MANUAL DE

SUELDOS
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INDICE

1. MENU PRINCIPAL 5

2. LEGAJOS DE EMPLEADOS 6

2.1. Ficha del Empleado 6

2.2. Borrado del Legajo 11
2.3. Listados de Empleados 12
2.4. Tablas de Validación 13
2.5. Importación desde Excel 14

3. MODELOS 15

3.1. Información General 15

3.2. Funciones 15
3.2.1. Funciones Generales 15
3.2.2. Funciones sobre la Fecha de Liquidación 18
3.3. Datos Generales e Individuales 19
3.3.1. Tablas de Datos 19
3.3.2. Datos Generales 20
3.3.2.1. Altas, Bajas y Modificaciones 20
3.3.2.2. Matrices 22
3.3.3. Datos Individuales 23
3.3.4. Listados de Datos 24
3.3.5. Exportación de Datos Generales a Otras Empresas 26
3.4. Diseño de Modelos 27
3.4.1. Alta, Baja y Modificación de Modelos 27
3.4.2. Renglones y Fórmulas 28
3.4.3. Renglones del Modelo 29
3.4.4. Grupos de Renglones 32
3.4.4.1. Creación de Grupos 33
3.4.4.2. Asignación de Grupos 34
3.4.4.3. Asignar Grupos a Renglones existentes 35
3.4.5. Fórmula del Renglón 36
3.4.5.1. Tipos de Concepto 36
3.4.5.2. Operaciones matemáticas 37
3.4.6. Listado de Modelos 38

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3.5. Importación de Modelos 38

4. FICHAS INDIVIDUALES 41

4.1. Alta Empleado - Modelo 41

4.2. Contenido de Fichas Individuales 42
4.2.1. Ficha Individual por Empleado 43
4.2.2. Fichas Individuales Ordenadas por Dato 44
4.3. Depuración de Datos en Fichas Individuales 45
4.4. Borrado de Datos en Fichas Individuales 45
4.5. Desvinculación Empleado/Modelo 46
4.6. Listados de Fichas Individuales 47
4.7. Importación de Fichas Individuales 48

5. LIQUIDACIONES 51

5.1. Confección de Liquidaciones 51

5.2. Reliquidación 52
5.3. Modificación de Liquidaciones 53
5.3.1. Cabecera de la Liquidación 53
5.3.2 Renglones por Empleado 54
5.4. Borrado de Liquidaciones 56
5.5. Impresión de Recibos 57
5.6. Listados de Liquidaciones 59
5.7. Informe de Cambio 61
5.8. Libro Ley 20.744 62
5.8.1. Hojas en Blanco 62
5.8.2. Impresión del Libro 63
5.9. Resumen de la Liquidación 65
5.9.1.Cálculos 65
5.9.2. Listados 66
5.9.2.1. Listado de Control 66
5.9.2.2. Listado de Resumen 67
5.9.2.3. Asiento Contable 68
5.10. Informes Diversos 69
5.10.1. Información General 69
5.10.2. Diseño de Informes de Totales 70
5.10.3. Diseño de Informes de Detalle 73
5.10.4. Impresión de Informes 75
5.11. S.I.J.P. (SICOSS) 76

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5.11.1. Diseño del Archivo SIJP 76

5.11.2. Generación del Archivo SIJP 77
5.12. Libro de Sueldos Digital 78
5.12.1. Conceptos Generales 78
5.12.2. Códigos de la AFIP 78
5.12.3. Codificación de Renglones 80
5.12.4. Codificación Múltiple de Renglones 82
5.12.5. Datos Individuales del LSD 83
5.12.6. Archivos de Conceptos 85
5.12.7. Archivo de Liquidación LSD 86
5.12.8. Archivos de Control 88
5.13. Liquidación 4ª Categoría 90
5.13.1. Importación desde SIRADIG 90
5.13.2. Codificación para el F. 1357 92
5.13.3. Presentación a la AFIP 92
5.13.4. Retenciones mensuales 93
5.14. SICORE 94
5.15. Certificaciones de Servicios 95
5.15.1. Consultas y Modificaciones 95
5.15.2. Listado 96
5.16. Listado del Art. 80 LCT 96
5.17. Pago bancario de haberes 97
5.18. UOCRA 98

6. OTROS PROCESOS 100

6.1. Datos de la Empresa 101

6.2. Configuración de Sueldos 101

6.3 Diseño de Recibos 104
6.3.1. Diseño del formulario 104
6.3.2 Variables Disponibles en el Recibo 104
6.4. Exportación de Datos a formato .DBF (.CSV) 106
6.5. Maestros 107
6.5.1. Centros de Costos 107
6.5.2. A.F.J.P. 108
6.5.3. Lugares de Trabajo 109
6.5.4 Obras Sociales 110
6.5.5. Códigos Postales 111

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6.5.6. Documentos de Identidad 112

6.5.7. Estados Civiles 113
6.5.8. Países 114
6.5.9. Parentescos 115
6.5.10. Billetes 115

7.IMPORTACION DE ARCHIVOS 116

7.1. Movimientos de otra empresa BTB 116

8. IMPORTACION DESDE BTB DOS 117

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1. MENU PRINCIPAL 5

1. MENU PRINCIPAL
El Menú del sistema SUELDOS tiene las siguientes opciones:
• Módulos
1. Legajos del Personal: altas, bajas y modificaciones de los datos del personal
imprescindibles para un adecuado control y para cumplir los requisitos legales en el llenado
de recibos e informes.
2. Modelos: permite definir las estructuras de cálculo de los distintos tipos de recibo con los
que se abonan las remuneraciones del personal de la Empresa (datos generales, fórmulas
de los renglones, etc.).
3. Fichas Individuales: contiene los datos individuales de cada empleado que se utilizan para
calcular las liquidaciones (cantidad de hijos, horas trabajadas, etc.).
4. Liquidaciones: cálculo de las remuneraciones, adicionales, descuentos y aportes
patronales; confección de recibos y del Libro Ley, etc.
5. Informes: permite preparar el resumen de la liquidación e informes de uso interno o
requerido por organismos oficiales. Conexión con Contabilidad (asientos contables, etc.).
6. SIJP: Exportación de datos de liquidaciones al sistema de la AFIP.
• Maestros: Altas, bajas y modificaciones a los archivos maestros del sistema, excepto los
correspondientes a Legajos y Modelos.
• Otros: Además de las herramientas normales del sistema (ver Manual de Información General)
contiene los datos de la Empresa, configuraciones de Sueldos y el Diseño de Recibos por el
usuario.

