DESCRIBA LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES CORRESPONDIENTES A SU SERVICIO EN LOS IT

PROCESOS GERENCIALES: DIRECCIÓN

MEFI FORTALEZAS

MARGEN DE UTILIDAD

FINANCIERA
FINANCIERA

PRODUCTIVIDAD

CAPACIDAD INSTALADA
 PARTICIPACION EN EL MERCADO

NUEVOS CLIENTES

CLIENTE

RETENCION CLIENTES
SATISFACCION DE CLIENTES Y USUARIOS

HABILITACION

SISTEMA DE INFORMACION

SISTEMA
OBLIGATORIO DE
GARANTIA DE LA
CALIDAD
 SISTEMA
OBLIGATORIO DE
GARANTIA DE LA
CALIDAD

ACREDITACION

PAMEC

ESTRATEGIA PROGRAMA DE HOSPITAL VERDE

PROCESOS
INTERNOS
PROCESOS
INTERNOS

MIPG

ADMINISTRACION DEL RIESGO

SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL

 El área de sistemas con el objetivo de
mejorar los procesos de la entidad a
desarrollados herramientas que permiten
que los clientes internos y externos tengan
una mejor comunicación entre sí, estas
herramientas permiten que los usuarios
interactúan más en los procesos de la
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES TIC entidad. Actualmente se tiene disponible la
mesa de ayuda, la plataforma de pqrsf y el
correo corporativo con los servicios de
google workspace. Por último, el área de
sistemas con el fin de mejorar la atención al
usuario interno a dispuesto de una persona
para ofrecer el servicio de soporte técnico lo
cual mejora significativamente el área.

La E.S.E. HOSPITALDE LA VEGA cuenta

con 7 canales de comunicaciones digitales,
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES los cuales permiten divulgar de manera
exitosa toda información a los colaboradores
de la institución.
 PLAN DE CAPACITACIÓN

PLAN DE BIENESTAR

APRENDIZAJE Y
CLIMA ORGANIZACIONAL
CRECIMIENTO
 SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO

PROGRAMA DEL SGSST

CALIFIQUE SEGÚN LOS CRITERIOS DESCRITOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA MATRIZ, CADA

PROCESOS GERENCIALES: DIRECCIÓN
MEFI FORTALEZAS
MARGEN DE UTILIDAD
FINANCIERA PRODUCTIVIDAD
CAPACIDAD INSTALADA
PARTICIPACION EN EL MERCADO
NUEVOS CLIENTES
CLIENTE
RETENCION CLIENTES
SATISFACCION DE CLIENTES Y USUARIOS
 HABILITACION

SISTEMA SISTEMA DE INFORMACION

OBLIGATORIO DE
GARANTIA DE LA
CALIDAD ACREDITACION
PROCESOS
INTERNOS PAMEC

ESTRATEGIA PROGRAMA DE HOSPITAL VERDE

MIPG
ADMINISTRACION DEL RIESGO
SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL
PLAN DE CAPACITACIÓN
PLAN DE BIENESTAR
APRENDIZAJE Y
CLIMA ORGANIZACIONAL
CRECIMIENTO
SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO
PROGRAMA DEL SGSST

CALIFIQUE:

DEBILIDAD MAYOR 1

DEBILIDAD MENOR 2

FORTALEZA MENOR 3

FORTALEZA MAYOR 4
NTES A SU SERVICIO EN LOS ITEM RELACIONADOS.
DIRECCIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN- GESTION AMBIENTAL - CALIDAD -SG-SST
DEBILIDADES FORTALEZAS

GESTION DE CALIDAD
*Actualmente la ESE tiene definidos espacios como
macrocomites, que permite el seguimiento y analisis de
indicadores
*La ESE cuenta con la definicion de lideres por procesos.
GESTION AMBIENTAL
* El hospital está garantizando que los residuos generados por
sus actividades de prestación de salud sean tratados y
dispuestos de la mejor forma gracias a los contratos suscritos
con la empresa gestora que cuenta con la documentación de
licencias ambientales al día.
GESTION DE CALIDAD
*La ESE Cuenta con monitoreo de datos para el componente
de Productividad.
*La ESE, por medio de los comite de costos, hace analisis de
utildad, rendimientos.
GESTION AMBIENTAL
*El fortalecimiento de las actividades de limpieza y
desinfección que se realiza garantizando el buen
funcionamiento y la comodidad de todos los trabajadores en
sus áreas.

GESTION DE CALIDAD
*La ESE cuenta con una insfraestructura amplia para la
adecuacion de ambientes o areas para la adecuada prestacion
de servicios.
GESTION AMBIENTAL
La ese hospital de la vega y puesto de salud cuenta con la
capacidad adecuada para el almacenamiento de los residuos
sólidos generados en sus actividades como empresa
prestadora de salud
GESTION DE CALIDAD
*La ESE a partir del 2020, inicio la apertura de servicios que
dan cobertura a la poblacion en la Vega..
*La ESE tiene un gran potencial para prestar servicios
extraurales, domicialiario en otros Municipios
GESTION AMBIENTAL
*El hospital está comprometido en la generación de planes que
garanticen que el hospital participe por proyectos ambientales
generados beneficios económicos.

GESTION DE CALIDAD
*Ampliacion de los servicios.
GESTION AMBIENTAL
En contar con un sistema de recolección de residuos y
limpieza garantiza que el nuevo cliente vuelva a utilizar
nuestros servicios

GESTION DE CALIDAD
*Mayor oferta de los sevicios
GESTION DE CALIDAD
*La ESE Cuenta con un procedimiento de desarrollo de
encuestas de satisfaccion que se monitorean en el comité de
atencion al Usuario de manera mensual.
GESTION AMBIENTAL
La disposición de las personas para generar actividades de
concientización ambiental

GESTION DE CALIDAD
*la ESE cuenta con un certificado de condiciones de
habilitacion bajo resolucion 2003 del 2014 .
GESTION AMBIENTAL
El hospital cuenta con los espacios adecuados para el manejo
de los residuos sólidos generados por habilitaciones futuras

GESTION DE CALIDAD.
*La ESE Cuenta con un sistema de captacion de datos de
Historia clinica.
*La ESE Realiza monitoreo de indicadores normatvos, 256,
circular 012, 2193.
GESTION DE CALIDAD.
*La ESE Cuenta con un asesor de acreditacion, quien con el
acompañamiento, permite generar cultura en cada uno de los
colaboradores
GESTION AMBIENTAL
La persona en cargada del proceso de acreditación cuenta con
el conocimiento adecuado para brindar herramientas a los
demás colaboradores respecto a los criterios de acreditación y
habilitación

GESTION DE CALIDAD.
*La ESE Cuenta con un programa de auditoria para el
mejoramiento de la calidad.
GESTION AMBIENTAL
El conocimiento sobre el tema del líder garantiza un buen
actuar frente al programa de auditoria para el mejoramiento de
la calidad del servicio de salud

GESTION DE CALIDAD.
*La ESE Cuenta con actividades implementadas hacia el
hospital verde
GESTION AMBIENTAL
El acompañamiento de la parte gerencial, garantiza un
funcionamiento adecuado a los procesos de ahorro de energía,
agua, actividades desarrolladas en pro del cuidado del medio
ambiente
GESTION DE CALIDAD
*La ESE Cuenta con una persona encargarda de la operación
de actividades bajo MIPG
GESTION AMBIENTAL
Compromiso total de parte del líder ambiental para la
construcción de actividades que contribuyan a la planificación
y la gestión del hospital.

