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ÍNDICE
A. INTRODUCCIÓN 4
A.1. Finalidad 4
1. BASE DE DATOS 6
2. PROCESOS 53
2.1. Apertura 56
2.4. Asistencia 66
3. PLANILLAS 88
4. REPORTES 113
Pág.1
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6. CONFIGURACIÓN 132
7. DIAGNOSTICADOR 143
8. AYUDA 143
Pág.2
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A.1. FINALIDAD
La presente Guía de Operación del Software StarSoft Planillas XL, tiene por
–
finalidad explicar, de una manera fácil y didáctica el manejo del Software, de manera
que los usuarios puedan operar y administrar fácilmente todas las bondades que tiene
este moderno sistema de Información.
Los botones de ejecución más frecuentes usados en el Sistema son los siguientes:
Panel de Trabajadores.
Mantenimiento de Conceptos.
Cálculos de Planilla.
Adelanto de Quincena.
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1. BASE DE DATOS
Esta opción del Menú Principal sirve para actualizar la Base de Datos, requerida para
efectuar el Proceso correspondiente a Planillas.
Los
que casilleros de ayuda
este no tiene valortambién
alguno.contienen
Incluso, un registro
existen “None”,enel los
casilleros cualcuales
significa
se
pueden obviar contenido; y si por error se escogió algún valor incorrecto, este
se puede quitar con la barra espaciadora.
Este sub. Menú nos permite ingresar toda la información de uso general, como la
información de áreas de trabajo, centros de costos, los códigos de los bancos, etc. Se
cuenta con los siguientes sub. Menús:
Deberá ingresar los centros de costo de la empresa por departamentos, con el fin de
realizar el análisis y la distribución de los gastos.
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Se ingresan los tipos de cargos que pueden ocupar los distintos trabajadores de la
empresa.
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Cta. Contable: Se ingresa el número del anexo contable para las AFPs en base
al seleccionado en el plan contable de la empresa. De contar con el Módulo
StarSoft Contabilidad SQL, presione el botón F1 o de doble clic para abrir una
ventana con el plan contable.
Cod. RTPS: Permite realizar el enlace con la Tabla de AFP de la Planilla
Electrónica.
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Crea o actualiza datos de los Bancos con los cuales la empresa realiza los depósitos
de CTS de los trabajadores y de sueldos o salarios.
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Al editar un contrato
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Para ingresar un nuevo valor de UIT, se debe ingresar la fecha de inicio y fin según se
muestra.
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Desde esta opción se ingresan los tipos de cambio del día, esto es muy importante ya
que se toma en cuenta para el cálculo de planillas de remuneraciones y cálculo de
adelanto de quincena.
De tener un enlace con el Módulo StarSoft Contabilidad, no será necesario ingresar los
tipos de cambio en este panel, ya que tomará los ingresados en el módulo de
contabilidad.
Para ingresar un tipo de cambio, deberá seleccionar la fecha de cambio, luego escoger
el tipo de moneda por códigos (según el panel de tipo de moneda; pto. 1.1.10),
presionar el botón , luego colocarse en el campo de compra e ingresar el
valor, luego presionar enter e ingresar el valor para el tipo venta, luego presionar
enter nuevamente para guardar y finalmente cerrar la ventana o ingresar un nuevo
valor.
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En este sub. Menú se registra todos los datos de los trabajadores. Cada trabajador es
identificado mediante un código que es asignado por única vez al momento de crear al
trabajador, este código no puede ser modificado, ni reasignado para otro trabajador o
registro alguno que requiera código.
Para editar un registro existente presionar el botón o dar doble clic sobre
el trabajador.
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Para simplificar el registro de datos siempre se cuenta con las Tablas Maestras.
Presionando la tecla F1 o dando doble clic sobre el campo observaremos la lista de
variables para rellenar los campos de datos, éstos se toman de las tablas de Ayuda
correspondientes, por este motivo antes de registrar los datos es importante verificar
que las tablas maestras estén completas con los datos requeridos.
presionar el botón .
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vez ingresado el código del trabajador, éste no podrá ser reasignado para otro
trabajador ni modificado.
Código alterno: Se puede utilizar en caso de que el trabajador tenga algún
código de identificación diferente al asignado por la empresa, este dato sólo es
informativo.
Apellido paterno:
personales Del trabajador. Se debe tener cuidado al registrar los datos
del trabajador.
Apellido materno: Del trabajador. Se debe tener cuidado al registrar los datos
personales del trabajador.
Nombre: Del trabajador. Se debe tener cuidado al registrar los datos
personales del trabajador.
Tipo de Doc.: Con el que se identificará al trabajador en su registro de
empleados. Tiene Tabla de Ayuda.
País Emisor: En caso cuente con Carnet de Extranjería, deberá seleccionar el
país al que pertenece el trabajador.
Nº Documento: Registra el número de documento ingresado en tipo de
documento.
Fecha Nac.: Registra la fecha de nacimiento del trabajador.
Nacionalidad: Indicar a que país pertenece el trabajador.
Correo Electrónico: Registrar el correo electrónico del trabajador.
Teléfono: Registra el teléfono del trabajador.
Cod. De Larga Distancia Nac.: Deberá indicar el código al que pertenece el
número telefónico del trabajador.
Domicilio T - Registro: Registra la dirección del domicilio del trabajador y el
Ubigeo (INEI) al que pertenece el trabajador.
Sexo: Registra el sexo del trabajador.
