OBJETIVO META INDICADOR RANGO RESULTADO

MAL BIEN EXCELENT

E
Diversificar y aumentar los Incrementar el ROE de 30% al ROE=Utilidad Neta/ Ingresos <30% 30% - 45% >45% ROE= 42%
ingresos. 45%

PERSPECTIVA
FINANCIERA
Maximizar el número de Incrementar el # de pasajeros por #Pasajeros por viaje=#Pasajeros por <37 37 - 49 >49 #PxV= 41
pasajeros por viaje. viaje de 37 a 49. Viaje/# Viajes
Reducir costos operativos Disminuir costos operativos Costo <2500$ 2500$ - >1500$ C.ope=1200$
mensuales de $2500 a $1500. Operativo=Cvu*#pasajeros/ventas. 1500$
Mantener y aumentar la cuota de Incrementar la cuota del Cuota del Mercado=#Pasajeros de <23% 23% - 30% >30% C.M= 32%
mercado mercado de 23% al 30% nuestra empresa/ #Total de
PERSPECTIVA DE

pasajeros
CLIENTES

Mejorar la satisfacción del cliente Incrementar el % satisfacción del %Clientes Satisfechos= #clientes <53% 53% - 65% >65% %CS=60%
cliente del 53% al 65% satisfechos/#total de clientes
Mejorar los tiempos de viaje. Disminuir el retraso en el tiempo Tiempo retraso promedio=Tiempo >15min 15 min - 7 <7 min TRP= 12 min
de viaje de 15min a 7 min de llegada - Tiempo de viaje. min
Desarrollar campañas de Aumentar el # de videos #Videos promocionales=Total de <4 4 - 8 videos <8 videos VP= 4 videos
PERSPECTIVA DE PROCESOS

publicidad en redes sociales en promocionales de 4 a 8 x mes videos promocionales /12 videos

tendencia
INTERNOS

Implementar un sistema de Incrementar el # de encomiendas Encomiendas con seguimiento= < 5 enco 5 - 15 enco >15 enco E.S= 21 enco
seguimiento de carga por internet con seguimiento digital de 5 a 15 #Total de encomiendas -
#Encomiendas con seguimiento
Estandarizar el proceso de Disminuir el # de unidades %Unidades dañadas= #unidades >30% 30% - 10% <10% %UD= 35%
mantenimiento de los buses dañadas luego del dañadas/#Total de unidades
mantenimiento de 30% al 10%
Aumentar el # de capacitaciones Aumentar el % de empleados %Empleados <42% 42% - 80% >80% %EC= 92%
de empleados por año capacitados de 42% a 80% capacitados=#empleados
capacitados/#Total de empleados
PERSPECTIVA DE
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

Disminuir el nivel de rotación de Disminuir el % de rotación de %Rotación de empleados= # >75% 75% - 25% <25% %RH= 33%
horarios horarios del 75% a 25% Empleados con horario
rotativos/#Total de empleados
Aumentar la satisfacción laboral Incrementar la satisfacción de los %Satisfacción de empleados= <60% 60% - 90% >90% %SE= 80%
de los empleados empleados de 60% al 90% #empleados satisfechos/#Total de
empleados