GESTION DE CALIDAD.
*La ESE cuenta con un Manual de gestion del riesgo.
GESTION AMBIENTAL
La ubicación del hospital genera que el hospital no cuente con
riesgos naturales o que sean a causa de impactos
ambientales.

GESTION DE CALIDAD.
*La ESE Cuenta con un sistema de gestion documental.
GESTION AMBIENTAL
El interés de parte del líder de archivo de manejar la
información documental garantiza una disminución del
consumo de papel obteniendo beneficios económicos para el
hospital.
 Una de las debilidades que actualmente
tiene el proceso TIC es la falta de capacidad
GESTION DE CALIDAD.
en los servicios de hosting institucional, esta
*La ESE cuenta con las herramientas necesarias para brindar
dificultad limita el desarrollo de nuevas
un servicio de bueno a sus clientes internos y externos.
herramientas para la entidad.
GESTION AMBIENTAL
Adicionalmente la falta de un servidor para
Las áreas de sistemas, comunicaciones y gestión ambiental
mejorar el funcionamiento del sistema de
frecuentemente generan estrategias que permitan concientizar
información CITISALUD. Se debe tener en
a los colaboradores en la disminución del consumo de papel
cuenta que la necesidad de un nuevo
con el objetivo de mejorar los indicadores de cumplimiento del
servidor ya fue presentada a la gerencia y
área de gestión ambiental.
está pendiente la entrega de un equipo
nuevo por parte de la SSC.

La E.S.E HOSPITAL DE LA VEGA no

cuenta con herramientas propias (camara
fotografica, de video, tripode, etc) que
permitan al personal de área de
comunicaciones desarrollar a cavalidad las
labores prácticas.
GESTION DE CALIDAD.
*La ESE Cuenta con un plan de capacitacion.
GESTION AMBIENTAL
El adecuado cumplimiento al plan de capacitaciones genera
una mejor aceptación a los programas ambientales del hospital

GESTION DE CALIDAD.
*La ESE Cuenta con un plan de bienestar.
GESTION AMBIENTAL
El espacio físico con el que cuenta la ese para el desarrollo de
actividades ambientales fortalece el plan de bienestar del
hospital.

GESTION DE CALIDAD.
*La ese evidencia un alto compromisos de los funcionarios
 GESTION DE CALIDAD.
*La ESE desarrolla macrocomites asistenciales y
adminsitrativos donde se miden indicadores por cada uno de
los comites
GESTION AMBIENTAL
El personal asume de buena manera las sugerencias con
respecto a los compromisos ambientales los cuales tiene
adoptados según plan de hospitales verdes

Organización administrativa adecuada

NFERIOR DE LA MATRIZ, CADA UNO DE LOS ITEM RELACIONADOS PARA SU SERVICIO

DIRECCIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN- GESTION AMBIENTAL
DEBILIDADES FORTALEZAS
4
4
4
4
3

3
4

3
3
4
3

3
4
ESTIÓN- GESTION AMBIENTAL - CALIDAD -SG-SST SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN- GESTION AMBIENTAL
DEBILIDADES FORTALEZAS DEBILIDADES

GESTION DE CALIDAD
*La ESE No cuenta claramente con un modelo de operación
de procesos que permita medir el aprovechamiento efectivo de
EL HOSPITAL ESTÁ GARANTIZANDO
los recursos; Tiempo, humano.
QUE LOS RESIDUOS GENERADO POR
* La ESE cuenta con unas acaracterizaciones que nos LA ALTA AFLUENCIA DE PACIENTE POR
SUS ACTIVIDADES DE PRESTACIÓN DE
dinamicas con la operacion real de la ESE, requieren ser PROBLEMAS RESPIRATORIO AUMENTA
SALUD SEAN TRATADOS Y DISPUESTOS
actualizadas. LA GENERACIÓN DE RESIDUOS
DE LA MEJOR FORMA GRACIAS A LOS
* La ESE Cuenta con mediciones de indicadores obligatorios, PELIGROSOS ACARREANDO MAYORES
CONTRATOS SUSCRITOS CON LA
pero a la fecha se hace necesario la definicion clara de GASTO, PARA GARANTIZAR LA
EMPRESA GESTORA QUE CUENTA CON
criterios deuna ficha tecnica ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL
LA DOCUMENTACIÓN DE LICENCIAS
GESTION AMBIENTAL
AMBIENTALES AL DÍA.
*La alta afluencia de paciente por problemas respiratorio
aumenta la generación de residuos peligrosos acarreando
mayores gastos, para garantizar la adecuada disposición final
GESTION DE CALIDAD
*La ESE no cuenta con la definicion de metas proyectadas en
produccion por cada servicio. EL FORTALECIMIENTO DE LAS EL COMPROMISO DE LOS
*Los lideres de los servicios y coordinador de puesto de salud ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y COLABORADORES DE LA ESE HOSPITAL
deben empoderarce de los rendimientos y produccion por DESINFECCIÓN QUE SE REALIZA PARA EL BUEN MANTENIMIENTO DE LAS
servicios. GARANTIZANDO EL BUEN INSTALACIONES Y GENERAR UN BUEN
GESTION AMBIENTAL FUNCIONAMIENTO Y LA COMODIDAD DE TRABAJO DE RECOLECCIÓN DE
El compromiso de los colaboradores de la ese hospital para el TODOS LOS TRABAJADORES EN SUS RESIDUOS SÓLIDOS Y DE LIMPIEZA Y
buen mantenimiento de las instalaciones y generar un buen ÁREAS. DESINFECCIÓN.
trabajo de recolección de residuos sólidos y de limpieza y
desinfección.

GESTION DE CALIDAD
LA ESE HOSPITAL DE LA VEGA Y
*La ESE No cuenta con la adecuada distribucion de los
PUESTO DE SALUD CUENTA CON LA EL ESPACIO PARA UNA FUTURA
espacios para la prestacion de servicio de Urgencias, de
CAPACIDAD ADECUADA PARA EL AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES
unidad de Cuidados intermedios.
ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS DESDE EL PUNTO DE VISTA LA
GESTION AMBIENTAL
SÓLIDOS GENERADOS EN SUS GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
El espacio para una futura ampliación de las instalaciones
ACTIVIDADES COMO EMPRESA NO VA HACER LA ADECUADA.
desde el punto de vista la generación de residuos sólidos no
PRESTADORA DE SALUD
va hacer la adecuada.
GESTION DE CALIDAD
*La ESE Carece de un proceso de mercadeo que permita el
analisis constante de la oferta y la demanda de los servicios EL HOSPITAL AMBIENTAL MENTE TIENE
EL HOSPITAL ESTÁ COMPROMETIDO EN
dentro de la Region. FALENCIA QUE NO LO HACEN UN
LA GENERACIÓN DE PLANES QUE
*La ESE No cuenta con vinculo contractual que permita la HOSPITAL COMPETITIVO DESDE EL
GARANTICEN QUE EL HOSPITAL
extension de servicios a otros municios. PUNTO DE VISTA AMBIENTAL POR LA
PARTICIPE POR PROYECTOS
GESTION AMBIENTAL GENERACIÓN DE GASTOS COMO EL
AMBIENTALES GENERADOS
El hospital ambiental mente tiene falencia que no lo hacen un ALTO ELEVADO CONSUMO DE PAPEL,
BENEFICIOS ECONÓMICOS.
hospital competitivo desde el punto de vista ambiental por la ENERGÍA Y AGUA
generación de gastos como el alto elevado consumo de papel,
energía y agua