Estado civil: Registra el Estado Civil del trabajador.
Carné Seguro: Si da Clic en el botón aparecerá el código del carné del
seguro según los datos del trabajador ingresados. En caso de que este número
no corresponda (en el caso de apellidos compuestos) se tendrá que hacer la
modificación respectiva manualmente.
AFP/ONP/Otros: Registra el código de la AFP en la que está inscrito el
trabajador. Tiene Tabla de Ayuda.
C.U.S.P.P.: Registra el código del Código Único del Seguro Privado de
Pensiones.
Fecha de Inscripción: Registra la fecha de inscripción del trabajador a la AFP.
No considerar en el Calculo: Al marcar esta opción, el trabajador no se
mostrara en la Tabla se seleccionar trabajadores para el Calculo.
No Declarar al PDT: Al marcar este trabajador no será considerado para ser
Exportado al PDT.
Afecto a Quinta: Check que indica si al trabajador se le va a calcular la Quinta
Categoría.
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que no haya
conceptos sido contemplada. Es utilizado para la creación de fórmulas de
de remuneraciones
OpciónB: Este casillero es opcional. Aquí se puede registrar alguna información
que no haya sido contemplada. Es utilizado para la creación de fórmulas de
conceptos de remuneraciones
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licencia,
después decesado, etc.procesado
haberles Los Trabajadores
la Planilla no deben
de ese ser dados
período, pero sídese baja hasta
le debe de
registrar la fecha de cese.
RUC EPS: Registra el número de RUC de la Entidad Prestadora de Salud
(siempre y cuando se encuentre activado el check de ¿Activado EPS/ Servicios
propios).
Fecha de Cese: Registra la fecha de cese del trabajador. Esta opción se puede
desactivar quitándole el check del lado izquierdo.
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Esta opción nos permite registrar los montos fijos que serán considerados en el Cálculo
de 5ta Categoría.
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Esta Tarjeta puede ser editada cuando se ingresa por segunda vez al registro del
trabajador ya que el Sistema necesita tener ya grabada la información General y
Laboral del Trabajador.
1. StarSoft Planillas permite que el usuario personalice la Base de Datos del
Trabajador declarando el Tipo de Dato Informativo, lo cual puede hacer a través
del menú Base de Datos / Tablas de Conceptos y Formulas / Conceptos /
Mantenimiento de Datos Informativos.
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Estos Datos son declarados para todos los trabajadores. Nos sirve para
asignarle datos de información permanente o fija a los trabajadores, como
montos o características especiales; ya sean laborales o generales, que no
aparecen en las pestañas anteriores; y sean indispensables por el cliente y
para el cálculo de la planilla.
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3. Para asignarle la información al trabajador tiene que darle Clic al botón Ingresar
Información, elegir el tipo de Dato Informativo (dando doble clic sobre el campo
Concepto o presionando la tecla F1) e ingresar el valor asignado. Toda esta
personalización recién es grabada cuando se Acepta todo el registro.
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Son los datos de los familiares directos del Trabajador; Esposa, e Hijos menores de 18
años de edad.
Para registrar los datos de los DERECHOHABIENTES siga los siguientes pasos:
Asimismo StarSoft Planillas XL también permite que se pueda cargar la foto del
derechohabiente e imprimirla en la Ficha del Derechohabiente.
En Datos Generales
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En Vinculo Familiar
1.2.1.7. ORDENAR X
La opción “Ordenar x:”, del panel principal de trabajadores, nos permite ordenar por el
filtro que se muestra a continuación, al grupo de trabajadores que se visualiza en el
lado derecho del panel.
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1.2.1.8. OTROS
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1.3.1. CONCEPTOS
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Conceptos Informativos.
Conceptos de Ingreso.
Conceptos de Egreso.
Conceptos de Aportación.
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Código: Nombre único del concepto de remuneración. Se recomienda que los
códigos tengan una especificación que sea comprensible para el usuario, por
ejemplo DIASTRAB, el cual puede fácilmente identificarse como Días
Trabajados.
No puede exceder de 8 caracteres.
o
El primer carácter deberá ser una letra, las demás pueden contener
o
números.
No se aceptan caracteres especiales.
o
existente.
Nombre: Es una descripción del concepto de remuneración, la misma que
aparecerá impreso
conceptos de en la Boleta
remuneración dedan
solo se Pago del trabajador.
cuando La impresión
el valor es diferente de los
de cero. La
longitud máxima del nombre del concepto puede es de 35 caracteres.
Tipo de Concepto: Uno de los 4 Tipos de conceptos de remuneraciones que
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Considerar como:
Tiempo Computable en Días Trabajados: Cuando el Concepto es
o
Tipo Informativo y está basado en días como son los Días Trabajados,
Faltas, etc.
Tiempo Computable en Horas Trabajadas: Cuando el Concepto es
o
Tipo Informativo y está basado en horas como son los Horas Trabajadas,
Tardanzas, Horas Normales, Horas de Permisos.
Tiempo Computable como Horas Extras: Cuando el Concepto es Tipo
o
escritos.
Tipo de Remuneración :
Remuneración Fija: Cuando el concepto se va a dar todos los meses
o
Categoría.
Fila en la Boleta: Es la posición preferencial en la cual se imprimirá el nombre
yTrabajador.
el valor del
Esteconcepto de remuneración,
valor no puede dentro de la Boleta de Pago del
ser cero o negativo.
Posición fija: Debe estar activado cada vez que un concepto deba estar
ubicado en la boleta en una posición fija.
