RESULTADOS DE LA AUDITORÍA LEY 29783

(Describir) RESPONSABLE DE
Item NO CONFORMIDADES LEVANTAMIENTO

• No se pudo evidenciar la habilitación vigente de la Trabajadora Social Colegio de Trabajadores Sociales

1 del Perú, de la Srta. Lita Requena, ello requerido Art. 4 de la Ley 30112.

2 • A la fecha de la presente auditoria, la organización se encuentra en proceso de implementación de las

brigadas de emergencia descrito en su plan de emergencias.

• Se evidencia que no se cuenta con el informe del simulacro nacional multipeligro programado en mayo
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del 2022, según la Resolución Ministerial 013-2022-PCM.

• En la revisión de los registros de inspecciones de extintores de números 4,8 y 9, se verifica que no

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cuentan con la prueba hidrostática de los equipos, de acuerdo con la NTP 350.043-1:1998

• Ley 29783 -No se cuenta con estadísticas de enfermedades prevalentes en la unidad minera,
5 relacionados al ausentismo por enfermedades, en este caso por COVID, ello incumple e Art. 173 del DS. 024-
2016-EM.

•Ley 29783 No se evidencia que la organización cuenta con la lista de chequeo de vigilancia del COVID-19,
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determinado en el anexo 4, requerido en la Directiva Administrativa 321-MINSA/DGIESP-2021
 ·      Ley 29783   No se evidencia que el sub comité haya generado el informe anual sobre las actividades
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realizadas y dirigido a la Gerencia, ello requerido por el Art. 72 del D.S. 005-2012-TR.

·      Ley 29783   No se evidencia los informes trimestrales del año 2021 a cargo del sub comité de SST
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hacia la máxima autoridad de la organización, ello incumple el Art 42 Inciso R4 del D.S. 005-2012-TR

·     Ley 29783     Se ha verificado que el Detector de Multigases Altair 4X, de código 00436648-16ED no
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cuenta con el certificado de calibración actualizado a la fecha de la Auditoria.

10 •
Ley 29783 Se ha verificado que no se cuenta con los registros de inspecciones de Herramientas eléctricas,
ello requerido en el Art. 143 del D.S. 024-2016-EM.

·    Ley 29783  No se evidencia los objetivos y programa de salud ocupacional para el año 2022, ello requerido
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en el Art. 32 del D.S. 005-2012-TR.

·         Se ha verificado que el procedimiento de IPERC de versión 11 y actualizado el 22-

12 06-2019, no considera en la parte legal el D.S. 002-2020-TR, así como no define el
concepto de actividades rutinarias, no rutinarias, enfoque de género y situaciones de
emergencia, ello requerido en el decreto supremo descrito
Fecha Cumplimiento Nivel

8/30/2022 Menor

8/30/2022 Menor

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8/30/2022 Menor

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8/30/2022 Menor

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