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2. LEGAJOS DE EMPLEADOS 2.1. FICHA DEL EMPLEADO 6

2. LEGAJOS DE EMPLEADOS
2.1. Ficha del Empleado

Esta pantalla permite acceder a los legajos del personal de la Empresa, en orden alfabético,
numérico o por CUIL. Puede observar solamente al personal vigente o incluir también a los
Inactivos (dados de baja). Una pantalla similar permite acceder a los legajos que pertenecen a un
Centro de Costos determinado.
La información incluida en los legajos de empleados y sus familiares, contiene los datos
imprescindibles para un adecuado control y para cumplir los requisitos legales en el llenado de
informes para distintos entes (AFIP, ANSES, etc.), recibos, Libro Ley, etc.
Los datos contenidos en los legajos no se utilizan en los cálculos de las liquidaciones, sino
para completar información legal (Recibos, Libro Ley, etc.). Una excepción es el uso de la fecha
de Ingreso en el cálculo de ciertas funciones, como 'Total del Semestre' (ver Modelos - Funciones
Generales).
La pantalla que se utiliza para altas y modificaciones es la siguiente:

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2. LEGAJOS DE EMPLEADOS 2.1. FICHA DEL EMPLEADO 7

Ciertos datos deben ser completados obligatoriamente. Sólo se explican los aspectos que pueden
presentar dudas:
• Código: El código del legajo del empleado tiene hasta 5 dígitos. No se admite el mismo código
para dos empleados cuyos datos permanezcan en el archivo, aunque uno de ellos tenga fecha
de baja. Debido a que el sistema prevé la vinculación de un mismo empleado con varios modelos
para sus liquidaciones, no es necesario crear 'lotes' (de numeración consecutiva) de empleados
a los que se liquida por un mismo modelo, y tampoco es necesario que un empleado tenga
varios números de legajo.
• CUIL: Se trata como un número de CUIT. El sistema controla el dato y avisa si el dígito
verificador indicado no es el correcto.
Por omisión, no se admiten dos legajos con el mismo CUIL, de manera que si un empleado se
da de baja y luego se reincorpora, debe recuperar su mismo número de legajo. Esta situación
puede ser modificada en la Configuración de Sueldos. .
• Fecha de Ingreso: Fecha de ingreso legal en la Empresa, es siempre la fecha de la última alta
temprana y no puede ser anterior al inicio de actividades de la empresa. La fecha que se utiliza
para calcular la antigüedad en las liquidaciones es un dato individual (ver Modelos - Fichas
Individuales); por ej. cuando el empleado reingresa a la empresa de la que se había
desvinculado en años anteriores y se le debe reconocer la antigüedad acumulada.
• Modalidad de Contrato: Forma de contratación según leyes 24.465 y 24.467 (para PYMES).
Este dato forma parte de la cabecera del Libro Ley si la Empresa se declaró como PYME (ver
Otros - Datos de la Empresa)
• Lugar de Trabajo: Es el 'Domicilio de Explotación' (ver Maestros - Lugares de Trabajo). En este
sector aparece el Nombre de uno de los Lugares de Trabajo validados en la Empresa (siempre
hay por lo menos uno, que es el domicilio legal de la misma).
La Localidad del Lugar de Trabajo, se considera 'Lugar de pago del sueldo' según leyes 24.465
y 24.467 (para PYMES). Este dato forma parte de la cabecera del Libro Ley si la Empresa se
declaró como PYME (ver Otros - Datos de la Empresa)

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2. LEGAJOS DE EMPLEADOS 2.1. FICHA DEL EMPLEADO 8

Además, al imprimir los recibos de sueldos, se usa esa misma Localidad para indicar el 'Lugar
de Pago'.
• Centro de Costos: El sistema requiere identificar al empleado como perteneciente a un Centro
de Costos. Al confeccionar el Resumen de la Liquidación, es posible discriminar sus
componentes entre los Centros de Costos que originaron el gasto.
Prácticamente todas las pantallas y listados relacionados con legajos de personal y con
liquidaciones, permiten agrupar los datos de acuerdo a los Centros de Costos a los que
pertenecen los empleados. Por ejemplo, los recibos se pueden imprimir en ese orden, lo que
es ventajoso en empresas con muchas sucursales.

• A.F.J.P: (ITEM EN DESUSO) Se puede dejar en cero, pero si indica algún código, el mismo
debe existir en el archivo de AFJP de la Empresa (ver Maestros - A.F.J.P.). Este dato aparece
en el Libro Ley si la empresa se declaró como PYME (ver Otros - Datos de la Empresa).
• RC Nº: Número del empleado en el Registro de la Construcción.
• Ah Nº: Número de la Libreta de Ahorro (p.ej. el caso de menores)
• Ef/Bco : (ITEM EN DESUSO) Indica si el empleado cobra en efectivo o en cuenta bancaria. En
el primer caso, el sistema permite confeccionar un resumen de la denominación y cantidad de
billetes o monedas necesarios para pagar esas retribuciones (ver Liquidaciones - Informe de
Cambio)
• Cta Nº: Cuenta de Banco en que se depositan los haberes. Este dato se puede imprimir en el
recibo de haberes.
• Banco de Depósito: Este código se utiliza para identificar el Banco en el que se depositan los
haberes del empleado. El botón {Cuenta Bancaria} despliega una pantalla donde se agregan
los datos de la cuenta corriente o de ahorro de la cual es titular el empleado.

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2. LEGAJOS DE EMPLEADOS 2.1. FICHA DEL EMPLEADO 9

Este procedimiento no está accesible para todos los bancos, ya que los datos a registrar
y el formato del archivo que se obtiene varía de acuerdo a lo que dispone cada Banco.
BTB Soft agrega opciones únicamente a pedido de clientes y de acuerdo a los tiempos de
programación disponibles.
• CBU: Dato optativo referido a la Cuenta de Banco donde se depositan los haberes.
• Fecha de Baja (si existe, debe completar también el campo 'Motivo'). Si hay una fecha en este
sector, el empleado se considera 'Inactivo'. En todas las pantallas de Legajos, se puede optar
por ver o no a los empleados 'inactivos', cuyos legajos aparecen en otro color.
Sin embargo, para que no se liquide en lo sucesivo a ese empleado, es necesario que
además lo desvincule de todos los Modelos (ver Fichas Individuales - Baja por Modelo). Ver
además más abajo 'Baja del Empleado'.
• Observaciones: permite agregar comentarios adicionales optativos, que se pueden imprimir en
el recibo.

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2. LEGAJOS DE EMPLEADOS 2.1. FICHA DEL EMPLEADO 10

• Familiares:

Este sector de la pantalla permite incluir datos de los familiares del empleado.
Los datos de aquellos que generan derecho a percibir salario familiar, se deben imprimir en el
Libro Ley 20744, junto con la información que surge del recibo respectivo. Para lograr eso, debe
marcar el check 'Genera Asignación Familiar'.

