Auditoria SGSSO

RESUMEN GRAFICO LISTA DE VERIFICACIÓN DEL SGI ISO 4500
D. TERRITORIAL Latam Sur Chile
OBRA Terceras Pistas Ruta 78
MEDIO
Requisito Meta SST CALIDAD % Obtenido
AMBIENTE
5. LIDERAZGO 95% #VALUE! 0.0% 0.0% #VALUE!
6. PLANIFICACIÓN 95% #VALUE! 0.0% 0.0% #VALUE!
7. APOYO 95% #VALUE! 0.0% 0.0% #VALUE!
8. OPERACIÓN 95% 96.8% 0.0% 0.0% 32.3%
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 95% #VALUE! 0.0% 0.0% #VALUE!
10. MEJORA 95% #VALUE! 0.0% 0.0% #VALUE!
% TOTAL 95% #VALUE! 0.0% 0.0% #VALUE!
RESULTADOS POR REQUISITOS
100% 95%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
3
30%
20%
10%
0%
5. LIDERAZGO 6. PLANIFICACIÓN 7. APOYO 8.
RESULTADOS IMPLANTACIÓN PR
100% 95%
90%
RESULTADOS IMPLANTACIÓN PR
100% 95%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
RESULTADOS IMPLANTACIÓN C
100% 95%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0.0% 0.0% 0.0%
0%
0%
RESULTADOS IMPLANTACIÓN M
100% 95%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0.0% 0.0% 0.0%
0%
CACIÓN DEL SGI ISO 45001:2018 - 9001:2015 - 14001:2015
ur Chile EMPRESA OHLA
FECHA VISITA 24 Y 25-08-2021
% 1° REV % 2° REV Comentarios Relevantes
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Meta % Obtenido % 1° REV % 2° REV

OS POR REQUISITOS
32.3%
POYO 8. OPERACIÓN 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 10. MEJORA
Meta SST
OS IMPLANTACIÓN PRL
96.8%
Meta SST
OS IMPLANTACIÓN PRL
96.8%
Meta CALIDAD
OS IMPLANTACIÓN CALIDAD
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Meta MEDIO AMBIENTE

OS IMPLANTACIÓN MEDIO AMBIENTE
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

94%
Reglas
La gran mayoría de los puntos revisados cumplen con los diferentes requerimientos del
95% ≥ 95 Alto SGI. Revise los ítems con baja puntuación e implemente acciones correctivas que
mejoren sus actuales procedimientos.
Muchos de los puntos revisados cumplen con los requerimientos del SGI. Identifique los
69% ÷ 69 - 89 Moderado ítem deficientes e implemente acciones correctivas que mejoren sus actuales procesos.
Los puntos revisados en su mayoría no cumplen con los establecido en el SGI y tienen
70% ≤ 0 - 69 Bajo una gran probabilidad de no cumplir con los requerimientos legales y contractuales
implemente un plan de acción inmediato para re direccionar los procesos.
RESUMEN DE HALLAZGOS LISTA DE VERIFICACIÓN DEL SGI ISO 45001:2018 - 9
Centro de Trabajo o actividad auditada Terceras Pistas Ruta 78
NC PF OBS OM
Categoría
N° INCUMPLIMIENTO CATEGORÍA
D
Hallazgo DOCUMENTO APARTADO NC
Jorge Nader Jefe Cal y MA
informe Preparado Por Nombre / Cargo
Firma
MS-GR-IMS-GP-003-
N DEL SGI ISO 45001:2018 - 9001:2015 - 14001:2015 Att.04
(Revisión 0)
Código CT: 1CJ310
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Firma
LISTA DE VERIFICAC
REQUISITO NORMA
5. LIDERAZGO
5.1. Liderazgo y compromiso ISO 45001:2018
a). ¿Se ha demostrado liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la SST?
toma responsabilidad y rinde cuentas globales para la protección de la salud y seguridad relacionadas
con el trabajo de los trabajadores;
b). asegura que se establezcan la política de la SST y los objetivos de la SST y que éstos sean
compatibles con la dirección estratégica de la organización;
c). asegura de la integración de los procesos y los requisitos del sistema de gestión de la SST en los
procesos de negocio de la organización;
d). asegura los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de
gestión de la SST estén disponibles;
e). asegura la participación activa de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los
trabajadores, utilizando la consulta y la identificación y eliminación de los obstáculos o barreras a la
participación;
f). comunica la importancia de una gestión de la SST eficaz y conforme con los requisitos del sistema de
gestión de la SST; desarrolla, liderando y promoviendo una cultura en la organización que apoye al
sistema de gestión de la SST.
g). asegura que el sistema de gestión de la SST logre los resultados previstos;
h). Dirige y apoya a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la SST;
i). asegurando y promoviendo la mejora continua del sistema de gestión de la SST para mejorar el
desempeño de la SST identificando y tomando acciones de manera sistemática para tratar las no
conformidades, las oportunidades, y los peligros y riesgos relacionados con el trabajo, incluyendo las
deficiencias del sistema;
j). apoya otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo aplicado a sus áreas de
responsabilidad;
5.2 Política de la SST ISO 45001:2018
a). ¿La política de la SST…? está disponible como información documentada;
b). fue comunicada a los trabajadores dentro de la organización
c). está disponible para las partes interesadas, según corresponda;
5.3. Roles de responsabilidades ISO 45001:2018

¿Se ha asegurado que las responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades para los roles
pertinentes dentro del sistema de gestión de la SST se asignen y comuniquen a todos los niveles dentro
de la organización, y se mantengan como información documentada? ¿Los trabajadores en cada nivel
de la organización han asumido la responsabilidad por aquellos aspectos del sistema de gestión de la
SST?
a). ¿Se han asignado la responsabilidad y autoridad para…? asegurarse de que el sistema de gestión
de la SST es conforme con los requisitos de esta Norma;
b). informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la SST.
5.4. Participación y consulta ISO 45001:2018
¿Se ha establecido, implementado y mantenido uno o varios procesos para la participación (incluyendo
la consulta) en el desarrollo, la planificación, la implementación, la evaluación y las acciones para la
mejora del sistema de gestión de la SST, de los trabajadores en todos los niveles y funciones
aplicables, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores?
a). ¿se ha proporcionado los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la
participación;
b). proporcionado el acceso oportuno a información clara, comprensible y pertinente sobre el sistema de
gestión de la SST;
c). identificado y eliminado los obstáculos o barreras a la participación y minimizar aquellas que no
puedan eliminarse;
d). proporcionado un énfasis adicional a la participación de los trabajadores no directivos en lo siguiente:
1. determinado los mecanismos para su participación y consulta;
2. identificado los peligros y evaluación de riesgos (véanse 6.1, 6.1.1 y 6.1.2);
3. tomado acciones para controlar los peligros y riesgos (véase 6.1.4);
4. identificado las necesidades de competencias, formación y evaluación de la formación (véase 7.2);
5. determinado la información que se necesita comunicar y cómo debería comunicarse (véase 7.4);
6. determinado las medidas de control y su uso eficaz (véanse 8.1, 8.2 y 8.6);
7. investigado los incidentes y no conformidades y determinación de las acciones correctivas (véase

10.1);
6. PLANIFICACIÓN
6.1.1¿Al determinar los riesgos y oportunidades

que es necesario abordar, la organización ha ISO 45001:2018
tomado en cuenta…?
a). los peligros para la SST y sus riesgos para la SST asociados (véase 6.1.3) y las oportunidades para
la SST (véase 6.1.2.4);
b). los requisitos legales aplicables y otros requisitos (véase 6.1.3);
c). los riesgos (véase 6.1.2.3) y oportunidades (véase 6.1.2.4) relacionados con la operación del sistema
de gestión de la SST que puedan afectar al logro de los resultados previstos.
¿Se ha evaluado los riesgos e identificado las oportunidades que son pertinentes para el resultado
previsto del sistema de gestión de la SST asociados con los cambios en la organización, sus procesos,
o el sistema de gestión de la SST?. ¿En el caso de cambios planificados, permanentes o temporales,
esta evaluación se ha iniciado antes de que el cambio se implemente (véase 8.2).?
a). ¿Se ha mantenido información documentada de sus riesgos para la SST y oportunidades para la
SST que es necesario abordar?
b). procesos necesarios para abordar los riesgos y oportunidades (véase desde 6.1.1 hasta 6.1.4) en la
medida en que sea necesario para tener la confianza de que se llevan a cabo según lo planificado.
6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de

los riesgos para la SST (Identificación de los ISO 45001:2018
peligros)
¿Se ha establecido, implementado y mantenido un proceso para la identificación proactiva continua de

los peligros que surgen?. ¿El proceso ha tenido en cuenta, pero no se ha limitado a…?
a). las actividades rutinarias y no rutinarias y las situaciones, incluyendo la consideración de:
1. la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y las condiciones físicas del lugar de
trabajo;
2. los peligros que surgen como resultado del diseño del producto incluyendo durante la investigación,
desarrollo, ensayos, producción, montaje, construcción, prestación del servicio, mantenimiento o
disposición final;
3. los factores humanos;
4. cómo se realiza el trabajo realmente;
b). las situaciones de emergencia;
c). las personas, incluyendo la consideración de:

1. aquellas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo trabajadores, contratistas,
visitantes y otras personas;
2. aquellas en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden verse afectadas por las actividades de
la organización;
3. trabajadores en una ubicación que no está bajo el control directo de la organización;
d). otras cuestiones, incluyendo la consideración de:

1. el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipos, los
procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades
humanas;
2. las situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo causadas por actividades
relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización;
3. las situaciones no controladas por la organización y que ocurren en las inmediaciones del lugar de
trabajo que pueden causar daños y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a personas en el
lugar de trabajo;
e). los cambios reales o propuestos en la organización, sus operaciones, procesos, actividades y su
sistema de gestión de la SST (véase 8.8.2);
f). los cambios en el conocimiento de los peligros, y en la información acerca de ellos;
g). los incidentes pasados, internos o externos a la organización, incluyendo emergencias, y sus
causas;
h). cómo se organiza el trabajo y factores sociales, incluyendo la carga de trabajo, horas de trabajo,
liderazgo y la cultura de la organización.
6.1.3 Determinación de los requisitos legales

ISO 45001:2018
aplicables y otros requisitos
a). ¿Se ha establecido, implementado y mantenido un proceso para…?
determinar y tener acceso a los requisitos legales actualizados y otros requisitos que la organización
suscriba que sean aplicables a sus peligros y sus riesgos para la SST;
b). determinar cómo aplican esos requisitos legales y otros requisitos a la organización y qué es
necesario comunicar (véase 7.4);
c). tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos al establecer, implementar, mantener y
mejorar de manera continua su sistema de gestión de la SST.
¿La organización ha mantenido y conservado información documentada sobre sus requisitos legales
aplicables y otros requisitos y se ha asegurado de que se actualice para reflejar cualquier cambio?
Cumplimiento DS 594
Cumplimiento DS 18
Cumplimiento DS 40
Cumplimiento DS132
6.1.4 Planificación para tomar acciones ISO 45001:2018
a). 1. ¿Se ha planificado las acciones para, abordar estos riesgos y oportunidades (véanse 6.1.2.3 y
6.1.2.4);
2. abordar los requisitos legales aplicables y otros requisitos (véase 6.1.3);
2. evaluar la eficacia de estas acciones.
¿Al planificar sus acciones se ha considerado las mejores prácticas, las opciones tecnológicas,
financieras, operacionales y los requisitos y limitaciones del negocio?
6.2 Objetivos de la SST y planificación para

ISO 45001:2018
lograrlos
¿Se ha establecido objetivos de la SST para las funciones y niveles pertinentes para mantener y
mejorar el sistema de gestión de la SST y para alcanzar la mejora continua del desempeño de la SST
(véase el capítulo 10)?
6.2.1 Objetivos de la SST ISO 45001:2018
b). toman en cuenta los requisitos legales aplicables y otros requisitos;
c). toman en cuenta los resultados de la evaluación de los riesgos para la SST y las oportunidades para
la SST y otros riesgos y oportunidades;
d). toman en cuenta los resultados de la consulta con los trabajadores, y cuando existan, con los
representantes de los trabajadores;
e). son medibles (si es posible) o son susceptibles de evaluación;
f). se comunican claramente (véase 7.4);
g). se actualizan, según corresponda.
6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la

ISO 45001:2018
SST
a). ¿Al planificar cómo lograr sus objetivos de la SST, la organización ha determinado…? qué se va a
hacer;
b). qué recursos se requerirán;
c). quién será responsable
d). cuándo se finalizará;
e). cómo se medirá mediante los indicadores (si es posible) y cómo se hará el seguimiento, incluyendo
la frecuencia;
f). cómo se evaluarán los resultados;
g). cómo se integrarán las acciones para lograr los objetivos de la SST en los procesos de negocio de la
organización.
¿La organización ha mantenido y conservado información documentada sobre los objetivos de la SST y
los planes para lograrlos?
7. APOYO
7.1 Recursos ISO 45001:2018
7.2 Competencia ISO 45001:2018
a). ¿Se ha determinado la competencia necesaria de los trabajadores que afectan o pueden afectar a su
desempeño de la SST;
b). asegurado que los trabajadores sean competentes, basándose en la educación, inducción,
formación o experiencia apropiadas;
c). cuando sea aplicable, tomado acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia
de las acciones tomadas;
d). conservado la información documentada apropiada, como evidencia de la competencia.
7.3 Toma de conciencia ISO 45001:2018
a). ¿Los trabajadores han tomado conciencia de la política de la SST;
b). su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la SST y los beneficios de una mejora del
desempeño de la SST;
c). las implicaciones de no cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST y las consecuencias,
reales o potenciales, de sus actividades de trabajo;
d). la información y el resultado de la investigación de los incidentes pertinentes;
e). los peligros y riesgos para la SST que sean pertinentes para ellos.
7.4 Información y comunicación ISO 45001:2018
a). ¿Se ha determinado la información y las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema
de gestión de la SST, que incluyan qué informar y qué comunicar?
b). cuándo informar y comunicar;
c).1 a quién informar y a quién comunicar; internamente entre los diversos niveles y funciones de la
organización;
2. con contratistas y visitantes al lugar de trabajo;
3. con otras partes externas u otras partes interesadas;

d). cómo informar y comunicar;
e). cómo recibir y mantener la información documentada sobre las comunicaciones pertinentes, y cómo
responder a ellas;
¿Se ha definido los objetivos a lograr mediante la información y la comunicación, y debe evaluar si esos
objetivos se han alcanzado?
¿Se ha tomado en cuenta aspectos de diversidad (por ejemplo, idioma, cultura, alfabetización,
discapacidad), cuando existan, al considerar sus necesidades de información y comunicación?
¿La organización se ha asegurado de que, cuando sea apropiado, se consideren las opiniones de
partes interesadas externas pertinentes sobre temas pertinentes al sistema de gestión de la SST?
7.5 Información documentada ISO 45001:2018
a). ¿El sistema de gestión de la SST de la organización ha incluido la información documentada

requerida por la norma y Manual del SGI?
b). la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del
sistema de gestión de la SST.
7.5.2 Creación y actualización ISO 45001:2018
a). ¿Al crear y actualizar la información documentada, se ha asegurado de que lo siguiente sea
apropiado? la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);
b). el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo,
papel, electrónico);
c). la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación.
7.5.3 Control de la Información documentada ISO 45001:2018
a). ¿La información documentada requerida por el sistema de gestión de la SST y por esta Norma se ha
controlado para asegurarse de que: …? este disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se
necesite;
b). este protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado,
o pérdida de integridad).
¿Para el control de la información documentada, se han abordado las siguientes actividades, según
corresponda?
— distribución, acceso, recuperación y uso;
— almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;
— control de cambios (por ejemplo, control de versión);
— conservación y disposición final;
— acceso por parte de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores, a
la información documentada pertinente.
¿La información documentada de origen externo que la obra determina como necesaria para la
planificación y operación del sistema de gestión de la SST se ha identificado, según sea apropiado y
controlado?
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional
Protocolos del Minsal
Programa Conductual
8. OPERACIÓN
8.1.1 Planificación y control operacional
ISO 45001:2018
(Generalidades)
a). ¿Se ha planificado , implementado y controlado los procesos necesarios para cumplir los requisitos
del sistema de gestión de la SST y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6
mediante el establecimiento de criterios para los procesos?
b). la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;
c). el almacenaje de información documentada en la medida necesaria para confiar en que los procesos
se han llevado a cabo según lo planificado;
d). la determinación de las situaciones en las que la ausencia de información documentada podría llevar
a desviaciones de la política de la SST y de los objetivos de la SST;
e) la adaptación del trabajo a los trabajadores.
¿En lugares de trabajo con múltiples empleadores, la organización ha implementado un proceso para
coordinar las partes pertinentes del sistema de gestión de la SST con otras organizaciones?
8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la

