe estar pautada por un orden del día o unos temas específicos a tratar.
Desarrollo de la sesión: En esta actividad es para recoger todos los temas importantes que vayan
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): surgiendo a lo largo de la reunión.
Acuerdos y compromisos: Recoger con precisión los acuerdos o los compromisos que adquieren las
partes presentes en la reunión.
Fecha de la próxima reunión: Dejar por escrito una nueva fecha para celebrar la reunión y revisar las
tareas pendientes y compromisos adquiridos.
Responsable: Equipo del proyecto

Inicio: 31/08/2021
Hitos importantes: Suscribir acta de reunión- Registro de interesados relacionados en el acta de reunión- Aprobación del acta de reunión
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Requisitos que deben cumplirse: Formato de acta de reuniones
SUPUESTOS:
Al realizar las acta de reuniones, se deja constancia de las tareas próximas y así se le dan prioridad por fechas a los compromisos requeridos dando como resultado compromisos ejecutados.
No realizar las actas de reuniones en cada reunión, y no cumplir las fechas pactadas a los
RIESGOS: compromisos adquiridos en las mismas causaría retraso en ciertas actividades para poder cumplirle al
cliente

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: Coordinador del proyecto 1
$245,763

LEILA COLLANTES P.
DICCIONARIO WBS

2021-SGC- 2-2.1 FORMULARIOS RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: Permite controlar el tipo de información que se desea recopilar del proyecto, al proporcionar campos
Para qué se elabora el PDT específicos y designar cuáles de estos campos son obligatorios, se obtiene la información que se
requiere para lograr el objetivo del proyecto.
La recolección de datos es el enfoque sistemático de reunir y medir información de diversas fuentes
de la empresa EMV Constructora a fin de obtener un panorama completo y preciso de la empresa..
La recopilación de datos nos permitirá que cada uno de los entrevistados responda a preguntas
relevantes, luego evaluar los resultados y anticipar mejor las probabilidades y tendencias futuras para
un buen diagnostico.
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): La exactitud en la reunión de datos es necesaria para garantizar la integridad de la recolección de la
información y la garantía de calidad. Los cuestionarios o preguntas que quedaran en el formato son
una herramienta útil para la recolección de datos que se requiere, estas serán ejecutadas por el
equipo del proyecto.
El formato de recolección de información es un cuestionario cerrado donde el equipo del proyecto

tiene el control de lo que pregunta y se desea saber, apuntando a la información de la empresa para
así lograr un diagnostico preciso.
Da información: Equipo gerencial empresa EMV
Inicio:20/08/2021
Hitos importantes: Registro de interesados relacionados con la recolección de la información- Creación formato de recolección de información - Aprobación de formato - Recolección de la información
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Requisitos que deben cumplirse: Formato de recolección de la información bien diligenciados
Forma en que se aceptará: Impresos y en archivo digital
SUPUESTOS: Al diligenciar los formatos de recolección de información se logra tener todos los datos necesarios para el informe de diagnostico del proyecto.
No diligenciar los formatos de recolección de información no permitirá tener el informe de diagnostico y

RIESGOS:
cumplir con los tiempos de entrega de la fase 2; para poder cumplir con el desarrollo del proyecto.
Coordinador del Proyecto

$ 561.744,00

LEILA COLLANTES P.
DICCIONARIO WBS

2021-SGC- 2-2.2 DOCUMENTO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
Realizar el documento de estrategia de la comunicación para mantener una buena relación con el
cliente, y un plan de comunicación que permita planificar por adelantado para mantener esa
comprensión compartida de lo que está sucediendo y lo que debería estar sucediendo a lo largo del
proyecto.
El Documento de estrategias de Comunicación del Proyecto define cómo se entregará la información

importante a lo largo del proyecto, quién lo hará y con qué frecuencia. La comunicación sobre la
alineación con las metas y las actividades, y la posterior realineación de estos a medida que el
proyecto cambie en su desarrollo y ejecución y estos cambios son cruciales para la participación y la
transparencia de los interesados en el estado del proyecto a lo largo de toda la línea de tiempo del
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): proyecto. La comunicación es fundamental para mantener una buena relación con el cliente, y un plan
de comunicación del proyecto nos ayudara a planificar por adelantado la comunicación y
comprensión compartida de lo que está sucediendo a lo largo del proyecto. Se incluirán elementos
como la identificación de las partes interesadas clave y los contactos principales con los clientes, las
definiciones de qué tipos de comunicación usar y cuándo, y una lista de reuniones que se llevarán a
cabo durante las actividades del proyecto, quién necesita saber qué, en qué formato y cuándo.
Inicio: 20/08/2021
Hitos importantes: Definir los parámetros para realizar el documento de estrategia de la comunicación- Definir metas e interesados-Realizar el documento de estrategia de comunicación- Aprobación del documento de estrategia de la comunicación.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Requisitos que deben cumplirse: Documento de estrategia de la comunicación
Forma en que se aceptará: En archivo digital
El documento de estrategia de comunicación

SUPUESTOS:
será la guía por el camino correcto para alcanzar los objetivos de comunicación del proyecto, servirá como activo para dirigir las acciones del proyecto acercarse a la cultura de la organización de la empresa EMV CON
No realizar el documento de estrategia de la comunicación no permitiría desarrollar un plan para las

RIESGOS: comunicaciones del Proyecto que cumpla las necesidades de comunicación entre todos los
interesados.
Comunicaciones[1];Gerente del proyecto