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2. LEGAJOS DE EMPLEADOS 2.2. BORRADO DEL LEGAJO 11

• SICOSS

Esta solapa se creó para incorporar opciones especiales que requiere la AFIP.
• Zona Geográfica: permite la codificación alfanumérica de las Zonas Geográficas utilizadas en
la exportación al SICOSS. El campo respectivo es de uso optativo (el dato individual numérico
sigue existiendo y tiene prioridad si este campo se encuentra vacío).
• Omite informar al LSD: esta opción está inactiva a partir de la versión 8.70 del sistema.

2.2. Borrado del Legajo

El borrado de un legajo implica la desaparición definitiva del mismo en los archivos de la Empresa,
incluyendo su ficha personal y los datos para la Certificación de Servicios.
El borrado no es un procedimiento recomendable, cuando existieron liquidaciones a nombre
de un empleado y se usa el pase de archivos a Histórico, porque permite asignar el mismo
código de empleado a otra persona y se pueden crear contradicciones en el futuro
El sistema plantea dos requisitos previos para realizar una baja:
• Debe dar de baja la Ficha Individual del empleado, para evitar que se sigan emitiendo recibos a
su nombre (ver Fichas Individuales - Baja por Modelo)
• En los archivos en uso no deben existir movimientos de liquidaciones anteriores a favor de ese
empleado (ver Archivos Históricos).

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2. LEGAJOS DE EMPLEADOS 2.3. LISTADOS DE EMPLEADOS 12

2.3. Listados de Empleados

Este listado detalla todos los datos personales de cada empleado. Puede emitirse para todos los
empleados o para los que pertenecen a un Centro de Costos.
Debido a la gran cantidad de información contenida en el archivo, el listado muestra siempre los
datos principales (Nombre, CUIL, etc.) y optativamente los restantes:
• Domicilio
• Datos adicionales
• Datos de Familiares
Las opciones de impresión permiten emitir el listado en orden alfabético, numérico o por CUIL, y
puede incluir sólo los empleados activos (que no tienen fecha de Baja) o todos los que contiene el
archivo de legajos.
En el caso del listado numérico, se pueden seleccionar los números de legajo que se desean
imprimir.

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2. LEGAJOS DE EMPLEADOS 2.4. TABLAS DE VALIDACIÓN 13

Existe una versión de este listado cuyo tamaño está adaptado para su eventual impresión en
el Libro Ley 20.744, que está disponible en el Menú del Libro Ley.

2.4. Tablas de Validación

Al ejecutar los procedimientos de SUELDOS, puede ser necesario validar el Código de Legajo de
un empleado.
Esta pantalla permite ver todos los legajos o los pertenecientes a un determinado Centro de Costos,
en orden alfabético, numérico o por CUIL (en todos los casos el sistema permite optar por visualizar
también los legajos inactivos).

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2. LEGAJOS DE EMPLEADOS 2.5. IMPORTACIÓN DESDE EXCEL 14

2.5. Importación desde Excel

El sistema permite importar, desde otros sistemas, los legajos de los empleados y
procesarlos como si hubieran sido ingresados manualmente.
El proceso de importación contempla algunas validaciones básicas, pero es necesario realizar
una revisión manual posterior para asegurar la validez de los códigos obligatorios para el
sistema, ya que es imposible asegurar que la codificación de origen coincide con la del sistema.
La importación se realiza desde los datos de una planilla Excel. En la carpeta SQL-BTB\
Modelos, hay una planilla Modelo Importación Personal, cuyo diseño se debe utilizar para este fin.
Las opciones que aparecen en la pantalla de configuración facilitan la importación de legajos
inclusive en empresas donde ya existe una nómina en uso.
La opción de Renumerar Legajos implica no tomar en cuenta su código actual sino asignarles uno
correlativo a medida que se importan.

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3. MODELOS 3.1. INFORMACIÓN GENERAL 15

3. MODELOS
3.1. Información General
Para que Ud. pueda manejarse con mayor facilidad con las opciones que le ofrece SUELDOS, tome
en cuenta que el sistema fue diseñado de acuerdo con los siguientes principios:
• Se pueden operar varias Empresas (clientes) con el mismo programa.
• Dentro de una Empresa se emiten recibos de remuneraciones con distinto contenido. Por
ejemplo, el sueldo no se calcula de la misma manera para personal mensualizado que para
jornalizado o para abonar vacaciones que para abonar el aguinaldo.
En SUELDOS, cada tipo de recibo es un 'MODELO'. Los Modelos (o sea las formas de
liquidación usadas en la Empresa) los diseña Ud.
• Cada Modelo (recibo) se compone de 'RENGLONES'. Estos son los renglones que se imprimen
en el recibo. Ud. le asignará a cada uno de ellos un número de código, que define en qué orden
se calculan e imprimen, y un nombre que expresa su contenido.
• Cada Renglón contiene una 'FORMULA', que permite establecer su importe. Esa Fórmula está
compuesta por uno o más conceptos que se suman, restan, multiplican o dividen. Por ej. el
Renglón 'Retención por Jubilación' resulta de multiplicar el sueldo por el porcentaje legal de
retención jubilatoria.
• Los conceptos que operan dentro de la Fórmula pueden ser 'DATOS' o Renglones de la misma
Fórmula calculados en una etapa anterior.
• Los Datos son de dos tipos: 'GENERAL' e 'INDIVIDUAL'.
• Cada dato de tipo General contiene un número que se usa para todos los empleados. Por
ejemplo, el porcentaje de retención jubilatoria, un pago único fijo para todo el personal, etc.
Usualmente estos datos contienen una cantidad fija (importe, porcentaje, etc.), pero a veces
contienen una 'MATRIZ'. La Matriz es una tabla en la que se define qué valor ingresará en la
fórmula, dependiendo del contenido actual de un dato individual o de un renglón previamente
calculado. Por ejemplo, cuando el dato 'Sueldo' depende de la variable 'Antigüedad'.
• Los datos de tipo Individual no llevan una cantidad fija a la Fórmula en el momento de liquidar.
En cambio, utilizan la información contenida en un registro que existe para cada empleado,
donde se coloca la cantidad o la fecha que corresponde a ese empleado. Por ejemplo, la
cantidad de hijos, de horas trabajadas, fecha de ingreso, antigüedad, etc.
Los datos de tipo Individual también pueden transformarse, mediante ciertos procedimientos
denominados 'FUNCIONES', que ya están predeterminados. Por ejemplo, hay una Función que
permite calcular cuántos años van desde una fecha (como la de ingreso del empleado) hasta la
fecha de la liquidación.

