Manual de Calidad - REDMEX

FECHA DE
EMISIÒN DEPARTAMENTO RESPONSABLE

MANUAL DE CALIDAD 05-12-2022
FECHA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
REDMEX S.A. DE C.V. REVISIÓN

N/A
CÓDIGO DE DOCUMENTO
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01
PÁGINA TIPO DE DOCUMENTO

1 SISTEMA DE CALIDAD NIVEL 1
MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD

PRIMERA EDICIÓN (2022)
NORMA ISO 9001:2008
NOMBRE PUESTO FIRMA FECHA
IBP. GARCÍA GONZÁLEZ DIRECCIÓN Y

ELABORÓ: 05-DIC-2022
HILDA LIZETH LOGÍSTICA
IBP. MILÁN ESCOBAR VENTAS Y

NAYELI YAMARI MERCADOTECNIA
IQ. LEYVA GALINDO

CONTROL DE 05-DIC-2022
ELABORÓ: LIZBETH PAOLA
CALIDAD
IQ. VILLA ZAMBRANO
ELABORÓ: DIRECTOR GENERAL 05-DIC-2022
KARLA GUADALUPE
IQ. ALCANTAR RODRÍGUEZ RELACIONES

SOFÍA ALEJANDRA PÚBLICAS
CONTROL DE CAMBIOS
NATURALEZA DEL CAMBIO (RAZÓN Y

REVISIÓN NUMERO DE SOLICITUD
PÁRRAFOS AFECTADOS)
NA NA NA
LISTA DE DISTRIBUCIÓN
COPIAS UBICACIÓN RESPONSABLE

ORIGINAL CONTROL DE DOCUMENTOS RESPONSABLE DEL ÁREA
OFICINA 1 DIRECCIÓN DIRECTOR GENERAL
OFICINA 2 PRODUCCIÓN RESPONSABLE DEL ÁREA
OFICINA 3 DEP. DE CONTROL DE JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
CALIDAD
ÍNDICE
1
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

1. Introducción.
1.1. Nuestra filosofía.
1.2. Política de calidad y objetivos de calidad.
2. Alcance del sistema y estructura de la documentación.
2.1. Niveles y tipos de documentos.
3. Organigrama.
3.1. Matriz de responsabilidades.
3.2. Principios de la administración de la calidad.
3.3. Diagrama general de procesos.
4. Requisitos generales.
4.1. Requisitos para asegurar el sistema de calidad.
4.2. Requisitos de la documentación.
4.2.1. Control de documentos.
4.2.2. Control de requisitos.
4.3. Manual de calidad.
5. Responsabilidad de la dirección.
5.1. Compromiso de la dirección.
5.2. Enfoque al cliente.
5.3. Política de calidad.
5.4. Planificación.
5.4.1. Objetivos de calidad.
5.4.2. Planificación del sistema de gestión de la calidad.
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación.
5.5.1. Responsabilidad y autoridad.
5.5.2. Representante de la dirección.
5.5.3. Jefe de calidad.
5.5.4. Comunicación interna.
5.6. Revisión por la dirección.
5.6.1. Generalidades de la revisión.
5.6.2. Resultados de la revisión.
5.6.3. Compromisos de la dirección según los resultados.
5.6.4. Comunicación y transparencia de los resultados.
6. Gestión de los recursos.
7. Realización del producto.
7.1. Planificación de la realización del producto.
7.2. Procesos relacionados con el cliente.
7.2.1. Identificación de los requerimientos a nuestros clientes.
7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto.
7.2.3. Comunicación con el cliente.
7.3. Diseño y desarrollo.
7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo.
7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo.
2
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo.

7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo.
7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo.
7.3.6. Validación del diseño y desarrollo.
7.3.7. Control de los cambios.
7.4. Compras.
7.4.1. Control de compras.
7.4.2. Información de compras.
7.4.3. Verificación de los productos comprados.
7.5. Producción y prestación de servicios.
7.5.1. Control de la producción y de la prestación de servicios.
7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio.
7.5.3. Identificación y trazabilidad.
7.5.4. Propiedad del cliente.
7.5.5. Preservación del producto.
7.6. Control de los equipos de seguimiento y medición.
8. Medición, análisis y mejora.
8.1. Generalidades.
8.2. Seguimiento y medición.
8.2.1. Satisfacción del cliente.
8.2.2. Auditoría interna.
8.2.3. Medición de los procesos.
8.2.4. Medición y monitoreo del producto.
8.3. Control del producto no conforme.
8.4. Análisis de datos.
8.5. Mejora.
8.5.1. Mejora continua.
8.5.2. Acción correctiva.
8.5.3. Acción preventiva.
NOTIFICACIÓN DE PROPIEDAD
3
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

La información contenida en este documento es propiedad de la empresa REDMEX S.A. DE

C.V. ®, por lo que no deberá ser difundido, reproducido o publicado fuera de sus instalaciones,
sin previa autorización de la Dirección General.
OBJETIVO
El objetivo del presente documento corporativo es el de exponer los principales aspectos del
sistema de calidad implementados por la empresa REDMEX S.A. DE C.V. ® siguiendo la
normativa oficial, la Norma ISO 9001:2008.
ALCANCE
Los requerimientos de este Manual de Calidad aplican a toda la organización y sus partes, para
que se cumplan los lineamientos exigidos por la Norma ISO 9001:2008, y una vez cumplidos,
mantener la dinámica hacia la mejora continua de la empresa REDMEX S.A. DE C.V. ®
1. INTRODUCCIÓN
GRUPO REDMEX S.A. DE C.V. es una empresa mexicana productora, transportista y

comercializadora de ácido acrílico.
1.1. NUESTRA FILOSIFÍA
MISIÓN
En REDMEX S.A. DE C.V; buscamos brindar a las empresas la mejor producción,
procesamiento, distribución y comercialización de ácido acrílico con una innovación constante
satisfaciendo la demanda nacional.
VISIÓN
REDMEX S.A. DE C.V; busca constituirse como la mayor productora de ácido acrílico a nivel
nacional y expandirnos en el mercado internacional con una empresa operada por personal
altamente calificado, con criterios de rentabilidad y competitividad, seguridad en sus
instalaciones y absoluto respeto por el entorno.
VALORES
Para poder alcanzar nuestra misión, GRUPO REDMEX S.A. DE C.V. ® ha desarrollado cinco
valores centrales que guían y fundamentan nuestro código de ética y de conducta. Esta guía
ayuda a todos los miembros a comprender el código y los valores a fin de poder implementarlos
y ponerlos en práctica todos los días.
1.- Transparencia: en GRUPO REDMEX S.A. DE C.V. ® se busca la transparencia
tanto con nuestro equipo de trabajo como con nuestros clientes, permitiendo en todo
4
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

momento el acceso a la libre información de los procesos que llevamos a cabo día a día
para bridarles un excelente servicio. Esta información al poder ser consultada permitirá
que nuestros clientes puedan tomar decisiones basadas en el conocimiento y con el
debido aseguramiento de la calidad en sus productos.
2.- Honestidad: se busca que los miembros operen con una conducta recta, honrada,
denotando sinceridad y coherencia entre lo que se dice o lo que se hace.
3.- Puntualidad: valor vital para que se nos permita alcanzar los objetivos y metas
planteadas en nuestra empresa. Cumpliendo compromisos con el carácter, orden y
eficiencia plena.
4.- Responsabilidad: GRUPO REDMEX S.A. DE C.V. ® cumple con la obligación de

responder ante la sociedad en lo general y/o en o específico, atendiendo y dando
respuesta a las solicitudes de todos los clientes y contribuyentes de nuestra empresa.
5.- Lealtad: GRUPO REDMEX S.A. DE C.V. ® se caracteriza por transmitir un trato
empresarial donde se procura la dedicación y fidelidad con sus empleados y
empleadores, logrando así fidelidad hacia a este proyecto empresarial.
OBJETIVO GENERAL
Exponer los aspectos principales del sistema de calidad implantado por la empresa
REDMEX S.A. DE C.V, así como establecer las responsabilidades referenciar los
procedimientos generales para todas sus actividades, documentando y comunicando a
todos sus trabajadores, así como la política y los objetivos de calidad asociadas dentro
de la Empresa.
Se Establecerá una guía para la aplicación de procedimientos de calidad en cada uno
de los procesos de REDMEX S.A. DE C.V y así lograr la satisfacción de los
requerimientos de los clientes en el servicio.
5
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

1.2. POLÍTICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS DE CALIDAD
POLÍTICA DE CALIDAD
GRUPO REDMEX S.A. DE C.V. ® tiene el compromiso de garantizar el suministro de
ácido acrílico a todos sus compradores con las especificaciones de calidad que
demande el mercado.
Además, busca siempre la mejora continua cumpliendo con estándares de protección
ambiental y seguridad industrial, siempre cuidando la integridad física de las
instalaciones, el desarrollo y la salud del personal.
OBJETIVOS DE CALIDAD
1. Fortalecer la política comercial para la mejora y optimización de los canales de
distribución y en la modernización de las instalaciones y tecnología.
2. Modernizar nuestras instalaciones para producir menor cantidad de
contaminantes al ambiente y, además, para aprovechar las energías renovables.
3. Aseguramiento de la limpieza y orden de las áreas comunes de trabajo y
producción.
4. Realización de llenado de bitácoras de registro de limpieza, temperatura y
humedad de las instancias donde se almacena nuestro producto.
5. Mantener un buzón de quejas y sugerencias fijo para mantener un servicio de
atención al cliente de calidad.
6. Promoción continua vía televisión, redes sociales y otros medios de nuestro
producto, esto con el fin de fortalecer e incrementar nuestras ventas.
2. ALCANCE DEL SISTEMA

Compra, venta, distribución de ácido acrílico para la producción de super absorbentes.
2.1. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN

A continuación, se estructura nuestro sistema documental de manera jerárquica, esto
para mantenerla de forma ordenada y sistémica a fin de garantizar su correcta
comprensión.
6
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

2.2. NIVELES Y TIPOS DE DOCUMENTOS
Nivel 1. Manual de calidad

El Manual de Control de calidad es el documento de mayor jerarquía que describe de forma
general el Sistema de Gestión de Calidad, la estructura de los procesos y referencia a los
procedimientos documentados.
Nivel 2. Procedimientos Normalizados de Operación

Documento que contiene las instrucciones necesarias para llevar a cabo de manera
reproducible una operación.
Nivel 3. Protocolos
Documento o normativa que establece como se debe actuar en ciertos procedimientos;
recopilando conductas, acciones y técnicas que se consideran adecuadas ante ciertas
situaciones.
Nivel 4. Instructivos
Documentos que contienen las tareas detalladas a realizar por una persona para ejecutar una
operación o actividad.
Nivel 5. Formatos
7
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

Plantilla o documento preestablecido que contiene los campos para registrar datos que
evidencien la ejecución de una actividad.
Nivel 6. Registros
Documento que evidencia la ejecución de una actividad o tarea descrita. No son modificables y
pueden ser documentados en un formato previamente establecido.
3. ORGANIGRAMA
3.1. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
CLÁUSULA REQUERIMIENTO RESPONSABLE

4.1 Requisitos para asegurar el sistema de Aseguramiento de Calidad
calidad.
4.2 Requisitos de la documentación. Aseguramiento de Calidad
4.2.1 Control de documentos. Aseguramiento de Calidad
4.2.2 Control de los registros. Aseguramiento de Calidad
4.3 Manual de calidad. Aseguramiento de Calidad
8
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

5.1 Compromiso de la Dirección. Director General

5.2 Enfoque al cliente. Director General
5.3 Política de Calidad. Director General
5.4 Planificación. Director General
5.4.1 Objetivos de la calidad. Director General
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Director General
Calidad.
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad. Director General
5.5.2 Representante de la Dirección. Director General
5.5.3 Jefe de calidad. Aseguramiento de Calidad
5.6 Revisión de la Dirección. Director General Y Representante de
la Dirección
5.6.1 Generalidades de la revisión. Director General Y Representante de
la Dirección
5.6.2 Resultados de la revisión. Director General Y Representante de
la Dirección
5.6.3 Compromiso de la dirección según los Director General Y Representante de
resultados. la Dirección
5.6.4 Comunicación y transparencia de los Director General Y Representante de
resultados. la Dirección
6.1 Gestión de los recursos. Director General
7.1 Planificación de la realización del producto. Gerente General, jefe de producción
y jefe de Control de Calidad
7.2.1 Identificación de los requerimientos a nuestros Director General y jefe de Ventas
clientes.
7.2.2 Revisión de los requerimientos relativos al Director General y jefe de Ventas
producto.
7.2.3 Comunicación con el cliente. Director General y Jefatura de
Ventas y Atención a clientes
7.3 Diseño y Desarrollo. Director General, Gerente General
jefe de Ventas y jefe de
Investigación y desarrollo
7.4.1 Control de compras. Director General, Gerente General y
Atención a clientes
7.4.2 Información de las compras. Atención a clientes
7.4.3 Verificación de los productos comprados. Jefe de Control de Calidad y
Atención a Clientes
7.5.1 Control de producción y de la prestación del Gerente General y jefe de
servicio. producción
7.5.2 Validación del proceso de la producción y de Gerente General y jefe de
la prestación del servicio. producción
7.5.3 Identificación y trazabilidad. Gerente general y jefe de Control de
9
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

Calidad
7.5.4 Propiedad del cliente. Gerente General
7.5.5 Preservación del producto. Jefe de producción y Gerente
General.
7.6 Control de los equipos de seguimiento y Jefe de Control de Calidad
medición.
8.1 Generalidades. Aseguramiento de Calidad
8.2 Seguimiento y medición. Aseguramiento de Calidad
8.2.1 Satisfacción del cliente. Gerente General, jefe de producción
8.2.2 Auditoría interna. Aseguramiento de Calidad
8.2.3 Medición de los procesos. Aseguramiento de Calidad
8.2.4 Medición y monitoreo del producto. Gerente General, jefe de producción
8.3 Control del producto No Conforme. Gerente General, jefe de producción
8.4 Análisis de datos de mejora. Aseguramiento de Calidad
8.5.1 Mejora Continua. Aseguramiento de Calidad
8.5.2 Acción Correctiva. Aseguramiento de Calidad y Gerente
General
8.5.3 Acción Preventiva. Aseguramiento de Calidad y Gerente
General
3.2. PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD
REDMEX S.A. DE C.V. ® se basa en 8 principios de la administración de la calidad de la ISO

9001, y son las siguientes:
1. Enfoque al cliente. Es necesario comprender las necesidades de los clientes actuales y

futuros, por lo que debe tener en cuenta que necesidades de sus clientes no son estáticas,
sino dinámicas por lo que van cambiando a lo largo del tiempo, además de ser los clientes
cada vez más exigentes y cada vez se encuentran más informados.
2. Liderazgo. Establecemos propósitos, Dirección y un ambiente interno adecuado en la

organización, en el cual todos podamos llegar a involucrarnos totalmente en el logro de los
objetivos.
3. Participación del personal. Nuestro personal es la esencia de la Organización y su total

compromiso posibilita que sus habilidades sean utilizadas para el beneficio de la empresa.
La motivación personal es clave, así como una empresa dispone de un plan de incentivos y
reconocimientos.
10
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

4. Enfoque basado en procesos. Los resultados deseados se alcanzan eficientemente

cuando los recursos y las actividades relacionadas se administran como un proceso.
5. Enfoque del sistema hacia la administración. Identificar, entender y administrar un

sistema de procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficiencia de
nuestra organización para conseguir nuestros objetivos.
6. Mejora continua. La mejora continua del desempeño general de las empresas debe ser un
objetivo permanente. La mejora continua de los procesos se consigue con el ciclo PHVA.
7. Enfoque hacia la toma de decisiones. Las decisiones eficaces se basan en el análisis de

los datos y la información. Lo que no se puede medir no puede ser controlado, y lo que no
se puede controlar es un caos.
8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Las relaciones mutuamente

beneficiosas entre la organización y sus proveedores intensifican la capacidad de ambas
para crear valor. Es necesario desarrollar alianzas estratégicas con los proveedores para ser
mucho más competitivos y mejorar la productividad y la rentabilidad.
3.3. DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO
11
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

4. REQUISITOS GENERALES
En REDMEX S.A. DE C.V mejoramos continuamente nuestro Sistema de Calidad en

concordancia con los requerimientos del Estándar Internacional ISO 9001:2008.
Para el desempeño del Sistema de Calidad:
a) Determinamos los procesos necesarios para su administración y aplicación dentro de la

organización.
b) Determinamos la secuencia e interacción mismas que se incluyen en el diagrama de
procesos del sistema según 3.3., los detalles de este diagrama están documentados en
el Anexo A, Matriz de procesos, (DO1-MC-4.1.).
c) Aseguramos la disponibilidad de recursos e información necesaria para soportar su
operación y monitoreo.
d) Medimos, monitoreamos y analizamos estos procesos en concordancia con los
requerimientos de este Estándar Internacional en el registro de indicadores del Sistema
de Gestión de la Calidad (RC01-MC-4.1.)
e) Implementamos las acciones necesarias de seguimiento y medición (cuando sea
aplicable) para alcanzar los resultados planeados y la mejora continua de estos
procesos.
Los procesos que subcontratamos son los referentes a irradiación, Mantenimiento de

equipos de cómputo, transportistas de producto y ocasionalmente prestadores de servicios
de mantenimiento a infraestructura.
En el caso de los procesos internos, se elaborará un plan de calidad que contenga las
características de calidad que deben cumplir y sus criterios de aceptación.
4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION
4.2.1 Las actividades relacionadas a este requisito están asignadas al Representante de la

Dirección y los detalles están contenidos en el Procedimiento Control de Documentos y
Registros MN-PSC-4.2.3
La documentación de nuestro Sistema de Calidad incluye:

a) La declaración documentada de la Política de Calidad y los Objetivos de Calidad.
b) El presente Manual de Calidad.
c) Los procedimientos documentados y los registros requeridos en la Norma ISO 9001-
2008.
d) Los documentos, incluyendo los registros que la organización determina que son
necesarios para asegurar la efectiva planificación, operación y control de nuestros
procesos.
12
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

4.2.2 Manual de Calidad
REDMEX S.A. DE C.V, ha establecido y mantiene un Manual de Calidad que incluye:
a) El tamaño de la organización y el tipo de actividades

b) La complejidad de los procesos y sus interacciones
c) La competencia del personal
4.2.3 Control de Documentos
Contamos con un procedimiento documentado para controlar todos los documentos que
forman parte de nuestro sistema. Este procedimiento nos indica como:
1. Aprobar los documentos para asegurar su adecuación antes de ser emitidos;
2. Revisar y actualizar cuando sea necesario;
3. Identificar el estado de revisión actual de los documentos;
4. Asegurar que las versiones de los documentos aplicables están disponibles en los puntos
de uso.
5. Asegurar que los documentos permanecen legibles, fácilmente identificables y
accesibles.
6. Asegurar que los documentos de origen externo, que la organización determina que son
necesarios para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, se
identifican y se controla su distribución.
7. Prevenir el uso no intencionado de los documentos obsoletos y aplicar la identificación
adecuada a éstos, si son retenidos para cualquier propósito.
4.2.4 Control de los registros
Los Registros de Calidad establecidos para evidenciar la conformidad con los

requerimientos de un proceso, así como la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad
deben controlarse. La organización ha establecido un procedimiento documentado para su
identificación, almacenamiento, acceso, protección, recuperación, así como tiempo de retención
y disposición.
Información más detallada en: Procedimiento Control de Documentos y Registros MN-PSC-
4.2.3.
5.0. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÒN
5.1. Compromiso de la dirección
13
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