ISO 45001:2018
SST
a). ¿Se ha establecido un proceso y determinado controles para lograr la reducción de los riesgos para
la SST utilizando la siguiente jerarquía eliminar el peligro?
b). eliminar el peligro; c). utilizar controles de ingeniería; d). utilizar controles administrativos;
e). proporcionar equipos de protección individual adecuados y asegurarse de que se utilizan.
8.1.3 Gestión de cambio ISO 45001:2018
a) ¿Se ha establecido un proceso para la implementación y el control de los cambios planificados que
tienen un impacto en el desempeño de la SST, tales como nuevos productos, procesos o servicios?
b). cambios en los procesos de trabajo, los procedimientos, los equipos o en la estructura de la
organización;
c) cambios en los requisitos legales aplicables y otros requisitos;
d) cambios en los conocimientos o la información sobre peligros y riesgos para la SST relacionados;
e). desarrollos en conocimiento y tecnología.
¿Se ha controlado los cambios temporales y permanentes para promocionar las oportunidades para la
SST y asegurarse de que no tienen un impacto adverso sobre el desempeño de la SST?
¿Se ha revisado las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar
cualquier efecto adverso, cuando sea necesario, incluyendo abordar oportunidades potenciales (véase
el capítulo 6)?
8.1.4.3 Contratación externa ISO 45001:2018
¿Se ha asegurado de que los procesos contratados externamente que afecten al sistema de gestión de
la SST estén controlados?. ¿El tipo y el grado de control al aplicar a estos procesos se han definido
dentro del sistema de gestión de la SST?
8.1.4 Compras ISO 45001:2018
¿Se ha establecido controles para asegurarse de que la compra de bienes (por ejemplo, productos,
materiales o sustancias peligrosos, materias primas, equipos) y servicios es conforme con los requisitos
de su sistema de gestión de la SST?
8.1.4.2 Contratistas ISO 45001:2018
a). ¿Se ha establecido procesos para identificar y comunicar los peligros y para evaluar y controlar los
riesgos para la SST, que surjan de las actividades y operaciones de los contratistas para los
trabajadores de la organización?
b). las actividades y operaciones de los contratistas para los trabajadores de la organización;
c). las actividades y operaciones de los contratistas para otras partes interesadas en el lugar de trabajo;
d). las actividades y operaciones de los contratistas para los trabajadores de los contratistas.
¿Se ha establecido y mantenido procesos para asegurarse de que los contratistas y sus trabajadores
cumplen los requisitos del sistema de gestión de la SST de la organización? ¿Estos procesos incluyen
los criterios de la SST para la selección de contratistas?
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias ISO 45001:2018
a). ¿Se ha identificado situaciones de emergencia potenciales; ha evaluado los riesgos de la SST
asociados con estas situaciones de emergencia (véase 6.1.2) y mantiene un proceso para evitar o
minimizar los riesgos para la SST provenientes de emergencias potenciales, incluyendo el
establecimiento de una respuesta planificada a las situaciones de emergencia y la inclusión de los
primeros auxilios?
b). las pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de respuesta ante emergencias;
c). la evaluación y, cuando sea necesario, la revisión de los procesos y procedimientos de preparación
ante emergencias, incluso después de las pruebas y en particular después de que ocurran situaciones
de emergencia;
d). la comunicación y provisión de la información pertinente a todos los trabajadores y a todos los
niveles de la organización sobre sus deberes y responsabilidades;
e). la provisión de formación para la prevención de emergencias, primeros auxilios, preparación y
respuesta;
f). la comunicación de la información pertinente a los contratistas, visitantes, servicios de respuesta ante
emergencias, autoridades gubernamentales, y, cuando sea apropiado, a la comunidad local.
¿En todas las etapas del proceso la organización ha mantenido y tomado en cuenta las necesidades y
capacidades de todas las partes interesadas pertinentes y asegurarse de su implicación?
¿Se ha mantenido y conservado información documentada sobre el proceso y sobre los planes para
responder a situaciones de emergencia potenciales?
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación

ISO 45001:2018
(Generalidades)
¿Se ha establecido, implementado y mantenido un proceso para el seguimiento, la medición y la
evaluación?
a). 1. ¿Se ha determinado los requisitos legales aplicables y otros requisitos?
2. sus actividades y operaciones relacionadas con los peligros identificados y con los riesgos para la
SST; los riesgos y las oportunidades para la SST;
3. los controles operacionales;
4. los objetivos de la SST de la organización;

b) los criterios frente a los que la organización evalúa su desempeño de la SST;
c). los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según sea aplicable, para asegurar
resultados válidos;
d). cuándo realizar el seguimiento y la medición;
e). cuándo analizar, evaluar y comunicar los resultados del seguimiento y la medición.
¿Se ha evaluado el desempeño de la SST, y determinado la eficacia del sistema de gestión de la SST?
¿Se ha conservado la información documentada adecuada como evidencia de los resultados del
seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación?
9.2. Auditoria interna (9.2.1 Objetivos de la
ISO 45001:2018
auditoría interna )
a). ¿Se ha llevado a cabo auditorías internas a intervalos planificados, para proporcionar información
acerca de si el sistema de gestión de la SS es conforme con, 1. los requisitos propios de la obra,
incluyendo la política y los objetivos y 2. los requisitos de esta Norma;
b. se implementa y mantiene eficazmente.
9.2.2 Procesos de auditoria interna ISO 45001:2018
a). ¿Se ha planificado, establecido, implementado y mantenido uno o varios programas de auditoría que
incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisitos de planificación, y
la elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos
involucrados y los resultados de las auditorías previas, así como;
9.3. Revisión por la dirección ISO 45001:2018
¿Se ha revisado el sistema de gestión de la SST de la organización a intervalos planificados, para

asegurarse de su idoneidad, adecuación y eficacia continua?
c). el grado de cumplimento de la política de la SST y los objetivos de la SST;
d).1 la información sobre el desempeño de la SST, incluidas las tendencias relativas a: incidentes, no
conformidades, acciones correctivas y mejora continua;
2. participación de los trabajadores y los resultados de la consulta;
3. seguimiento y resultados de las mediciones;
4. resultados de la auditoría;
5. resultados de la evaluación del cumplimiento;
6. riesgos para la SST, riesgos y oportunidades para la SST;
e). las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas;
f). las oportunidades de mejora continua;
g). la adecuación de los recursos para mantener un sistema de gestión de la SST eficaz.
¿Se ha conservado información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la
dirección?
10. MEJORA
10.1 Incidentes, no conformidades y acciones

ISO 45001:2018
correctivas
¿Se ha planificado, establecido, implementado y mantenido un proceso para gestionar los incidentes y
las no conformidades, incluyendo la elaboración de informes, la investigación y la toma de acciones?
a).1 ¿Cuando ocurra un incidente o una no conformidad, se ha reaccionado de manera oportuna ante el
incidente o la no conformidad, y según sea aplicable: tomado acciones directas para controlarla y
corregirla? 2. hecho frente a las consecuencias;
b).1 evaluado, con la participación de los trabajadores (véase 5.4) y la implicación de otras partes
interesadas pertinentes, la necesidad de acciones correctivas para eliminar las causas raíz del incidente
o la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante: realizado la
revisión del incidente o la no conformidad;
2. determinado las causas del incidente o la no conformidad;
3. determinado si existen incidentes, no conformidades, similares, o que potencialmente podrían ocurrir;
c). revisado la evaluación de los riesgos para la SST y los riesgos, cuando sea apropiado (véase 6.1);
d). determinado e implementado cualquier acción necesaria, incluyendo acciones correctivas, de

acuerdo con la jerarquía de los controles (véase 8.1.2) y la gestión del cambio (véase 8.2);
f). si es necesario, hecho cambios al sistema de gestión de la SST.
¿Las acciones correctivas han sido adecuadas a los efectos o los efectos potenciales de los incidentes
o las no conformidades encontradas?
¿La organización ha conservado información documentada, como evidencia de: ...?

— la naturaleza de los incidentes o las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente;
— los resultados de cualquier acción correctiva, incluyendo la eficacia de las acciones tomadas.
¿La organización ha comunicado esta información documentada a los trabajadores pertinentes, y

cuando existan, a los representantes de los trabajadores, y las partes interesadas pertinentes?
10.2. Mejora continua (10.2.1 Objetivos de la

ISO 45001:2018
mejora continua)
a) ¿La organización ha mejorado continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de
gestión de la SST para evitar la ocurrencia de incidentes y no conformidades?
b). promocionar una cultura positiva de la seguridad y salud en el trabajo; c). mejorar el desempeño de
la SST.
¿Se ha asegurado de la participación de los trabajadores, según sea apropiado, en la implementación

de sus objetivos para la mejora continua?
10.2.2 Proceso de mejora continua ISO 45001:2018
¿Se ha planificado, establecido, implementado y mantenido uno o varios procesos de mejora continua,
que tengan en cuenta las salidas de las actividades descritas en esta Norma?
¿Se ha comunicado los resultados de la mejora continua a sus trabajadores pertinentes, y cuando
existan, a los representantes de los trabajadores?
¿Se ha conservado información documentada como evidencia de los resultados de la mejora continua?
LISTA DE VERIFICACIÓN DEL SGI ISO 45001:2018
Evidencias - Solicitudes Aplica CUMPLIMIENTO
100% #VALUE!
SI EP NO
Reuniones con temática de SSO,

Liderazgo visible en terreno
Velar por el cumplimiento de la Política y los Objetivos
Revisión de procedimientos y validación de estos
Claramente definido los recursos en su planificación de

obra
Participación en reuniones con trabajadores y/o comité

paritario, Matriz IPER.
Participación como orador de Charlas integrales
Seguimiento y toma de acciones ante desviaciones del

sistema de SST
Impulsa mejoras directas al Sistema de gestión
Se involucra en el análisis de hallazgos de terreno
Reuniones con otras áreas para respaldar los temas de

SSO
Política visible en sectores de trabajo
Fue entregada a todos los trabajadores
Fue entregada a todas las partes interesadas

Descriptores de cargos con responsabilidades claras y
consistentes con lo solicitado
Organigrama indica cargo claro de jefe de SSO y sus

responsabilidades
Evaluación de desempeño del SGSSO
Implementación de Comité paritario