3.2. Funciones

3.2.1. Funciones Generales

Las Funciones Generales son un conjunto de procedimientos de cálculo internos que, al ser
aplicados sobre renglones o sobre datos individuales que contienen fechas, permiten
modificarlos, seleccionarlos u obtener totales de ellos durante el proceso de liquidación de
sueldos.
Existen dos grupos de funciones, según se apliquen sobre:
1. Funciones sobre Renglones de Liquidaciones (tipo 'Liq.')

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3. MODELOS 3.2. FUNCIONES 16

Estas funciones obtienen totales liquidados de un renglón durante cierto período, que incluye
la fecha de la Liquidación en curso. El período puede ser un mes, bimestre, trimestre,
semestre o año corrido o bien el año calendario.
Una función de este tipo es el Mes Mayor del Semestre (Año). Aquí la función revisa los
importes liquidados durante el período (corrido o calendario según el caso) que incluye la
Fecha de la Liquidación (Fecha Base) e informa el mayor importe total liquidado en un mes
calendario.
Una variante de Total del Año Calendario (Total del Año Pagos) totaliza los importes de
acuerdo a la Fecha de Pago de las liquidaciones en lugar de la Fecha Base. Se utiliza en
liquidación anual de impuestos cuando se sostiene el criterio de lo percibido (se entiende
que las retribuciones de diciembre se cobran en enero)
En estas funciones, el sistema no toma en cuenta liquidaciones cuya fecha es anterior a la
fecha de ingreso del empleado, tal como aparece en el legajo del mismo (ver Legajos).

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3. MODELOS 3.2. FUNCIONES 17

2. Funciones sobre Datos Individuales de fechas (tipo 'Fecha')

Estas funciones tienen las variantes siguientes:

• Días (Meses - Años) a la Fecha: Compara el dato (Fecha de ingreso, de inicio de
vacaciones, etc.) con la Fecha de la Liquidación y determina -según el caso- los días,
meses o años transcurridos. El resultado se presenta como un entero sin decimales.
• Día (Mes - Año) del Dato: Informa el día, mes o año del dato (por ej., aplicando 'Mes del
Dato' a un dato individual de Fecha de Ingreso, si el empleado ingresó el 16/5/89,
devuelve el número '5').
• Cumpleaños del Dato: Compara el Mes de la variable (p.ej. Fecha de Ingreso) con el
Mes de la Liquidación; si coinciden, devuelve un 1, de lo contrario, devuelve un cero (0).

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3. MODELOS 3.2. FUNCIONES 18

3.2.2. Funciones sobre la Fecha de Liquidación

Estas funciones permiten obtener datos utilizables en el cálculo de las retribuciones,

partiendo de la Fecha de Liquidación (ver Liquidaciones - Confección). .
Los dos grupos más importantes se refieren a Cantidad de Días (Meses) Trabajados en un
período y al Día (Mes/Año) de la Fecha de Liquidación
Si la función compara la fecha de liquidación con otra fecha específica (por ej. Meses
Trabajados en el Semestre o Primer Día del Mes), el sistema pone como límite la fecha de
ingreso del empleado, tal como aparece en el legajo del mismo (ver Legajos).

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3. MODELOS 3.3. DATOS GENERALES E INDIVIDUALES 19

3.3. Datos Generales e Individuales

3.3.1. Tablas de Datos

Esta pantalla permite generar los nombres de las Tablas donde -para mayor comodidad- se
agrupan los Datos Generales o Individuales utilizados en el cálculo y confección de
liquidaciones.
Si bien nada impide tener todos los Datos bajo una sola Tabla, cada vez que desee modificar
uno de ellos, deberá buscarlo en una lista larga y posiblemente no ordenada. Las Tablas -en la
medida en que reúnan grupos de Datos homogéneos y relativamente pequeños- facilitan
notablemente la búsqueda.
Las Tablas pueden ser dadas de alta, de baja o modificadas sin condiciones, ya que la
clasificación de los Datos en las mismas es totalmente opcional. Los Datos también son
accesibles ordenados por su código o alfabéticamente.

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3. MODELOS 3.3. DATOS GENERALES E INDIVIDUALES 20

3.3.2. Datos Generales

3.3.2.1. Altas, Bajas y Modificaciones

Un Dato General contiene una CANTIDAD FIJA o bien una MATRIZ. Esta última es una
Tabla, que asigna distintos valores al Dato, dependiendo del contenido de una variable
individual (p.ej. cuando el sueldo depende de la categoría o antigüedad del empleado).
Para acceder a una Matriz marque el renglón del Dato que la contiene y presione la tecla
[F8]. A continuación aparecerá la pantalla de Matrices (ver punto siguiente).
El registro de un Dato contiene los siguientes elementos:

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3. MODELOS 3.3. DATOS GENERALES E INDIVIDUALES 21

• Código: Hasta el 9999. No se admiten dos Datos Generales con el mismo código ni con
el mismo nombre.
• Nombre: Hasta 25 letras.
• Tabla: El agrupamiento de los Datos en Tablas es solamente para mayor comodidad en
la búsqueda, pero es obligatorio que cada Dato pertenezca a una Tabla. El sistema indica
por omisión una Tabla genérica. El código de la Tabla a la que pertenece el Dato puede
ser modificado en cualquier momento.
• Matriz: El Dato contiene una TABLA, que permite asignarle distintos valores en el
momento de la liquidación. El valor resultante depende del contenido de una VARIABLE,
que puede ser un dato individual, un renglón calculado en esa u otra liquidación o bien
una Función de Fecha (ver Funciones de Fecha). Es el caso de una escala de sueldos
que depende de la antigüedad del empleado o de su categoría laboral.
• Cantidad: El Dato es una CANTIDAD FIJA que se utiliza en los cálculos de la liquidación.
Puede ser cero o un número negativo (debe ingresarlo con la tecla [-] en lugar de
[ENTER]).
• Porcentaje: Durante el proceso de cálculo de la liquidación, la cantidad del Dato (importe
fijo o resultante de la Matriz) se divide por 100. En las pantallas de Datos Generales, esta
situación se indica con el símbolo '%' a la derecha de la cantidad.
• Entrada de la Matriz: Es la Variable que determina el valor que tomará el Dato. Puede
ser un Dato Individual o un Renglón del Modelo (calculado en una etapa previa de la
liquidación o renglones de otros modelos) o una Fecha (ver Funciones de Fechas).
En los dos primeros casos, puede aplicarse o no una Función de Cálculo al contenido
original de la variable.
En todos los casos, debe identificar debidamente el código de la Entrada de la Matriz,
para lo cual están disponibles las tablas de validación necesarias.
• Función de la Entrada: La variable de entrada a la Matriz puede requerir un proceso
antes de ser utilizada. Por ejemplo, el dato Individual 'Fecha de Ingreso' debe convertirse
en 'Años de Antigüedad', que es la forma de entrar en la Matriz. Para esos casos, el

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3. MODELOS 3.3. DATOS GENERALES E INDIVIDUALES 22

sistema contiene varios procedimientos de cálculo automáticos denominados 'Funciones

Generales'.