GESTION DE CALIDAD
*La ESE No cuenta con vinculo contractual que permita la EN CONTAR CON UN SISTEMA DE
extension de servicios a otros municios que vincule a mas RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y LA FALTA DE FORTALECIMIENTO DE
clientes a la ESE LIMPIEZA GARANTIZA QUE EL NUEVO ACTIVIDADES AMBIENTALES QUE
GESTION AMBIENTAL CLIENTE VUELVA A UTILIZAR INCLUYAN A TODOS LOS CLIENTES
La falta de fortalecimiento de actividades ambientales que NUESTROS SERVICIOS
incluyan a todos los clientes

GESTION DE CALIDAD
*La ESE no cuenta con una estrategia de fidelizacion del
cliente.
GESTION DE CALIDAD
*No se cuenta con una estrategia de fidelizacion de la ESE,
GENERAR EN EL CLIENTE UNA
que de cobertura a los criterios para determinara satisfaccion
LA DISPOSICIÓN DE LAS PERSONAS IMPRESIÓN DE BUEN MANEJO CON LOS
de los clentes
PARA GENERAR ACTIVIDADES DE RESIDUOS GENERADO POR LAS
GESTION AMBIENTAL
CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL ACTIVIDADES COTIDIANAS DE LA ESE
Generar en el cliente una impresión de buen manejo con los
HOSPITAL
residuos generado por las actividades cotidianas de la ese
hospital

GESTION DE CALIDAD
*Es necesario que la ESE migre con relacion a los estandares
de Infraetsructura, dotacion, procesos prioritarios y talento EL DESCONOCIMIENTO DEL CRITERIO
Humano bajo resolucion 3100 del 2019. DE HABILITACIÓN PARA CADA UNA DE A
EL HOSPITAL CUENTA CON LOS
*Se hace necesario el modelamiento de operacion pro LAS ÁREAS QUE PRETENDE HABILITAR
ESPACIOS ADECUADOS PARA EL
procesos para incorporara acciones propias de sostenimiento EL ESE HOSPITAL DE LA VEGA LIMITA
MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
del sistema unico de habilitacion. QUE SE GENERE LAS ACTIVIDADES
GENERADOS POR HABILITACIONES
GESTION AMBIENTAL CORRESPONDIENTES A LA
FUTURAS
El desconocimiento del criterio de habilitación para cada una HABILITACIÓN LOS MÁS RÁPIDO
de a las áreas que pretende habilitar el ese hospital de la vega POSIBLE
limita que se genere las actividades correspondientes a la
habilitación los más rápido posible

GESTION DE CALIDAD
*La ESE No cuenta con un sistema estructurado de gestion de
la informacion que integre todos los criterios de la generacion
de la informacion fisicas, magneticas, y que a su vez
administre los datos de manera sistemica.
* La ESE no cuenta con fichas tecnicas de la totalidad de
Indicadores.
GESTION DE CALIDAD
LA PERSONA EN CARGADA DEL
*La ESE No cuenta con un modelo de pesrtacion de servicios
PROCESO DE ACREDITACIÓN CUENTA NO SE CUENTA CON CAPACITACIONES
de salud que de la base y punto de partida a la implementacion
CON EL CONOCIMIENTO ADECUADO ESPECIFICAS GENERANDO EN EL
de los pilares de acreditacion
PARA BRINDAR HERRAMIENTAS A LOS PERSONAL HABILIDADES PARA LA
GESTION AMBIENTAL
DEMÁS COLABORADORES RESPECTO A HORA DE ENFRENTAR UNA VISITA POR
No se cuenta con capacitaciones especificas generando en el
LOS CRITERIOS DE ACREDITACIÓN Y PARTE DE SECRETARIA DE SALUD.
personal habilidades para la hora de enfrentar una visita por
HABILITACIÓN
parte de secretaria de salud.

GESTION DE CALIDAD.
*La ESE no cuenta con un sistema unico de Planes de
EL CONOCIMIENTO SOBRE EL TEMA FALTA DE CAPACITACIÓN FRENTE AL
mejoramiento institucionales.
DEL LÍDER GARANTIZA UN BUEN MANEJO DE LAS AUDITORIAS, PARA
*La ESE no tiene structurada la auditoria por procesos.
ACTUAR FRENTE AL PROGRAMA DE MEJORAR EL SERVICIO DE LA GESTIÓN
GESTION AMBIENTAL
AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTAL DE LA ESE HOSPITAL DE LA
Falta de capacitación frente al manejo de las auditorias, para
LA CALIDAD DEL SERVICIO DE SALUD VEGA
mejorar el servicio de la gestión ambiental de la ese hospital
de la vega

GESTION DE CALIDAD.
EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA PARTE
*La ESE no cuenta con un objetivo institucional que enmarque LA FALTA DE UN RUBRO ESPECÍFICO
GERENCIAL, GARANTIZA UN
las actividades de operacion de la entidad hacia la PARA LAS ACTIVIDADES DE
FUNCIONAMIENTO ADECUADO A LOS
responsabilidad social. asi mismo no cuenta con una Politica. COMPENSACIÓN DE LA HUELLA DE
PROCESOS DE AHORRO DE ENERGÍA,
GESTION AMBIENTAL CARBONO LIMITA AL HOSPITAL A
AGUA, ACTIVIDADES DESARROLLADAS
La falta de un rubro específico para las actividades de CUMPLIR ADECUADAMENTE CON ESTA
EN PRO DEL CUIDADO DEL MEDIO
compensación de la huella de carbono limita al hospital a SERIE DE ACTIVIDADES
AMBIENTE
cumplir adecuadamente con esta serie de actividades
GESTION DE CALIDAD
*Hace falta un modelamiento de operación por procesos que
COMPROMISO TOTAL DE PARTE DEL LA GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN
incorporen todos los criterios operacionales de la ESE con las
LÍDER AMBIENTAL PARA LA QUE CONTRIBUYA A REALIZAR UN
7 dimensiones de MIPG
CONSTRUCCIÓN DE ACTIVIDADES QUE ADECUADO MAJEÑO A LA
GESTION AMBIENTAL
CONTRIBUYAN A LA PLANIFICACIÓN Y PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA ESE
La generación de la información que contribuya a realizar un
LA GESTIÓN DEL HOSPITAL. HOSPITAL DE LA VEGA
adecuado majeño a la planificación y gestión de la ese hospital
de la vega

GESTION DE CALIDAD.
*La ESE No cuenta con un sistema efectivo para la REALIZAR UN ACOMPAÑAMIENTO MÁS
administracion del Riesgo. donde los lideres de los procesos PROFUNDO A LOS COMITÉS DE
LA UBICACIÓN DEL HOSPITAL GENERA
se epoderan de sus riesgos. GESTIÓN DE LOS RIESGOS
QUE EL HOSPITAL NO CUENTE CON
GESTION AMBIENTAL ORGANIZADOS POR LA
RIESGOS NATURALES O QUE SEAN A
Realizar un acompañamiento más profundo a los comités de ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PARA A SI
CAUSA DE IMPACTOS AMBIENTALES.
gestión de los riesgos organizados por la administración MISMO FORTALECER NUESTRO
municipal, para a si mismo fortalecer nuestro sistema de SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO
gestión del riesgo