Reuniones con representantes de los trabajadores
Planificación de reuniones de Comité Paritario y ejecución

de estas
Entrega de Planes Procedimientos y documentos de obra.
Actas de reunión para revisar interferencias en las obras
Revisar registros de dichas actividades
Procedimiento de Participación y consulta
Revisar acta de participación de los trabajadores
Inspecciones de condiciones de Terreno y

recomendaciones
Participación en Comité Bipartito y definir programa de
capacitación.
Difusiones del CPHS
Determinadas en las actas de reuniones de CPHS
Participación de trabajadores en la investigación de

Accidentes
100% #VALUE!
Matriz de Riesgos oportunidades cuenta con temas de

SSO.
Se evidencia en matriz de riesgos y oportunidades el
incumplimiento a requisitos legales.
Se consideran riesgos de Accidentes graves o fatales por
fallas operacionales.
Matriz de Riesgos y Oportunidades

Evidencia de la matriz de riesgos y oportunidades
resguardada y actualizada
Metodología aplicable que sea coherente con lo dispuesto

en el procedimiento
Procedimiento y Matriz de Riesgos
Mapa de Procesos e incluidas actividades en Matriz

Considerar daños materiales
Incluir todas las áreas de la obra
Controles para evitar las desviaciones
Procedimientos operativos
Procedimiento de emergencias
Difusión de plan de emergencias a todo el proyecto
Empresas que trabajan en el área de OHLA
Empresas que trabajan en el área de OHLA
Para la construcción de edificios o planta incluir temas de

emergencias
Incluir los riesgos del entorno
Incluir la ubicación geográfica y los riesgos externos en

temas de emergencias
Cambió en los procesos y evaluaciones de riesgos y de

las emergencias
Difusión de cambios significativos
Lecciones aprendidas y sus difusiones
Incluir en matriz de riesgos temas de jornadas laborales

Procedimiento de matriz legal y matriz legal
Revisión de cuerpos legales aplicables
Revisión de matriz legal
Documento impreso y sus actualizaciones
Cumplimiento
Cumplimiento
Cumplimiento
Cumplimiento
Revisión de Cumplimiento Matriz Legal
Revisar en terreno la implementación de los requisitos

legales
Revisar en terreno la implementación de los requisitos
legales
Revisar si las acciones son concordantes con nuevas
practicas e incorporación de nuevas tecnologías pero con
imitaciones según la obra.
Revisión de objetivos de SSO
Revisión de objetivos de SSO
Revisar objetivos versus riesgos y oportunidades para ver

si hay relación entre si
Se incluye la consulta de los trabajadores
Revisar como se mide los resultados
Se difunden al resto de la organización
Se revisan y se actualizan
Programación para el cumplimiento de los objetivos
Recursos asignados
Responsable del cumplimiento
Plazos establecidos
Seguimiento y medición documentado
Si hay evaluación
Existe responsables y seguimiento
Respaldos documentados de los objetivos
100% #VALUE!
Descriptores de cargos según las EETT
Descriptores de cargo versus CV y capacitaciones según

cargo
Cuando falta una competencia la organización capacita al
trabajador.
Respaldos , certificados cursos etc.
Difusión de la política a los trabajadores (charla inicial)
Difusión de la eficacia y beneficios de cumplirla
Difusión de que puede pasar si no se cumple y

consecuencia
Difusión de la accidentabilidad y si hay repetición de los
accidentes
Difusión de los peligros y controles para evitar los
accidentes en sus procesos
Revisar Procedimiento de comunicación para la obra
Verificar el envío de la documentación a Tiempo Según

procedimiento 11 Anexo 1
Verificar cumplimiento según entrega de lineamientos en
seguridad según procedimiento
Verificar si las comunicaciones tienen un objetivo claro a
cumplir
Verificar aplicabilidad según corresponda
Requerimientos del cliente
Evidencia de listado de documentos del SGI
Evidencia de listado de documentos para la obra
Revisan documentos en ultima revisión y que no falten

según las actividades
Todos los documentos en el ultimo formato del SGI
Revisión y aprobación acorde a la norma
Verificar si la información esta controlada y accesible
Resguardada en un disco externo
Verificar si lo que se ha distribuido es concordante con el

procedimiento del SGI
Procedimientos del cliente como planes de emergencia

entre otros, verificar si faltan y control.
Verificar contenido, formato, autorización, distribución y

control
control
control
100% 97%
Reuniones de coordinación de actividades donde se
incluya SSO
Acuerdos tomados
Revisión de evidencias documentadas
Revisar documentos de terreno
medidas adoptadas para evitar las enfermedades

Profesionales
ART CRUZADAS
Revisar matriz de riesgos y sus controles
Revisar matriz de riesgos y sus controles
Revisar entrega de EPP
Respaldo de actividades que se ha cambiado la

metodología u otro parámetro que afecte a SSO
Se evidencia si hay cambio en el proceso se ha

actualizado procedimiento
incluir cambio legales en el desarrollo diario de las
actividades
Cambio de formatos o requerimientos del cliente
Cambio tecnológico
Evaluar cambio temporales en los procesos y adecuar los

controles
Verificar si se han realizado cambios y como se actuó
Revisión de documentación del personal externo y

contratistas.
Revisar si las compra de equipos o EPP privilegien que

sean Ergonómicos y certificados
Evidencia de entrega de Planes y programas a
contratistas
Se controlan en obra los trabajaos de los subcontratos
Auditorías realizadas a los sub contratos y reuniones

periódicas
Plan de emergencias
Simulacros de emergencias
Difusión y Evaluación de plan de emergencias
Difusión de responsabilidades ante una emergencia
Formación de Manejo de extintores y primeros auxilio
Difusión del plan de Emergencias a sub contratos, visitas

y entregar al cliente
Áreas operativas, cliente, sub contrato Etc.
Plan de emergencia impreso
100% #VALUE!
Formato de monitoreo de cumplimiento de actividades
Revisión de monitoreo de los requisitos legales según

procedimiento
Revisión de monitoreo de la matriz de riesgos y sus
actividades
Revisión de monitoreo de las charlas y cumplimiento de
los procedimientos de trabajo
Revisión de monitoreo de los objetivos propios de SSO en
obra
Verificar si los seguimientos son acorde a los solicitado en
los procedimientos del SGI
Verificar si los seguimientos son acorde a los solicitado en
los procedimientos del SGI
Se cumple con la frecuencia según lo indicado en el
procedimiento del SGI
Verificar si existe análisis de los resultados
Evaluación de los Indicadores y proceso del SSO
Registro de los seguimientos y acciones a tomar
Programa de auditoría interna y revisión documental

como sustituto de la auditoría de España.
Seguimiento del cumplimiento Normativo
Revisión de Implementación del Manual, Planes y 15

procedimientos del SGI
Programa de Auditoría Interna de España
Enviar a obra Revisión por la Dirección del último periodo

y memoria no financiera de la Empresa.
Analizar la Revisión por la dirección y cumplimiento
Se revise la información para generar la revisión por la

dirección en plazo y lo requerido
Analizar la Revisión por la dirección y participación
Analizar la Revisión por la dirección y si hay

retroalimentación
Analizar participación en la Revisión por la dirección
(Envío de Antecedentes)
Evidenciar Revisión por la Dirección y antecedentes que
la componen
100% #VALUE!
Conocimiento y cumplimiento de procedimiento SGI

(Informes de Incidentes y NC de SSO)
Cumplimiento de Procedimiento SGI
Revisión de eficacia de medidas correctivas
Análisis causal del accidente y apertura NC
Se debe incluir los peligros que han generado accidentes

en las obras.
Revisar si se aplica la Jerarquía de control de los riesgos
Revisar si los accidentes del contrato requieren cambios

el Plan de SSO.
Investigación con todas las evidencias
Difusión del Accidente
Revisar la Accidentabilidad de la obra y repetición
Difusión, Charlas Integrales Tol Box

Revisión de Incidencias del Contrato e Informes de
Auditorías.
Participación de línea de mando en la implantación de
objetivos para mejorar.
Planes, objetivos con sus metas que se ha implementado

y ha sido difundido al personal
Comunicación en paneles informativos, indicadores de

seguridad y accidentes.
Respaldo de información que se esta mostrando.