3.3.2.2. Matrices

La existencia de una Matriz implica que el valor del Dato General no es único, sino que
depende del valor que tome la Variable de Entrada de la Matriz, que en el ejemplo es la
Categoría laboral asignada a cada empleado.
Solamente puede construirse la Matriz de un Dato General que tenga esa indicación en su
registro de alta (ver punto anterior).
Esta pantalla muestra los renglones que componen la Matriz. El segundo renglón indica que
el Valor de Salida (Sueldo) vale 1200.- si el Valor de Entrada (Categoría) contiene un 2.
Un renglón debe leerse de la siguiente manera: si el contenido de la ENTRADA durante
el proceso de cálculo, es igual o mayor que este Valor de Entrada (pero menor que el
Valor de Entrada siguiente) entonces el Dato General toma el Valor de Salida
respectivo.º
En el ejemplo, si durante el cálculo se recibe una entrada igual a cero (0) o sea inferior a 1,
la salida será cero. Si se recibe una entrada igual a 5 (o cualquier valor mayor que 4) la salida
será 2.000.-
El Valor de Entrada puede ser cualquier número con hasta 2 decimales. El Valor de Entrada
puede ser un porcentaje si así lo indica el Dato General que contiene la Matriz. No puede
haber dos Valores de Entrada iguales. El orden de los renglones en esta pantalla, está dado
por los Valores de Entrada ubicados de menor a mayor.

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3. MODELOS 3.3. DATOS GENERALES E INDIVIDUALES 23

Los Valores de Salida pueden ser cualquier cifra, incluso cero (0), pueden repetirse en la
misma Matriz y no deben conservar un orden.
Se puede agregar una Descripción optativa a cada renglón de la Matriz. Este texto es
totalmente neutral y no afecta los cálculos.

3.3.3. Datos Individuales

Un Dato Individual no contiene una cantidad. Sirve para generar los conceptos que integran las
Fichas Individuales de los empleados, que es donde se ingresan los valores particulares de cada
uno de ellos (por ej. cantidad de horas trabajadas, cantidad de hijos, etc.).
Los Datos Individuales se pueden agrupar dentro de una Tabla de Datos.
El registro de un Dato Individual contiene los siguientes elementos:
• Código: Hasta el 9999. No se admiten dos Datos Individuales con el mismo código ni con el
mismo nombre.
• Nombre: Hasta 25 letras.
• Tabla: El agrupamiento de los Datos en Tablas es solamente para mayor comodidad en la
búsqueda, pero es obligatorio que cada Dato pertenezca a una Tabla. El sistema indica por
omisión una Tabla genérica. El código de la Tabla a la que pertenece el Dato puede ser
modificado en cualquier momento.
• Fecha: Significa que el Dato consiste en una fecha (p.ej. Fecha de Ingreso) en lugar de una
cantidad.
• Tiene Vencimientos: Significa que -cuando ese Dato Individual se refleje en la Ficha
Individual de un empleado- debe declarar una cantidad y ADEMAS entre una y 6 fechas de

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3. MODELOS 3.3. DATOS GENERALES E INDIVIDUALES 24

vencimiento (ver Fichas Individuales - Contenido). Esta opción no está disponible si el Dato
es una Fecha.
Cuando se ejecuta el cálculo de una liquidación, y SUELDOS llama a un Dato Individual
con Vencimientos de un empleado, verifica si una o más de esas fechas son anteriores a
la fecha de liquidación. En caso afirmativo, borra la fecha vencida y resta 1 al contenido de
ese concepto en la Ficha Individual del empleado.
Por ejemplo, en Salario Familiar Hijos, si un empleado declara 3 hijos, e indica las fechas en
que los mismos llegan a la mayoría de edad (supongamos 3/07/98, 10/06/10 y 21/02/16);
cuando liquide con fecha 31/07/98 SUELDOS borrará el vencimiento del 3/7/98 y dejará el
dato con solamente 2 hijos.
• Porcentaje: Durante el proceso de cálculo de la liquidación, la cantidad que contiene la Ficha
Individual del empleado se divide por 100. Esta opción no está disponible si el Dato Individual
es una Fecha.
• Dato LSD: El dato individual se puede identificar optativamente con uno de los códigos
requeridos por la AFIP para la información del Libro de Sueldos Digital. Esta información se
remite automáticamente a la AFIP junto con la liquidación del empleado

3.3.4. Listados de Datos

Los Datos Generales e Individuales pueden listarse ordenados en forma numérica. Para los
Datos Generales que contengan Matrices, existe la opción de detallar el contenido (entradas /
salidas) de las mismas.

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3. MODELOS 3.3. DATOS GENERALES E INDIVIDUALES 25

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3. MODELOS 3.3. DATOS GENERALES E INDIVIDUALES 26

3.3.5. Exportación de Datos Generales a Otras Empresas

Esta pantalla permite seleccionar Datos Generales definidos en una Empresa y copiarlos en
otras Empresas. Si el Dato ya existía en la Empresa de destino, el sistema lo reemplaza
totalmente (si el Dato contiene una matriz, borra la matriz originaria y la reemplaza por la nueva).
Este procedimiento permite modificar rápidamente y con el mínimo esfuerzo, datos generales
complejos que aparecen en varias empresas, como sucede cuando cambia el Convenio de una
actividad. Para ello, simplemente se modifica el Dato General en cualquiera de las empresas y
se exporta a las demás.
Tenga en cuenta que al reemplazar un Dato General con Matriz, se recibe también el código de
Dato Individual que opera como 'entrada' en la matriz. Si ese Dato no existe en la Empresa
receptora, el Dato General no operará correctamente.
Si presiona el botón {Exportar} se abrirá una pantalla donde puede seleccionar la o las
Empresas de destino.