EL INTERÉS DE PARTE DEL LÍDER DE

GESTION DE CALIDAD.
ARCHIVO DE MANEJAR LA
*La ESE no cuenta con un modelo de operación por procesos
INFORMACIÓN DOCUMENTAL LA UTILIZACIÓN DE DOCUMENTOS
que incorpore fuentes de informacion.
GARANTIZA UNA DISMINUCIÓN DEL FÍSICOS LOS CUALES GENERAN
GESTION AMBIENTAL
CONSUMO DE PAPEL OBTENIENDO GASTOS DE CONSUMO DE PAPEL
La utilización de documentos físicos los cuales generan gastos
BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA EL
de consumo de papel
HOSPITAL.
GESTION DE CALIDAD.
*La entidad no cuenta con una política donde se establezca
lineamientos para el correcto uso de los recursos.
GESTION AMBIENTAL
Falta de adherencia o interés del cliente interno para aplicar
las estrategias que permita disminuir el consumo de papel en
la entidad.
GESTION DE CALIDAD.
*La ESE No cuenta con una estrategia que permita integrar las EL ADECUADO CUMPLIMIENTO AL PLAN
diversas actividades de formacion continuas planeadas y DE CAPACITACIONES GENERA UNA GENERAR LAS CAPACITACIONES
reactivas. MEJOR ACEPTACIÓN A LOS ADECUADAS SEGÚN ESTIPULADO EN EL
GESTION AMBIENTAL PROGRAMAS AMBIENTALES DEL PLAN DE CAPACITACIONES
Generar las capacitaciones adecuadas según estipulado en el HOSPITAL
plan de capacitaciones

GESTION DE CALIDAD.
*La ESE no Cuenta con reconocimientos en actividades
EL ESPACIO FÍSICO CON EL QUE EL HOSPITAL NO CUENTA DENTRO DE
meritorias derivadas del cumplimiento del sistema obligatorio
CUENTA LA ESE PARA EL DESARROLLO SU PLAN ACTIVIDADES DE
de la garantia de la calidad.
DE ACTIVIDADES AMBIENTALES FORTALECIMIENTO DE LA CONCIENCIA
GESTION AMBIENTAL
FORTALECE EL PLAN DE BIENESTAR QUE TODOS DEBEMOS TENER FRENTE
El hospital no cuenta dentro de su plan actividades de
DEL HOSPITAL. A LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL.
fortalecimiento de la conciencia que todos debemos tener
frente a la problemática ambiental.

GESTION DE CALIDAD.
*La ese no cuenta con una medicion del clima organizaciona.
 GESTION DE CALIDAD.
*Aun la ESE, falta incorporar y definir indicadores
trazadores por cada uno de los procesos y por cada EL PERSONAL ASUME DE BUENA EL PERSONAL DEL HOSPITAL, NO TIENE
objetivo institucional. MANERA LAS SUGERENCIAS CON UNA ADHERENCIA ADECUADA A LA
RESPECTO A LOS COMPROMISOS HORA DE LA SEGREGACIÓN DE LOS
GESTION AMBIENTAL AMBIENTALES LOS CUALES TIENE RESIDUOS POR FALTA DE
El personal del hospital, no tiene una adherencia ADOPTADOS SEGÚN PLAN DE COMPROMISO CON EL MEDIO
adecuada a la hora de la segregación de los HOSPITALES VERDES AMBIENTE
residuos por falta de compromiso con el medio
ambiente

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA ADHERENCIA A LA HORA DE LA

Adherencia a la hora de la clasificación de residuos solidos
ADECUADA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

DOS PARA SU SERVICIO

ADO DE GESTIÓN- GESTION AMBIENTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN- GESTION AMBIENTAL
DEBILIDADES FORTALEZAS DEBILIDADES
2 4 1
2 3 2
2 3 1
1 4 1
2 3 2

2 3 2
2 4 1

2 3 1

2 4 1

1 4 1

2 3 2
2 3 2
1 4 1
2 3 2
2 2

1 3 1
1 4 1
 P
R
O
JURIDICA M
PONDERACION RESULTADO
FORTALEZAS DEBILIDADES E
D
I
O
*La ESE cuenta con Documentacion que se
encuentra definida de acuerdo a la
prestacion del Servicio, permitiendo tener No se cuenta con certificacion en el
documnetada toda accion a desarrollar Sistema Unico de Habilitacion de
mitigando el riesgo del desarrollo de acuerdo a resolucion 3100 de 2019
acciones sin direccionamiento o lineamiento
de guia.

Se cuenta con indicadores y con su Se presentan desv¡aciones en dichos

respectivpo seguimiento en cumplimiento a indicadores evidenciando falencias
la normatividad establecida RES 256. frente a la prestacion del servicio.
 La ESE cuenta con un proceso de
acreditacion estructurado frente al
*No se cuenta con la certificacion de
direccionamiento y ha sido desarrollado en
Acreditacion.
compañía de la junta Directiva y de los
proceso responsables.

La ESE cuenta con un programa de

Auditorias Sistematico y que permite el
Se presentan desv¡aciones en dichos
desarrollo y mejoramiento de la calidad a
indicadores evidenciando falencias
traves del proceso de Auditoria permitiendo
frente a la prestacion del servicio.
aportar a la mejora continua y a la deteccion
de errores en la ejecucion de los procesos
 P
R
O
JURIDICA M
PONDERACION RESULTADO
FORTALEZAS DEBILIDADES E
D
### 2.75
I
###
O 2.75
### 2.5
### 2.75
### 2.75
### 2.5
### 2.5
### 2.75

### 3

### 2.5

### 2.75

### 2.5

### 2.5
### 2.5
### 2.5
### 2.5
### 2
### #DIV/0!
### 2
### 2.5
DESCRIBA LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES CORRESPONDIENTES A SU SERVICIO EN LOS IT

PROCESOS MISIONALES: GESTIÓN DE HOSPITALIZACIÓN

MEFI FORTALEZAS DEBILIDADES

MARGEN DE UTILIDAD

FINANCIERA PRODUCTIVIDAD

CAPACIDAD INSTALADA
 PARTICIPACION EN EL MERCADO

NUEVOS CLIENTES

CLIENTE

RETENCION CLIENTES

SATISFACCION DE CLIENTES Y
USUARIOS
 HABILITACION

SISTEMA DE
INFORMACION

SISTEMA
OBLIGATORIO DE
GARANTIA DE LA
CALIDAD

ACREDITACION

PROCESOS INTERNOS PAMEC

ESTRATEGIA PROGRAMA DE HOSPITAL
VERDE

MIPG

ADMINISTRACION DEL RIESGO

SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL

 PLAN DE CAPACITACIÓN

PLAN DE BIENESTAR

APRENDIZAJE Y CLIMA ORGANIZACIONAL

CRECIMIENTO

SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO
 HUMANIZACIÓN

USO ADECUADO DE EPP ,

REPORTE DE ACTOS I
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y ALTO INDICE DE
CONDICIONES INSEGURAS
SALUD EN EL TRABAJO ACCIDENTALIDAD
POR PARTE DEL PERSONAL
DEL AREA

CALIFIQUE SEGÚN LOS CRITERIOS DESCRITOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA MATRIZ PARA C

PROCESOS MISIONALES: INTERNACIÓN

MEFI FORTALEZAS DEBILIDADES

MARGEN DE UTILIDAD

FINANCIERA PRODUCTIVIDAD

CAPACIDAD INSTALADA

PARTICIPACION EN EL MERCADO

NUEVOS CLIENTES
CLIENTE
 CLIENTE
RETENCION CLIENTES

SATISFACCION DE CLIENTES Y
USUARIOS

HABILITACION

SISTEMA SISTEMA DE
OBLIGATORIO DE INFORMACION
GARANTIA DE LA
CALIDAD ACREDITACION

PAMEC

PROCESOS INTERNOS ESTRATEGIA PROGRAMA DE HOSPITAL

VERDE

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y

GESTIÓN

ADMINISTRACION DEL RIESGO

SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL

PLAN DE CAPACITACIÓN

PLAN DE BIENESTAR

APRENDIZAJE Y
CLIMA ORGANIZACIONAL
CRECIMIENTO

SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO

PROGRAMA DEL SGSST

 CALIFIQUE:

DEBILIDAD MAYOR 1

DEBILIDAD MENOR 2

FORTALEZA MENOR 3

FORTALEZA MAYOR 4
A SU SERVICIO EN LOS ITEM RELACIONADOS.
GESTIÓN ATENCIÓN DE URGENCIAS
FORTALEZAS
Se cuenta con lider de procesos evaluando
indicadores que dan cumplimiento a los
tiempos establecidos frente a las atenciones.
Se cuenta con personal capacitado para la
atencion oportuna de los pacientes , dando
cumplimiento y continuidad de la atencion
prestada
infraestructura nueva que cumple con lo
establecido con la resolucion 3100,
adecuada, en constante remodelacion para
brindar atencion de calidad, con buena
dotacion de equipos
DEBILIDADES
No se cuenta con un modelo que permita
evaluar el parovechamiento correcto y
efectivo de los recursos
Falta de personal para la demanda y oferta
del servicio de urgencias
al aumentar la demanda de pacientes se
requiere una capacidad instalada
mayor(aumento del numero de consultorios,
camillas en observacion, procedimientos e
incremento del personal)
GESTIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS
FORTALEZAS
Contamos con una profesional con
experiencia y continuidad en la
institución para PYM con un horario
de lunes a sabado. cada 20 minutos
atiende un paciente.
Contamos con profesionales como
nutrición enfermeria, Psicologuia,
Pediatria,Odontologuia.
Contamos con seis consultorios para
consulta y procedimientos de P Y M
DEBILIDADES
El tiempo de la consulta es insuficinte
El recurso humano es insuficiente atiende
citas de consulta extena.
La profesional no es exclusiva para
promoción y detección.
Baja aderencia a los programas de PYM
No contamos con consultorio exclusivo para
toma de citologuias.
No contamos con auditorio para realizar
actividades educativas.
Unico hospital en el municipio con la apertura
del servicio de urgencias que da cobertura a
la poblacion de la Vega y de municipios
aledaños, cuenda con buena localizacion e
infraestructura
Ampliacion de los servicios ofertados, nuevas Incremento en la demanda de pacientes, falta
contrataciones con las EAPB
Trato humanizado de calidad,mejoras
continuas en la atencion y en la
infraestructura, ampliacion de los servicios
ofertados
Se cuenta con un procedimiento de
encuestas de satisfaccion que se monitorean
en el comité de atencion al Usuario de
manera mensual.
no se cuentan con especialidades para la
atencion por ende se tienen que realizar
remisiones
de personal para cubrir las necesidades
No se cuetan con subespecialidades,
aopoyos diagnosticos especializados
Demora en la atencion debido a la falta de
personal y aumento de ingresos diarios
El mayor numero de población se encuentra
Tenemos contratacón con Las EABP
afiliado a la EPS Famisanar y compesar
con convida ecoopsos y Nueva EPS
con la cual no tenemos contrato para PYD
Se ecuenta con una politica de
humanización que viene desarrollando
estrateguias en el recurso humano
para que impacte en la atención con
calidad y calidez. No hay estrategias especificas enfocadas a
Se cuenta con politica IAMI estrategia la fidelización de clientes.
de calidad y de mejoramiento continuo
enfocado en las familias niños y niñas
menores de cinco años.
Los usuarios se sienten satisfechos
por la oportunidad de citas, y la calidad
No hay contratación de todos los metodos
de planifivcación familiar
humana de los profesionales
 Realizar control de los riesgos, y estandares Se inicio un proceso de Falta de algunos elememtos de dotacíon
Inicio del proceso de habilitacion basado en
de calidad que no dan cumplimiento a la implementación de la resolución 3280, para realizar las atenciones. Y actualización
la resolucion 3100, dando cumplimiento a los existenten programas de riesgo de guias y protocolos de acuerdo a la nueva
resolucion (capacidad instalada, talento
estandares establecidos cardiovascular y gestión del riesgo. norma 3280.
humano suficiente)

se cuenta con el Sistema de informacion el sofware no permite exportar o subir datos Se esta realizando los registros de El Software de la institución no exporta
interno (Citisalud), kardex e historias clinicas que se requieren en las historias clinicas de KARDES y otras plataformas que todos los datos que se requieren para los
actualizadas. los pacientes. solicitan las EAPB diferentes informes.

EL servicio de urgencias cuenta con los

equipos necesarios, personal capacitado y Personal con deficiencia de habilidades para Aucencia de un carnet Informativo, no
Se icicio proceso de implementación
calificado, para para dar cumplimiento a los recibir visitas por parte de los entes de Rutas.
estructuración de programas
procesos de habilitación y acreditación que territoriales cardiovasculares
se realicen durante la administración actual.

Se esta realizando plan de auditoria No se estan realizando planes de

para el mejoramiento continuo mejoramiento derivados de las auditorias.
 ahorro de energía, agua, actividades El hospital cuenta con un programa de No se cuenta con personal de aseo
desarrolladas en pro del cuidado del medio recolección residuos peligrosos asignado para el acompñamiento en las
ambiente adecuado brigadas de salud.

seguimiento, control de los riesgos y Mayor cumplimiento en la enaluacion de

probables riesgos posibles nuevos riesgos

Actualizacion de protocolos avalados por el posible perdida de la informacion por daño de

comité de calidad de la institucion sofware
 Poco tiempo para la realizacion de
plan de capacitacion continua a todo
las capacitaciones, no se cuenta con
el personal de la ESE, de rutas, S e cuenta con plan de capacitación No contamos con auditorio
un espacio a decuado para la
guias y protocolos
realizacion de las mismas

Retroalimentacion de procesos,
procedimientos y educacion Poca adherencia a los protocolos
continua,

Capacitcion continua, espacios
seguros, uso y entrega de EPP,
seguimiento y control a los
riesgos
USO ADECUADO DE EPP ,
ALTO INDICE DE
REPORTE DE ACTOS I
ACCIDENYTALIDAD
CONDICIONES INSEGURAS
Mal uso de los EPP, poca
POR PARTE DEL
adherencia a los protocolos
PERSONAL DEL AREA

OR DE LA MATRIZ PARA CADA UNO DE LOS ITEM RELACIONADOS PARA SU SERVICIO

URGENCIAS PROMOCIÓN Y DETECIÓN

FORTALEZAS DEBILIDADES FORTALEZAS DEBILIDADES

 GESTIÓN DE APOYO DIAGNOSTICO Y GESTIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS
GESTIÓN ATENCIÓN DE CIRUGÍAS
TERAPÉUTICO NOCAIMA
FORTALEZAS DEBILIDADES FORTALEZAS DEBILIDADES FORTALEZAS

Facturación y ordenes medicas

erroneas. Tarifas no ajustadas.
Mal uso de insumos

No conocimiento de manual
Ampliacion de servicios tarifario actualizado. Mal uso
de insumos

Infraestructura adecuada, Ampliación (prestación de mas

equipos semi-automatizados servicios)
 Atención de calidad,
Ampliación de infraestructura
profesionales capacitados y
para la prestacion de nuevos
aptos para la atención y
servicios. Remision de
manejo de laboratorio,
examenes a lab de referencia.
capacidad instalada apta para
Promocionar nuevos servcios
competencia

Captacion de nuevos clientes Falta de servicios para cubrir

con ampliacion de servicios necesidades y demandas.