Columna de Planilla: Cada concepto que deba ser visualizado en el Reporte
de Planillas Oficial (ya sea informativo, ingreso, egreso o aportación) debe estar
relacionado con una Columna de Planillas para que este pueda guardar la
información para presentarla en el Reporte.
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Permitir grabar valores <=0 : Permite que los conceptos que presenten
valores iguales a cero o negativos, aparezcan en la boleta de remuneraciones.
Para agregar alguno de los códigos que el sistema permite usar para las fórmulas, solo
debemos seleccionar el registro y darle doble clic y efectuar las operaciones aritméticas
- lógicas que se desee.
**Se vuelve a insistir que esta configuración solo debe ser realizada por el implantador del
sistema y no por los usuarios finales.
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Código Descripción
Pág.39
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Esta Ayuda del Sistema diferencia a los tres tipos de variables con su icono propio:
como variables.
Código de los Datos Informativos que han sido creados para personalizar la
Base de datos de los Trabajadores que también se pueden utilizar como
variables.
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Desde esta pestaña nosotros podremos seleccionar a qué está afecto dicho concepto.
La ventana es la siguiente:
Deberemos marcar las opciones dependiendo el caso que se de. Esto es configurado
generalmente por el implantador del sistema en coordinación con el usuario final.
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Desde esta pestaña nosotros podremos configurar las cuentas contables para realizar
las provisiones de vacaciones, CTS y gratificaciones; así como la generación del
asiento de planillas.
Para adicionar cuentas contables deberá indicar el número de cuenta (Cuenta), si tiene
enlace contable con StarSoft Contabilidad, presione el botón que aparecerá al lado
derecho de dicha columna y seleccione la cuenta contable de la lista que aparece a
continuación:
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Si selecciona el tipo:
Simple: El asiento ordenará el reporte por cuenta contable, sumando todos los valores
que aparezcan en el asiento.
Por Trabajador: Le mostrará los valores de las cuentas contables separados por cada
trabajador que presente datos para dicho concepto.
Por Centros de Costo: Se mostrará los resultados de las cuentas por cada centro de
costo, mostrándome la cuenta del centro de costo configurada ya anteriormente.
Por AFP: Se ordenará las cuentas por tipo de AFP, mostrándome el anexo de
contabilidad de cada AFP, configurado anteriormente.
Esto significa, asignarle un valor del 1 en adelante por cada tipo de trabajador que
haya (Ej. Empleados = 1; Obreros = 2).
Si usted tiene una cuenta contable 41101 para la remuneración de EMPLEADOS y
una cuenta 41102 para la remuneración de OBREROS, tendrá que configurar ambas
cuentas en esta pestaña y colocarle a la cuenta 41101 la Sec=1 y para la 41102 la
Sec=2.
**Usted puede pedirle al implantador del sistema que junto a usted, configure las cuentas
contables para los conceptos.
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Este sub. Menú nos permite registrar los Tipos de Planillas y realizar un mantenimiento
del mismo.
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Este Sub Menú nos permite realizar el mantenimiento de las diferentes Columnas de
Planillas, quiere decir, los campos que serán insertados en el reporte de planillas
creado a través del programa Crystal Reports 9.
** Las columnas de planillas son creadas y editadas solo por los implantadores del sistema de
planillas.
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Para crear una nueva columna de planilla, solo debe presionar el botón ,
luego aparecerá la siguiente ventana
antes de cerrar.
Pág.46
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Este Sub Menú nos permite realizar el mantenimiento y la creación de nuevos campos
para uso del sistema en lo que se refiere a los datos Otros Informativos, que ya vimos
en el panel de trabajadores.
Mediante esta opción usted podrá personalizar el contenido de la base de datos de los
trabajadores e incluso poderlas utilizar como parte del cálculo.
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1.3.2.1. VACACIONES
Este Sub Menú nos permite realizar el mantenimiento y creación de las fórmulas para
los conceptos de Vacaciones de trabajadores. Estas fórmulas son creadas dependiendo
del tipo de remuneración computable que se de.
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Fórmula de Acción: Qué conceptos o qué fórmula se aplica a este caso. Igual
que para los conceptos de remuneraciones podemos usar la siguiente ventana
de ayuda presionando el botón .
Tipo de Remuneración: Seleccionamos la misma opción del concepto en el
panel de Conceptos de Remuneraciones.
Activo: Esta opción deberá estar marcada solo si se desea que esta fórmula
esté activa por defecto al momento de hacer el cálculo de vacaciones.
Provisiones: Marcar esta opción si se desea que esta fórmula se aplique al
cálculo de la provisión de vacaciones.
1.3.2.2. GRATIFICACION
En este Sub Menú se realiza el mantenimiento de las fórmulas para las gratificaciones
de los trabajadores. Se ingresan o se crean remuneraciones computables y luego se
realizan las fórmulas de acción de dicha descripción.
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Este Sub Menú nos permite realizar el mantenimiento y creación de las fórmulas para
los conceptos de los CTS y LIQUIDACION de los trabajadores. Estas fórmulas son
creadas dependiendo del tipo de remuneración computable que se de.
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Activo: Esta opción deberá estar marcada solo si se desea que esta fórmula
esté activa por defecto al momento de hacer el cálculo de CTS/Liquidación.
Provisiones: Marcar esta opción si se desea que esta fórmula se aplique al
cálculo de la provisión de CTS/Liquidación.