OBSERVACIONES
Se realizan reuniones operacionales con depto prevención, pero no se ha realizado una reunión
de revisión de resultados de mediano y largo plazo Personalizado Carlos Parra
Politica SSO - Objetivos y metas
Log de Procedimientos - control calidad
Programa sso pfv-coya
Realizar registro de participacion en actualizacion en miper.
Charlas Carlos Parra adm de contrato
Se realizan reuniones operacionales con depto prevención, pero no se ha realizado una reunión
de revisión de resultados de mediano y largo plazo
Participacion en confeccion de matrz de riesgos y los procedimiemtos de trabajo ODI
Regstros de inspecciones de
Actas de reunon
Regristro fotografico
Se inlcuye en la ODI entregada al trabajador en ingreso
Trasmital
Descriptores de cargos RR.HH
Organigrama proyecto
PENDIENTE
Se ha incluido a la supervisión en el desarrollo de procedimientos y matriz de IPER, se debe

complementar con la participación de representantes de los trabajadores por ej CPHS
Programa CPHS
Existe una metodologia para la actualización de los requeisitos legales mediante p´lataforma
BeeOK, pero la matriz no se ha actualizado hace 1 año (procedimiento OHLA indica actualización
cada seis meses)
Existe una metodologia para la actualización de los requeisitos legales mediante p´lataforma
BeeOK, pero la matriz no se ha actualizado hace 1 año (procedimiento OHLA indica actualización
cada seis meses)
programa de capacitación presencial stand by por pandemia
Se encuentra en proceso de actualización con organismo Administradoir
Lanzamiento campaña conductas seguras OHLA

no se han realizado simulacros por la pandemia
No, solo auditoria de recertificación
Nos e han revisado los resultados de mediano y largo plazo para definir las medidas correctivas
Accidentes mes de julio y agosto
No se han cerrado el 100% de las medidas a implementar por CPHS
Se ha producido una disminución durante el año 2021 de los accidentes y siniestros respecto a
igual periodo
LISTA
REQUISITO NORMA
5. LIDERAZGO
5.1. Liderazgo y compromiso

5.1.1. Generalidades ISO 9001
5.1.2. Enfoque al cliente
¿Demuestra la dirección el liderazgo y compromiso respecto al sistema de gestión de

5.1.1
la calidad?
¿Asume la alta dirección la responsabilidad y obligación de rendir cuentas en relación
5.1.1 a
a la eficacia del sistema de gestión de la calidad?
¿Se asegura y promueva la dirección el cumplimiento de los requisitos del sistema de
5.1.1 b
gestión?
¿Mantiene la dirección un enfoque al cliente en el establecimiento y desempeño del

5.1.2
sistema de gestión de la calidad?
5.2 POLÍTICA
5.2.1. Establecimiento de la política de la calidad ISO 9001
5.2.2. Comunicación de la política de la calidad
¿Mantiene la organización una política de la calidad apropiada al propósito y

5.2.1 a
contexto de la organización?
¿Incluye la política los compromisos de cumplimiento de requisitos y mejora
5.2.1 d
continua?
5.2.1 b ¿Existe una relación entre la política y los objetivos de la calidad?
5.2.2 c ¿La política se encuentra disponible para las partes interesadas?
5.2.2 b ¿La política es comunicada y entendida dentro de la organización?
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la

ISO 9001
organización
¿Existe evidencia de la definición de responsabilidades y autoridades para cada uno
5.3
de los roles de la organización?
¿Estas responsabilidades y autoridades han sido comunicadas y entendidas en toda la
5.3
organización?
¿Ha asignado la alta dirección la responsabilidad para el aseguramiento del

5.3 a - b
cumplimiento de los requisitos de la norma, el correcto funcionamiento de los procesos, etc.?
6. PLANIFICACIÓN
6.1 Acciones para abordar riesgos y

ISO 9001
oportunidades
¿Se han identificado los riesgos y oportunidades relacionados con el análisis de
6.1.1
contexto, las necesidades y expectativas de las partes interesadas y los procesos?
¿Se han evaluado estos riesgos y oportunidades para determinar acciones
6.1.1
proporcionales al impacto potencial?
6.1.2 ¿Se han planificado acciones para abordar los riesgos y las oportunidades?
6.2. Objetivos de la calidad y planificación para

ISO 9001
lograrlos
6.2.1 a ¿Se han establecido objetivos coherentes con la política de la calidad?
¿Los objetivos están relacionados con la conformidad del producto y con el aumento
6.2.1 d
de la satisfacción del cliente?
6.2.1 b - e ¿Los objetivos son medibles y disponen de metodología de seguimiento?
¿La planificación de los objetivos contempla las actividades, los recursos, los plazos y
6.2.2
las responsabilidades para su realización?
6.2.1 f ¿Se han comunicado los objetivos en la organización en los niveles pertinentes?
6.3. Planificación de los cambios ISO 9001
6.3 ¿Los cambios realizados en el sistema de gestión de calidad han sido planificados?
¿Los cambios a realizar tienen en cuenta las consecuencias potenciales y la integridad

6.3 a - b
del sistema de gestión de la calidad?
¿Los cambios tienen en cuenta la necesidad de recursos y la asignación de
6.3 c - d
responsabilidades?
7. APOYO
7.1. Recursos
7.1.2. Personas
¿La organización dispone de los recursos necesarios para el correcto desempeño de
7.1.1
los procesos?
¿La organización ha determinado y proporcionado las personas necesarias para la
7.1.2
implementación eficaz del sistema de gestión de la calidad?
7.1.3. Infraestructura ISO 9001
7.1.3 ¿Se han identificado las infraestructuras necesarias para la operación de los procesos?
7.1.3 ¿Se está realizando un mantenimiento adecuado de las infraestructuras?
¿Se han definido las operaciones y responsabilidades relacionadas con el

7.1.3
mantenimiento?
7.1.4. Ambiente para la operación de los
ISO 9001
procesos
¿La organización ha identificado el ambiente necesario para la operación de los
7.1.4
procesos?
¿Se han planificado actividades adecuadas para la conservación del adecuado
7.1.4
ambiente de trabajo?
¿Se encuentran planificadas las actividades, plazos y responsabilidades, para
7.1.4
asegurar el adecuado ambiente para los procesos?
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición ISO 9001
¿Se han identificado los recursos de seguimiento y medición necesarios para la

7.1.5.1
realización de las inspecciones y controles?
¿Se han planificado operaciones para asegurar la fiabilidad de las recursos a emplear
7.1.5.1
en las mediciones?
7.1.5.1 ¿Se conservan registros de las operaciones de verificación/calibración realizadas?
Si fuese necesario, ¿se mantiene la trazabilidad a patrones nacionales y/o

7.1.5.2
internacionales?
7.1.6 Conocimiento de la organización ISO 9001
¿Ha determinado la organización los conocimientos necesarios para la operación de

7.1.6
sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios?
¿Estos conocimientos son mantenidos y puestos a disposición del personal de la
7.1.6
organización?
7.2 Competencia ISO 9001
¿Se han determinado las competencias necesarias de las personas para realizar las
7.2 a - b
tareas del sistema de gestión de la calidad?
¿Se han emprendido acciones para asegurar o mejorar la competencia del personal
7.2 c
de la organización?
7.2 d ¿Existen evidencias documentadas de la competencia necesaria?
7.3 Toma de conciencia ISO 9001
¿Se han realizado acciones para asegurar que las personas tomen conciencia de la política de
7.3 a - b
la calidad y los objetivos de calidad?
¿Se ha comunicado su contribución a la eficacia del sistema y los beneficios de una mejora del
7.3 c
desempeño?
¿Se han realizado acciones para que las personas tomen conciencia de las consecuencias de
7.3 d
incumplir los requisitos del sistema de gestión de calidad?
7.4 Comunicación ISO 9001
¿Se han determinado las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión
7.4
de la calidad?
7.4 abcde ¿Se encuentra definido qué, cuándo, a quién, cómo y quién realiza cada comunicación?
7.5 Información documentada ISO 9001
¿Se ha identificado la documentación requerida por la norma y el propio sistema de

7.5.1 a - b
gestión?
7.5.2 a ¿La identificación y descripción de los documentos es apropiada?
7.5.2 b ¿Se encuentra definido el formato y soporte de cada documento?
7.5.2 c ¿Existe una metodología de revisión y aprobación adecuada?
7.5.3.1 a ¿La documentación está disponible en los puntos de uso para su consulta?
7.5.3.1 b ¿La documentación está protegida adecuadamente contra pérdida o uso inadecuado?
¿Se han definido metodologías para la distribución, acceso, recuperación y uso de los
7.5.3.2 b
documentos?
¿Se contemplan actividades para el almacenamiento y preservación de los documentos
7.5.3.2 c
(copias de seguridad)?
7.5.3.2 d ¿Existe un control de cambios en los documentos del sistema?
¿Se ha identificado la documentación de origen externo necesaria para el desempeño de los

7.5.3.2
procesos?
8. OPERACIÓN
8.1 Planificación y control operacional ISO 9001
8.1 a ¿Se han identificado los procesos necesarios para cumplir los requisitos de los clientes?
8.1 b - c - d ¿Se han establecido criterios para la operación de los procesos?
8.1 (ver 8.4) ¿Se controlan los procesos contratados externamente?