La alta Dirección muestra evidencia del compromiso al desarrollo, implementación y mejora

del Sistema de Calidad a través de:
a) Comunicar a toda la Organización, a través del Representante de Dirección, la
importancia de cumplir tanto con los requerimientos de nuestros clientes como con los
requerimientos legales y regulatorios;
b) Establecer la Política de Calidad y los Objetivos de Calidad;
c) Conducir revisiones de la Dirección;
d) Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios.
5.2. Enfoque al cliente
La alta Dirección asegura que las expectativas y necesidades de nuestros clientes sean
convertidas a requerimientos, con el objetivo de alcanzar su completa satisfacción.
A través del Representante de Dirección y Atención al Cliente, la organización aplica una

encuesta anual RC01-MC-8.2.1 a nuestros clientes. En esta encuesta preguntamos, en
términos generales, su percepción acerca de la calidad, tiempo de entrega, servicio y atención
que les proporcionamos.
La información obtenida es, analizada y presentada por el Representante de la Dirección a la

Dirección General y al Gerente General. La alta Dirección evalúa los resultados e inicia planes
de acción para atender aquellos aspectos que presenten oportunidad de mejorar y que sean
factibles de implementar.
5.3. Política de Calidad
La alta dirección se asegura que la Política de Calidad sea apropiada para el propósito de
la empresa, que incluya requerimientos y mejora continua del sistema de Gestión de Calidad,
que sea apropiada para la revisión de los Objetivos de Calidad, sea comunicada y entendida
por el personal y revisada para su adecuación continua.
5.4. Planificación
5.4.1 Objetivos de la Calidad

La alta Dirección de la Organización asegura que los objetivos de calidad sean
establecidos en las funciones y niveles adecuados dentro de la misma. Dichos objetivos de
calidad son medibles y concordantes con la Política de Calidad, incluyendo el compromiso con
la mejora continua. Los objetivos de calidad incluyen aquellos necesarios para cumplir los
requerimientos de nuestros productos.
14
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

Los objetivos de calidad son informados a todas las áreas de nuestra organización a través de
un tablero informativo que se encuentra en el área de producto terminado de la empresa, de
trípticos, y de manera verbal en las capacitaciones que se llevan a cabo para todo el personal,
esto con el fin de que los diferentes departamentos definan acciones que contribuyan a
cumplirlos. Los objetivos de calidad consideran el mejoramiento del sistema de calidad y el de
nuestros productos. En dicho tablero informativo, se monitorean por parte del Representante de
Dirección cada mes.
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad
a. La Dirección General y su equipo directivo, se aseguran de que la planeación del

Sistema de Gestión de Calidad cumpla con los requisitos establecidos en el punto 4.1
y con los Objetivos de Calidad.
b. La Dirección General mediante las revisiones de la Dirección, y el seguimiento de las
acciones tomadas, se aseguran de mantener la integridad del Sistema de Gestión de
Calidad cuando existan cambios planeados e implementados.
Estos cambios pueden surgir del establecimiento de nuevos procesos, equipos, cambios en
el personal, en las Normas y lineamientos, así como en la infraestructura de la Organización.
El Representante de la Dirección recopila la información relevante a estos aspectos y la incluye
en el formato de la Revisión de la Dirección RC01-MC-5.6.1.
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación
5.5.1. Responsabilidad y autoridad.
Las funciones y sus interrelaciones dentro de nuestra organización, incluyendo las

responsabilidades y autoridades, son definidas y comunicadas a fin de facilitar la efectiva
administración de la calidad. Es deber de los responsables de cada área llevar a cabo esta
actividad permanentemente. En el presente Manual de Calidad se tiene establecido el
Organigrama de la Organización y por cada puesto se ha llenado un registro denominado
Formato de Descripción de Puestos D01-MC-5.5., y así consecutivamente según lo indica la
Matriz de puestos en lista maestra de documentos, la cual incluye el perfil, las actividades,
responsabilidades y autoridad de cada uno de ellos.
Es responsabilidad del Representante de la Dirección llenar el formato con la información

específica para cada puesto.
5.5.2. Representante de la Dirección.
15
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

La alta Dirección designa un miembro de la organización quien, independientemente de

otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad que incluye:
a) El asegurar que los procesos del Sistema de Calidad sean establecidos y mantenidos.
b) Reportar a la alta Dirección sobre el desempeño del Sistema de Calidad, incluyendo las
necesidades para la mejora continua.
c) Promover la concientización de los requerimientos de nuestros clientes a través de
nuestra organización.
La responsabilidad del representante de la Dirección incluye enlaces con partes externas en

asuntos relacionados con el Sistema de Calidad
El director general nombra al jefe de Investigación y desarrollo y Aseguramiento de Calidad

como su representante ante el Sistema de Gestión de Calidad, con respecto a la construcción,
implementación, control y mejora del sistema de calidad. Dicho nombramiento es emitido a
través de un oficio, el cual es comunicado a toda la organización. Las responsabilidades que
tendrá el Representante de la Dirección estarán descritas en su descripción de puesto.
Durante la construcción e implementación del Sistema de Calidad, el Coordinador de Sistemas

de Gestión de Calidad, informa a la Dirección sobre los avances mediante un Cronograma
General, resumiendo las fortalezas y debilidades observadas con el propósito de asegurar una
efectiva implementación.
5.5.3 Comunicación interna
Contamos con un proceso de comunicación entre los diferentes niveles y funciones, el cual
informa sobre los procesos del Sistema de Calidad y su efectividad. Mediante un tablero
informativo, que se encuentra ubicado en la entrada principal en Planta 1, Planta 2 y lugares
accesibles a todo el personal. La alta Dirección a través del Representante de la Dirección
(Aseguramiento de Calidad) se asegura de mantenerlo informado respecto a lo siguiente:
• Avance en el Programa de Implementación del Sistema de Calidad

• Principales Indicadores de desempeño de los procesos
• Cumplimiento con los objetivos de calidad
Eventualmente este tablero informa también de programas de mejora continua que la

organización pretenda arrancar, cursos de capacitación o algún otro evento relacionado al
sistema.
5.6 Revisión por la Dirección
16
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

5.6.1 Generalidades.
La alta Dirección revisa el Sistema de Calidad cada tres meses, contados a partir de la
primera auditoría interna para asegurar su continuo apego, adecuación y efectividad. La
revisión evalúa la necesidad de cambios en el Sistema de Calidad, incluyendo la política y los
objetivos de calidad. Existe un calendario de las revisiones para llevarlas a cabo de manera
planeada DO1-MC-5.6.1, el cual iniciará su funcionamiento a parir de la primera Revisión. Es
responsabilidad del Representante de Dirección, coordinar las acciones para efectuar las
actividades establecidas en este requisito.
5.6.2 Información de entrada para la revisión.
Las entradas a la revisión de la Dirección incluyen el actual desempeño y oportunidades de

mejora relacionadas con lo siguiente:
a) Resultados de auditorías;
b) Retroalimentación de nuestros clientes;
c) Desempeño del proceso y la conformidad de nuestros productos;
d) Estado de las acciones preventivas y correctivas;
e) Acciones de seguimiento a las revisiones de la Dirección anteriores;
f) Cambios que pudieran afectar al Sistema de Calidad.
g) Recomendaciones para la mejora
5.6.3. Resultados de la revisión.
Las salidas de la revisión de la Dirección incluyen acciones relativas a:

a) El mejoramiento del Sistema de Calidad y sus procesos;
b) El mejoramiento de nuestros productos relacionado con los requerimientos de nuestros
clientes;
c) Las necesidades de recursos.
Los resultados de las revisiones de la Dirección son registrados en el formato de revisión de la

dirección RC01-MC-5.6.1.
Es responsabilidad de la Dirección General convocar una semana antes de llevarse a cabo el

evento. El director general emite un memorándum a los jefes y Responsables de Área para que
acudan a la reunión. Previamente, El Coordinador de Sistemas de Gestión de Calidad coordina
la integración de la información para hacer la presentación y entrega el documento que contiene
los temas a ser tratados en el evento RC01-MC-5.6.1 y su información de respaldo.
17
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

Los acuerdos derivados de la misma llevan seguimiento por parte del Representante de
Dirección, quien informa al director de su cumplimiento o retraso.
6.0. GESTIÒN DE LOS RECURSOS
5.1 Provisión de Recursos
En la organización determinamos y proporcionamos en forma oportuna los recursos

necesarios para:
a) Implementar y mejorar la eficacia de los procesos del Sistema de Calidad, y
b) Aumentar la satisfacción de nuestros clientes mediante el cumplimiento de sus
requisitos.
Verificando las necesidades que se tienen para cumplir con los procesos, manteniendo un
estricto control en el suministro de lo necesario, evitando retrasos que entorpezcan el buen
desempeño de las funciones del personal y la satisfacción del cliente para dar cumplimiento a
todos sus requerimientos.
6.2. Recursos humanos
6.2.1 Generalidades.
El personal al cual le son asignadas responsabilidades que afecten a la conformidad con los
requisitos del producto es competente con base a educación, entrenamiento, habilidades y
experiencia apropiados.
Es responsabilidad de la Dirección General y / o jefes de Área definir y documentar la

responsabilidad y autoridad de todo el personal que trabaja en la Organización, así como el
establecer los perfiles que cada puesto requiere, llenando para ello el formato de Descripción
de puestos D01-MC-5.5. iniciando con el director general y así sucesivamente según lo indica la
Matriz de puestos en Lista Maestra de Documentos, D01-PSC-4.2.3.
A través de la comparación de los perfiles contra la formación, experiencia y habilidades que

tienen los ocupantes de cada puesto se determinan las acciones a seguir para ir construyendo
su competencia.
Dichas acciones pueden incluir mejoras a:
a) Su educación
b) Su capacitación
18
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

c) Su experiencia
d) Sus habilidades
Es responsabilidad de la Dirección General determinar las acciones a efectuar y es

responsabilidad del Coordinador de Sistemas de Gestión de Calidad hacer el ejercicio de
comparación y enviar los resultados y sugerencias a la Dirección, tomando en cuenta los datos
obtenidos de cada área con personal a su cargo.
Estas actividades se hacen a todo el personal en la etapa de implementación del sistema y

posteriormente al personal de nuevo ingreso.
6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia.
La Dirección de REDMEX S.A de C.V., determina la competencia que requiere cada uno
de los puestos que conforman la Organización y que están establecidos en el Organigrama
documentado en el Manual de Calidad.
La Competencia está compuesta de los siguientes aspectos:

• Nivel Educativo
• Experiencia
• Capacitación
• Habilidades
Contamos con una Evaluación de competencias por puesto en la cual se determina el peso
específico que tienen los cuatro aspectos que la componen RC02-MC-6.2.2.
El grado escolar requerido, los años de experiencia deseados, las capacitaciones necesarias
para el desempeño del puesto y las habilidades que debe tener su ocupante se desprenden de
las Descripciones de puesto respectivas D01-MC-5.5. y así consecutivamente según lo indica la
Matriz de puestos en lista maestra de documentos, y son ponderadas en el formato antes
mencionado.
Para asegurar que el personal que labora en nuestra Organización cumpla con la competencia
requerida, los responsables de las diferentes áreas desde el director hasta los jefes de área
comparan los requisitos establecidos con los requisitos que realmente cumplen los ocupantes
de los puestos bajo su cargo. Especialmente cuando se contrata personal nuevo se debe hacer
la comparación correspondiente.
Como mínimo el ocupante de un puesto en nuestra Organización debe cumplir con un 70% de
la competencia requerida. Si el cumplimiento es inferior, la Organización debe identificar el
aspecto en el que debe mejorar su ocupante y tomar las acciones necesarias a fin de que
alcance la competencia mínima requerida.
19
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

Es responsabilidad de los jefes de área informar al responsable de Capacitación cuando se

presente una situación como la anterior para que se elabore un plan que mejore la competencia
del personal.
Formación.
La identificación de necesidades de capacitación las capta el responsable del área en primera

instancia con lo que pide la competencia del puesto.
Adicionalmente se pueden ir detectando otras necesidades principalmente en función de las

siguientes situaciones:
• Cambios organizacionales y tecnológicos que afectan al servicio o impactan en la

naturaleza de los productos provistos por la organización.
• Contratación de personal.
• Temporada que incluya la contratación de personal temporal.
• Asignación de personal a puestos diferentes a los previamente asignados.
• El resultado de la revisión de las acciones correctivas, a los reclamos de los clientes o a
las no conformidades encontradas en auditorias al Sistema de Calidad.
• Cambios en legislación, regulaciones, normas y directrices que afectan a la organización,
sus actividades y recursos.
• Investigación de mercado que identifique o se anticipe a nuevos requerimientos de los
clientes.
Una vez que se identifica la necesidad de capacitación RC01-MC-6.2.2, se elabora una solicitud
de capacitación RC03-MC-6.2.2 en la que se incluye el objetivo de la misma y las personas
propuestas a tomarla. Se envía al responsable de Capacitación quien la revisa e informa al
director para obtener su aprobación.
Una vez aprobada, el responsable de Capacitación explora las alternativas para efectuarla de la
manera que más convenga a la Organización, entre las cuales incluye:
• Costos
• Proveedores de servicios de capacitación
• Fechas
• Lugares
Una vez decidida la mejor opción, programa el evento de capacitación en el formato de Plan de
Capacitación RC04-MC-6.2.2 y notifica al responsable del área toda la información necesaria
para que sea difundida al personal que asistirá a tomar la capacitación.
20
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

Con la capacitación adquirida, es responsabilidad del área evaluar la eficacia de la misma. Para
lo anterior se llena el formato RC06-MC-6.2.2. Registro de verificación de eficacia de la
capacitación.
Cuando la capacitación sea interna, el personal asistente debe firmar las listas de asistencia
correspondiente RC05-MC-6.2.2 y en caso de ser un curso externo se solicitará la expedición
de constancias o reconocimientos, en caso de no haberlos, se llenarán listas de asistencia para
comprobar la asistencia del personal al curso.
Cuando hay personal de nuevo ingreso, se le proporciona el curso de Inducción a REDMEX

S.A de C.V. en el cual se abordan temas como el Reglamento Interior de trabajo, como está
integrada la Organización y su participación dentro del Sistema de Calidad. Esta inducción es
impartida por el Calidad. Preferentemente se lleva a cabo en la primera semana de trabajo.
Se hace una homologación de puestos del personal que requiere cierta educación, en caso de
no cumplir con la educación requerida en el puesto, la experiencia lo compensa. Ver tabla de
homologaciones D01-MC-6.2.2.
El Analista Contable-Administrativo (Recursos humanos, Finanzas y contabilidad) integra el

expediente del personal en donde archiva documentación relativa al grado escolar, experiencia
y capacitaciones que ha recibido, independientemente de otros documentos administrativos
requeridos por la Organización. Esto de acuerdo a los requisitos de la cláusula 4.2.4 de nuestro
Manual de Calidad.
6.3. Infraestructura
En la organización identificamos, proporcionamos y mantenemos la infraestructura que se

necesita para alcanzar la conformidad de nuestros productos, incluyendo:
a) El espacio de trabajo y las instalaciones correspondientes;

b) El equipo para los procesos, hardware y software;
c) Los servicios de soporte tales como comunicación, o sistemas de información.
En la organización planeamos mantenimiento preventivo a nuestro espacio de trabajo y las

instalaciones mediante el Plan Anual de Mantenimiento Preventivo, los cuales se declaran en
los siguientes planes de trabajo:
a) Plan anual de mantenimiento preventivo para equipos de producción. RC01-MC-6.3

b) Plan anual de mantenimiento preventivo para equipo de cómputo RC04-MC-6.3.
21
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

c) Plan anual de mantenimiento preventivo en edificios. RC06-MC-6.3.

d) Plan anual de mantenimiento preventivo de equipo de carga RC11-MC-6.3.
e) Plan anual de mantenimiento preventivo de equipo de transporte RC13-MC-6.3.
En función de la Requisición interna, se determina si se requiere hacer trabajos de
mantenimiento, y será llevado a cabo por el área de mantenimiento y se registrará en el formato
RC03-MC-6.3, RC05-MC-6.3., RC07-MC-6.3., RC12-MC-6.3., RC14-MC-6.3., respectivamente
a los planes de mantenimiento preventivo antes declarado apoyado con los Instructivos de
Trabajo de los equipos.
Cuando algún equipo requiere ser intervenido para la corrección de una falla mecánica, el
solicitante hace su petición mediante la Requisición interna de servicio de mantenimiento RC15-
MC-6.3. y para dejar asentada la intervención por parte del personal de mantenimiento, se
registra la intervención en el formato de Mantenimiento Correctivo RC08-MC-6.3., este formato
aplica tanto de equipos de operación de proceso así como de cómputo, ambos registros son
archivado en el expediente correspondiente de cada máquina para ir observando la frecuencia
con la que se tienen que hacer trabajos de reparación y en que partes, y para prevenir el uso
de equipo fuera de servicio se lleva un control de los mismos en RC02-MC-6.3 y se identifica
de manera visual en la línea de trabajo, mediante señalética o retirando el equipo de las áreas
de trabajo.
6.4 Medio ambiente del trabajo.
En la organización identificamos y administramos los factores humanos y físicos del ambiente

de trabajo, necesarios para alcanzar la conformidad de nuestros productos.
Es responsabilidad del Jefe de Aseguramiento de la Calidad, en conjunto con el Gerente

General el crear un ambiente de trabajo seguro, higiénico, saludable, armónico, entusiasta y
comprometido con los objetivos de la organización. Para ello, el jefe de Aseguramiento de la
Calidad identifica por una parte las Normas Oficiales Mexicanas relativas a la Seguridad,
Higiene y Salud para ponerlas en práctica y propiciar el ambiente antes descrito.
6.4.1 Buenas prácticas de manufactura.
Debido a la naturaleza de nuestras operaciones, llevamos a cabo prácticas de higiene en

nuestros procesos para contribuir a garantizar la inocuidad de los productos que procesamos.
Para ello se realizan inspecciones de higiene al personal con los requisitos básicos de Buenas
Prácticas de Higiene, mismas que son verificadas por el Supervisor de producción y registradas
en RCO2-MC-6.4.
22
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

En lo que respecta a la limpieza de las instalaciones de la operación, contamos con un

programa anual de limpieza, en el cual se planean las frecuencias de limpieza de las diferentes
áreas, RCO1-MC-6.4., y se queda asentado que se llevó a cabo la actividad en el Registro de
limpieza de pisos RC03-MC-6.4, de las 2 plantas cubriendo las áreas de producto en proceso,
laboratorio, producto terminado, oficinas, sanitarios y piso exterior, en el Registro de Limpieza
de Infraestructura, equipos y utensilios RC04-MC-6.4 y en Registro de Reporte de Evaluación
mensual por áreas RC05-MC-6.4.
7.0. REALIZACION DEL PRODUCTO
7.1. Planificación de la realización del producto
En la organización planeamos y desarrollamos los procesos necesarios para la

realización del producto. La planeación de nuestros procesos es consistente con los
requerimientos del sistema de calidad y es documentada en una forma tal que se adecúa al
método de operación.
En la planeación de los procesos, determinamos lo siguiente, conforme es apropiado:
a) Los objetivos y requisitos de calidad para el producto.

b) La necesidad de establecer procesos y documentación y de proveer recursos e
instalaciones específicas para el producto;
c) Las actividades de verificación, validación, seguimiento, inspección, medición y prueba,
así como los criterios para su aceptabilidad;
d) Los registros que sean necesarios para proveer confianza de la conformidad de los
procesos y de nuestros productos.
Es responsabilidad del jefe de Aseguramiento de la Calidad, Jefe de Control de Calidad y Jefe

de Producción, elaborar los planes de calidad de los procesos productivos en conjunto con el
Gerente General. Los planes de calidad incluyen controles para asegurar la calidad desde la
materia prima, producto en proceso, producto terminado y entrega al cliente.
Dichos planes de calidad consideran las responsabilidades para describir las características de
calidad que se monitorean al producto en cualquiera de estas etapas, la frecuencia de la
verificación, el instrumento con el que se verifican (cuando aplique), la referencia a los
procedimientos que detallan esa actividad, así como los registros que se generan como
evidencia de efectuar la actividad.
Para ello contamos con cinco planes de calidad:
1. Plan de calidad de químicos MN-PC-01.