Liquidación: Marcar esta opción si se desea que dicha fórmula se aplique al
En este Sub Menú se realiza el mantenimiento de las fórmulas para el cálculo de las
Utilidades de los trabajadores. Se ingresan o se crean remuneraciones computables y
luego se realizan las fórmulas de acción de dicha descripción.
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2. PROCESOS DE PLANILLAS
Los Sub Menús que contiene el Menú Procesos de Planillas, deben ser seguidos en
forma ordenada, ya que indican la secuencia en que se deben procesar todos los
cálculos; hasta generar el Cálculo de Planillas.
Este Selector de Trabajadores presenta cuatro pasos los cuales se hacen más
minuciosos a medida que se sigue la secuencia:
Paso1.
No mostrar trabajadores de baja: Marcar esta opción si se desea ocultar a
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No Calculados: Marcar esta opción si se desea que el sistema calcule solo a los
trabajadores a los cuales no les haya calculado la planilla durante este periodo,
de darse el caso.
Todos los trabajadores: Este botón se puede presionar en cualquiera de los
pasos de este panel. Selecciona a todos los trabajadores del panel de
trabajadores para el proceso respectivo.
**Cuando haya hecho sus selecciones, presione el botón Siguiente para ir al paso 2.
Paso2.
El paso dos me permite seguir especificando con mayor detalle el grupo de
trabajadores el cual quiero seleccionar para el proceso respectivo.
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Paso3.
El paso tres ya nos muestra el resumen de los trabajadores que cumplen con las
especificaciones seleccionadas por el usuario en los pasos uno y dos.
Usted puede retornar a cualquiera de los pasos anteriores para realizar cambios antes
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Debe realizar estos cuatro pasos siempre que vea el botón en algún panel
de un proceso a seguir
2.1 APERTURA
En este Sub Menú se realiza la apertura del mes para el registro respectivo de
planillas, pudiendo crear un mes, abrir uno ya existente o cerrarlo.
Asimismo se puede tener varios meses abiertos a la vez. Esto se debe realizar antes de
la creación del cronograma de pago para dicho mes.
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Si se desea abrir un mes, sólo puede abrirse los meses que tienen registros de planillas
y ya han sido cerrados.
presione el botón .
Esta base permite crear los periodos de pago de la Planilla Los que pueden ser
semanal, quincenal o mensual y proyectados para el año que se trabaja.
Pág.56
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Regulariza Pago mínimo Essalud: Esta opción se marca para indicar al sistema que
debe de regularizar los pagos a Essalud ya que como mínimo se debe de abonar el 9%
de la RMV (Remuneración Mínima Vital), esta opción solo se tiene que marcar cuando
el usuario desee esta regularización, como regla estándar se recomienda marcar esta
opción cuando el pago es de:
Con esta opción marcada el sistema realiza una búsqueda de todos los cronogramas
de pago que participo el trabajador y va acumulando el total aportado a ESSALUD si
es menos del 9% del RMV(S/.67.50) el sistema muestra la diferencia y si es mayor el
monto aportado a ESSALUD no se realizara ningún proceso.
Para editar algún Cronograma de Pago, debemos seleccionarlo de la lista que aparece
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Para Cerrar
botón .
Para Reaperturar
En esta opción se puede reaperturar los cronogramas de pago que han sido cerrados
anteriormente.
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Tipo de Cambio: Solo si tengo trabajadores con distinta moneda, puede ingresar el
monto a una fecha específica o traer el tipo de cambio desde la Contabilidad
STARSOFT.
Pág.60
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que las cifras sean las correctas, presionamos el botón . Para cancelar la
En esta opción se registran las diversas cuentas corrientes que puede concebir el
trabajador, de tal manera que usted podrá clasificar los grupos de cuentas corrientes
según lo crea conveniente; como por ejemplo préstamos, reintegros, etc.
Se clasifican en dos tipos: Ingresos y Egresos. Este panel se divide en dos partes, la
primera es la de los Grupos de Cuentas, la segunda, la de los Trabajadores con Saldos
Pendientes.
Pág.61
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GRUPO DE CUENTAS
Código: Se ingresa el código de la cuenta corriente, puede ser alfanumérico.
Nombre: Nombre que deseemos colocarle a la cuenta corriente.
Columna de Planilla: Seleccionamos a qué columna de planilla van a ir los
importes de dicha cuenta corriente. Para visualizar el panel de columna de
planilla, damos doble clic sobre el campo o presionamos la tecla F1 con el
cursor en dicho campo.
Otras Configuraciones: Seleccionamos las opciones en caso se de la
correspondencia. Si es que la cuenta está afecta al AFP, a EsSalud, IES, SCTR y
Quinta Categoría. Así como a las provisiones de CTS, Gratificación y Vacaciones
si se desease incorporarlas al cálculo de estas.
Pág.62
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RELACION DE TRABAJADORES
Este mantenimiento sirve para registrar los trabajadores que tienen cuentas
corrientes, según el grupo al cual usted lo haya clasificado.
PROGRAMADO
Pág.63
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Si usted desea imprimir un recibo por dicha cuenta corriente, seleccione al trabajador y
botón Imprimir .
Pág.64
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2.4 ASISTENCIA
Pág.65
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Para registrar la asistencia deberá seleccionar la columna por ejemplo Días Trabajados
Esta opción nos permite ingresar la asistencia desde un archivo de texto, formato
*.txt. Este caso se da si es que se usan marcadores electrónicos para el registro de la
asistencia de los trabajadores de la empresa.