8.2 Requisitos para los productos y servicios ISO 9001
8.2.1 ¿Se han determinado cuáles son las comunicaciones necesarias con los clientes?
¿Se determinan los requisitos de los clientes y adicionales de los productos y servicios a
8.2.2
ofrecer?
¿Se revisa la definición de requisitos y la posibilidad de cumplimiento de las condiciones por la
8.2.3.1
organización?
8.2.3.1 d ¿Se han tenido en cuenta los requisitos legales asociados a los productos y servicios?
¿Se conserva toda la información documentada sobre las comunicaciones, requisitos y

8.2.3.2
revisiones con los clientes (presupuestos, contratos, etc.)?
¿Existe una metodología para realizar cambios, su revisión y comunicación de las
8.2.4
modificaciones?
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y
ISO 9001
servicios
8.3.2 ¿Existe una planificación del diseño y desarrollo?
8.3.3 ¿Existe una metodología definida para la identificación de entradas para el diseño?
8.3.4 ¿Existen controles establecidos para cada una de las etapas del diseño?
8.3.5 ¿Existe una metodología para validar las salidas del diseño y desarrollo?
8.3.6 ¿Existe una metodología para el control de cambios en el diseño y desarrollo?
8.4 Control procesos, productos y servicios

ISO 9001
suministrados externamente
8.4.1 ¿Existe una metodología para el control de los productos y servicios de proveedores externos?
¿Existen criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y la reevaluación

8.4.2
de los proveedores externos?
¿Se comunica a los proveedores externos los requisitos de los procesos, productos y
8.4.3 a
servicios a proporcionar?
¿Se comunica a los proveedores externos los controles a realizar para la liberación de
8.4.3 b
sus productos y/o las competencias de las personas?
¿Se comunica al proveedor externo el control y el seguimiento del desempeño al que
8.4.3 e
es sometido por la organización?
8.5 Producción y provisión del servicio ISO 9001
8.5.1 ¿Están la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas?
8.5.1 a - b ¿Se dispone de la información documentada y recursos necesarios para la operación?
¿Existen etapas de implementación de actividades de seguimiento y medición, especialmente

8.5.1 c
previas a la liberación y a la entrega?
¿Se aplican métodos adecuados para la identificación y trazabilidad de las salidas para
8.5.2
asegurar la conformidad de los productos?
8.5.2 ¿Existen requisitos de trazabilidad que se desarrollan de acuerdo a los requisitos?
8.5.3 ¿Se cuida, identifica y protege la propiedad perteneciente a clientes y proveedores externos?
8.5.4 ¿Las condiciones de preservación de los productos son las adecuadas?
8.5.5 ¿Se cumplen con las actividades posteriores a la entrega cuando existan y sea un requisito?
8.5.6 ¿En caso de cambios los mismos son justificados por información documentada?
8.6. Liberación de los productos y servicios ISO 9001
8.6 ¿Se han establecido los controles oportunos para la liberación del producto?
8.6 ¿Se han determinado las responsabilidades para la liberación de los productos?
¿Existe información documentada que evidencie la liberación y que permita la trazabilidad de

8.6
la misma?
8.7. Control de las salidas no conformes ISO 9001
¿Las salidas no conformes son identificadas para prevenir su uso o entrega no

8.7.1
intencionada?
¿Se emprenden las acciones oportunas sobre el producto no conforme: corrección,
8.7.1 abcd
separación, información al cliente, etc.?
8.7.2 abcd ¿Se mantiene la información documentada de cada salida no conforme?

9.1.2. Satisfacción del cliente
9.1.1 ¿La organización evalúa el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad?
¿Existe una metodología definida para realizar el seguimiento de las percepciones de

9.1.2
los clientes del grado en el que se cumplen sus necesidades y expectativas?
¿Los resultados de esta retroalimentación de la percepción del cliente permiten
9.1.2
evidenciar la mejora en la satisfacción del cliente?
¿Los clientes analizados son suficientemente representativos para conocer la
9.1.2
satisfacción general de los clientes?
9.1.3. Análisis y evaluación ISO 9001
¿La organización dispone de unos datos de indicadores que permiten el análisis y evaluación
9.1.3
del desempeño de los procesos?
¿Está definida la metodología de seguimiento, responsabilidades y plazos, de los
9.1.3
indicadores?
¿Los indicadores son adecuados para analizar las mejoras y los cambios en el sistema
9.1.3
de gestión de la calidad?
9.1.3 ¿Existen valores de referencia para los indicadores establecidos?
9.2. Auditoría interna ISO 9001
9.2.2 ¿Las auditorías internas se realizan de forma planificada?
9.2.2 b ¿Se garantiza la competencia e independencia de los auditores internos?
¿El alcance de la auditoría y los métodos son apropiados para evaluar la eficacia del
9.2.2
9.2.2 ¿La dirección pertinente es informada de los resultados de auditoría?
¿Se emprenden acciones para solventar los incumplimientos detectados en las

9.2.2
auditorías internas?
9.3. Revisión por la dirección ISO 9001
¿Se han incluido todas las entradas de la revisión presentes en la norma de

9.3.2
referencia?
9.3.2 ¿Se han tratado todas las salidas necesarias requeridas por la norma de referencia?
¿Existe una metodología definida y una planificación para la realización de las

9.3.2
revisiones por la dirección?
¿Se está empleando la revisión por la dirección como una herramienta de mejora del
9.3.3
10. MEJORA
10.1. Generalidades ISO 9001
¿La organización planifica acciones para la mejora de la satisfacción del cliente y del
10.1
desempeño del sistema de gestión de la calidad?
10.1 ¿Se contemplan para la mejora las necesidades y expectativas de las partes interesadas?
¿Se contemplan los riesgos y oportunidades para emprender acciones para la

10.1
mejora?
10.2. No conformidad y acción correctiva ISO 9001
10.2.1 ¿Existe una metodología para el tratamiento de las no conformidades y las quejas?
¿Se está realizando análisis de las causas de las no conformidades para emprender acciones
10.2.1 a
correctivas?
¿Existe análisis de la repetitividad de las no conformidades para emprender acciones
10.2.1 b
correctivas?
¿La documentación de las no conformidades y acciones correctivas es adecuada para conocer
10.2.1 c - d
las causas, responsabilidades, resultados y análisis de la eficacia?
10.3. Mejora continua ISO 9001
¿La organización dispone de las herramientas adecuadas para favorecer la mejora continua
10.3
(objetivos, acciones, salidas de la revisión, etc.)?
10.3 ¿Existen evidencias de estas mejoras planificadas por la organización?
¿Las mejoras a emprender tienen en cuenta las necesidades y expectativas de las

10.3
partes interesadas, el análisis de contexto y los riesgos y oportunidades?
100% 0%
SI EP NO
Reuniones de gestión y seguimiento del SGI
Reuniones del AO o información de rendición de cuentas

a Corporativo
Reuniones de gestión y seguimiento del SGI, fija los
objetivos periódicos de mejora.
Seguimiento de la percepción del cliente con respecto al

cumplimiento de sus requisitos por parte de OHLA
Consulta a AO sobre Política y relación con el contexto
Explicación de Política integrada y relación con…
Relación de objetivos de obra con política
Revisar disponibilidad de Política
Revisar 5 trabajadores (comunicada y entendimiento)
Descriptores de cargos mandos medios
Entrega de descriptores firmados
Generado organigrama y visibilizado por la obra
100% 0%
Revisión DAFO obra c/6 meses
Revisión Riesgos-Oportunidades obra c/6 meses
Objetivos a partir del DAFO y Riesgos-Oportunidades

Revisar Objetivos del Corporativo y de obra
Revisar Objetivos si son coherentes
Revisar metodología de medición y seguimiento
Revisar metodología e implantación
Revisar como se han comunicado a TODA la

organización.
Revisión metodología de cambios RFI, RDI, etc.
100% 0%
Revisar programa de obra y como se ha abordado
Revisar organigrama y dependencias
Revisar Plan de calidad y determinación de apoyo con

estructuras
Revisar documento de propiedad del cliente y mantención
de vehículos
Revisión de personal identificado y sus competencias
Revisar si se ha identificado el ambiente para operación

(Instalación de faena, operación)
Verificar planificación de acciones para identificar, evaluar
y/o mejorar el ambiente de trabajo.
Verificar información documentada de planificación
Identificar equipos de medición (EIMES)
Verificar planificación de equipos para inspecciones,

calibraciones, verificaciones, compras, etc.
Verificar documentación de respaldo
Verificar información de traspaso del SGI a personal, Plan

de Calidad y Procedimientos de la operación
Verificar accesibilidad de documentación clave para
personal en obra
Verificar generación, desarrollo y entrega de descriptores

de cargo al personal de obra (Todo el personal)
Verificar aplicación de plan de formación
Verificar concientización de política
Verificar concientización de política
Verificar acciones de concientización de actividades de

calidad
Verificar las comunicaciones dentro de los departamentos

(procedimiento de información)
Verificar como esta estructuradas las comunicaciones
dentro de los departamentos y externa
Verificar si esta identificada y mantenida según Manual

del SGI
Verificar la información operacional
Verificar disponibilidad de información documentada

operacional (EETT, Planos, Procedimientos, etc.)
Verificar sistema de respaldo, verificación y control
Verificar eficiencia de distribución, acceso, recuperación y

uso de los documentos
Verificar copias de seguridad y frecuencia
Verificar controles de cambios en documentos
Verificar documentación externa (Recepción, control y

distribución controlada)
100% 0%
Revisar procesos del Plan de calidad según requisitos del

cliente.
Verificar los criterios en documentos como Plan, EETT,
procedimientos, PIE, etc.
Verificar que el proceso de compras se controle según el
procedimiento 10
Revisar plan de comunicación con cliente (quien, cuando,
como y registros)
Verificación de información documentada del cliente
entregada
Verificación de planificación de alcances
Revisar matriz de identificación de requisitos legales
Verificación de respaldos entre las partes (Cliente-OHLA)
Revisar sistema de RDI-SDI (Gestión del cambio)
Verificar planificación del diseño (Ej. Ingeniería)
Verificar procesos de Ingeniería
Verificar conocimiento de procedimiento 10
Verificar procesos de procedimiento 10
Verificar funcionamiento de Plan de Calidad y sus