2. Plan de calidad de almacenamiento de químicos MN-PC-02.
3. Plan de calidad de Instrumentos de medición MN-PC-03.
4. Plan de calidad de Personal MN-PC-04.
23
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

5. Plan de calidad de Distribución de Químicos MN-PC-05.
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 Identificación de los requerimientos de nuestros clientes.
En REDMEX S.A de C.V., determinamos los requerimientos de nuestros clientes por medio del
Coordinador de Vinculación Laboral y los coordinadores de los Programas incluyendo:
a) Los requisitos del producto especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para la
disponibilidad, entrega y producto;
b) Los requisitos del producto no especificados por el cliente pero necesarios para la
utilización prevista o especificada.
c) Las obligaciones aplicables al producto, incluyendo los requisitos legales y reglamentos.
d) Cualquier requisito adicional que consideremos necesario.
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto.
En la organización revisamos los requerimientos del servicio indicados por nuestros clientes y
por las reglas de operación conjuntamente con los requerimientos adicionales determinados por
nosotros mismos.
Esta revisión es conducida con anticipación al compromiso de proveer un producto a un cliente

(ejemplo: la presentación de una oferta, la aceptación de una solicitud) y nos permite asegurar
que:
a) Los requerimientos de nuestros servicios sean definidos;

b) Los requerimientos de nuestros clientes sean confirmados antes de su aceptación,
cuando no proporcione una solicitud documentada de sus requerimientos.
c) Se resuelva cualquier requerimiento de la solicitud que difiera con el de la oferta.
d) La organización tiene la capacidad para cumplir con los requerimientos definidos.
Los resultados de la revisión y subsecuentes acciones de seguimiento son registrados (ver
4.2.4).
Cuando las condiciones de la solicitud requieran ser modificadas, nos aseguramos que la
documentación relevante sea corregida. Nuestro personal involucrado es informado de los
24
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

requerimientos que han sido cambiados. El procedimiento MN-PSC-7.2 establece las

responsabilidades de estas actividades.
7.2.3 Comunicación con el cliente.
En la organización identificamos e implementamos los mecanismos necesarios para la

comunicación con los clientes, con relación a:
a) La información de nuestros servicios;

b) Estatus de las solicitudes incluyendo cambios;
c) Retroalimentación de nuestros clientes, incluyendo sus reclamos.
Contamos con un procedimiento que considera tanto la identificación de los requerimientos de

nuestros clientes, la revisión a los requerimientos de nuestros productos y la Comunicación con
el Cliente. En ese procedimiento se detallan las herramientas que usamos para informar y
orientar a nuestros clientes. MN-PSC-7.2.
7.3 Diseño y desarrollo
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo.
En la organización planificamos y controlamos el diseño y desarrollo del producto.
Durante la planificación del diseño y desarrollo determinamos:
a) las etapas del diseño y desarrollo,

b) la revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo, y
c) las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.
Gestionar las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el diseño y desarrollo para
asegurarse de una comunicación eficaz y una clara asignación de responsabilidades.
Los resultados de la planificación deben actualizarse, según sea apropiado, a medida que
progresa el diseño y desarrollo, según DO1-MC-7.3. Plan General de Diseño.
25
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

Cabe señalar que, l revisión, la verificación y la validación del diseño y desarrollo tienen
propósitos diferentes. Pueden llevarse a cabo y registrarse de forma separada o en cualquier
combinación que sea adecuada para el producto y para la organización.
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo.
Determinarse los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto
mantenemos los registros (véase 4.2.4). Estos elementos de entrada incluyen:
a) los requisitos funcionales y de desempeño,

b) los requisitos legales y reglamentarios aplicables,
c) la información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable, y
d) cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo.
Los elementos de entrada son revisados para comprobar que sean adecuados. Los requisitos
deben estar completos, sin ambigüedades y no deben ser contradictorios.
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo.
Los resultados del diseño y desarrollo deben proporcionarse de manera adecuada para la
verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, y deben aprobarse
antes de su liberación.
Los resultados del diseño y desarrollo deben:
a) cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo,

b) proporcionar información apropiada para la compra, la producción y la prestación del servicio,
c) contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto, y
d) especificar las características del producto que son esenciales para el uso seguro y correcto.
NOTA La información para la producción y la prestación del servicio puede incluir detalles para
la preservación del producto.
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
En las etapas adecuadas realizamos revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo
con lo planificado (véase 7.3.1) para:
a) evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los requisitos, e
b) identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.
Los participantes en dichas revisiones incluyen a los responsables de las funciones

relacionadas con la(s) etapa(s) de diseño y desarrollo que se está(n) revisando.
26
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

Mantenemos los registros de los resultados de las revisiones y de cualquier acción necesaria
de acuerdo al requerimiento 4.2.4.
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo
Realizamos la verificación, de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1), para asegurarse de que
los resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada del
diseño y desarrollo.
Mantenemos registros de los resultados de la verificación y de cualquier acción que sea

necesaria (véase 4.2.4).
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo.
Realizamos la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1)
para asegurarse de que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su
aplicación especificada o uso previsto, cuando sea conocido.
Siempre que sea factible, efectuamos la validación antes de la entrega o implementación del
producto. Mantenemos los registros de los resultados de la validación y de cualquier acción que
sea necesaria (véase 4.2.4).
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo.
Los cambios del diseño y desarrollo deben identificarse y deben mantenerse registros. Los
cambios se revisan, verifican y en su caso se validan, según sea apropiado y aprobarse antes
de su implementación. La revisión de los cambios del diseño y desarrollo incluyen la evaluación
del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya entregado. Mantenerse
registros de los resultados de la revisión de los cambios y de cualquier acción que sea
necesaria (véase 4.2.4).
Los responsables, actividades y detalles de este requerimiento se encuentran documentados en

el Procedimiento de Diseño y Desarrollo de Productos MN-PSC-7.3.
7.4. Compras
7.4.1 Control de compras.
En la organización controlamos el proceso de compras para asegurar que el producto

comprado es conforme con los requerimientos solicitados. El tipo y alcance del control que
ejercemos sobre nuestros proveedores es dependiente del efecto que tiene su producto sobre
los procesos de nuestra dependencia en la prestación de nuestros servicios.
27
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

Evaluamos y seleccionamos a nuestros proveedores con base en su habilidad para proveer

producto de acuerdo con los requerimientos de nuestra organización. Definimos los criterios
para su selección y evaluación periódica. Los resultados de las evaluaciones y acciones de
seguimiento son registrados (véase 4.2.4)
7.4.2 Información de compras.
La documentación de compras contiene la información que describe el producto a ser

comprado, incluyendo donde es apropiado:
a) Los requerimientos para la aprobación del producto a comprar, procedimientos, procesos,
equipos y personal;
b) Los requerimientos del Sistema de Calidad.
Nos aseguramos de que los requerimientos especificados en los documentos de compra sean
los adecuados antes de comunicarlos al proveedor. El Procedimiento MN-PSC-7.4 establece
las responsabilidades para estas actividades.
7.4.3 Verificación de los productos comprados.
En REDMEX S.A de C.V., identificamos e implementamos las actividades necesarias para la

verificación e inspección de los productos que compramos, mediante los registros de Inspección
de materia prima RC06-MC-7.4, y el registro de Inspección para transporte RC01-MC-8.2.4.
En REDMEX S.A de C.V., evaluamos y seleccionamos a nuestros proveedores con base en su

habilidad para proveer producto de acuerdo con los requerimientos de nuestra organización.
Definimos los criterios para su selección y evaluación periódica.
El Procedimiento MN-PSC-7.4 y Procedimiento MN-PSC-7.4-01, establece las

responsabilidades para estas actividades.
En caso de encontrarse Producto No Conforme se sigue lo establecido en el Procedimiento de

Control del Producto No Conforme MN-PSC-8.3.
Cuando nosotros o bien nuestros clientes propongamos realizar actividades de verificación en

las instalaciones de nuestros proveedores, les especificamos en los documentos de compra los
acuerdos de verificación requeridos, así como el método para la liberación de los productos que
les compramos.
7.5 Producción y Prestación de Servicios.
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio.
En la organización planificamos y llevamos a cabo la producción bajo condiciones controladas:

28
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

a) La disponibilidad de información que especifique las características de nuestros productos,

en nuestra organización contamos con un plan de calidad para cada uno de los procesos,
estos planes de calidad establecen los siguientes controles:
1. Proceso/Producto
2. Características de calidad a verificar
3. Parámetros de proceso que hay que controlar
4. Frecuencia de las verificaciones
5. Tamaño de la muestra
6. Responsable de llevarlas a cabo
7. Instrumentos de medición usados (cuando aplique)
8. Procedimientos de referencia
9. Registros usados tales como: Registro de limpieza de imanes (RC01-MC-7.5.1), Registro
de Formulación de producto (Mezclas) (RC02-MC-7.5.1.) y Registro de duplicaciones
(RC03-MC-7.5.1.).
b) Donde es necesario, la disponibilidad de instrucciones de trabajo; Contamos con

Procedimientos operativos de Trabajo para controlar los procesos, las cuales se encuentran
en la Lista Maestra de Documentos y Datos del Sistema D01-PSC-4.2.3.
c) El uso y mantenimiento del equipo adecuado para las operaciones de producción. Las
instrucciones de uso para los equipos de producción se encuentran también en dichos
instructivos y el mantenimiento de los equipos se detalla en el apartado 6.3 (Infraestructura)
de este manual.
d) La disponibilidad y uso de equipos para medición y monitoreo; Los dispositivos para

medición de las características de calidad de nuestros productos se detallan en el apartado
7.6 de este manual.
e) La implementación de actividades de monitoreo; Las verificaciones a materiales, producto

en proceso y producto final se establecen en el apartado 8.2.4 del presente manual.
f) La implementación de procesos definidos para la liberación, la entrega y actividades

aplicables posteriores a la entrega.
La liberación del producto es efectuada por el laboratorio de calidad una vez que el producto
cumplió satisfactoriamente con todas las pruebas e inspecciones señaladas en el Plan de
Calidad.
Se emite certificado de calidad por cada producto de acuerdo a los resultados generados en el
reporte de análisis de cada producto (Ver lista maestra de registros de calidad).
29
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

La entrega se efectúa mediante el servicio de transporte a los cuales se les verifica las
condiciones apropiadas mediante el formato RC01-MC-8.2.4 para asegurar que el producto no
sufra daños hasta el lugar de entrega.
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio.
En la organización se valida cualquier proceso para la producción y abastecimiento del servicio

donde los resultados de la salida del proceso no puedan ser verificados por monitoreo o
mediciones. Esto incluye cualquier proceso donde las deficiencias aparecen después de que el
producto está en uso o el servicio ha sido entregado.
La validación muestra la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planeados.
REDMEX S.A de C.V., establece los arreglos para que estos procesos, incluyan como sea
aplicable:
a) Criterios definidos para revisar y aprobar los procesos

b) La aprobación del equipo y/o calificación del personal
c) El uso de procedimientos y métodos específicos
d) Requerimientos de registros (4.2.4)
e) Re validación
Como punto de partida del proceso de aprobación, El Jefe de Producción prepara un
documento en donde se identifican los siguientes elementos:
a) Los procesos productivos donde se tienen requerimientos definidos como críticos en

forma secuencial tomando como referencia el plan de calidad de los procesos a ser
aprobados, el cual se verifica que esté vigente al momento de la aprobación.
b) El procedimiento donde se detalla la forma de realizar el proceso operativo

(Procedimiento Operativo de Producción), el cual debe estar actualizado y disponible en
el área de trabajo al momento de la aprobación.
c) Se identifican los requerimientos del tipo de personal que se espera que tenga el proceso
de acuerdo a los requerimientos de 6.2.2, el cual debe estar calificado en la operación
asignada al momento de realizar la aprobación del proceso y del equipo.
d) Se identifica el equipo tanto de producción, como de inspección, medición y prueba el

cual se verifica que esté vigente en sus planes de mantenimiento y calibración al
momento de la aprobación.
30
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

e) Se define el tipo de producto que se planea utilizar como base de la aprobación y los
requerimientos de calidad críticos (parámetros de proceso o características de calidad
del producto con sus respectivas tolerancias definidas en el plan de calidad).
f) La preparación del documento incluye dejar espacios para registrar los datos actuales de
la información definida en el párrafo anterior del (de los) lote(s) seleccionado(s). Una vez
preparado el documento, se selecciona al menos un lote del producto que se fabrica con
mayor frecuencia, registrando como mínimo el tipo de producto, # de lote, fecha y
cantidad.
g) El (los) lote(s) seleccionado(s) se identifica con una tarjeta indicando que tal material está
siendo usado para aprobar el proceso productivo y no puede ser embarcado hasta que
toda la información requerida haya sido registrada para poder tomar una conclusión
sobre el proceso de aprobación.
h) Conforme el lote va avanzado en el proceso se registran al menos 3 datos actuales tanto

de los parámetros del proceso, como de las características del producto identificadas
como críticas, la verificación de que los operadores que participaron se encuentran
calificados en los procesos asignados, la verificación de que los equipos de producción
están al día en sus planes de mantenimiento, y la verificación de que los instrumentos de
inspección, medición y prueba utilizados en la determinación del valor de las
características criticas está calibrado.
i) Para que se concluya que tanto el proceso como el equipo se encuentra aprobado, todos
los parámetros del proceso y características del producto deben estar dentro de su
tolerancia, todo el personal debe estar calificado en el proceso asignado, todo el equipo
de producción debe estar al día en su plan de mantenimiento y todos los instrumentos de
inspección, medición y prueba deben estar calibrados.
j) El registro RC01-MC-7.5.2 se utiliza como base para realizar la aprobación del proceso.
7.5.2.1 Aprobación de equipo y proceso para equipo nuevo.
a) Cuando la empresa ha adquirido un equipo o maquina nueva de alguno de los procesos

identificados como críticos, adicionalmente al proceso general de aprobación definida en
la sección anterior se realizan las actividades siguientes:
b) El Gerente General y el Jefe de Producción deciden, la ubicación donde se instalará el

equipo.
31
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

c) El jefe de Producción es el responsable de coordinar la instalación del equipo, con el

personal del departamento. Evalúa previamente en forma visual las condiciones del lugar
y hace la requisición de material necesario para la instalación del equipo o maquinaria al
departamento de compras.
d) Una vez que el equipo o la maquina se encuentra instalado se pondrá en funcionamiento

siguiendo el instructivo de manejo que trae consigo. En caso de ser algún equipo
modificado se seguirán los pasos contenidos en el Procedimiento Operativo de Proceso
correspondiente. Cuando un equipo nuevo requiera alguna modificación, se seguirán las
indicaciones del personal que llevo a cabo los cambios, documentando tales
modificaciones y los resultados de la aprobación en el formato correspondiente
e) Al equipo se le harán una serie de pruebas para verificar su funcionamiento en general,

las cuales son especificadas en el registro RC01-MC-7.5.2., cuando sea aplicable y las
pruebas recomendadas por el fabricante contenidas en el manual de operación de la
maquina; los resultados de estas pruebas serán documentadas en el mismo registro. El
responsable de conducir este proceso es el Jefe de Producción, sin embargo, será un
equipo formado por el propio Jefe de Producción, Gerente General, Director General y
Jefe de Aseguramiento de la Calidad, quienes tendrán la facultad para aprobar la
liberación de los equipos a producción.
f) Cuando el equipo o la maquina pasa la etapa de pruebas se debe capacitar al personal

que operará el equipo, dicha capacitación se hará por medio del personal que instala el
equipo o en su defecto por el personal especializado proporcionado por el fabricante del
equipo o la máquina.
g) La producción generada por este equipo debe ser inspeccionada, durante tres días para
verificar que se cumplan con los requerimientos de calidad de la empresa, conservando
los resultados de tales inspecciones para asegurar que el equipo no presenta problemas
generados por la instalación.
h) Una vez terminada la etapa de prueba conducida por el equipo de aprobación, toda la
información es registrada en el reporte correspondiente, MN-MC-7.5.2 el cual es
verificado por el Jefe de Producción, Gerente General, Director General y Jefe de
Aseguramiento de la Calidad avalándolo con sus firmas.
i) Dicho reporte es generado por el Jefe de Producción y además deberá tener anexada las
evidencias de las inspecciones realizadas al producto fabricado, una vez que el equipo o
la maquina es aprobado y los registros concluidos.
32
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

j) Cuando el equipo sea liberado a la línea de producción, este deberá ser dado de alta en
el programa maestro de mantenimiento de equipo de producción para que sea tratado de
acuerdo a los lineamientos establecidos en 6.3 sobre el mantenimiento preventivo y
correctivo al equipo de producción.
7.5.3 Identificación y Trazabilidad.
Cuando sea apropiado la organización identifica el producto por medios adecuados atreves de
toda la realización del producto.
La organización debe de identificar el estado del producto con respecto a los requisitos de
seguimiento y medición atreves de toda la realización del producto.
Cuando la trazabilidad sea un requisito la organización debe de controlar la identificación única

del producto y mantener registros (véase 4.2.4). Según procedimiento de identificación y
trazabilidad MN-PSC-7.5.3.
7.5.4 Propiedad del cliente

La organización cuida los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el control
de la organización o estén siendo utilizados por la misma.
La organización debe identificar, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad
del cliente suministrados para su utilización e incorporación dentro del producto. Si cualquier
bien que sea propiedad del cliente se pierde, deteriora o de algún otro modo se considera
inadecuado para su uso REDMEX S.A de C.V. informa de ello al cliente por medio del Formato
de Control de la propiedad del cliente RC01-PSC-7.5.4.
7.5.5 . Preservación del producto.
Conservamos nuestros productos satisfaciendo los requerimientos de nuestros clientes durante

el procesamiento interno y hasta la entrega en el destino intencionado para mantener la
conformidad con los requisitos según sea aplicable, esto incluye la identificación, el manejo, el
empaque, el almacenamiento y la protección adecuada para evitar su contaminación.
En el almacén de Materia prima, conservamos el material libre de humedad, de insectos y de

animales rastreros como las ratas, puesto que para ello, se tiene subcontratado un servicio de
control de plagas, del cual se conservan los registros; además que se mantiene correctamente
identificado cada lote.
Mensualmente personal de calidad llevan a cabo una evaluación para determinar la

conformidad del producto y de sus áreas ya sea de almacenamiento o proceso. Los resultados
33
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

de esta evaluación son registrados en el Reporte de evaluación mensual de áreas RC01-MC-