$ 4.404.360

LEILA COLLANTES P.
DICCIONARIO WBS

2021-SGC- 2-.2.3 INFORME DE DIAGNOSTICO INICIAL
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: Realizar el diagnostico del proyecto para efectuar la identificación del problema y caracterizarlo, con
Para qué se elabora el PDT la finalidad de identificar la solución que tiene el mayor impacto en la implementación del sistema de
gestión de calidad.
Para realizar el informe diagnostico, se requiere describir en primer lugar la metodología empleada
para el diagnóstico así como el tipo de análisis de datos cuantitativos efectuado.
El análisis cualitativo y cuantitativo considera los siguientes aspectos:
- La descripción de los directivas que trabajan en la empresa.
- Las actividades laborales y condiciones de trabajo
- La situación de sistema de gestión de calidad de la compañía
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): - El uso del tiempo libre y apoyo en las labores para ejecutar e implementar el sistema de gestión de
calidad.
- Su autopercepción
- Expectativas y visión de futuro, su percepción de la problemática
actual de la empresa en cuanto a sistema de gestión de calidad.
-Las acciones y propuestas desde las áreas administrativas y gerenciales.
- Establecer conclusiones
Inicio: 24/08/2021
e la empresa- Identificar los departamentos soportes para la obtención de la información- Realizar entrevistas-reuniones personales con diferentes miembros y niveles de la organización - analizar información sobre la gestión de las Operaciones de la empresa- revisar la i
Stakeholder que acepta: Gerente de la empresa
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Requisitos que deben cumplirse: Informe de Diagnostico
Forma en que se aceptará: En archivo digital
SUPUESTOS:
Al realizar el informe diagnostico del proyecto se identifica el problema y se caracteriza, con la finalidad de definir la solución que tiene el mayor impacto para el desarrollo del proyecto.
Al no realizar el informe de diagnostico del proyecto no se lograría recopilar y tratar información

RIESGOS: relevante de la empresa con el fin de comprender su funcionamiento, así como poder identificar las
debilidades y fortalezas presentes en la organización para el desarrollo del proyecto.
Coordinador del proyecto 1;Coordinador del proyecto 2

$ 8.426.160,00

LEILA COLLANTES P.
DICCIONARIO WBS

2021-SGC-3-3.1 Mapa de los procesos
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: El objetivo de este mapa es conocer de forma detallada y profunda el funcionamiento de los procesos
Para qué se elabora el PDT estratégicos operativos y de soporte de una empresa y con ella establecer una guía de procedimientos
que cubra las necesidades de la empresa en cuanto al manejo de la calidad
Realización de un inventario de procesos representados en una gráfica, de la gestión sistemática de

los procesos, que permita ver con claridad las disgregación de cada proceso y la interacción entre los
mismos.
Definición de los ítems que van en cada proceso: estratégico-Operativo y de apoyo.
Identificación de las fortalezas y debilidades que posee su estructura de la empresa.

Apoya: El Área Administrativa
Da información: La Gerencia de Proyectos
Inicio: 10/09/2021
FECHAS PROGRAMADAS: Fin: 17-09-2021
Hitos importantes: Identificación de los procesos- Realización de tormenta de ideas de todas las actividades que estarán involucradas- Establecimiento de límites de los procesos- Determinar y ordenar los pasos- Dibujo del diagrama de flujo con los símbolos básicos.

Requisitos que deben cumplirse: realización del mapa de procesos aceptados por los miembros de los
directivos de la constructora.
* Al implementar y desarrollar el mapa de procesos se aumenta la comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como un sistema contribuyente a la eficacia y a la eficiencia.
SUPUESTOS: * Optimiza la comunicación entre áreas o departamentos que guardan una relación directa y ayuda a identificar puntos improductivos.
* Favorece la alineación de objetivos y funciones corporativas, pues los distintos niveles de la empresa se reacomodan o se adaptan a las necesidades generales.
RIESGOS: Que no se tenga una directriz para el manejo de los procesos .
Especialista en calidad
$ 936.240,00

LEILA COLLANTES P.
DICCIONARIO WBS

2021-SGC- 3-3.2 Documento procedimiento control de los documentos y registros
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: Establecer y realizar los lineamientos para la elaboración, identificación, revisión, aprobación,
Para qué se elabora el PDT divulgación, actualización, identificación de cambios, utilización en los puntos de uso, y retiro por
obsoletos de los documentos del sistema de gestión de calidad.
*Realizar diagnostico del estado actual de los documentos.

*Construir el direccionamiento estratégico del sistema de gestión de Calidad.
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): *Definir y establecer la información documentada requerida por la norma iso 9001,
*Aprobar propuesta del sistema documental
*Elaboración del sistema documental aprobado para el SGC de la empresa

Participa: Dirección administrativa, Recursos humanos,HSEQ y Dirección técnica.
Apoya: Área técnica y Administrativa
Inicio: 17-09-2021
Hitos importantes: Reconocimiento del estado actual de los documentos - Definición de la información y registros a documentar - elaboración de los documentos y registros de SGC a implementar - establecimientos de limites y alcances
Requisitos que deben cumplirse: Elaborar el plan de procedimientos de control de documentos y
registros con la aprobación de los integrantes directivos de la empresa por cada área a intervenir.
Al implementar,
SUPUESTOS:
desarrollar y certificar el plan de procedimientos de control de documentos y registros aumentará la eficiencia y control de documentos de la empresa mejorando la productividad de cada área.
No contar con el personal disponible y dispuesto para desarrollar la implementación en los tiempos
RIESGOS:
requeridos
$ 1.872.480,00
DEPENDENCIAS: Área administrativa y técnica de la empresa

LEILA COLLANTES P.
DICCIONARIO WBS

2021-SGC-3-3.3 Documento Caracterización de los procesos

Realizar de análisis profundo de los procesos teniendo en cuenta los elementos que originan que
estos procesos tengan un principio y un final
Herramienta usada para describir como funciona un proceso y así dar cumplimiento a los requisitos de
la norma. Para ello se debe:
Definir ¿quién lo hace?, ¿Para quién o quienes se hace?, ¿Por qué se hace?, ¿Cómo se hace?,
¿Cuándo se hace?, ? ¿Qué se requiere para hacerlo?.
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): Definición de las entradas de las actividades que dan inicio a los procesos
Definición de salidas de las actividades que salen de los procesos ( elementos transformados de los
procesos.
Definición de la cobertura de los procesos.