registros (PIE, Protocolos, PPI, etc.)
Verificación de proceso de Salidas no conformes
Verificación de proceso de Salidas no conformes
Verificación de información documentada de respaldo
100% 0%
Verificar procesos de evaluación
Verificar evaluaciones del cliente (No solo las del SGI)
Verificar indicadores de obra (productivos, seguimiento,

etc.)
etc.)
etc.)
etc.)
Verificar Plan de auditorias para obra
Verificar difusión de proceso y resultado de auditoría
Verificar acciones de hallazgos y resultado de acciones
Verificar conocimiento en obra de procesos de

información para análisis de datos
Verificar entrega adecuada de información para análisis
de datos de obra
Verificar si el análisis de datos en obra ha generado
mejoras en la obra
100% 0%
Verificar acciones concretas para mejorar el SGI en obra
Verificar conocimiento de proceso de NC y AC según SGI
Verificar aplicación de proceso de NC y AC (Análisis

completo)
Verificar aplicación de proceso de NC y AC (criticidad de
NC)
Verificar aplicación de proceso de NC y AC (eficacia de
acciones)
Verificar conocimiento de mejora continua con las

herramientas del SGI
Verificar acciones concretas de mejora a partir del análisis

de la herramientas del SGI

de la herramientas del SGI contemplando las partes
interesadas, contexto, riesgos y oportunidades (Objetivos)
OBSERVACIONES
LISTA DE VERIFICA
REQUISITO NORMA
5. LIDERAZGO
5.1. Liderazgo y compromiso

5.1.2. Enfoque al cliente
¿Demuestra la dirección el liderazgo y compromiso respecto al sistema de gestión
ambiental?
¿Asume la alta dirección la responsabilidad y obligación de rendir cuentas en relación
a la eficacia del sistema de gestión ambiental?
¿Se asegura y promueva la dirección el cumplimiento de los requisitos del sistema de
gestión?
¿Se asegura la alta dirección del establecimiento de la política y los objetivos
ambientales, de una forma compatible con la dirección estratégica y el contexto de la
organización?
5.2. Política ambiental ISO 14001
¿Mantiene la organización una política ambiental apropiada al propósito y contexto

de la organización, teniendo en cuenta los impactos ambientales de sus actividades, productos
y servicios?
¿Incluye la política los compromisos de protección del medio ambiente, incluida la prevención
de la contaminación, de cumplimiento de requisitos legales y otros
requisitos y de la mejora continua?
¿Existe una relación entre la política y los objetivos ambientales?
¿La política se encuentra disponible para las partes interesadas?
¿La política es comunicada y entendida dentro de la organización?
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la

ISO 14001
organización
¿Existe evidencia de la definición de responsabilidades y autoridades para cada uno
de los roles de la organización?
¿Estas responsabilidades y autoridades han sido comunicadas y entendidas en toda la
organización?
¿Ha asignado la alta dirección la responsabilidad para el aseguramiento del

cumplimiento de los requisitos de la norma, el correcto funcionamiento de los procesos, etc.?
6. PLANIFICACIÓN
6.1 Acciones para abordar riesgos y

oportunidades ISO 14001
6.1.1. Generalidades
¿Se han identificado los riesgos y oportunidades relacionados con el análisis de
contexto, las necesidades y expectativas de las partes interesadas y los procesos?
¿Se han evaluado estos riesgos y oportunidades para determinar acciones
proporcionales al impacto potencial?
¿Se han planificado acciones para abordar los riesgos y las oportunidades?
6.1.2. Aspectos ambientales ISO 14001

¿Se han identificado todos los aspectos ambientales de las actividades, productos y
servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus impactos
ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida?
¿Se han considerado las condiciones anormales y las situaciones de emergencia?
¿Se ha realizado una evaluación de la significancia de los aspectos ambientales

identificados?
¿Se encuentran establecidos los criterios para la evaluación de aspectos
ambientales?
6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos ISO 14001
¿Se ha determinado la metodología de acceso a los requisitos legales y otros

requisitos aplicables?
¿Se ha identificado la aplicación de los requisitos legales en la organización?
¿Se han tenido en cuenta los requisitos legales y otros requisitos en la

implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión ambiental?
6.1.4. Planificación de acciones ISO 14001
¿Se han planificado las acciones emprendidas relativas a los aspectos ambientales
significativos, los requisitos legales y los riesgos y oportunidades identificados?
6.2. Objetivos ambientales y planificación para
ISO 14001
lograrlos
¿Se han establecido objetivos coherentes con la política ambiental?
¿Los objetivos están relacionados con los aspectos ambientales significativos, los
requisitos legales y los riesgos y oportunidades?
¿Los objetivos son medibles y disponen de metodología de seguimiento?
¿La planificación de los objetivos contempla las actividades, los recursos, los plazos y
las responsabilidades para su realización?
¿Se han comunicado los objetivos en la organización en los niveles pertinentes?
7. APOYO
7.1. Recursos ISO 14001
¿La organización dispone de los recursos necesarios para el correcto desempeño del
sistema de gestión ambiental?
¿La organización ha determinado y proporcionado las personas necesarias para la
implementación eficaz del sistema de gestión ambiental?
7.2. Competencia ISO 14001
¿Se han determinado las competencias necesarias de las personas para realizar las
tareas del sistema de gestión ambiental?
¿Se han emprendido acciones para asegurar o mejorar la competencia del personal
de la organización?
¿Existen evidencias documentadas de la competencia necesaria?
7.3. Toma de conciencia ISO 14001
¿Se han realizado acciones para asegurar que las personas tomen conciencia de la
política y los objetivos ambientales?
¿Se ha comunicado su contribución a la eficacia del sistema y los beneficios de una
mejora del desempeño?
¿Se han realizado acciones para que las personas tomen conciencia de las
consecuencias de incumplir los requisitos del sistema de gestión ambiental?
7.4. Comunicación ISO 14001

¿Se han determinado las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema
de gestión ambiental?
¿Se encuentra definido qué, cuándo, a quién, cómo y quién realiza cada
comunicación?
¿Existe una metodología para la comunicación tanto interna como externa?
¿Responde la organización a las comunicaciones externas pertinentes?
7.5. Información documentada
¿Se ha identificado la documentación requerida por la norma y el propio sistema de

gestión?
¿La identificación y descripción de los documentos es apropiada?
¿Se encuentra definido el formato y soporte de cada documento?
¿Existe una metodología de revisión y aprobación adecuada?
¿La documentación está disponible en los puntos de uso para su consulta?
¿La documentación está protegida adecuadamente contra pérdida o uso inadecuado?
¿Se han definido metodologías para la distribución, acceso, recuperación y uso de los
documentos?
¿Se contemplan actividades para el almacenamiento y preservación de los
documentos (copias de seguridad)?
¿Existe un control de cambios en los documentos del sistema?
¿Se ha identificado la documentación de origen externo necesaria para el

desempeño de los procesos?
8. OPERACIÓN
8.1 Planificación y control operacional ISO 14001
¿Se han identificado los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema
de gestión ambiental?
¿Se han establecido criterios para la operación de los procesos?
¿Se controlan los procesos contratados externamente?
¿Se han definido los requisitos ambientales para la compra de productos y servicios?
¿Se han comunicado los requisitos ambientales pertinentes a los proveedores

externos?
8.2. Preparación y respuesta ante emergencias ISO 14001
¿Se han establecido los procesos necesarios para prepararse y responder a

situaciones potenciales de emergencia?
¿Se dispone de medidas planificadas para la prevención y mitigación de los impactos
ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia?
¿Se tienen previstas las medidas para la respuesta ante situaciones de emergencia?
¿Existe una planificación de pruebas para las acciones de respuesta previstas?
¿Se tiene en cuenta la comunicación con partes interesadas, cuando sea oportuno?
9.1.2. Evaluación del cumplimiento
¿La organización evalúa el desempeño y la eficacia del sistema de gestión ambiental?
¿Se han identificado procesos y aspectos con necesidades de seguimiento y

medición?
¿Los equipos de medición se encuentran calibrados o verificados de manera
adecuada?
¿Se comunica externa e internamente la información pertinente a su desempeño
ambiental?
¿Existe una metodología y planificación para realizar la evaluación de cumplimiento
de los requisitos legales y otros requisitos?
9.1.3. Análisis y evaluación ISO 14001
¿La organización dispone de unos datos de indicadores que permiten el análisis y

evaluación del desempeño de los procesos?
¿Está definida la metodología de seguimiento, responsabilidades y plazos, de los
indicadores?
¿Los indicadores son adecuados para analizar las mejoras y los cambios en el sistema
de gestión de la Medio Ambiente?
¿Existen valores de referencia para los indicadores establecidos?
9.2. Auditoría interna ISO 14001
¿Las auditorías internas se realizan de forma planificada?
¿Se garantiza la competencia e independencia de los auditores internos?
¿El alcance de la auditoría y los métodos son apropiados para evaluar la eficacia del
¿La dirección pertinente es informada de los resultados de auditoría?
¿Se emprenden acciones para solventar los incumplimientos detectados en las

auditorías internas?
9.3. Revisión por la dirección ISO 14001
¿Se han incluido todas las entradas de la revisión presentes en la norma de

referencia?
¿Se han tratado todas las salidas necesarias requeridas por la norma de referencia?
¿Existe una metodología definida y una planificación para la realización de las

revisiones por la dirección?
¿Se está empleando la revisión por la dirección como una herramienta de mejora del
10. MEJORA
10.1. Generalidades ISO 14001
¿La organización planifica acciones para la mejora de su desempeño ambiental y del

desempeño del sistema de gestión ambiental?
¿Se contemplan para la mejora las necesidades y expectativas de las partes interesadas?
¿Se contemplan los riesgos y oportunidades para emprender acciones para la mejora?
10.2. No conformidad y acción correctiva ISO 14001