Capacitación constante del Presupuesto e infraestructura

personal, ampliación de para la ampliación y
servicios. Mejoras continuas. sostenimiento de servicios.

No recepcion PQRS por parte No medición de la satisfacción

de usuarios del cliente
 Estadanres cumplidos No control de calidad de
parcialmente de acuerdo a POCT, no contrato con servicio
Res. 3100 de Patología

Cambio constante de
Disposición de Sistema de proveedor. Sistema general
Informacion interno (CitiSalud) obsoleto y con fallas
y de Proveedor (Nobilis).
Resultados y ordenes con
información requerida,
anexados a historia clinica.

No conocimiento del proceso

actual
Reutilizacion de papel, ahorro
de energía, reciclaje y Impresión de resultados
reutilizacion de carton, clinicos
consumo conciente de agua.

Seguimiento a riesgos en las

Re formulación de los riesgos.
fases pre analitica, analitica y
Evaluacion de nuevos riesgos.
pos analitica.

Protocolos, procedimientos,
formatos, actualizados y
configurados por calidad.
Sistema de información
general e interno.
Cambio de proveedor,
inestabilidad electrica posible
perdida de información,
Cronograma de capacitación a
personal de laboratorio
(algoritmos diagnositocs
Tiempo y espacio para la
HIV/Siflis, recepción técnica de
realizacion de las mismas.
insumos, reactivovigilancia).
Cursos y capacitaciones
propuestas por la insitución

Celebracion de fechas
especiales (cumpleaños,
profesiones). Reuniones Honorarios y condiciones
constantes, apoyo entre el laborales
equipo de trabajo. Incentivos
por desempeño

No aplcacion de encuesta

Retroalimentación constante
Falta de adherencia a los
de opiniones, llamados de
procesos.
atencion, quejas etc internas.
 USO ADECUADO DE
Provision, uso de EPPs,
EPP , REPORTE DE
espacios seguros para transito Sillas no aptas, no hay
ACTOS I CONDICIONES
y operación, orientaciones disponibildad de espacio para
INSEGURAS POR
frente a los riesgos descanso y pausa activa
PARTE DEL
profesionales. PERSONAL DEL AREA

APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO
PUESTO DE SALUD NOCAIMA
CLINICO

FORTALEZAS DEBILIDADES FORTALEZAS

DE SERVICIOS AMBULATORIOS
NOCAIMA PROMEDIO PONDERACION RESULTADO
DEBILIDADES
 NO SE CUENTA CON
BRIGADISTAS

STO DE SALUD NOCAIMA

PROMEDIO PONDERACION RESULTADO
DEBILIDADES

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DESCRIBA LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES CORRESPONDIENTES A

PROCESOS APOYO ADMINISTRATIVO: GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RECURSOS

MEFI FORTALEZAS

AMBIENTAL: LA E.S.E
HOSPITAL DE LA VEGA
GARANTIZA QUE LOS
RESIDUOS GENERADO POR
SUS ACTIVIDADES DE
PRESTACIÓN DE SALUD
SEAN TRATADOS Y
MARGEN DE UTILIDAD DISPUESTOS DE LA MEJOR
FORMA GRACIAS A LOS
CONTRATOS SUSCRITOS
CON LA EMPRESA GESTORA
QUE CUENTA CON LA
DOCUMENTACIÓN DE
LICENCIAS AMBIENTALES AL
DÍA.

AMBIENTAL: LA E.S.E
HOSPITAL DE LA VEGA,
GARANTIZA QUE LOS
SERVICIOS DE
ALIMENTACION Y ASEO
TENGAN LOS
PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTES
FINANCIERA CONTRATOS ESTO
GENERANDO UNA ADECUADA
ATENCION A NUESTROS
USUARIOS Y GENERANDO UN
GRADO DE SATIFACION
ADECUADO

AMBIENTAL: LA ESE
HOSPITAL DE LA VEGA Y
PUESTO DE SALUD CUENTA
CON LA CAPACIDAD
ADECUADA PARA EL
CAPACIDAD INSTALADA ALMACENAMIENTO DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS
GENERADOS EN SUS
ACTIVIDADES COMO
EMPRESA PRESTADORA DE
SALUD
 AMBIENTAL: EL HOSPITAL
ESTÁ COMPROMETIDO EN LA
GENERACIÓN DE PLANES
QUE GARANTICEN QUE EL
PARTICIPACION EN EL MERCADO
HOSPITAL PARTICIPE POR
PROYECTOS AMBIENTALES
GENERADOS BENEFICIOS
ECONÓMICOS.

AMBIENTAL: EN CONTAR CON

UN SISTEMA DE
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
NUEVOS CLIENTES Y LIMPIEZA GARANTIZA QUE
EL NUEVO CLIENTE VUELVA A
UTILIZAR NUESTROS
SERVICIOS
CLIENTE

RETENCION CLIENTES

AMBIENTAL: LA DISPOSICIÓN
DE LAS PERSONAS PARA
SATISFACCION DE CLIENTES Y
GENERAR ACTIVIDADES DE
USUARIOS
CONCIENTIZACIÓN
AMBIENTAL

AMBIENTAL: LA E.S.E
HOSPITAL DE LA VEGA,
CUENTA CON LOS
CONCEPTOS SANITARIOS AL
HABILITACION
DIA Y LA DOCUMENTACION
DEL PGIRHS ACTUALIZACOS
PARA RECIBIR VISITAS
FUTURAS DE HABILITACION
 SISTEMA DE
INFORMACION

SISTEMA
OBLIGATORIO DE
GARANTIA DE LA
CALIDAD

AMBIENTAL: EL AREA DE
GESTION AMBIENTAL DE LA
E.S.E HOSPITAL DE LA VEGA
ACREDITACION
CUENTA CON
DOCUMENTACION QUE
SOLICITA ACREDITACION.

AMBIENTAL: DESDE EL AREA

DE GESTION AMBIENTAL LAS
PAMEC AUDITORIAS SE CUMPLEN
TANTO EXTERNAS COMO
INTERNAS

PROCESOS
INTERNOS AMBIENTAL: EL
ACOMPAÑAMIENTO DE LA
PARTE GERENCIAL,
GARANTIZA UN
FUNCIONAMIENTO
ESTRATEGIA PROGRAMA DE HOSPITAL ADECUADO A LOS
VERDE PROCESOS DE AHORRO DE
ENERGÍA, AGUA,
ACTIVIDADES
DESARROLLADAS EN PRO
DEL CUIDADO DEL MEDIO
AMBIENTE
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN MIPG

AMBIENTAL: LA UBICACIÓN
DEL HOSPITAL GENERA QUE
EL HOSPITAL NO CUENTE
ADMINISTRACION DEL RIESGO
CON RIESGOS NATURALES O
QUE SEAN A CAUSA DE
IMPACTOS AMBIENTALES.

EL INTERÉS DE PARTE DEL

LÍDER DE ARCHIVO DE
MANEJAR LA INFORMACIÓN
DOCUMENTAL GARANTIZA
SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL UNA DISMINUCIÓN DEL
CONSUMO DE PAPEL
OBTENIENDO BENEFICIOS
ECONÓMICOS PARA EL
HOSPITAL.