Inicio: 10-09-2021
Hitos importantes: Listado de entradas- listado de salidas de procesos, definición de cobertura de cada proceso. Definición de los controles de cada procesos. Diagramación de la caracterización de los procesos.

Requisitos que deben cumplirse: Se debe contar con el visto bueno de las áreas directivas de la
Empresa
Al implementar y desarrollar laSUPUESTOS:

caracterización de los procesos se permite conocer mas al detalle que compone un proceso y como se le hace seguimiento al mismo. Esto permite la productividad y mejorar la organización y el crecimiento de la misma.
Que los profesionales de la empresa que participen en el montaje de la caracterización de procesos

RIESGOS:
este disponible en el tiempo indicado.
Coordinadora HSEQ
Coordinador del proyecto 1;Coordinador del proyecto 2
$ 7.747.408,00
DEPENDENCIAS: Área administrativa y técnica de la Empresa

LEILA COLLANTES P.
DICCIONARIO WBS

2021-SGC-3-3.4 Documento Maestro de documentos e instructivos de trabajo
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: Elaborar un documento donde se describe el total de los manuales, procedimientos, instrucciones de
Para qué se elabora el PDT trabajo, formatos y registros que contiene el sistema de Gestión de Calidad. Así mismo se indica el
nivel de revisión de cada uno de ellos.
*Elaboración del manual del plan maestro, dónde se indican los procedimientos de cada proceso.
*Elaboración del check lista de formatos y registros a implementar.
*Definición de la prioridad de revisión de cada procedimiento.
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): * Montaje del documento formato guía del plan maestro de documentos.

Apoya: Área Administrativa
Inicio: 13-10-2021
de los nombres de cada documento - Recolección de información y definición de formatos de revisión. Elaboración del plan maestro- elaboración de documentos de revisión y registros. Determinación de puntos y periodos de control- Establecimiento de medición de desempeño, detección de desviaciones y corrección de desviaciones.

Requisitos que deben cumplirse: Contar con la participación de todas las áreas funcionales de la
compañía
SUPUESTOS:
Al implementar y desarrollar el plan maestro de la SGC, la empresa se proyecta a mejorar la calidad que permite la atracción de mejores contratos y mayor apertura en el mercado.
Que no se tenga disponibilidad en el momento indicado que se enfermen los integrantes y se generen
RIESGOS:
atrasos en las actividades
Coordinadora HSEQ
$ 1.521.416,00
DEPENDENCIAS: Área administrativa de la empresa y Recursos Humanos

FASE DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA
GRUPO : D- 04 INTEGRANTES :
FECHA: 7/17/2021
DICCIONARIO WBS
NOMBRE DEL PROYECTO

calidad, basados en la norma ISO 9001 del 2015 para la empresa EMV
2021-SGC- 4-.4.1


FECHAS PROGRAMADAS:
SUPUESTOS:
RIESGOS:

DEPENDENCIAS:
ÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE CALIDAD
YOLAINE GOMEZ
CAROLINA CANO
LEILA COLLANTES P.
DICCIONARIO WBS
SIGLAS DEL PROYECTO
SGC-EMV-SAS
Documento con la política de Calidad
Realizar el documento el cual contiene la política de Calidad del proyecto para garantizar la
adecuada implementación del sistema de gestión de calidad.
El documento con la política de calidad debe contener: Nombre de la organización y lo que hace, la
política debe ser medible y especifica Debe servir de entrada para los objetivos de calidad. Es decir,
que los objetivos deben estar alineados a la política.
Debe mencionar el compromiso por cumplir los requisitos aplicables y por la mejora continua.
Inicio: 13-10-2021
Fin: 15-10-2021
del plan maestro- elaboración de documentos de revisión y registros. Determinación de puntos y periodos de control
El Documento debe ser apropiado al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección

estratégica;
Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad;
Incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables;
Incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad.
Aceptación al cambio por parte del personal de la empresa
Es posible que por falta de compromiso y participación de los personas pueda ocasionar la no
implementación de la política de calidad al no lograr las acciones necesarias para la mejora de los
procesos internos.
Gerente del proyecto; Coordinador del proyecto 1;Coordinador del proyecto 2

$ 1.685.232,00
Área de Calidad, Dirección General
STIÓN DE CALIDAD
SIGLAS DEL PROYECTO
SGC-EMV-SAS
Documento con la política de Calidad
al contiene la política de Calidad del proyecto para garantizar la

mplementación del sistema de gestión de calidad.
calidad debe contener: Nombre de la organización y lo que hace, la

cifica Debe servir de entrada para los objetivos de calidad. Es decir,
objetivos deben estar alineados a la política.
iso por cumplir los requisitos aplicables y por la mejora continua.
: David Panqueva (Director de Proyectos)
ba: Gerente General de la Empresa EMV
ormación: Equipo gerencial empresa EMV
Inicio: 13-10-2021
Fin: 15-10-2021
os de revisión y registros. Determinación de puntos y periodos de control- Establecimiento de medición de desempeñ
ado al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección

estratégica;
eferencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad;
compromiso de cumplir los requisitos aplicables;
o de mejora continua del sistema de gestión de la calidad.
al cambio por parte del personal de la empresa
ompromiso y participación de los personas pueda ocasionar la no

e calidad al no lograr las acciones necesarias para la mejora de los
procesos internos.
; Coordinador del proyecto 1;Coordinador del proyecto 2