7.5.5
El producto en proceso se mantiene libre de humedad y debidamente identificado, al igual que

el producto terminado, el cual tiene su propio almacén, cuyas características son, libre de
humedad, libre de plagas y correctamente identificado, además de que se le da capacitación al
personal para sensibilizarlo en el manejo, limpieza y conservación de los productos, de la
misma manera se verifica que el transporte cumpla con los requerimientos de calidad
solicitados por la Organización con el formato RC01-MC-8.2.4.
7.6. Control de los equipos de seguimiento y medición.
El Jefe de Control de Calidad determina mediciones y monitoreo necesarios con los Planes de
Calidad, identificando, además los instrumentos y equipo de medición a utilizar para evidenciar
la conformidad de los procesos y productos contra requerimientos especificados, los
instrumentos se verifican y/o calibran, bajo un Programa de calibración y verificación de equipos
de medición RC01-MC-7.6, regido por la Lista de equipo de medición de laboratorio RC02-MC-
7.6., logrando confiabilidad en las mediciones. Con el anterior, se logra que el equipo de
medición:
a) Sea calibrado o verificado, o ambos en intervalos especificados bajo un plan o programa,

y contra patrones o estándares rastreables, o en su defecto se definen y establecen las
bases para dichas calibraciones o verificaciones,
b) Sea ajustado o reajustado en su uso,
c) Se identifique con una etiqueta y clave única, para poder determinar su estado de
calibración.
d) Se proteja de daños y deterioros durante su manejo, mantenimiento y almacenamiento.
Cuando algún equipo calibrado y/o verificado esté en uso y no cumpla con los requerimientos
especificados, el Jefe de Control de Calidad analiza los resultados de mediciones previas que
se encuentran documentadas como sigue en los registros correspondientes:
Registro de verificación de calibración de equipos de laboratorio RC03-MC-7.6, para equipos de

medición de peso.
Registro de verificación de calibración de equipo de laboratorio RC04-MC-7.6. para las

mediciones de color.
Registro de verificación de calibración de equipo de producción RC05-MC-7.6. para la medición

detección de metales.
34
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

Para cuando un equipo presente algún desperfecto, se registra en RC06-MC-7.6, Bitácora de

equipo no conforme, para llevar a cabo su retiro del área de utilización, para su posterior
verificación, y en su caso, reparación, calibración y / o ajuste.
En los casos en que se detecte un instrumento de medición en malas condiciones, el jefe de

Calidad se asegurará de que los materiales o productos verificados con dicho instrumento sean
nuevamente verificados.
8.0. Medición, análisis y mejora.
8.1. Generalidades.
8.2. Seguimiento y medición.
En la organización planeamos e implementamos los procesos de medición, análisis y mejora

necesarios para:
a) Demostrar la conformidad con los requisitos del producto

b) Asegurarse de la conformidad del sistema de calidad y
c) Mejorar continuamente el sistema de calidad
Esto comprende la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas

estadísticas y el alcance de su utilización.
8.2.1 Satisfacción del cliente.
La organización monitorea información acerca de la satisfacción de nuestros clientes como una

de las mediciones de desempeño del Sistema de Calidad. Establecemos los métodos para
obtener y utilizar dicha información.
Esta actividad es llevada a cabo por Atención al cliente, mediante encuestas que se envían a
los clientes cada año a partir de la primera vez que se envían, siendo el formato de encuesta de
satisfacción de clientes RC01-MC-8.2.1 en la cual se obtiene información referente a como nos
perciben en los siguientes aspectos:
1. Calidad de nuestros productos

2. Tiempo de entrega
3. Atención y servicio
Con la información obtenida, El Representante de la Dirección efectúa las siguientes

actividades para llevarla a cabo:
35
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

a) Envía un correo electrónico a Atención a clientes, solicitando el envío de encuesta a los

clientes, misma que los clientes retornan ya contestada, siguiendo la misma ruta.
b) Con la información obtenida, el Representante de la Dirección realiza un análisis de los

datos obtenidos, elabora un reporte y lo entrega al Director General para establecer los
lineamientos requeridos por los clientes y darlos a conocer a las partes involucradas y
realizar las acciones necesarias para cumplir debidamente con estos requisitos, en un
plano no mayor a 30 días posteriores a la recepción de los resultados.
8.2.2 Auditoría interna.
En la organización conducimos auditorias internas periódicas para determinar si el Sistema

de Calidad:
a) Es conforme con las disposiciones planificadas (véase 7.1), con los requisitos del
sistema de calidad y con los requisitos de este Estándar Internacional;
b) Ha sido efectivamente implementado y mantenido.
Planeamos el programa de auditorías tomando en consideración el estado y la importancia de

las actividades y áreas a ser auditadas, así como los resultados de auditorías previas. El
alcance, criterios, frecuencia y metodología son definidas por el Representante de la Dirección y
el Asesor. Las auditorias serán realizadas por personal de un área diferente al área auditada,
esto con la finalidad de evitar conflicto de intereses y propiciar la imparcialidad.
El procedimiento MN-PSC-8.2.2 define las responsabilidades y los requisitos para planear y

realizar las auditorías establecer los registros e informar de los resultados a las partes
involucradas.
El área involucrada debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las
acciones correctivas necesarias para eliminar las deficiencias encontradas durante la auditoria.
La responsabilidad de cumplimiento con este requisito es de los jefes de cada área en donde se
encontraron las no conformidades, y Aseguramiento de calidad se debe asegurar de que se
realizan las correcciones y de que se toman las acciones necesarias para eliminarlas, estas
actividades se encuentran detalladas en el Procedimiento de Auditorías Internas MN-PSC-8.2.2.
Las acciones de seguimiento incluyen la verificación de la implementación de la acción
correctiva, y el reporte de los resultados de verificación.
8.2.3 Medición de los procesos.
En la organización aplicamos métodos adecuados para la medición y monitoreo de aquellos

procesos de realización necesarios para cumplir con los requerimientos de nuestros clientes.
Estos métodos nos permiten confirmar la continuidad de la habilidad de cada proceso para
alcanzar los resultados planificados. Cuando estos no se alcanzan, se llevan a cabo
correcciones o acciones correctivas según sea conveniente para asegurar la conformidad del
36
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

producto. Contamos con una Matriz de Procesos y un registro de medición de los mismos que
comenzará una vez que se tengan datos de todos los procesos, y aparece en el Anexo A.
(DO1-MC-4.1.).
8.2.4 Medición y monitoreo del producto.
Medimos y monitoreamos las características del producto para verificar que sus requerimientos
sean cumplidos. Esto es realizado en etapas apropiadas de la realización del producto.
Para asegurar que solo materiales que cumplen con las especificaciones ingresen a nuestro
proceso productivo, en La Organización se efectúan inspecciones de recibo de materiales por
parte del Laboratorista. (Ver cláusula 7.4.3).
Durante el Proceso de efectúan las Mediciones indicadas en los planes de Calidad de los
productos. Mediante un muestreo basado en la Militar Standard con número de control interno
D01-MC-8.2.4 (cuando el tipo de muestreo lo requiera) es documentada y mantenida la
evidencia de conformidad con los criterios de aceptación y los registros indican la información
necesaria para liberar el producto (Véase 4.2.4). Los registros deben indicar la persona o
personas que autorizan la liberación del producto al cliente.
La liberación del producto, no procede hasta que todas las actividades especificadas de los
Planes de Calidad hayan cumplido satisfactoriamente, a menos de que haya sido de alguna
manera aprobado por el Gerente General y, cuando corresponda, por el cliente.
8.3 Control del producto no conforme.
Nos aseguramos que el producto que no esté conforme con los requerimientos, sea identificado
y controlado para prevenir su uso o entrega no intencionada. Las actividades de control y la
responsabilidad y autoridad para tratar el producto no conforme son definidas en el
Procedimiento de Producto no Conforme MN-PSC-8.3.
Cuando sea aplicable, en la organización tratamos el producto no conforme de la siguiente

manera:
a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada.

b) Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad definida en
el procedimiento MN-PSC-8.3 y cuando sea necesario, por el cliente.
c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto.
d) Tomando acciones apropiadas para los efectos, o efectos potenciales, de la no
conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega o
cuando ya ha comenzado su uso.
Siempre que es reprocesado un producto no conforme se somete a una nueva inspección para
demostrar su conformidad con los requisitos.
37
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

Cuando algún producto no conforme sea detectado después de que la entrega se ha efectuado
al cliente, o el uso se ha iniciado, emprendemos acciones apropiadas de acuerdo a los efectos
potenciales de la no conformidad.
Mantenemos los registros que indican la naturaleza de las no conformidades y de cualquier
acción tomada posteriormente. Ver registro de producto no conforme (RC01-PSC-8.3)
8.4 Análisis de datos.
En REDMEX S.A de C.V, colectamos y analizamos los datos apropiados para determinar la
adecuación y efectividad del Sistema de Calidad y para identificar mejoras que puedan ser
realizadas. Esto incluye datos que puedan ser generados por las actividades de medición y
monitoreo y otras fuentes relevantes.
Analizamos estos datos para proporcionar información sobre:
a) La satisfacción y / o insatisfacción de nuestros clientes;
b) La conformidad con los requerimientos de nuestros clientes; (véase 8.2.4)
c) Las características de los procesos, productos y sus tendencias, incluyendo las

oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, (véase 8.2.3 y 8.2.4) y
d) Los proveedores. (véase 7.4)
Para este fin hemos determinado un catálogo de herramientas estadísticas, las cuales
documentamos en el presente manual (enunciativa, no limitativa y abierta a incorporaciones).
Las herramientas pueden ser utilizadas en varias etapas y procesos del sistema de Gestión de
la Calidad.
Herramienta Definición Representación visual Procesos