Pág.66
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Permite cargar la asistencia mediante una hoja Excel conteniendo los datos de la
asistencia. Se configura los conceptos que van a ir en cada columna del Excel. La
primera columna del Excel debe ser el código del trabajador.
Pág.67
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Para registrar los movimientos deberá seleccionar la columna por ejemplo Bono de
Permite cargar los movimientos mediante una hoja Excel conteniendo los datos
ingresos / egresos. Se configura los conceptos que van a ir en cada columna del Excel.
La primera columna del Excel debe ser el código del trabajador.
2.6.1 VACACIONES
Pág.68
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Programar Vacaciones
- Con la opcion seleccionada
usuario podra seleccionar al de Programadas
trabajador a quieny desea
presionando
aplicar este botónde
el calculo el
las vacaciones.
Pág.69
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Calcular
Pág.70
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Por Traspaso
- El trabajador paso a este estado de forma automatica y esta esperando que
Ud. Ejecute y/o genere el calculo de Planilla (Generar la Boleta de Pago).
Canceladas
- El trabajador paso a este estado de forma automatica solo con la generacion
de la Boleta de Pago.
Pág.71
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NOTA:
- Los montos pueden ser alterados luego del cálculo.
- Puede configurar los criterios que desee para el cálculo (Formulas de Vacaciones).
- Ud. Podrá reconocer que el proceso ya cumplió el ciclo de cálculo y asignación
(cuando generó el calculo de Boleta de Pago) de lo contrario solo habrá sido un cálculo
mas y no será llevado estos valores al PLAME o F601.
2.6.2 LIQUIDACION
Pág.72
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Días Efectivos: Esta habilitación permitirá buscar los días registrados en las boletas
de pago (Ver PLBD025_DIAS EFECTIVOS.doc), el no marcar esta opción sacara en
base al rango de fechas de ingreso y las últimas fechas de pago.
Mes Completo: Trunca las fechas solo a Meses completos no considera los días.
Base de Cálculo: Luego de haber marcado todas las opciones anteriores podrá
presiona el botón Base de Cálculo para obtener la Base Imponible por cada beneficio
según las formulas aplicadas.
Pág.73
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Pág.74
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NOTA:
Los montos
cantidad pueden
de Años, ser cuadrados
meses a criterio
y días según de Ud. Basta
sus necesidades de con cambiar la
la empresa.
Puede configurar todos los criterios de pago para este beneficio.
Para que el circuito termine deberá de ejecutar el cálculo de la boleta de pago,
con este cálculo Ud. Podrá ver los montos de los beneficios en su boleta de
pago.
2.6.3 GRATIFICACION
Pág.75
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proceso
Calcular : Permite obtener los cálculos de la Gratificación por trabajador según
las opciones marcadas
Grabar.
Pág.76
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Pág.77
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Pág.78
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Pág.79
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Días Efectivos : Al marcar esta opción el sistema considerara los conceptos
informativos con la opción Considerar como días trabajados que hayan sido
procesados en cada cronograma.
Reg. Construcción Civil : Solo para los tipos de trabajadores del Régimen en
mención (no mezclar los cálculos de diferentes Regímenes)
Calcular: Permite obtener los cálculos de la CTS por trabajador según las
opciones marcadas.
Eliminar: En la parte inferior permitirá eliminar al trabajador seleccionado.
Luego de haber calculado los montos de CTS para todos los trabajadores, al lado
izquierdo de la ventana, podremos visualizar los detalles de cada trabajador, la fecha
de ingreso a la empresa, los meses laborados para el periodo y los conceptos
computables con sus respectivos importes.
Pág.80
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y luego Salir.
Depositar: Nos permite aceptar los montos del Calculo, asignar la fecha de
pago y el tipo de cambio asignado para el calculo.
Pagos x Banco: Nos muestra una relación de los Bancos a los cuales los
trabajadores incluidos en el cálculo de CTS pertenecen. Para los trabajadores
que no tienen cuentas bancarias, aparecerá la opción NONE (sin cuentas
bancarias). Seleccionamos primero el banco. El sistema nos mostrará los
trabajadores
banco, el netopertenecientes
por trabajador,a la
dicho banco,
fecha así como
de depósito y elel valor
total del
a depositar a dicho
tipo de cambio.
También podremos eliminar trabajadores de la lista seleccionándolo y
presionando el botón Eliminar Trabajador.
Pág.81
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Reportes
2.6.5 UTILIDADES
Aquí el usuario podrá listar todos los Cálculos de Utilidades que se ha generado en el
sistema también podrá Agregar, Editar o eliminar los que desee aplicar.
Pág.82
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Días Efectivos : Al marcar esta opción el sistema considerara los conceptos
informativos con la opción Considerar como días trabajados que hayan sido
procesados en cada cronograma.
Pág.83
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Una vez calculadas las Utilidades se puede imprimir un reporte de Cancelación Total de
las Utilidades del período. La conformidad del cálculo se da cuando se Acepta la Planilla
de Utilidades elaborada en donde se especificará en que período de pago se abonará el
importe calculado al trabajador (presionar el botón en la ventana principal
de cálculo de utilidades).
Pág.84
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Aquí Ud. Podrá realizar los cálculos de planilla según las necesidades de la planilla (Semanal, Quincenal o
Mensual), cada uno de estos tipos de pago pueden tener sus configuraciones según el formato de planilla
seleccionado. Este proceso realizara los cálculos concepto x concepto aplicando las afectaciones
configuradas.