$ 1.685.232,00
Área de Calidad, Dirección General
FECHA: 7/17/2021
DICCIONARIO WBS
NOMBRE DEL PROYECTO

2021-SGC- 4-4.2


FECHAS PROGRAMADAS:
SUPUESTOS:
RIESGOS:

DEPENDENCIAS:
YOLAINE GOMEZ
CAROLINA CANO
LEILA COLLANTES P.
DICCIONARIO WBS
SIGLAS DEL PROYECTO
SGC-EMV-SAS
Manual de Calidad
Llevar a cabo un eficaz sistema de gestión, y describir cómo va a ser ese proceso, en qué políticas se
van a basar, cuál va a ser su alcance, qué procedimientos se van a lleva a cabo o qué medidas de
control se van a establecer.
Se requiere realizar la caracterización de los procesos, actualizar el mapa de procesos, definir los
indicadores de calidad, objetivos y generar reuniones con la gerencia para garantizar la adecuada
documentación del documento Manual de Calidad
Inicio: 29-10-2021
Fin: 12-11-2021
Hitos importantes: Aprobación de la política de Calidad y Compromiso de la Gerencia
El documento debe contener: Política de Calidad, Mapa de procesos, indicadores de calidad, objetivos
de calidad, Organigrama de la empresa funcional y nominal.
Al implementar el manual de calidad puede ayudar a mejorar el desempeño productivo de la empresa
Es posible que por no contar con el personal especializado pueda ocasionar la no entrega del
documento Manual de Calidad
$ 1.872.480,00
Área administrativa y técnica de la Empresa
STIÓN DE CALIDAD
SIGLAS DEL PROYECTO
SGC-EMV-SAS
Manual de Calidad
de gestión, y describir cómo va a ser ese proceso, en qué políticas se

cance, qué procedimientos se van a lleva a cabo o qué medidas de
control se van a establecer.
ización de los procesos, actualizar el mapa de procesos, definir los

os y generar reuniones con la gerencia para garantizar la adecuada
entación del documento Manual de Calidad
Inicio: 29-10-2021
Fin: 12-11-2021
ación de la política de Calidad y Compromiso de la Gerencia
ítica de Calidad, Mapa de procesos, indicadores de calidad, objetivos

Organigrama de la empresa funcional y nominal.
dad puede ayudar a mejorar el desempeño productivo de la empresa
con el personal especializado pueda ocasionar la no entrega del

documento Manual de Calidad
$ 1.872.480,00
a administrativa y técnica de la Empresa
FECHA: 7/17/2021
DICCIONARIO WBS
NOMBRE DEL PROYECTO

2021-SGC- 4- 4.3


FECHAS PROGRAMADAS:
SUPUESTOS:
RIESGOS:

DEPENDENCIAS:
YOLAINE GOMEZ
CAROLINA CANO
LEILA COLLANTES P.
DICCIONARIO WBS
SIGLAS DEL PROYECTO
SGC-EMV-SAS
Matriz Indicadores de Gestión
Realizar el seguimiento y la medición de los procesos, empleando indicadores para comprobar la

capacidad de los procesos en su eficacia, eficiencia y
efectividad, cuando aplique.
Automatizar los indicadores, seguirlos y medirlos, ofreciendo, de esta forma, una valiosa información
que contribuye a la toma de decisiones y facilita la mejora continua de los proceso
Inicio: 12-11-2021
Fin: 17-11-2021
Hitos importantes: Aprobación de la política de Calidad y Compromiso de la Gerencia y aprobación manual de cal
Contiene meta objetivo periodicidad e indicador
La orientación hacia los procesos permite a la empresa planificar sus procesos y sus interacciones
Es posible que por desconocimientos de los indicadores pueda ocasionar el control inadecuado de
indicadores del sistema de gestión de Calidad y no determinar el grado de cumplimiento de las
acciones preventivas y correctivas tomadas en el sistema de gestión de calidad
Coordinadora HSEQ
$ 351.096,00
STIÓN DE CALIDAD
SIGLAS DEL PROYECTO
SGC-EMV-SAS
Matriz Indicadores de Gestión
edición de los procesos, empleando indicadores para comprobar la

d de los procesos en su eficacia, eficiencia y
efectividad, cuando aplique.
uirlos y medirlos, ofreciendo, de esta forma, una valiosa información

a de decisiones y facilita la mejora continua de los proceso
Inicio: 12-11-2021
Fin: 17-11-2021
ca de Calidad y Compromiso de la Gerencia y aprobación manual de calidad
ene meta objetivo periodicidad e indicador
os permite a la empresa planificar sus procesos y sus interacciones
ientos de los indicadores pueda ocasionar el control inadecuado de

estión de Calidad y no determinar el grado de cumplimiento de las
y correctivas tomadas en el sistema de gestión de calidad
Coordinadora HSEQ
$ 351.096,00
FECHA: 7/17/2021
DICCIONARIO WBS
NOMBRE DEL PROYECTO

2021-SGC- 4- 4.4


FECHAS PROGRAMADAS:
SUPUESTOS:
RIESGOS:

DEPENDENCIAS:
YOLAINE GOMEZ
CAROLINA CANO
LEILA COLLANTES P.
DICCIONARIO WBS
SIGLAS DEL PROYECTO
SGC-EMV-SAS
Logística y Capacitación
Garantizar la adecuada gestión Logística en cuanto a ordenes de compras, contratos de personal,

arriendo de equipos y capacitaciones que se brindaran para la adecuada implementación del sistema
de Gestión de Calidad
Realizar y ejecutar las diferentes actividades de Logística y Capacitación de acuerdo al cronograma de

actividades del proyecto
Inicio: 24-08-2021
Fin: 24-11-2021
Hitos importantes: Aprobación del presupuesto
Ordenes de Compra Con visto bueno de presidencia y área de Logística y compras

Aval por parte del área de compras y tesorería de la compañía
Aval por parte de Recursos humanos para integrar nuevo personal a la compañía
capacitaciones se garantizara la implementación en el sistema de gestión de calidad lo que puede ayudar a mejorar
Es posible que por no realizar a tiempo las requisiciones para que las ordenes de compra, contratos y
personal no tengamos los implementos e insumos necesarios para desarrollar las actividades
requeridas de capacitación y tener una buena logística del proyecto
Artículos de papelería[1];Material POP[1] Equipos de computo[1];Impresora[1]

$ 7.681.464,00
STIÓN DE CALIDAD
SIGLAS DEL PROYECTO
SGC-EMV-SAS
Logística y Capacitación
Logística en cuanto a ordenes de compras, contratos de personal,

ones que se brindaran para la adecuada implementación del sistema
de Gestión de Calidad
actividades de Logística y Capacitación de acuerdo al cronograma de

actividades del proyecto
able: Leila Collantes P (Gerente del Proyecto)
cción administrativa, Recursos humanos Y HSEQ
a información: Gerencia de Proyectos
Inicio: 24-08-2021
Fin: 24-11-2021
mportantes: Aprobación del presupuesto
n visto bueno de presidencia y área de Logística y compras

e del área de compras y tesorería de la compañía
rsos humanos para integrar nuevo personal a la compañía
ación en el sistema de gestión de calidad lo que puede ayudar a mejorar el desempeño productivo de la empresa
iempo las requisiciones para que las ordenes de compra, contratos y

plementos e insumos necesarios para desarrollar las actividades
apacitación y tener una buena logística del proyecto
a[1];Material POP[1] Equipos de computo[1];Impresora[1]

$ 7.681.464,00
FECHA: 7/17/2021
DICCIONARIO WBS
NOMBRE DEL PROYECTO

2021-SGC- 4- 4.4.1


FECHAS PROGRAMADAS:
SUPUESTOS:
RIESGOS:

DEPENDENCIAS:
YOLAINE GOMEZ
CAROLINA CANO
LEILA COLLANTES P.
DICCIONARIO WBS
SIGLAS DEL PROYECTO
SGC-EMV-SAS
Orden de compra material general
Asegurar que se cumplan las especificaciones y requisitos exigidos a los productos y servicios para la
adecuada ejecución del proyecto.
Selección y reevaluación de subcontratistas y proveedores, en el cual se establecen los criterios para

la selección de proveedores y contratistas, y la reevaluación de los mismos, con el fin de
garantizar que tienen la capacidad de cumplir con los requisitos de las órdenes de compra
Inicio: 29-10-2021
Fin: 12-11-2021
Hitos importantes: Aprobación del presupuesto
Órdenes de compra detalladas, así como los criterios de verificación del producto o servicio comprado
con los registros resultantes de cada actividad.
Acta de entrega del servicio a satisfacción firmadas por las partes y/o Entrada de
Almacén
Existe presupuesto aprobado para ejecutar dichas ordenes de compra
Es posible que por no realizar a tiempo las requisiciones para que las ordenes de compra se ejecuten,
no tengamos los implementos e insumos necesarios para desarrollar las actividades requeridas
Artículos de papelería[1];Material POP[1]

$ 2.183.480,00
Los procesos y procedimientos asociados al manejo y control de subcontratistas y proveedores son
responsabilidad del Gerente de Logística
STIÓN DE CALIDAD
SIGLAS DEL PROYECTO
SGC-EMV-SAS
Orden de compra material general
pecificaciones y requisitos exigidos a los productos y servicios para la

adecuada ejecución del proyecto.
contratistas y proveedores, en el cual se establecen los criterios para

s y contratistas, y la reevaluación de los mismos, con el fin de
pacidad de cumplir con los requisitos de las órdenes de compra
Inicio: 29-10-2021
Fin: 12-11-2021
mportantes: Aprobación del presupuesto
sí como los criterios de verificación del producto o servicio comprado

os registros resultantes de cada actividad.
rvicio a satisfacción firmadas por las partes y/o Entrada de

Almacén
to aprobado para ejecutar dichas ordenes de compra
empo las requisiciones para que las ordenes de compra se ejecuten,

e insumos necesarios para desarrollar las actividades requeridas
tículos de papelería[1];Material POP[1]

$ 2.183.480,00
asociados al manejo y control de subcontratistas y proveedores son
sponsabilidad del Gerente de Logística
FECHA: 7/17/2021
DICCIONARIO WBS
NOMBRE DEL PROYECTO

2021-SGC- 4- 4.4.2


FECHAS PROGRAMADAS:
SUPUESTOS:
RIESGOS:

DEPENDENCIAS:
YOLAINE GOMEZ
CAROLINA CANO
LEILA COLLANTES P.
DICCIONARIO WBS
SIGLAS DEL PROYECTO
SGC-EMV-SAS
Contrato Arriendo de equipos
Garantizar en los tiempos establecidos que el personal requerido en el proyecto cuente con sus
equipos de computo y herramientas de trabajo
Entregar al área de compras las cotizaciones de arriendo de equipos

