EC-RG-AC-AC-02-02

REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS

Número 1
Proceso/Area SEGURIDAD FISICA Fecha 01-Nov-2022
Fecha Elaboración 11-Nov-2022
Responsable: ALVARO JARAMILLO

Reporta TANNYA NARANJO

Calificación Naturaleza
Requisito Norma Internacional BASC V5-20 OBSERVACION AUDITORIA

Hallazgo Se verifica las herramientas de trabajo CCTV un sistema activo/pasivo, no cuenta con plan de mantenimiento y no se
considera dentro de los riesgos si el sistema de CCTV llegará a fallar
Se verifica que al momento se encuentran implementando alarmas de intromición, incendio, dectectores de humo.
Se verifica la barrera perimetral con fecha Nov/2018, menciona que se han realizado cambios recientes en las barreras
perimetrales por lo que se va a evaluar nuevamente para actualizar los planos perimetrales de riesgo.
Se verifica los elementos de seguridad electrónica los controles de acceso, control de llaves con fecha Abril 2022 y
registro de llaves y se evidencia que no se encuentra dentro del control de llaves a la llave del área de TI que mantiene
custodio el SSF
Auditor/ Firma
Incumpliendo el punto 7.1.3 Infraestructura Operacional
Reporta T. N Responsable A.J. Firma RD AM
La empresa debe establecer, proveer y mantener la infraestructura necesaria para asegurar la eficacia de los controles
operacionales (ver 6.1 c); esta infraestructura debe incluir mínimo:
ACCION
a) Equipo o herramienta REQUERIDA
de trabajo
b) Elementos de seguridad física como barreras perimetrales y controles de acceso
Tipo de Acción: PREVENTIVA

CORRECCION

Actividad Plazo

ANALISIS DE CAUSAS

Factor Causal Causa Causa Raiz

MANO DE OBRA NO EXISTE UN CONTROL ADECUADO DE LAS FALTA DE ACTUALIZACION DE
LLAVES DE AREAS CRITICAS LAS LLAVES DE AREAS CRITICAS
MANO DE OBRA FALTA DE MANTENIMIENTO EN BARRERA Existen nuevas disposiciones sobre la
PERIMETRAL responsabilidad del mantenimiento
MANO DE OBRA FALTA DE MANTENIMIENTO A SISTEMA DE perimetral porcon
No se cuenta venta de espaciopara
presupuesto fìsico
SEGURIDAD ELECTRONICA mantenimiento del sistema de
seguridad electrònica

1
 PLAN DE ACCION

Actividad Responsable Plazo Observaciones

Realizar el plan de mantenimiento preventivo del sistema EP 12-Dic-2022
CCTV, ALARMAS Y CONTROL DE ACCESO.

Realizar un plan de contingencia en caso de fallar o pérdida EP 12-Dic-2022

de grabaciones del CCTV, alarmas y control de acceso.

Realizar la evaluación y actualización del riesgo que se tiene EP 12-Dic-2022

en el perímetro de la compañía y estos plantearlos en el plano
de riesgos.

Realizar la actualización del listado de llaves que maneja el EP 12-Dic-2022

personal de seguridad física y especificar el alcance y el
personal autorización de uso

Responsable: Fecha 22-Nov-2022

A.J.

REVISION DE ACCIONES CORRECTIVAS

Observación Fecha
Aun no se inicia 07-Dic-2022

Se encuentra en analisis con GCS 07-Dic-2022

Aun no se inicia 07-Dic-2022

Se encuentra iniciado en un archivo enviado mediante correo con algunas observaciones 07-Dic-2022

2
Responsable de Seguimiento:
T. N

CIERRE DE NO CONFORMIDAD

Las acciones tomadas eliminan definitivamente la causa:

Observacion

Cerrada: No
Responsable del Cierre:
Fecha:
T. N

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 EC-RG-AC-AC-02-02
REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS
Número 2
Proceso/Area SEGURIDAD FISICA Fecha 01-Nov-2022
Fecha Elaboración 11-Nov-2022
Responsable: ALVARO JARAMILLO

Reporta TANNYA NARANJO

Calificación Naturaleza
Requisito Éstandar Internacional 5.0.1, MENOR AUDITORIA

Hallazgo Se evidencia que no tienen iluminación en las áreas de manejo de carga y áreas de estacionamiento
Se evidencia que el plano de áreas criticas se encuentra en proceso de actualización
Se evidencia que no se cuenta con reparaciones periodicas para mantener la integridad de las barreras perimetrales y
no realizan inspecciones periodicas a los sistemas de iluminación y de emergencias

Incumpliendo el punto 5.2.1 La empresa debe implementar y mantener

c) Sistemas de iluminación como mínimo en las entradas y salidas, áreas de manejo de carga y áreas de
estacionamiento
5.2.2 La empresa debe establecer y documentar
Auditor/ Firma
a) Plano con la ubicación de las áreas críticas de la instalación
Reporta T. N Responsable A.J. Firma RD AM
b) Inspecciones y reparaciones periódicas para mantener la integridad de las barreras perimetrales y estructura de los
edificios
ACCIONperiódicas
d) Inspecciones y reparaciones REQUERIDA a los sistemas de iluminación y de emergencia

Tipo de Acción: CORRECTIVA

CORRECCION

Actividad Plazo

ANALISIS DE CAUSAS

Factor Causal Causa Causa Raiz

MANO DE OBRA FALTA DE INSPECCIONES PERIODICAS A No se tiene un plan y corresponde a
SISTEMAS DE ILUMINACION DE EMERGENCIA mantenimiento
MANO DE OBRA NO EXISTE PLAN DE MANTENIMIENTO PARA No existe presupuesto para esta
BARRERAS PERIMETRALES actividad
MANO DE OBRA PLANO DE AREAS CRITICAS DESACTUALIZADO No se cuenta con procedimiento para
plazos de actualizaciòn de plano de
MANO DE OBRA FALTA DE ILUMINACION àreas crìticas
No eiste presupuesto para esta
actividad y depende del area de
mantenimiento

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 PLAN DE ACCION

Actividad Responsable Plazo Observaciones

Coordinar con mantenimiento la ejecuciòn de un plan de EP 29-Dic-2022 SE direcciona a mantenimiento esta
iluminaciòn actividad y se darà seguimiento por

Coordinar con GCS y GG, la manera de còmo se va a EP 29-Dic-2022

proceder con el mantenimiento de las barreras perimetrales

Coordinar con mantenimiento y seguridad industrial, la EP 29-Dic-2022 Se direcciona a mantenimiento y

eleboraciòn de un plan de mantenimiento de la iluminaciòn seguridad industrial, y se darà
de emergencia

Responsable: Fecha 22-Nov-2022

A.J.

REVISION DE ACCIONES CORRECTIVAS

Observación Fecha
Aun no se encuentra iniciado 07-Dic-2022

Aun no esta iniciado 07-Dic-2022

Aun no se encuentra iniciado 07-Dic-2022

Responsable de Seguimiento:
T. N

CIERRE DE NO CONFORMIDAD

Las acciones tomadas eliminan definitivamente la causa:

Observacion

Cerrada: No
Responsable del Cierre:
Fecha:
T. N