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3. MODELOS 3.4. DISEÑO DE MODELOS 27

3.4. Diseño de Modelos

3.4.1. Alta, Baja y Modificación de Modelos

Esta pantalla permite generar el registro de cada Modelo de Liquidación (formas de calcular las
remuneraciones) que utiliza la Empresa.
El sistema asigna automáticamente un Número de Código a los Modelos, a medida que se crean,
pero el mismo es modificable durante el alta.
Los conceptos más importantes son:
• Liquidación Quincenal: al iniciar una liquidación podrá definir si en la misma se calculan o
no los renglones definidos como de '2ª Quincena' (los que solamente se deben incluir en los
recibos de la 2ª quincena)
• Genera Certificación de Servicios: al ejecutar la liquidación, se graba un registro con
información resumida (totales de haberes, deducciones y adicionales, fecha de liquidación,
etc.) por cada empleado. Este registro se modifica si se ejecuta una reliquidación y se da de
baja si la liquidación del empleado se borra (ver Certificaciones de Servicios).
• Redondea Neto a Pagar: al ejecutar la liquidación, se redondea el Neto a Pagar del recibo
de cada empleado en más y hasta el límite que se indique aquí. El importe del redondeo
se graba en un renglón del Modelo que debe ser del tipo 'Adicional' y no debe contener
fórmula (para no aplicarle cargas sociales).
Cuando debido a ciertas situaciones legales (revertir una liquidación presentada en el Libro
de Sueldos Digital) se debe generar una liquidación negativa, el redondeo se produce en
forma simétrica y equivalente al redondeo de la liquidación originaria.
• Días de Pago Posterior a la Liquidación: la Fecha de Liquidación (Fecha Base) tiene un
papel importante en los cálculos del sistema para determinar las liquidaciones devengadas

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3. MODELOS 3.4. DISEÑO DE MODELOS 28

para cada empleado. Este dato (puede ser cero) permite crear una ´Fecha de Pago´ optativa
(Fecha de Liquidación + Días de Pago), para obtener información sobre las liquidaciones
cobradas por el empleado en un período.
Si presiona la tecla [F8] con la barra del cursor señalando un Modelo, tendrá acceso
inmediato a los Renglones y Fórmulas que contiene el mismo.

3.4.2. Renglones y Fórmulas

La tabla superior de esta pantalla muestra los renglones que componen el Modelo de Liquidación
cuyo nombre aparece en el encabezamiento. Estos renglones se calculan durante la liquidación
y luego se imprimen en el recibo, en el mismo orden en que aparecen en la pantalla.
El importe que resultará para cada Renglón depende de su Fórmula, que contiene uno o más
conceptos, sometidos a una operación matemática (sumar, multiplicar, etc.). Los conceptos de
la fórmula del Renglón marcado por el cursor, aparecen en la tabla inferior.
La Fórmula se calcula en el orden en que se presentan sus elementos en la pantalla: primero
las sumas y las restas; luego, sobre el resultado, las multiplicaciones y las divisiones; por último
los topes. Esto se debe a que el sistema no utiliza paréntesis en los cálculos.
Desde esta misma pantalla, se pueden agregar, dar de baja o modificar tanto los renglones como
los conceptos de las fórmulas. Para pasar de una pantalla a otra puede presionar la tecla
[F9].
Si se ubica con el cursor sobre un Dato con Matriz (ver la columna 'Tipo de Concepto') y presiona
la tecla [F8], puede ver los renglones de la Matriz y modificar su contenido

NOTA IMPORTANTE

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3. MODELOS 3.4. DISEÑO DE MODELOS 29

El diseño eficiente de una Fórmula está relacionado con la cantidad de componentes que
contiene. En el curso de la liquidación a un empleado, el sistema pasa a través de TODOS
los Renglones del Modelo y de TODOS los componentes de la Fórmula de cada Renglón.

3.4.3. Renglones del Modelo

Un Renglón de Modelo contiene los siguientes elementos:

• Código: hasta 9999. Este código define en qué orden los renglones se calculan y se
imprimen en los recibos. Es conveniente no utilizar códigos consecutivos, en previsión de
que haga falta intercalar otros renglones en el futuro (lo habitual es codificar de 10 en 10)
No se admiten dos renglones con igual código en el mismo Modelo, pero sí en dos Modelos
distintos de la misma Empresa.
Debido a que puede producir errores al generar un Resumen de Liquidación, se
recomienda no asignar el mismo número de renglón (en dos Modelos distintos de la
misma Empresa) cuando dichos renglones no son homogéneos (por ejemplo, cuando
se refieren a deducciones de dos leyes diferentes).
• Nombre: hasta 25 letras.
• Tipo: cada renglón genera un importe, que puede ser de los siguientes tipos:
• Haber: remuneraciones sobre las cuales se aplican las deducciones legales.
• Deducción: son las retenciones legales.
• Adicional: son ingresos que no sufren retenciones legales (´no remunerativos´)
• No Imprime: si bien la mayor parte de los renglones deben imprimirse en el recibo,
existen excepciones. Es el caso de renglones creados para que su fórmula opere como
paso intermedio en los cálculos del recibo (como el Total de Haberes necesario para
calcular las retenciones) o bien los que sirven para conservar datos especiales que se
utilizan en ciertos informes o en asientos contables pero que no se desea que se
impriman en el recibo o en el Libro de Sueldos.

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3. MODELOS 3.4. DISEÑO DE MODELOS 30

• Haber Básico: es un renglón del tipo No Imprime, que se utiliza para calcular el importe que
aparece en la cabecera de los recibos, en el campo 'Básico'. En cada Modelo sólo debe
haber un renglón señalado de esta manera.
• Imprime Dato Individual: Las fórmulas de algunos renglones contienen rubros individuales
que deben aparecer en el recibo, como la cantidad de horas en el renglón 'Horas Extras'
Cuando se indica SI en este punto, el sistema guardará e imprimirá en el recibo del
empleado el valor del primer Dato Individual que encuentre al ejecutar la fórmula.
• Imprime Valor Unitario: En los renglones en que se aplica el punto anterior, esta opción
permite imprimir en el recibo el resultado de dividir el importe del renglón por el Dato
Individual.
• Es una Contribución Patronal: Esta opción está disponible solamente en los renglones del
tipo ´No Imprime´ (ver más arriba) y cuando en la Configuración de Sueldos está activa la
opción ´Genera Información del Art. 80 LCT´.
• Mensual (sólo 2ª quincena): En los Modelos que se liquidan en forma quincenal, los
renglones identificados de esta manera no se liquidan en la primera quincena. Ver
Modelos - Alta del Modelo y Liquidaciones - Confección.
• Cód. Resumen: Este es un número entre 1 y 9999. Se utiliza al confeccionar el Resumen
de la Liquidación (ver Liquidaciones - Resumen - Listado de Resumen), para obtener el total
de los movimientos de todos los renglones que contengan el mismo Código.
Por omisión, el sistema utiliza el número y el nombre del propio renglón, pero esos datos
pueden ser modificados. Si se indica que el Código es 0, el renglón no se acumulará en
el Resumen.
Eso permite que renglones similares (como Horas Extras al 50%, al 100%, etc), se vean
agrupados y obtener totales de los mismos en el Resumen. En ese Informe se obtiene un
Total para los Códigos de Resumen que tengan la misma DECENA (para números inferiores
a 100) o la misma CENTENA (para números superiores a 100). Es decir que, por ejemplo,
imprime un total para los códigos 31, 32 y 36; otro para los códigos 53, 58 y 59 y otro para
102, 134 y 157.
Si se pone el mismo Código a dos renglones, en el Resumen aparecerán acumulados los
importes de ambos.
Los renglones que No Imprimen pueden tener su propio Código y aparecer en el Resumen
(es el caso de Aportes Patronales).