AMBIENTAL: LA E.S.E
HOSPITAL DE LA VEGA
CUENTA CON UN APLIO
PLAN DE CAPACITACIÓN
CRONOGRAMAS DE
CAPACITACIONES SOBRE EL
AREA AMBIENTAL

PLAN DE BIENESTAR
 CLIMA ORGANIZACIONAL

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO

HUMANIZACIÓN

AMBIENTAL: ORGANIZACIÓN
PROGRAMA DEL SGSST
ADMINISTRATIVA ADECUADA
CALIFIQUE SEGÚN LOS CRITERIOS DESCRITOS EN LA PARTE INFERIO
PROCESOS APOYO ADMINISTRATIVO: INFRAESTRUCTURA
MEFI FORTALEZAS

MARGEN DE UTILIDAD 3

FINANCIERA PRODUCTIVIDAD 3

CAPACIDAD INSTALADA 3

PARTICIPACION EN EL MERCADO 3
NUEVOS CLIENTES 3
CLIENTE
RETENCION CLIENTES
SATISFACCION DE CLIENTES Y
3
USUARIOS
HABILITACION 4
SISTEMA SISTEMA DE
OBLIGATORIO DE INFORMACION
GARANTIA DE LA
CALIDAD ACREDITACION 4
PROCESOS PAMEC
INTERNOS ESTRATEGIA PROGRAMA DE HOSPITAL
4
VERDE
MIPG
ADMINISTRACION DEL RIESGO 3
SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL 3
PLAN DE CAPACITACIÓN 3
PLAN DE BIENESTAR
APRENDIZAJE Y CLIMA ORGANIZACIONAL
CRECIMIENTO SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO
HUMANIZACION
PROGRAMA DEL SGSST 3

CALIFIQUE:

DEBILIDAD MAYOR 1

DEBILIDAD MENOR 2

FORTALEZA MENOR 3

FORTALEZA MAYOR 4
RESPONDIENTES A SU SERVICIO EN LOS ITEM RELACIONADOS.

AMBIENTAL Y DE RECURSOS FÍSICOS

PROMEDIO PONDERACION RESULTADO
DEBILIDADES

AMBIENTAL:LA E.S.E HOSPITAL DE

LA VEGA, AUMENTO EN LA
UTILIZACION DE LOS SERVICIOS DE
SALUD EN COMPARACION CON
VIGENCIAS PASADAS, HACIENDO
APERTURAS DE NUEVOS
SERVICIOS, ESTO GENERANDO UN
CONSUMO ALTO DE LOS
RECURSOS DE ENERGIA, AGUA, Y
GENERACION DE RESIDUOS
PELIGROSOS, DESDE LA PARTE
FINACIERA Y DE GESTION
AMBIENTAL NO SE TENIAN
ESTIMADOS EN EL PRESUPUESTO.

AMBIENTAL: CON LA APERTURA DE

NUEVOS SERVICIOS Y AREAS EN LA
E.S.E HOSPITAL DE LA VEGA, LOS
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y
DESINFECCION SE VEN
AFECTADOS POR EL POCO
PERSONAL DE SERVICIOS
GENERALES QUE SE ENCUENTRA
REALIZANDO ESTAS ACTIVIDADES
EN EL HOSPITAL, ESTO LLEVANDO
A QUE ALGUNAS AREAS QUEDEN
DESCUBIERTAS CUANDO SE
REALIZAN ACTIVIDADES QUE NOS
ESTAN PROGRAMADAS COMO LO
SON LOS PROCEDIMIENTOS O
CIRUGIAS.

AMBIENTAL: EL ESPACIO PARA UNA

FUTURA AMPLIACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DESDE EL PUNTO
DE VISTA LA GENERACIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS NO VA HACER
LA ADECUADA.
AMBIENTAL: EL HOSPITAL
AMBIENTAL MENTE TIENE
FALENCIA QUE NO LO HACEN UN
HOSPITAL COMPETITIVO DESDE EL
PUNTO DE VISTA AMBIENTAL POR
LA GENERACIÓN DE GASTOS COMO
EL ALTO ELEVADO CONSUMO DE
PAPEL, ENERGÍA Y AGUA

AMBIENTAL: LA FALTA DE
FORTALECIMIENTO DE
ACTIVIDADES AMBIENTALES QUE
INCLUYAN A TODOS LOS CLIENTES

AMBIENTAL: GENERAR EN EL
CLIENTE UNA IMPRESIÓN DE BUEN
MANEJO CON LOS RESIDUOS
GENERADO POR LAS ACTIVIDADES
COTIDIANAS DE LA ESE HOSPITAL

AMBIENTAL: LA E.S.E HOSPITAL DE

LA VEGA, NO CUENTA CON
ESPACIOS NUEVOS PARA
GENERAR UN ALMACENAMIENTO
DE RESIDUOS ESTO PRODUCTO DE
AUMENTOS DE LOS MISMOS O POR
SOLICITUD DE HABILITACION.
 AMBIENTAL: LA ACREDITACION
DESDE EL AREA DE GESTION
AMBIENTAL A UN QUE CUENTE CON
DOCUMENTOS A ESTOS LES HACE
FALTA LOS FACTORES
DIFERENCIALES DE LOS MISMO Y
EL CRECIMIENTO Y LA ADOPCION
COMO POLITICA DE GESTION
AMBIENTAL PARA LA E.S.E
HOSPITAL DE LA VEGA

AMBIENTAL: EL PROCESO DE
AUDITORIA AUNQUE CUENTA CON
UN FORMATO ESTABLECIDO ESTE
DEBERIA SER REVISADO Y
SUGERIDO PARA QUE
GARANTICEMOS UN BUEN
PROCESO DE AUDITORIAS PARA EL
HOSPITAL

AMBIENTAL: LA FALTA DE UN
RUBRO ESPECÍFICO PARA LAS
ACTIVIDADES DE COMPENSACIÓN
DE LA HUELLA DE CARBONO LIMITA
AL HOSPITAL A CUMPLIR
ADECUADAMENTE CON ESTA SERIE
DE ACTIVIDADES
 AMBIENTAL: REALIZAR UN
ACOMPAÑAMIENTO MÁS
PROFUNDO A LOS COMITÉS DE
GESTIÓN DE LOS RIESGOS
ORGANIZADOS POR LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PARA
A SI MISMO FORTALECER NUESTRO
SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO

LA UTILIZACIÓN DE DOCUMENTOS
FÍSICOS LOS CUALES GENERAN
GASTOS DE CONSUMO DE PAPEL

AMBIENTAL: LOS COLABORADORES

DE LA E.S.E HOSPITAL DE LA VEGA
NO LE VEN LA IMPORTANCIAS A
PARTICIPAR DE ESTAS
ACTIVIDADES.

