CASO FINAL

En la tabla N°1 tiene los despachos planificados por mes del 2022, en la tabla N°2 tiene los depachos reales por mes para el 20
Cuanto fue la desviación por mes y cual fue el impacto en la empresa, si el costo promedio por bulto es de 56 y precio de vent
Realice una gráfica y un analisis de dicha grafica.

Tabla N°1 Planificado Tabla N°2 Real

Mes Bultos Costo Venta Mes Bultos
Jan-22 610825 S/34,206,200 S/27,722,035 Jan-22 469865
Feb-22 466529 S/26,125,624 S/21,173,212 Feb-22 358868
Mar-22 349525 S/19,573,400 S/27,134,159 Mar-22 459901
Apr-22 470264 S/26,334,784 S/20,705,637 Apr-22 350943
May-22 575520 S/32,229,120 S/27,606,218 May-22 467902
Jun-22 517339 S/28,970,984 S/21,050,315 Jun-22 356785
Jul-22 260818 S/14,605,808 S/26,996,925 Jul-22 457575
Aug-22 557711 S/31,231,816 S/21,366,850 Aug-22 362150
Sep-22 395545 S/22,150,520 S/20,836,735 Sep-22 353165
Oct-22 413943 S/23,180,808 S/21,126,838 Oct-22 358082
Nov-22 347706 S/19,471,536 S/26,642,394 Nov-22 451566
Dec-22 366478 S/20,522,768 S/26,694,019 Dec-22 452441
reales por mes para el 2022.
es de 56 y precio de venta promedio por bulto es de 59 soles.

Costo Venta % Cumpli. Desp.

S/26,312,440 S/27,722,035 77%
S/20,096,608 S/21,173,212 77%
S/25,754,456 S/27,134,159 132%
S/19,652,808 S/20,705,637 75%
S/26,202,512 S/27,606,218 81%
S/19,979,960 S/21,050,315 69%
S/25,624,200 S/26,996,925 175%
S/20,280,400 S/21,366,850 65%
S/19,777,240 S/20,836,735 89%
S/20,052,592 S/21,126,838 87%
S/25,287,696 S/26,642,394 130%
S/25,336,696 S/26,694,019 123%