Mes de Trabajo : Indicar el mes que trabajara.
Cronograma : Seleccionar el cronograma que generara el cálculo o
boletas de Pago.
Pág.85
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Pág.86
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3. PLANILLAS
En esta opción se podrán ver las Boletas Procesadas por Cronograma de Pago
El primer escoger
podemos paso a aseguir
travésesdel
escoger
panel la
de opción de visualización
la esquina de los dos
superior izquierda, cronogramas,
opciones:
Por Mes Procesado o Por Rango de Meses.
Por mes Procesado: Debemos seleccionar el mes deseado que incluye los
cronogramas.
Por Rango de Meses: Debemos ingresar el rango de meses que incluyen los
cronogramas que queremos visualizar.
El segundo paso es escoger el/los cronogramas que queremos visualizar o con los que
queremos trabajar, estos se encuentra en la ventana ubicada en la parte inferior del
panel de mes seleccionado. Estos cronogramas son mostrados con fecha de inicio y fin
de cronograma.
Pág.87
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Imprimir .
Para imprimir todas las boletas juntas, una tras otra, presionar el
botón .
Pág.88
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Pág.89
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El sistema tiene las opciones para los formatos de los principales Bancos:
Pág.90
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Billetaje, El sistema presenta esta opción para que el usuario tenga una ayuda
al momento de realizar el pago, ésta lista a su vez puede ser impresa. Se usa
del siguiente modo:
o Dar Clic en .
Pág.91
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o Dar Clic en .
Pág.92
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Débitos Cta. Cte., Aquí se podrá tener reportes sobre Cuentas Corrientes que
tengan los trabajadores de los períodos seleccionados y escoger la forma de
agrupación. Podemos incluir los conceptos descontados en adelantos de
quincena.
Planilla Dinamica, Esta opción permite crear reportes al usuario. Al igual que en
la opción Planillas, en este caso, por defecto no aparece ninguna columna,
usted deberá seleccionarlas una por una, solo aquellas columnas que
pertenezcan al panel de conceptos de remuneraciones. Presenta las siguientes
características:
o Primero se debe seleccionar las columnas que desea (una por una) y
presionar el botón . Para eliminar, colóquese en un campo de la
columna, y presione el botón .
Pág.93
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o
Resuman General, muestra cada concepto de remuneración con sus
importes totales.
o Resumen por Centro de Costo / Área, se indica el centro de costo / area
y el nivel de impresión. Este nivel se escoge de acuerdo al nivel del
centro de costo.
o Resumen por Concepto de Remuneración, en donde se selecciona el
concepto de remuneración.
Pág.94
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Otros Procesos, Entre otras cosas podremos realizar desde este panel:
En este Panel se visualizará a todos los trabajadores que han percibidos adelantos por
el Proceso de Adelantos de Remuneraciones (O Adelantos de Gratificaciones, etc.)
durante un período de pago (no necesariamente quincenales). Muestra la siguiente
pantalla:
Pág.95
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o
Si se desea imprimir todas las boletas presionar el botón Imprimir todas
boletas.
o Este Menú también tiene las opciones de Pagos por Banco y Billetaje al igual
que el Panel de Administración de Planillas los cuales tienen las mismas
características.
Pág.96
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Deberá indicar el mes de Proceso y se habilitara todos los Cronogramas de Pago que
se encuentran registrados en dicho mes. Podrá indicar una Descripción de dicha
Planilla, habilitar con un check los cronogramas a consolidar y finalmente click en la
opción . El sistema consolidara todos los Conceptos registrados en una sola
Boleta de Pago.
Nos permite trabajar las planillas ya no por cronograma, sino por meses, juntando
todos los montos de los distintos cronogramas aplicados a un mismo mes y
resumiéndolo, para la exportación a distintos programas (PDT, AFP).
Pág.97
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En esta opción se puede configurar el reporte que se quiere imprimir eligiendo las
columnas a usar y dejándolas configuradas en la opción Configurar Vistas (debemos
desmarcar las columnas que no necesitamos). Si presionamos Ver Totales,
visualizaremos una pantalla con todos los totales de las columnas seleccionadas.
Asimismo presenta casilleros para escribir el Título del Informe y cuatro más para
escribir los encabezados que se quiera. Para imprimir el reporte, presionamos el
botón .
Pág.98
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o Planillas AFP, se obtendrá el resumen del pago total a cada AFP que
tendrá que realizar la compañía en el periodo de proceso. Para esto
primero seleccionamos el mes a trabajar y luego doble clic a la opción.
Se debe seleccionar el AFP.
Luego se debe escribir en la columna #Planilla el Número de Planilla del
Formulario a presentar.
Se debe ingresar los datos del Empleador.
Se debe escoger la forma de pago al Fondo de Pensiones, el tipo de Pago y la
Forma de Pago por Retenciones (AFP).
Dar Clic en en donde se visualizará la siguiente pantalla.
Pág.99
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La impresión se hace por separado: en Ver Primera Pág. Sólo se visualizará la primera
hoja y en Ver demás Pág. Se podrá visualizar las siguientes si es que hubiese más de
15 registros.
Este proceso se debe efectuar para cada una de las AFP.
3.3.1 CONFIGURACION
Aquí el usuario podrá registrar los Establecimientos donde la labora su personal (03
Modalidades)
Pág.100
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Aquí el usuario deberá enlazar las diversas tablas con su código equivalente en el
F601.