AMBIENTAL: SE DEBEN GENERAR

MAYOR ACTIVIDADES QUE AYUDEN
AL PROGRAMA AMBIENTAL A
GENERAR CONCIENCIA.
AMBIENTAL: LA E.S.E HOSPITAL DE
LA VEGA, EN EL AREA DE
HUMANIOZACION HACIA EL AREA
DE SERVICIOS GENERALES NO
REALIZA PORCESO DE
SEGUIMIENTO A COMO SE
ENCUENTRA LAS PERSONAS QUE
REALIZAN ESTAS ACTIVIDADES DE
LIMPIEZA Y DESINFECCION

AMBIENTAL: ADHERENCIA A LA
HORA DE LA CLASIFICACIÓN DE
RESIDUOS SOLIDOS
LA PARTE INFERIOR DE LA MATRIZ, CADA UNO DE LOS ITEM RELACIONADO
INFRAESTRUCTURA
PROMEDIO PONDERACION RESULTADO
DEBILIDADES

1 1.0

1 2.0

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M RELACIONADOS PARA SU SERVICIO
DESCRIBA LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES CORRESPONDIENTES A SU SERVICIO EN LOS IT
PROCESOS GERENCIALES: CONTROL INTERNO
MEFI FORTALEZAS DEBILIDADES
Adecuado uso de los recursos e Agotamiento anticipado del
infraestructura que tiene la E.S.E presupuesto, Incumplimiento de la
MARGEN DE UTILIDAD Hospital de la Vega y puesto de planeación presupuestal.
salud de Nocaima.
Cumplimiento de principios Ordenar gastos sin observar lo
FINANCIERA básicos y procedimientos en la indicado en el estatuto de
PRODUCTIVIDAD elaboración y ejecución del contratación
presupuesto y la gestión
financiera.
Gran portafolio de servicios de Personal con un indice de rotación
CAPACIDAD INSTALADA
calidad. significativo.
Se cuenta con personal idoneo y Falta de capacitación en algunas
PARTICIPACION EN EL MERCADO
calificado. areas especificas de la entidad.
Se viene fortaleciendo y existen Portafolio de servicios en cuanto a
NUEVOS CLIENTES nuevos convenios con otras calidad y atención en la prestacion
entidades. del servicio.
CLIENTE Falta de competencia y formacion
Con un amplio pórtafolio de
RETENCION CLIENTES en seguridad de algunos
servicio
profesionales
Planta fisica ubicada en lugar de No contar con los medicos
SATISFACCION DE CLIENTES Y
facil acceso e instalaciones suficientes para ofrecer atencion
USUARIOS
modernas rapida.
La E.S.E cuenta con una Subutilización de algunas areas
infraestructura fisica adecuada y del hospital.
HABILITACION
comoda, en proceso de
habilitación

SISTEMA
OBLIGATORIO DE
GARANTIA DE LA
CALIDAD
 Se debe fortalecer al personal de
La ESE Hospital de La Vega y
la E.S.E en temas de capacitacion
puesto de salud de nocaima
y el uso adecuado de cada uno de
cuenta con el sistema de
los modulos que se disponen en el
información Citisalud. Además, se
SISTEMA DE sistema de información citisalud.
cuenta con los equipos
INFORMACION
SISTEMA tecnológicos necesarios para el
OBLIGATORIO DE buen desarrollo en cada una de
GARANTIA DE LA las dependencias de la E.S.E
CALIDAD Hospital de la Vega.
La E.S.E cuenta con personal Es importante establecer manual
altamente calificado y capacitado de procesos, protocolos y
ACREDITACION tanto en el area asistencial como socializacion de los mismos y
administrativa. adherencia en cada una de las
areas de la entidad.

Se viene fortaleciendo desde la Falta de compromiso en algunos

alta dirección en aras de mejorar funcionarios de la entidad.
PAMEC
los procesos en calidad y atencion
al usuario.
PROCESOS
La E.S.E cumple a cabalidad con Falta de compromiso en algunos
INTERNOS
la medicion de Huella de carbono funcionarios de la entidad en el
ESTRATEGIA PROGRAMA DE HOSPITAL y ha realizado programas como la buen uso de los recursos de la
VERDE plantación de arboles, politica de entidad.
cero papel y uso eficaz de
recursos como agua y luz.
La E.S.E cuenta con un Fortalecer y capacitar a los lideres
profesional como apoyo para el de procesos en cada una de las
MIPG manejo e implementacion de dimensiones que contiene MIPG
MIPG.

Se actualizo la politica de Adherencia de la politica de

ADMINISTRACION DEL RIESGO
administración del riesgo, desde la
alta gerencia existe compromiso
en diseñar, elaborar, implementar,
socializar y aplicar en todas las
areas en pro de la mitigación del
riesgo.
administracion del riesgo en cada
uno de los colaboradores de la
E.S.E Hospital de la Vega,
actualización de la matriz de
riesgos.

SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL
PLAN DE CAPACITACIÓN
PLAN DE BIENESTAR
CLIMA ORGANIZACIONAL
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO
PROGRAMA DEL SGSST
CALIFIQUE SEGÚN LOS CRITERIOS DESCRITOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA MATRIZ, CADA
PROCESOS GERENCIALES:
MEFI
MARGEN DE UTILIDAD
FINANCIERA PRODUCTIVIDAD
CAPACIDAD INSTALADA
PARTICIPACION EN EL MERCADO
CLIENTE
Actualmente la E.S.E Hospital de Falta de capacitación,
la Vega cuenta con sistema de socialización y adherencia al
gestion documental de acuerdo a proceso de gestion documental en
la normatividad vigente. algunas dependencias de la E.S.E
Hospital de la Vega y puesto de
salud de Nocaima.
Se cuenta con proceso de Fortalecer plan de capacitación
Induccion y reinducción para cada una de las
dependencias , aunque solo existe
Se viene fortaleciendo desde un funcionario
solo de planta ( de
existe un funcionario Gerente)
talento humano, aunque solo planta
existe un funcionario de planta
El personal de la E.S.E esta La falta de compromiso de algunos
comprometido con la entidad contratistas
Desde la alta gerencia se fortalece Fortalecer la sencibilización a los
en pro de la mejora continua. lideres de los procesos en su
liderazgo para el desarrollo de
politicas de operación,
actualizacion de procesos y
procedimientos
Se ha fortalecido con apoyo de la Incumplimiento de las politicas y
arl, capacitaciones y adherencia protocolos en tiempos de
del plan de emergencias. emergencia y falta de compromiso
en algunos colaboradores de la
E.S.E Hospital de la Vega.
CONTROL INTERNO
FORTALEZAS DEBILIDADES
4 1
4 1
4 2
4 1
 NUEVOS CLIENTES 3 2
CLIENTE
RETENCION CLIENTES 3 2
SATISFACCION DE CLIENTES Y
3 1
USUARIOS
HABILITACION 4 2
SISTEMA SISTEMA DE
OBLIGATORIO DE INFORMACION 4 1
GARANTIA DE LA
CALIDAD ACREDITACION 4 1
PAMEC 4 2
PROCESOS
ESTRATEGIA PROGRAMA DE HOSPITAL
INTERNOS 4 2
VERDE

MIPG 4 1

ADMINISTRACION DEL RIESGO 4 1

SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL 4 1
PLAN DE CAPACITACIÓN 3 1
PLAN DE BIENESTAR 3 1
APRENDIZAJE Y
CLIMA ORGANIZACIONAL 3 1
CRECIMIENTO
SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO 3 1
PROGRAMA DEL SGSST 4 1

CALIFIQUE:
DEBILIDAD MAYOR 1
DEBILIDAD MENOR 2
FORTALEZA MENOR 3
FORTALEZA MAYOR 4
U SERVICIO EN LOS ITEM RELACIONADOS.

PROMEDIO PONDERACION RESULTADO

DE LA MATRIZ, CADA UNO DE LOS ITEM RELACIONADOS PARA SU SERVICIO

PROMEDIO PONDERACION RESULTADO

2.5
2.5
3
2.5
2.5
2.5
2
3
2.5
2.5
3

2.5

2.5
2.5
2
2
2
2
2.5