¿Existe una metodología para el tratamiento de las no conformidades?
¿Se está realizando análisis de las causas de las no conformidades para emprender
acciones correctivas?
¿Existe análisis de la repetitividad de las no conformidades para emprender acciones
correctivas?
¿La documentación de las no conformidades y acciones correctivas es adecuada para
conocer las causas, responsabilidades, resultados y análisis de la eficacia?
10.3. Mejora continua ISO 14001
¿La organización dispone de las herramientas adecuadas para favorecer la mejora

continua (objetivos, acciones, salidas de la revisión, etc.)?
¿Existen evidencias de estas mejoras planificadas por la organización?
¿Las mejoras a emprender tienen en cuenta las necesidades y expectativas de las

partes interesadas, el análisis de contexto y los riesgos y oportunidades?
100% 0%
SI EP NO
Reuniones de gestión y seguimiento del SGI
Reuniones del AO o información de rendición de cuentas

a Corporativo
Reuniones de gestión y seguimiento del SGI, fija los
objetivos periódicos de mejora.
Seguimiento de la percepción del cliente con respecto al

cumplimiento de sus requisitos por parte de OHLA
Consulta a AO sobre Política y relación con el contexto
Explicación de Política integrada y relación con…
Relación de objetivos de obra con política
Revisar disponibilidad de Política
Revisar 5 trabajadores (comunicada y entendimiento)
Descriptores de cargos mandos medios y Organigrama
Entrega de descriptores firmados
Generado organigrama y visibilizado por la obra
100% 0%
Revisión DAFO obra c/6 meses
Revisión Riesgos-Oportunidades obra c/6 meses
Objetivos a partir del DAFO y Riesgos-Oportunidades

Verificación de proceso procedimiento 14
Verificar matriz de identificación de requisitos legales
Planificación de Objetivos Ambientales
Revisar Objetivos del Corporativo y de obra
Revisar Objetivos si son coherentes
Revisar metodología de medición y seguimiento
Revisar metodología e implantación
Revisar como se han comunicado a TODA la

organización.
100% 0%
Revisar programa de obra y como se ha abordado
Revisar organigrama y dependencias
Revisar Plan de ambiental y determinación de apoyo con

estructuras
Revisar documento de propiedad del cliente y mantención
de vehículos
Revisión de personal identificado y sus competencias
Revisar si se ha identificado el ambiente para operación

(Instalación de faena, operación)
Verificar planificación de acciones para identificar, evaluar
y/o mejorar el ambiente de trabajo.
Verificar información documentada de planificación

Verificar las comunicaciones dentro de los departamentos
(procedimiento de información)
Verificar procedimiento de comunicación y coordinación
con sub contratos
con sub contratos
con sub contratos
Verificar si esta identificada y mantenida según Manual

del SGI
Verificar la información operacional ambiental
Verificar disponibilidad de información documentada

operacional (Procedimientos MA)
Verificar sistema de respaldo, verificación y control
Verificar eficiencia de distribución, acceso, recuperación y

uso de los documentos
Verificar copias de seguridad y frecuencia
Verificar controles de cambios en documentos
Verificar documentación externa (Recepción, control y

distribución controlada)
100% 0%
Revisar procesos del Plan de ambiental según requisitos

del cliente.
Verificar los criterios ambientales como RCA,

procedimientos, etc.
Verificar que el proceso de compras se controla según el

procedimiento 10
procedimiento 10
procedimiento 10
Verificar plan de emergencias ambientales
Verificar procedimientos ambientales y acciones

determinadas
Verificar acciones del plan de emergencias ambientales
Verificar plan de simulacro ambiental
Verificar cronograma de comunicaciones de emergencias

ambientales
100% 0%
Verificar procesos de evaluación ambiental
Verificar indicadores de gestión ambiental (corporativos)
Verificar de planilla de equipos de medición.
Verificar comunicaciones de re portabilidad (obra y

corporativo)
Verificar seguimiento de cumplimiento matriz legal
Verificar generación de indicadores operacionales a partir

de las necesidades de la obra
Verificar difusión de proceso y resultado de auditoría
Verificar acciones de hallazgos y resultado de acciones

Verificar entrega adecuada de información para análisis
de datos de obra
Verificar si el análisis de datos en obra ha generado
mejoras en la obra
100% 0%

Verificar conocimiento de proceso de NC y AC según SGI
Verificar aplicación de proceso de NC y AC (Análisis

completo)
Verificar aplicación de proceso de NC y AC (criticidad de
NC)
Verificar aplicación de proceso de NC y AC (eficacia de
acciones)
Verificar conocimiento de mejora continua con las

herramientas del SGI
de la herramientas del SGI

de la herramientas del SGI contemplando las partes
interesadas, contexto, riesgos y oportunidades (Objetivos)
OBSERVACIONES

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RESUMEN GRAFICO LISTA DE VERIFICACIÓN DEL SGI ISO 4500

D. TERRITORIAL Latam Sur Chile

OBRA Terceras Pistas Ruta 78

% TOTAL 95% #VALUE! 0.0% 0.0% #VALUE!

RESULTADOS POR REQUISITOS

ur Chile EMPRESA OHLA

FECHA VISITA 24 Y 25-08-2021

% 1° REV % 2° REV Comentarios Relevantes

Meta % Obtenido % 1° REV % 2° REV

POYO 8. OPERACIÓN 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 10. MEJORA

POYO 8. OPERACIÓN 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 10. MEJORA

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

POYO 8. OPERACIÓN 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 10. MEJORA

Meta MEDIO AMBIENTE

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

POYO 8. OPERACIÓN 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 10. MEJORA

Centro de Trabajo o actividad auditada Terceras Pistas Ruta 78

Código CT: 1CJ310

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

5.1. Liderazgo y compromiso ISO 45001:2018

5.2 Política de la SST ISO 45001:2018

a). ¿La política de la SST…? está disponible como información documentada;

b). fue comunicada a los trabajadores dentro de la organización

c). está disponible para las partes interesadas, según corresponda;

5.3. Roles de responsabilidades ISO 45001:2018

5.4. Participación y consulta ISO 45001:2018

d). proporcionado un énfasis adicional a la participación de los trabajadores no directivos en lo siguiente:

1. determinado los mecanismos para su participación y consulta;

2. identificado los peligros y evaluación de riesgos (véanse 6.1, 6.1.1 y 6.1.2);

3. tomado acciones para controlar los peligros y riesgos (véase 6.1.4);

4. identificado las necesidades de competencias, formación y evaluación de la formación (véase 7.2);

7. investigado los incidentes y no conformidades y determinación de las acciones correctivas (véase

6.1.1¿Al determinar los riesgos y oportunidades

b). los requisitos legales aplicables y otros requisitos (véase 6.1.3);

6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de

¿Se ha establecido, implementado y mantenido un proceso para la identificación proactiva continua de

3. los factores humanos;

4. cómo se realiza el trabajo realmente;

b). las situaciones de emergencia;

c). las personas, incluyendo la consideración de:

3. trabajadores en una ubicación que no está bajo el control directo de la organización;

d). otras cuestiones, incluyendo la consideración de:

f). los cambios en el conocimiento de los peligros, y en la información acerca de ellos;

6.1.3 Determinación de los requisitos legales

6.1.4 Planificación para tomar acciones ISO 45001:2018

2. abordar los requisitos legales aplicables y otros requisitos (véase 6.1.3);

2. evaluar la eficacia de estas acciones.

6.2 Objetivos de la SST y planificación para

6.2.1 Objetivos de la SST ISO 45001:2018

b). toman en cuenta los requisitos legales aplicables y otros requisitos;

e). son medibles (si es posible) o son susceptibles de evaluación;

f). se comunican claramente (véase 7.4);

g). se actualizan, según corresponda.

6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la

b). qué recursos se requerirán;

c). quién será responsable

d). cuándo se finalizará;

f). cómo se evaluarán los resultados;

7.1 Recursos ISO 45001:2018

7.2 Competencia ISO 45001:2018

d). conservado la información documentada apropiada, como evidencia de la competencia.

7.3 Toma de conciencia ISO 45001:2018

a). ¿Los trabajadores han tomado conciencia de la política de la SST;

d). la información y el resultado de la investigación de los incidentes pertinentes;