Realizar la orden de compra
Realizar el respectivo contrato de arrendamiento validado por el área Jurídica
Inicio: 24-08-2021
Fin: 30-08-2021
Hitos importantes: Aprobación del presupuesto, Aprobación del proyecto
Proveedor calificado y evaluado por el comité de compras
Existe el presupuesto aprobado por la Dirección General del proyecto
Incumplimiento por parte del proveedor y daños en las maquinas contratadas
Equipos de computo[1];Impresora[1]
$ 4.000.000,00
STIÓN DE CALIDAD
SIGLAS DEL PROYECTO
SGC-EMV-SAS
Contrato Arriendo de equipos
ablecidos que el personal requerido en el proyecto cuente con sus

os de computo y herramientas de trabajo
de compras las cotizaciones de arriendo de equipos

Realizar la orden de compra
o contrato de arrendamiento validado por el área Jurídica
Inicio: 24-08-2021
Fin: 30-08-2021
Aprobación del presupuesto, Aprobación del proyecto
calificado y evaluado por el comité de compras
esto aprobado por la Dirección General del proyecto
arte del proveedor y daños en las maquinas contratadas
Equipos de computo[1];Impresora[1]
$ 4.000.000,00
FECHA: 7/17/2021
DICCIONARIO WBS
NOMBRE DEL PROYECTO

2021-SGC- 4- 4.4.3


FECHAS PROGRAMADAS:
SUPUESTOS:
RIESGOS:

DEPENDENCIAS:
YOLAINE GOMEZ
CAROLINA CANO
LEILA COLLANTES P.
DICCIONARIO WBS
SIGLAS DEL PROYECTO
SGC-EMV-SAS
Contratos Personal especialistas de Calidad
Garantizar personal idóneo y altamente calificado para desarrollar las actividades propias de la
implementación del sistema de Gestión de Calidad
Realizar evaluaciones de riesgos.

Gestión de documentos.
Realizar auditorías internas al sistema.
Diseñar e implementar acciones correctivas de acuerdo con los hallazgos de auditoría.
Administrar programas de auditoría
Inicio: 24-08-2021
Fin: 13-09-2021
Hitos importantes: Aprobación del presupuesto, Aprobación del proyecto
Aval de Recursos humanos con el perfil solicitado

Realización de pruebas técnicas para el cargo
Aval del Sponsor
Se cuenta con el presupuesto y Aval de presidencia para ejecutar los contratos solicitados para el proyecto
Es posible que por no realizar a tiempo la contratación del personal exista desviación del cronograma
y no se logren los objetivos para poder cumplir con el plan de calidad
Área de Recursos Humanos

STIÓN DE CALIDAD
SIGLAS DEL PROYECTO
SGC-EMV-SAS
ratos Personal especialistas de Calidad
altamente calificado para desarrollar las actividades propias de la

entación del sistema de Gestión de Calidad
Realizar evaluaciones de riesgos.

Gestión de documentos.
ealizar auditorías internas al sistema.
ciones correctivas de acuerdo con los hallazgos de auditoría.
Administrar programas de auditoría
Inicio: 24-08-2021
Fin: 13-09-2021
Aprobación del presupuesto, Aprobación del proyecto
e Recursos humanos con el perfil solicitado

zación de pruebas técnicas para el cargo
Aval del Sponsor
al de presidencia para ejecutar los contratos solicitados para el proyecto
iempo la contratación del personal exista desviación del cronograma

s objetivos para poder cumplir con el plan de calidad
Área de Recursos Humanos

FECHA: 7/17/2021
DICCIONARIO WBS
NOMBRE DEL PROYECTO

2021-SGC-4- 4.4.4


FECHAS PROGRAMADAS:
SUPUESTOS:
RIESGOS:

DEPENDENCIAS:
YOLAINE GOMEZ
CAROLINA CANO
LEILA COLLANTES P.
DICCIONARIO WBS
SIGLAS DEL PROYECTO
SGC-EMV-SAS
Registro Asistentes Capacitaciones Plan de Calidad
Llevar el control adecuado de los asistentes que participaran en las capacitaciones que se
implementaran para el sistema de Gestión de Calidad de la empresa EMV Constructora
Se deberá realizar el formato de la plantilla general del control de Asistentes, estandarizados y

codificados de acuerdo a la política de calidad definida por la compañía
Responsable: Equipo del proyecto y Gerentes de Cada área
Aprueba: Coordinador de Calidad
Inicio: 12-11-2021
Fin: 19-11-2021
Documento que contiene ; Código- Nombre- Fecha de Revisión - versión- responsable - proceso-
almacenamiento- recuperación y Disposición final
Aceptación al cambio por parte del personal de la empresa
Es posible que por no realizar las capacitaciones, no se logre obtener el registro de asistentes
requeridos
$ 936.240,00
STIÓN DE CALIDAD
SIGLAS DEL PROYECTO
SGC-EMV-SAS
o Asistentes Capacitaciones Plan de Calidad
de los asistentes que participaran en las capacitaciones que se

ema de Gestión de Calidad de la empresa EMV Constructora
de la plantilla general del control de Asistentes, estandarizados y

uerdo a la política de calidad definida por la compañía
e: Equipo del proyecto y Gerentes de Cada área
Inicio: 12-11-2021
Fin: 19-11-2021
digo- Nombre- Fecha de Revisión - versión- responsable - proceso-

enamiento- recuperación y Disposición final
al cambio por parte del personal de la empresa
r las capacitaciones, no se logre obtener el registro de asistentes

requeridos
$ 936.240,00
FECHA: 7/17/2021
DICCIONARIO WBS
NOMBRE DEL PROYECTO

2021-SGC- 4- 4.4.5


FECHAS PROGRAMADAS:
SUPUESTOS:
RIESGOS:

DEPENDENCIAS:
YOLAINE GOMEZ
CAROLINA CANO
LEILA COLLANTES P.
DICCIONARIO WBS
SIGLAS DEL PROYECTO
SGC-EMV-SAS
Formato diligenciado por los colaboradores Evaluación general de las capacitaciones
Evaluar el personal que fue capacitado en el sistema de Gestión de Calidad con el fin de garantizar los
resultados óptimos de la implementación del sistema de Gestión de Calidad
Comprobar si se han conseguido los objetivos propuestos del plan de calidad y a partir de esta
evaluación tomar acciones correctivas de mejora que garantice la adecuada implementación del
sistema de Gestión de la calidad
Responsable: Equipo del proyecto y Gerentes de Cada área
Inicio: 19-11-2021
Fin: 24-11-2021
Evaluación con puntaje mayor a 4
ptación al cambio por parte del personal de la empresa e intereses y motivación por aprender del sistema de Gestión
Es posible que por no realizar la evaluación general de las capacitaciones, no se pueda medir el grado
de conocimiento de los colaboradores
Auditor
$ 561.744,00
STIÓN DE CALIDAD
SIGLAS DEL PROYECTO
SGC-EMV-SAS
r los colaboradores Evaluación general de las capacitaciones
citado en el sistema de Gestión de Calidad con el fin de garantizar los

de la implementación del sistema de Gestión de Calidad
uido los objetivos propuestos del plan de calidad y a partir de esta

rectivas de mejora que garantice la adecuada implementación del
sistema de Gestión de la calidad
e: Equipo del proyecto y Gerentes de Cada área
Inicio: 19-11-2021
Fin: 24-11-2021
Evaluación con puntaje mayor a 4
a empresa e intereses y motivación por aprender del sistema de Gestión de calidad
evaluación general de las capacitaciones, no se pueda medir el grado

e conocimiento de los colaboradores
Auditor
$ 561.744,00
FASE DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE CALIDAD
LEILA COLLANTES P.
DICCIONARIO WBS

2021-SGC-5-5.1 Cronograma de Auditorías
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: Realizar documento guía para la ejecución de los programas de auditoría interna a desarrollar para
Para qué se elabora el PDT revisión del cumplimiento de la implementación del Plan de Calidad de la Empresa.
*Referenciación de la asignación de actividades para los auditores dentro de la auditoría a practicar,

de tal manera que se ejecute el plan de acción durante el tiempo programado.
*Definición de los fechas de auditoria y programación de procesos y procedimientos a Auditar.

Participa: Dirección administrativa, Recursos humanos
Apoya: El Área Administrativa
Da información: La Gerencia de Proyectos
Inicio: 24-11-2021
Hitos importantes: Realización del listado de los procesos a Auditar- Definir la medición de calificación de los resultados de las auditorias- Definición de fechas inicio y fin de cada ítem de los diferentes procesos a Auditar.

Requisitos que deben cumplirse: Debe estar acordadas las fechas con el visto bueno de la Dirección
Administrativa de la Empresa
Forma en que se aceptará; En archivo digital y física
* Al implementar el plan de
SUPUESTOS:
auditorias, permite que se pueda verificar que la implementación y aprendizaje del plan de calidad sea exitoso en la compañía porque permite verificar los logros y las correcciones o no conformidades de la SGC.
Que se tenga la disponibilidad de personal y tiempo para la atención de las auditorias para las
RIESGOS:
diferentes áreas de la Empresa.
Auditor
$ 374.496,00
DEPENDENCIAS: Área administrativa de la Empresa y Recursos Humanos

FASE DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE CALIDAD
LEILA COLLANTES P.
DICCIONARIO WBS

2021-SGC-5-5.2 Documento Registro de Auditorías realizadas

Establecer una evidencia en el proceso de las auditorías, de modo que sirva de manera fundamental
para el respaldo de las operaciones registradas, para determinar los resultados de las auditorias.
*Elaboración de documento registro de las auditorias

*Determinación de las conformidades y no conformidades
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): *Establecimiento de las acciones correctivas
*Determinación de las fechas plazo para las correcciones a realizar, resultado de las Auditorias.
*Elaboración de conclusiones y resultados de las mismas

Participa: Dirección administrativa, Recursos humanos,HSEQ y Dirección técnica.
Apoya: Área técnica y Administrativa
Inicio: 04-10-2021
egistros y encuestas realizadas en las auditorias- Elaboración de las conformidades y no conformidades- Elaboración de las acciones correctivas y definición de plazos para la liberación de dichas correcciones- Determinación de plazos para las correcciones - Elaboración
Requisitos que deben cumplirse: Determinar los plazos de las correcciones de las no conformidades y
realizar el debido seguimiento
Forma en que se aceptará; En archivo digital y físico.
Al implementar, los registros de auditorías permite dejar una evidencia de los procesos auditados, que permiten que en el tiempo se realice una mejora continua con el aprendizaje de la realización de las no conformidades.
SUPUESTOS:
Al presentar un verdadero compromiso, dicho ejercicio permite mostrar los resultados de los procesos auditados de una manera satisfactoria y legitima.
No cumpliendo de las fechas programadas para las correcciones de las no conformidades

RIESGOS:
encontradas.
Auditor, Especialista en calidad

$ 6.553.680,00
DEPENDENCIAS: Área administrativa y técnica de la empresa

LEILA COLLANTES P.
DICCIONARIO WBS

2021-SGC-5-5.3 Plan de sostenibilidad para la continuidad del proyecto.
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: Establecer decisiones, recursos y tiempos para la ejecución de las acciones necesarias, dirigidas a
Para qué se elabora el PDT garantizar el uso del plan de calidad implementado para la compañía.
Descripción de los procesos implementados y desarrollo de los mismos en la implementación.