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3. MODELOS 3.4. DISEÑO DE MODELOS 31

• Cuenta Contable: Este concepto y el siguiente (Contrapartida) solamente están disponibles

si en Otros - Configuración de Sueldos se especifica que se desea volcar los importes de las
liquidaciones en asientos contables.
Este código debe ser una cuenta incluida en el Plan de Cuentas de la Empresa. Normalmente
la cuenta utilizada debe ser de resultados o de pasivo. Ver Liquidaciones - Resumen - Asiento
Contable.
• Contrapartida: se aplican criterios similares al punto anterior. Normalmente la cuenta
utilizada debe ser de activo o de pasivo.
El criterio básico para la relación entre tipo de renglón y las cuentas contables es el siguiente:
Renglón Cuenta Contrapartida
Haberes Sueldos y Jornales (PERDIDA) Sueldos a Pagar (PASIVO)
Deducción Seguridad Social (PASIVO) Sueldos a Pagar (PASIVO)
Adicional Seguridad Social (PASIVO) Sueldos a Pagar (PASIVO)
Ap. Patronal Sueldos y Jornales (PERDIDA) Seguridad Social (PASIVO)
• Graba el Resultado en Dato Individual: esto implica que el resultado de este renglón
para un empleado en una liquidación determinada, puede ser copiado a un Dato
Individual del empleado (que a su vez se utilizará en una fórmula de otro Modelo).
Se utiliza en la liquidación de las Retenciones de Ganancias, porque este proceso es
necesariamente posterior a la liquidación de Sueldos. Por lo tanto, la retención calculada
para un empleado en el modelo de Retenciones se debe incluir en la reliquidación del modelo
de Sueldos, utilizando un Dato Individual cuyo importe se creó posteriormente.
• Códigos SICOSS y Ganancias: estos códigos indican que el importe que resulte de la
liquidación de este renglón puede ser procesado como parte de un grupo que totaliza los
importes de varios renglones en la misma liquidación.

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3. MODELOS 3.4. DISEÑO DE MODELOS 32

Si la empresa está operando con el Libro de Sueldos Digital, esta solapa refleja los códigos
bajo los cuales se le informa a la AFIP el importe de este renglón en una liquidación.

3.4.4. Grupos de Renglones

Para su información a la AFIP u otros cálculos especiales, el importe que resulte de la
liquidación de un renglón puede ser procesado como parte de un grupo que totaliza los
importes de varios renglones (eventualmente de distintos modelos) en una o varias
liquidaciones dentro de un período.
Existen 3 agrupamientos posibles, cuyos destinos son el Libro de Sueldos Digital, el informe
del SICOSS y la Retención de Ganancias.
Los renglones cuyos importes se pueden agrupar y la posterior utilización de la
información agrupada en las fórmulas, depende de los procedimientos que se describen
para cada caso.

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3. MODELOS 3.4. DISEÑO DE MODELOS 33

3.4.4.1. Creación de Grupos

En el caso de SICOSS y Ganancias, para crear o modificar un Grupo puede ingresar en

Módulos – Modelos – Grupos (SICOSS y Ganancias).
Estos registros contienen únicamente un código y una descripción.
La utilización de los Grupos de Ganancias requiere que la misma se habilite
previamente en la Configuración de Sueldos. Los grupos de SICOSS no requieren
habilitación previa.
En el caso del Libro de Sueldos Digital, los códigos son provistos por la AFIP, aunque pueden
ser modificados o agregados por los usuarios.

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3. MODELOS 3.4. DISEÑO DE MODELOS 34

3.4.4.2. Asignación de Grupos

Asignar un renglón a un Grupo (o desconectarlo del mismo) se puede hacer desde la pantalla
del Renglón.

También es posible ingresar en la pantalla de Detalle de una Liquidación, marcar varios

renglones con la tecla F5 y asignar el mismo código a varios renglones.

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3. MODELOS 3.4. DISEÑO DE MODELOS 35

Desde Módulos – Libro de Sueldos Digital – Codificación Múltiple, es posible aplicar el

procedimiento del párrafo anterior a todos los renglones (excepto los que ´no imprimen´,
aunque estos se pueden codificar manualmente desde el Modelo) de todos los Modelos
de la empresa.
El contenido de los renglones no puede ser modificado desde esta pantalla, y las fórmulas
aparecen al pie solo para mayor claridad acerca del contenido de cada renglón

3.4.4.3. Asignar Grupos a Renglones existentes

El código de Grupo asignado a un renglón de un Modelo se incluye en cada renglón de

liquidación originado por ese Modelo.
Puede ser necesario asignar el mismo código de Grupo a los renglones de liquidaciones
originadas en el pasado.
Este procedimiento está disponible para los Grupos de Ganancias.

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3. MODELOS 3.4. DISEÑO DE MODELOS 36

3.4.5. Fórmula del Renglón

Un concepto de la fórmula de un Renglón contiene dos elementos: el tipo al que pertenece (dato
general, dato individual, etc. y las eventuales funciones que lo afectan) y la operación
matemática con la que interviene en la fórmula.

3.4.5.1. Tipos de Concepto

Los conceptos pueden ser de los siguientes tipos:
• Dato General: utiliza la Cantidad del Dato o bien la que resulte de la Matriz que contiene.
• Dato Individual: utiliza la Cantidad indicada en la Ficha Individual del empleado al que
se está liquidando. Si contiene una fecha, es necesario aplicar una función (ver Funciones
Generales).
• Renglón: utiliza el resultado de cálculos realizados con anterioridad. Pueden darse dos
casos:
1. Renglón de este mismo Modelo: debe tener un código anterior al de esta fórmula.
Trae el importe que contiene dicho renglón en la presente liquidación.
2. Renglón de otro Modelo: Este caso requiere siempre el uso de una Función (Total
del Mes, Mayor del Semestre, etc.). Ver Funciones Generales en este Manual.
La opción ‘Todos los Modelos’ busca los renglones con ese código en el conjunto
de los modelos disponibles. Esto resuelve casos relacionados con empleados a los
que se les liquida por varios modelos (por ej. SAC, vacaciones, sueldos, etc.).

