Código: SG-05-R-06

Plan de acción Revisión 2

Fecha: 09/04/2018

Calificación (C) 1. Conformidad, 2. No conformidad Menor (NCME), 3. No conformidad Mayor (NCMA) 4. Recomendaciones de Mejora (RM)
Estado: Sin Iniciar, En Proceso, Cerrada

Fecha Elaboracion : Tipo: Fecha deActualizacion del Plan de acción:

Cumpliento de requisitos Auditoria Interna Legales y Otros Aplicables.
10/09/2021 Auditoria Externa 31/12/2021

Nº Apartado de la Descripcion del hallazgo Área C Nº NC Causa Raíz Acción Correctiva / Responsable de Plazo Estado Fecha de Verificación de la
Norma Proceso Preventiva seguimiento cierre eficacia

1 SOAT - C, Decreto NCME 1 Adecuacion a la disposicion vigente Solicitar al personal que RRHH / QHSE 12/31/2021 en proceso 12/31/2021
Supremo 4058 por parte del personal de ARMAQ trabaje directamente en el
Toda persona natural o juridica que contra o area de construccion civil o
sub contrate trabajadores/as de la construccion este relacionada a la
Personal
sin previa verificacion del SOAT - C y su misma, cuente con su
Armaq
vigencia en lo que dure la construccion, asumirá respectivo SOAT C
responsabilidad de cubrir las indemnizaciones
previstas en el presente Decreto Supremo

2 NCMA 2 Desconocimiento del Reglamento Realizaf la clasificacion del QHSE 12/31/2021 en proceso 12/31/2021
de Prevencion nivel de riesgo de las
(Clasificació n de niveles de riesgos de incendio) instalaciones de ARMAQ
Para cada instalació n o infraestructura se debe
REGLAMENTO DEL determinar la clasificació n del nivel de riesgo
SISTEMA DE general o global segú n lo descrito en el artículo 8 y
PREVENCIÓN Y conforme el anexo 2.A. Seguidamente para cada Areas de
PROTECCIÓN ambiente o á rea específica de la instalació n, se armaq
CONTRA debe determinar el nivel de riesgo específico o
INCENDIOS - SIPPCI particular, segú n lo establecido en el artículo 9, del
presente reglamento conforme a los anexos 2.B y
2.C.

3 NCME 3 Almacen en Construcción, proxima realizar la gestion de QHSE 12/31/2021 en proceso 12/31/2021
adecuacion mejoramiento de la
accesibiliad en Almacen
II+
(ACCESIBILIDAD).
I. Se debe contar con un espacio necesario para la
maniobrabilidad de los vehículos, equipos y materiales
contra incendios en la atenció n de incidentes y
emergencias, situado en un frente de la edificació n.
II. Las condiciones mínimas de accesibilidad que deben
tener las edificaciones son:
1. Espacio físico mínimo de doce (12) metros de largo,
cuatro (4) metros de ancho y cuatro (4) metros de alto
que permita la maniobrabilidad y operatividad de
vehículos de emergencia en frente de la edificació n.
REGLAMENTO DEL 2. Capacidad de soporte para vehículos de alto tonelaje,
cuando el espacio de maniobrabilidad sea interno.
SISTEMA DE 3. En caso de contar con hidrantes frente a la
PREVENCIÓN Y edificació n, el mismo deberá mantenerse totalmente Areas de
PROTECCIÓN despejado y señ alizado sin vehículos sobre la calzada armaq
CONTRA que puedan bloquear su acceso.
4. Señ alizació n adecuada y libre de obstrucciones.
INCENDIOS - SIPPCI 5. La accesibilidad de los vehículos de emergencia en
á reas urbanas y rurales en cuanto avenidas, pasillos y
otros, con respecto al cableado existente (tendido
elé ctrico, televisió n por cable, red ó ptica, etc), letreros,
anuncios publicitarios, decoraciones navideñ as,
alumbrado decorativo y otros que puedan obstaculizar
el ingreso a estas vías de acceso por la altura de los
vehículos de emergencia. Deberá n estar por encima de
los cuatro (4) metros de altura o en su defecto por
debajo de manera subterrá nea, que permitan
desplazarse a las unidades de manera segura y sin
obstá culos

4 4 Almacen en Construcción, proxima realizar la gestion de QHSE 12/31/2021 en proceso 12/31/2021

adecuacion mejoramiento en Almacen
(ESTRUCTURAS). II+
REGLAMENTO DEL I. La estructura sustentante y sostenida en
SISTEMA DE cualquier tipo de infraestructura, debe garantizar
su estabilidad y resistencia a la acció n del fuego
PREVENCIÓN Y durante la evacuació n. Almacen II NCME
PROTECCIÓN II. Los grados de estabilidad y resistencia al fuego,
CONTRA se establecen de acuerdo a la clasificació n de los
INCENDIOS - SIPPCI materiales de construcció n y las medidas
específicas para cada uso.

5 I. Las y los propietarios, representantes legales o NCM 5 Hallazgo de auditoria externa (falta Adecuacion del QHSE 12/31/2021 en proceso 12/31/2021
responsables de infraestructuras o actividades E de ralizacion de simulacro en Cronograma de
pú blicas y privadas, deben coordinar y realizar oficinas el trompillo) Simulacros
REGLAMENTO DEL anualmente con el personal de la Direcció n
SISTEMA DE Departamental de Bomberos o personal
PREVENCIÓN Y acreditado por la Direcció n Nacional de
Bomberos, simulacros de evacuació n para la QHSE
PROTECCIÓN prevenció n y extinció n de incendios de acuerdo a
CONTRA la siguiente tabla:
INCENDIOS - SIPPCI

6 NCM 6 Almacen en Construcción, proxima realizar la gestion de QHSE 12/31/2021 en proceso 12/31/2021
II. Las y los propietarios, representantes legales o E adecuacion mejoramiento en Almacen
responsables de infraestructuras y actividades II+
(SECTOR
conjuntamenteDE INCENDIO).
el personal de la Direcció n
I. El sector de incendio
Departamental es un ambiente
de Bomberos o personalconstruido
con materiales
acreditado por resistentes
la Direcció nalNacional
fuego, debidamente
de
REGLAMENTO DEL señ alizado para
Bomberos, deben proteger
elaborary el
coadyuvar en la
acta de constancia
SISTEMA DE evacuació
del simulacron dede
lasevacuació
personas.n y/o extinció n de
II. Las infraestructuras
incendios. y actividades deben contar
PREVENCIÓN Y con sectores de incendio de acuerdo a lo QHSE
PROTECCIÓN establecido en las medidas específicas del
CONTRA presente reglamento.
INCENDIOS - SIPPCI III. Todo material de construcció n de áreas de
circulació n en los sectores de incendio, debe tener
resistencia al fuego en el grado exigido para ese
sector de incendio.

7 III. Las infraestructuras y ambientes con superficie NCM 7 Almacen en Construcción, proxima realizar la gestion de QHSE 12/31/2021 en proceso 12/31/2021
igual o mayor a doscientos cincuenta y un metros E adecuacion mejoramiento en Almacen
REGLAMENTO DEL cuadrados (251m2), deben cumplir las medidas II+
SISTEMA DE generales establecidas en el título tercero del
PREVENCIÓN Y presente reglamento, de acuerdo a la clasificació n
de riesgo. Arnaq
PROTECCIÓN
CONTRA
INCENDIOS - SIPPCI