Ejem.- Para enlazar el Tipo de Documento, deberá hacer doble click en la columna
“Código P.E.”, para ingresar el código SUNAT.
-
Pág.101
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Hacer click en el botón , se mostrará la tabla donde se encuentran los diversos Tipo
de Documento. Seleccionar el Tipo de Documento al que pertenece, en este caso DNI.
Pág.102
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3.3.2 MOVIMIENTO
o Detalle de Comprobantes de Prestadores de Servicios - Cuarta Categoría
Se considera a quienes obtienen ingresos por el ejercicio individual de cualquier
profesión
Pág.103
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Monto Total
Retención de 4ta Categoría : activar el check si el monto supera los S/. 1500.00
nuevos soles.
Grabar.
Detalle de Personal de Terceros SCTR
El personal de terceros se describe como aquel trabajador que se ha destacado o
desplazado para prestar servicios en los lugares y centros de trabajo de otro
empleador. Adicionalmente, para efectos de la obligación de registro de este
personal, la empresa usuaria o empleador donde es destacado deberá pagar por
éstos SCTR en salud contratado con EsSalud
Pág.104
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Grabar.
Días subsidiados
Se consigna la cantidad de días subsidiados asumidos por el ESSALUD durante
el período de incapacidad temporal o por maternidad.
Para registrar los días de Subsidio de un trabajador deberá hacer click en la opción
Días Sub. CITT / Días Sub Mes = Indicar los días de Subsidio.
Pág.105
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Grabar.
Días No Subsidiados
Se consigna Días No Subsidiados a aquellos días donde el Trabajador
cuenta con faltas injustificadas las mismas que implican descuentos de su
remuneración mensual.
Para registrar los días No Subsidio de un trabajador deberá hacer click en la opción
Pág.106
http://slidepdf.com/reader/full/manual-planillas-starsoft 106/143
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Grabar
Pág.107
http://slidepdf.com/reader/full/manual-planillas-starsoft 107/143
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Filtrar : Nos permite realizar un filtro por Centro de Costo, Áreas de Trabajo, etc.
Aceptar.
Grabar.
Pág.108
http://slidepdf.com/reader/full/manual-planillas-starsoft 108/143
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Procesar.
Grabar.
Pág.109
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Procesar.
Exportación = Deberá ubicar una ruta donde se guardaron los archivos generados
(ubicar la ruta haciendo clic en )
Exportar.
Salir.
Pág.110
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T-Registro
Permite a losdeempleadores
alta y baja que manejan
sus trabajadores, grandespersonal
pensionistas, volúmenes
en de información
formación realizar de
y personal el
terceros, así como la modificación de sus datos, a través de archivos de importación.
PLAME
Pág.111
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Año de Declaración.
Mes de Declaración.
Exportar
4. REPORTES
4.1 ASISTENCIA
Pág.112
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Esta opción contiene los reportes referentes a los Adelantos de Remuneraciones como
pueden ser:
Pág.113
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En esta opción listamos las cuentas corrientes de los trabajadores en forma detallada
que cumplen con los filtros de Opciones, Centro de Costo, por Concepto y por Meses. A
continuación explicaremos cada uno de ellos:
Opciones.- En este filtro Ud. podrá seleccionar por los tipos de cuentas corrientes que
son Ingresos, Egresos y Ambas.
Centro de Costos.- Si Ud. activa dicha casilla podrá seleccionar por un centro de
costo, si no activa dicha casilla será todos los centros de costos.
Por Concepto.- Si Ud. activa dicha casilla podrá seleccionar las cuentas corrientes que
Ud. haya creados como por ejemplo (Prestamos, Pandero, etc.).
Pág.114
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Por Mes.- Si Ud. activa dicha casilla podrá determinar el rango de fecha que desea
imprimir.
Ordenar.- Esta opción es para que Ud. elija como desea que se ordene el reporte en
forma numérica o en forma alfanumérica.
En esta opción listamos las cuentas corrientes de los trabajadores en forma resumida y
mensual con los filtros de Opciones, Centro de Costo, por Meses. A continuación
explicaremos cada uno de estos filtradores:
Opciones.- En este filtro Ud. podrá seleccionar por los tipos de cuentas corrientes que
son Ingresos, Egresos y Ambas.
Centro de Costos.- Si Ud. activa dicha casilla podrá seleccionar por un centro de
costo, si no activa dicha casilla será todos los centros de costos.
Ordenar.- Esta opción es para que Ud. elija como desea que se ordene el reporte en
forma numérica o en forma alfanumérica.
Pág.115
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En esta opción listamos las cuentas corrientes pendientes de los trabajadores resumida
por concepto mediante los filtros de Opciones y Centro de Costo. A continuación
explicaremos cada uno de estos filtradores:
Opciones.- En este filtro Ud. podrá seleccionar por los tipos de cuentas corrientes que
son Ingresos, Egresos y Ambas.
Centro de Costos.- Si Ud. activa dicha casilla podrá seleccionar por un centro de
costo, si no activa dicha casilla será todos los centros de costos.
Ordenar.- Esta opción es para que Ud. elija como desea que se ordene el reporte en
forma numérica o en forma alfanumérica.
En esta opción listamos las cuentas corrientes y como se han amortizado las cuentas y
el saldo a la fecha seleccionada, para listar Ud. tiene unos filtros por Centros de Costo,
empleados, Opciones, Moneda y por fechas. A continuación explicaremos cada uno de
estos filtradores:
Centro de Costos.- Si Ud. activa dicha casilla podrá seleccionar por un centro de
costo, si no activa dicha casilla será todos los centros de costos.