Estadística /etapas en que
se utiliza
38
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

Gráfica de Las gráficas de barras son una Evaluación a

barras / manera de representar proveedores
histogramas frecuencias. Las frecuencias Indicadores de
están asociadas con procesos
categorías. La gráfica de
barras sirve para comparar y
tener una representación
gráfica de la diferencia de
frecuencias o de intensidad de
la característica numérica de
interés.
Diagrama Es una forma de organizar y Acciones
causa-efecto representar diferentes teorías correctivas /
(de Ishikawa) propuestas sobre las causas Acciones
de un problema. Está preventivas
compuesto por un recuadro
(cabeza), una línea principal
(columna vertebral), y 4 o más
líneas que apuntan a la línea
principal formando un ángulo
aproximado de 70º (espinas
principales). Las cuales
poseen espinas, y estas
espinas menores.
Los 5 Es una técnica sistemática de Acciones
¿Por qué? preguntas utilizada durante la Correctivas /
fase de análisis de problemas Acciones
para buscar posibles causas Preventivas
principales de un problema.
Gráficos de Los gráficos de líneas Indicadores de
líneas muestran una serie como un procesos
conjunto de puntos conectados
mediante una línea. Los
valores se representan por el
alto de los puntos con relación
al eje Y. Las etiquetas de las
categorías se presentan en el
eje X. Los gráficos de líneas
suelen utilizarse para
comparar valores a lo largo del
tiempo.
8.5 Mejora.
39
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

8.5.1 Mejora continua.
En nuestra organización planeamos y administramos los procesos necesarios para la mejora

continua del Sistema de Calidad.
La Organización ha establecido mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la
Calidad mediante el uso de la Política de Calidad, los Objetivos de Calidad, los resultados de
las Auditorias, el Análisis de Datos, las Acciones Correctivas y Preventivas y la Revisión por la
Dirección.
Para lo anterior se ha establecido la siguiente metodología: Una vez observadas las

oportunidades de mejora a través de las fuentes antes citadas se eligen aquellas que
representen impactos importantes en la mejora de los productos que les ofrecemos a nuestros
clientes y de los mismos programas.
1. Una vez seleccionada la oportunidad, se documenta la razón de llevarla a cabo

estableciendo cual es la situación actual que justifica emprender las acciones
correspondientes.
2. Se determina un objetivo de mejora y una fecha límite de consecución.
3. Se designa una persona encargada de coordinar las labores correspondientes y de dar
seguimiento hasta el término de éstas.
4. Se identifican los recursos humanos y materiales que el proyecto involucrará.
5. Se documenta la factibilidad técnica-económica que permita evaluar su conveniencia.
6. Se establecen las acciones específicas necesarias para alcanzar el objetivo y los
responsables de llevarlas a cabo.
7. Se somete a revisión y aprobación por la Dirección General.
8. Una vez emprendido el proyecto se da seguimiento y al concluirlo se evalúa su eficacia.
9. Se hacen las modificaciones que sean necesarias al Sistema de Calidad para asegurar
el mantenimiento de la mejora.
Cada proyecto se documentará en el formato Proyecto de Mejora Continua RC01-MC-8.5.1 y el

Calidad tendrá el archivo de la documentación que se genere con cada proyecto.
8.5.2 Acción correctiva.
Emprendemos acciones correctivas para eliminar las causas de las no conformidades, con el fin
de prevenir su recurrencia. Las acciones correctivas que implementamos son apropiadas al
impacto de los problemas encontrados.
El procedimiento de Acciones Correctivas / Preventivas MN-PSC-8.5.2 define los

requerimientos para:
a) La identificación de no conformidades (incluyendo reclamos de nuestros clientes);

40
FECHA DE
FECHA DE

N/A
MN-MC-4.2.2
REVISIÓN
01

b) La determinación de las causas de no conformidades;

c) La evaluación de la necesidad de acciones para asegurar la no recurrencia de las no
conformidades;
d) La determinación e implementación de las acciones correctivas necesarias;
e) El registro de los resultados de las acciones tomadas;
f) La revisión de la acción correctiva tomada.
8.5.3 Acción preventiva.
En la organización identificamos las acciones necesarias para eliminar las causas de

potenciales no conformidades y prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas tomadas son
también apropiadas al impacto de los problemas potenciales.
La Organización define los requerimientos para:
a) Identificar las no conformidades potenciales y sus causas;

b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de las no conformidades.
c) La determinación y el aseguramiento de la implementación de las acciones preventivas
necesarias;
d) El registro de los resultados de las acciones tomadas;
e) La revisión de la eficacia de la acción preventiva tomada.
f) Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.
La responsabilidad del monitoreo de cumplimiento tanto de las Acciones Correctivas como de

las Acciones Preventivas, es responsabilidad del Jefe de Aseguramiento de Calidad y las
actividades detalladas se encuentran documentadas en el procedimiento de Acciones
Correctivas / Preventivas MN-PSC-8.5.2.
El presente compromiso de este estándar fue emitido por la Administración del Sistema de
Gestión de la Calidad y es respaldado por la alta Dirección de REDMEX S.A. de C.V., hasta
que el Comité Directivo indique la necesidad de efectuar cambios de acuerdo con las
necesidades de la empresa o por requerimientos en el entorno comercial y global.
La Dirección de REDMEX S.A. de C.V., ha apoyado la elaboración del presente estándar

considerando la necesidad de un sistema de calidad y productividad propio para la
Organización, capaz de dar cumplimiento a los requerimientos de los estándares de nuestros
clientes nacionales e internacionales en esta materia, pero primordialmente, por contar con un
sistema útil que optimice las operaciones, aprovechando de mejor manera los recursos y
alcanzando los resultados planeados y procurar bajo estos conceptos la mejora continua en
línea con la misión, visión y Política de Calidad.
41

Manual de Calidad - REDMEX

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Manual de Calidad - REDMEX

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

FECHA DE

EMISIÒN DEPARTAMENTO RESPONSABLE

REDMEX S.A. DE C.V. REVISIÓN

PÁGINA TIPO DE DOCUMENTO

MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD

IBP. GARCÍA GONZÁLEZ DIRECCIÓN Y

IBP. MILÁN ESCOBAR VENTAS Y

IQ. LEYVA GALINDO

IQ. ALCANTAR RODRÍGUEZ RELACIONES

NATURALEZA DEL CAMBIO (RAZÓN Y

COPIAS UBICACIÓN RESPONSABLE

REDMEX S.A. DE C.V. REVISIÓN

PÁGINA TIPO DE DOCUMENTO

REDMEX S.A. DE C.V. REVISIÓN

PÁGINA TIPO DE DOCUMENTO

7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo.

REDMEX S.A. DE C.V. REVISIÓN

PÁGINA TIPO DE DOCUMENTO

La información contenida en este documento es propiedad de la empresa REDMEX S.A. DE

GRUPO REDMEX S.A. DE C.V. es una empresa mexicana productora, transportista y

1.1. NUESTRA FILOSIFÍA

REDMEX S.A. DE C.V. REVISIÓN

PÁGINA TIPO DE DOCUMENTO

4.- Responsabilidad: GRUPO REDMEX S.A. DE C.V. ® cumple con la obligación de

REDMEX S.A. DE C.V. REVISIÓN

PÁGINA TIPO DE DOCUMENTO

1.2. POLÍTICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS DE CALIDAD

2. ALCANCE DEL SISTEMA

2.1. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN

REDMEX S.A. DE C.V. REVISIÓN

PÁGINA TIPO DE DOCUMENTO

2.2. NIVELES Y TIPOS DE DOCUMENTOS

Nivel 1. Manual de calidad

Nivel 2. Procedimientos Normalizados de Operación

REDMEX S.A. DE C.V. REVISIÓN

PÁGINA TIPO DE DOCUMENTO

3.1. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

CLÁUSULA REQUERIMIENTO RESPONSABLE

REDMEX S.A. DE C.V. REVISIÓN

PÁGINA TIPO DE DOCUMENTO

5.1 Compromiso de la Dirección. Director General

REDMEX S.A. DE C.V. REVISIÓN

PÁGINA TIPO DE DOCUMENTO

3.2. PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD

REDMEX S.A. DE C.V. ® se basa en 8 principios de la administración de la calidad de la ISO

1. Enfoque al cliente. Es necesario comprender las necesidades de los clientes actuales y

2. Liderazgo. Establecemos propósitos, Dirección y un ambiente interno adecuado en la

3. Participación del personal. Nuestro personal es la esencia de la Organización y su total

REDMEX S.A. DE C.V. REVISIÓN

PÁGINA TIPO DE DOCUMENTO

4. Enfoque basado en procesos. Los resultados deseados se alcanzan eficientemente

5. Enfoque del sistema hacia la administración. Identificar, entender y administrar un

7. Enfoque hacia la toma de decisiones. Las decisiones eficaces se basan en el análisis de

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Las relaciones mutuamente

3.3. DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO

REDMEX S.A. DE C.V. REVISIÓN

PÁGINA TIPO DE DOCUMENTO

En REDMEX S.A. DE C.V mejoramos continuamente nuestro Sistema de Calidad en

Para el desempeño del Sistema de Calidad:

a) Determinamos los procesos necesarios para su administración y aplicación dentro de la

Los procesos que subcontratamos son los referentes a irradiación, Mantenimiento de

4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

4.2.1 Las actividades relacionadas a este requisito están asignadas al Representante de la