Descripción de los resultados del proyecto y necesidades de mejora para la continuidad y seguimiento
de registros.
Relación de preguntas de como se están llevando los procesos y los seguimiento de cumplimiento del
plan de calidad realizado para la empresa.
Resultados y acciones de mejora para la continuidad del plan en la compañía.

Inicio: 18-11-2021
Hitos importantes: Elaboración de documento que relaciona todos los procesos implementados y los resultados de los mismos- Relación de preguntas y respuestas de como se están llevando los procesos para el cumplimiento del Plan de calidad. -Conclusiones y relación de acciones de mejora.

Requisitos que deben cumplirse: Se debe realizar el seguimiento del plan de manera principal para el
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: área técnica y administrativa de los proyectos. El resultado del Plan de sostenibilidad se debe
comunicar al área jurídica para el cumplimiento de las acciones correctivas.
Al implementar el SUPUESTOS:
plan de sostenibilidad se garantizará la continuidad de la implementación del plan de calidad, para la mejora continua y obtención de resultados satisfactorios que aumenten la productividad de la compañía.
Bajos resultados en la continuidad de la implementación del Plan de Calidad, por falta de interés por
RIESGOS:
los efectos que causan los cambios de procesos en las empresas.
Coordinador del proyecto 1;Coordinador del proyecto 2 Gerente del proyecto

$ 8.987.904,00
DEPENDENCIAS: Área administrativa y técnica de la Empresa

WBS - Diccionario Proyecto de Grado

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FASE DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE CALIDAD

GRUPO : D- 04 INTEGRANTES : YOLAINE GOMEZ

FECHA: 7/17/2021 CAROLINA CANO

Fase de diseño e implementación del plan del sistema de gestión de

2021-SGC- 1-1.1 PROJECT CHARTER

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO:

Documento en el cual se define el proyecto, sus productos, requisitos, y el

Responsable: Leila Collantes P (Gerente del Proyecto)

El Project Chárter deberá documentar los requisitos iniciales o expectativas de los

RIESGOS: Que el documento no se entregue a la fecha

Gerente del proyecto - Coordinadores del proyecto

DEPENDENCIAS: Área administrativa de la empresa y recursos

GRUPO : D- 04 INTEGRANTES : LEILA COLLANTES P.

FECHA: 7/17/2021 CAROLINA CANO

Fase de diseño e implementación del plan del sistema de gestión de

2021-SGC-1-1.2 MATRIZ DE INTERESADOS

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO:

Responsable: Leila Collantes P (Gerente del Proyecto)

No contar con el personal disponible y dispuesto para desarrollar la implementación de acuerdo a la

Coordinador del proyecto

DEPENDENCIAS: Área administrativa de la empresa y recursos

GRUPO : D- 04 INTEGRANTES : YOLAINE GOMEZ

FECHA: 7/17/2021 CAROLINA CANO

Fase de diseño e implementación del plan del sistema de gestión de

2021-SGC-1- 1.3 PLAN DE DIRECCIÓN

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO:

Responsable: Leila Collantes P (Gerente del Proyecto)

desarrollo, La implementación, El control y monitoreo

Coordinador del proyecto

DEPENDENCIAS: Área administrativa de la empresa y recursos

GRUPO : D- 04 INTEGRANTES : YOLAINE GOMEZ

FECHA: 7/17/2021 CAROLINA CANO

Fase de diseño e implementación del plan del sistema de gestión de

2021-SGC- 1-1.4 INFORMES DE DESEMPEÑO

Efectuar la medición del potencial humano en el desarrollo de sus tareas.

Responsable: Leila Collantes P (Gerente del Proyecto)

desarrollo, La implementación, El control y monitoreo

No realizar el informe de desempeño al equipo, no se lograría entregar el informe de desempeño a la

Gerente del proyecto

DEPENDENCIAS: Área administrativa de la empresa y recursos

GRUPO : D- 04 INTEGRANTES : YOLAINE GOMEZ

FECHA: 7/17/2021 CAROLINA CANO

Fase de diseño e implementación del plan del sistema de gestión de

2021-SGC-1-1.5 ACTAS DE REUNION

Responsable: Equipo del proyecto

Gerente del proyecto

DEPENDENCIAS: Área administrativa de la empresa y recursos

GRUPO : D- 04 INTEGRANTES : YOLAINE GOMEZ

FECHA: 7/17/2021 CAROLINA CANO

Fase de diseño e implementación del plan del sistema de gestión de

2021-SGC- 2-2.1 FORMULARIOS RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

El formato de recolección de información es un cuestionario cerrado donde el equipo del proyecto

No diligenciar los formatos de recolección de información no permitirá tener el informe de diagnostico y

Coordinador del Proyecto

DEPENDENCIAS: Área administrativa de la empresa y recursos

GRUPO : D- 04 INTEGRANTES : YOLAINE GOMEZ

FECHA: 7/17/2021 CAROLINA CANO

Fase de diseño e implementación del plan del sistema de gestión de

2021-SGC- 2-2.2 DOCUMENTO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

El Documento de estrategias de Comunicación del Proyecto define cómo se entregará la información

El documento de estrategia de comunicación

No realizar el documento de estrategia de la comunicación no permitiría desarrollar un plan para las