Opciones.- En este filtro Ud. podrá seleccionar por los tipos de cuentas corrientes que
son Ingresos, Egresos y Ambas.
Moneda.- En este filtro Ud. podrá seleccionar por los tipos de cuentas corrientes que
son Ingresos, Egresos y Ambas.
Pág.116
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Por Fechas.- Si Ud. activa dicha casilla podrá determinar el rango de fecha que desea
imprimir.
Centro
costo, si de Costos.-
no activa Si casilla
dicha Ud. activa dicha los
será todos casilla podrá
centros seleccionar por un centro de
de costos.
Pág.117
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El sistema emite tres tipos de reportes con respecto ala Quinta Categoría:
Pág.118
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4.5 CONSOLIDADOS
Liquidación anual de AFP. Seleccionar los rangos de fecha para la impresión del
reporte.
Pág.119
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Liquidación anual de ONP. Seleccionar los rangos de fecha para la impresión del
reporte.
Liquidación anual de EsSalud. Seleccionar los rangos de fecha para la impresión
del reporte.
Liquidación anual de Aportaciones. Seleccionar los rangos de fecha para la
Pág.120
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4.6. TRABAJADOR
Pág.121
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Relación de Cumpleaños por Meses. Podemos seleccionar tanto de una
como de todas las empresas y modificar la impresión del reporte, así como el
parámetro de meses. Seleccionamos los trabajadores con F5 o el botón de
selección.
Reporte de Derechohabientes. Seleccionamos las opciones correspondientes.
Pág.122
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Resumen de Planillas por Trabajador. En esta opción se podrá imprimir un
reporte de las planillas que tiene cada trabajador en un determinado rango de
fechas. Las características principales son:
el botón .
Si se desea imprimir la Boleta de Pago debe seleccionar la planilla y
hacer click en .
Pág.123
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Ficha general de Trabajador. Seleccionamos el centro de costo, al
trabajador, y nos mostrará un reporte completo con todos los datos del
trabajador.
4.7. CONTRATOS
Contratos por vencer
Pág.124
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Reportes por Contratos
4.8 VACACIONES
Control de Vacaciones
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Pendientes de Pago
5. INTERFACE CONTABLE
5.1 ENLAZAR A CONTABILIDAD STARSOFT
Esta opción solo es para aquellas empresa que cuenta con el Modulo de Contabilidad
StarSoft.
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Finalmente deberá configurar los campos adicionales para la generación del asiento.
5.2 PROVISIONES
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Pág.128
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5.2.3 REPORTES
Pág.129
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El
losprocedimiento
Cronogramas es el mismo del
a considerar punto
para 5.3.1
poder con la
generar undiferencia quecontable.
solo asiento podrá seleccionar
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6. CONFIGURACION
Pág.131
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Pág.132
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Este sub. Menú nos permite realizar un traslado de la información que poseemos en
una determinada empresa del sistema a la empresa que actualmente estamos
trabajando.
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General. Está dividido en tres partes y se debe configurar de acuerdo al usuario. Una
de las más importantes es la configuración del código del trabajador.
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Pág.135
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Beneficios. En esta sub pestaña podemos configurar los conceptos a los que se
enlazaran los montos de los diferentes beneficios sociales.
Régimen Laboral. Esta sub pestaña nos permite actualizar la RMV según el
Régimen Laboral.
Pág.136
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6.6.1 ADMINISTRADORES
Es la BaseCada
Sistema. de Datos donde
usuario se registranmediante
es identificado a los usuarios que asignado
un código tendrán acceso al uso
por única vezdel
al
momento de crear al usuario, este código no puede ser modificado, ni reasignado para
otro usuario.
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En este Sub Menú podemos visualizar una tabla con todos los parámetros para realizar
los cálculos de la renta de 5ta categoría. La pantalla a mostrar es la siguiente (este
panel es configurado por el implantador del sistema):
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6.9.2 IMPORTAR
Por esta opción permitirá cargar la plantilla de excel con los datos registrados por el
usuario.
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6.9.3 EXPORTAR
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Remuneración Proyectable: Total de ingresos proyectados.
Remuneración Proyectable: Total de ingresos no proyectados.
Gratificación: Monto de la gratificación remunerada al trabajador.
Remuneraciones anteriores: Remuneraciones canceladas previamente al
trabajador, afectas a retención.
Proyección a Fin de Año: Proyección de lo recibido al final de las catorce
boletas de remuneración.
Renta Afecta: Monto afecto a la retención de 5ta.
Importe Anual: Importe a retener anualmente por concepto de 5ta.
Importe Anual Saldo: Monto del importe que aun no ha sido retenido.
Retención: Monto a retener en el cálculo actual.
Retenciones anteriores: Monto retenido en cálculos anteriores.
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datos, solo presione el botón Grabar. Si usted modificó alguno de los valores que se
presentan en esta ventana, deberá antes presionar el botón Procesar, luego Grabar.
7. DIAGNOSTICADOR
Emite un reporte con el diseño de tablas de la base de datos plantilla para tener un
esquema modelo en la cual podamos verificar otras base de datos y detectar
inconsistencia de tablas y campos.
7.2.2 REPORTE DE CONSISTENCIA DE BASE DE DATOS
8. AYUDA
En esta opción se muestran todas las Guias de Usuario para un mejor manejo del uso
del software.
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