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3. MODELOS 3.4. DISEÑO DE MODELOS 37

• Fechas: Cantidades calculadas directamente por el sistema (ver más arriba Funciones
de Fecha) que proporcionan:
1. Número del Día, del Mes o del Año de la fecha de la Liquidación en curso.
2. Cantidad de Días o de Meses Transcurridos en el Año Calendario o en el
Semestre Calendario (compara la fecha de la Liquidación con el 1º de enero o el 1º
de julio del corriente año, o con la fecha de Ingreso del empleado -contenida en su
Legajo- si es más reciente).
Estas funciones, identificadas como 'Días o Meses Trabajados', se utilizan para
Liquidaciones Finales, cálculos de Sueldo Anual Complementario, etc.
3. Cantidad de Días Totales del Semestre Calendario (similar al anterior, pero no
condicionado por la fecha de ingreso del empleado).
4. Primer día del Mes: Elige el número 1, salvo que se esté liquidando el mes en el cual
el empleado ingresó, en cuyo caso toma el día de ingreso que aparece en el Legajo.
• Totales: Durante la liquidación de cada recibo, el sistema mantiene permanentemente
totalizadores de Haberes, Deducciones, Adicionales y Neto a Pagar, que acumulan los
importes de los renglones ya calculados.
• Grupos SICOSS y GANANCIAS: Son totalizadores de renglones para distintos fines.
Como pueden referirse a renglones de distintos modelos, es obligatorio declarar una
Función de tiempo (por ejemplo, Total del Mes)
El uso de este recurso en un concepto de la fórmula es alternativo (no se puede
marcar simultáneamente SICOSS y Ganancias).
La utilización de grupos de Ganancias requiere su habilitación en la Configuración
de Sueldos.

3.4.5.2. Operaciones matemáticas

Las operaciones posibles son una suma, resta, multiplicación o división (+, -, x, /) y los
'topes' al resultado de la Fórmula.
Los topes (´piso´ o ´techo´) indican que, si la Cantidad que tiene ese componente es mayor
o igual que el resultado de la liquidación (>=) o bien si es menor o igual (<=), se descarta el
importe liquidado al empleado y se toma el valor del tope.
Por ejemplo: si el resultado de la liquidación del renglón para un empleado es 10.000 y en
la fórmula hay un tope que vale 15.000, con la operación '>=', la Fórmula toma el valor
15.000.
Las operaciones al liquidar la fórmula de un renglón se realizan en este orden: sumas y
restas; luego, sobre el resultado, las multiplicaciones y divisiones; por último -sobre el nuevo
resultado- los topes.
En consecuencia, un cálculo del tipo (A + B) x (C + D) debe hacerse en dos pasos (o sea en
dos renglones): en el primero, que eventualmente es un renglón que ´no imprime´ se calcula
(A + B) y en el segundo se suma (C + D) y se lo multiplica por el renglón previamente
calculado.

SISTEMAS BTB - SQL 9.50 / WIN 9.10 SUELDOS

3. MODELOS 3.5. IMPORTACIÓN DE MODELOS 38

3.4.6. Listado de Modelos

Este listado detalla uno o varios de los Modelos diseñados en la Empresa, los renglones que los
componen y (optativamente) las fórmulas que determinan el valor de los mismos.

3.5. Importación de Modelos

Es posible importar un Modelo (con sus renglones, fórmulas y conceptos) desde otra empresa
donde ese modelo ya fue probado. Inclusive puede importar desde la Empresa en la que
actualmente está parado (o sea que puede aprovechar un Modelo ya diseñado en la Empresa para
generar un nuevo Modelo).
Una vez seleccionada la Empresa, tiene acceso a los Modelos que existen en la misma, con
pantallas similares a las vistas más arriba en este Capítulo. La diferencia es que desde este lugar
no se puede agregar, modificar ni dar de baja Renglones, Datos o cualquier otro componente de los
Modelos de la empresa de origen.

SISTEMAS BTB - SQL 9.50 / WIN 9.10 SUELDOS

3. MODELOS 3.5. IMPORTACIÓN DE MODELOS 39

Esta pantalla permite importar (total o parcialmente) los renglones de un Modelo diseñado en otra
Empresa.
Los renglones importados traen consigo las fórmulas respectivas y -consecuentemente- los Datos
Generales con sus Matrices y los Datos Individuales. Si un Dato hace referencia a una Tabla de
Datos que no existe en la Empresa receptora, se importa también el código y nombre de la Tabla.
Durante el proceso de importación, no se importan los renglones cuyos códigos ya existen
en el Modelo de destino, ni los datos cuyos códigos ya existen en la Empresa receptora.
En el caso de renglones cuyo Nombre ya aparece en otro renglón del Modelo de destino, el
sistema agregará a ese Nombre el código del propio renglón importado, para evitar que el
sistema lo objete por duplicación de nombre.
Los componentes de fórmulas que hacen referencia a renglones de un Modelo que NO es el que
se importa, se importan en todos los casos. Si en la Empresa de destino no existen esos renglones,
cuando se ejecuten las fórmulas, esos datos quedan en cero.
Para seleccionar un Renglón que desea importar, debe marcarlo presionando la tecla [F5] cuando
la barra del cursor está sobre él. En el margen izquierdo de los renglones elegidos, aparecerá el
signo 'X'.
Si está importando desde el Modelo de Sueldos y Jornales de la empresa 'Prueba', tome en cuenta
que es una colección dispersa de renglones, en la que debe seleccionar solamente los que le
interesan. En otros tipos de Modelo, probablemente deba importar todos -o casi todos- los
renglones.
Una vez elegidos los renglones, debe presionar el botón {IMPORTAR} o la tecla [F6], y aparecerá
la pantalla siguiente:

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3. MODELOS 3.5. IMPORTACIÓN DE MODELOS 40

Los datos a completar son:

• Código y nombre del Modelo al que deben ingresar los renglones importados (en la
Empresa de Destino).
• Renumerar: Cantidad fija que desea sumar (o restar) al código de los renglones a exportar, para
configurar el código de los mismos en la Empresa de destino. Esta cantidad puede ser cero, si
desea que ambos códigos coincidan. Para restar, ingrese la cifra con la tecla '-'.
Esto sirve para evitar duplicaciones de códigos de renglón. Por ejemplo, si la cantidad fija es
400, el renglón 87 se importa como 487; el renglón 125 como 525, etc.
EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS, ESTE PROCEDIMIENTO NO ES NECESARIO NI
DESEABLE. El sistema admite renglones con el mismo código en una misma Empresa, si
están ubicados en Modelos distintos y la uniformidad de los códigos de renglones es una
ventaja en muchos informes y modelos.
Terminada la importación, recuerde que es necesario dar el alta de Fichas Individuales (y completar
su contenido), como requisito previo a que un Modelo importado pueda originar liquidaciones.

NOTA IMPORTANTE

No conviene importar a ciegas un modelo cuando en la Empresa ya hay Modelos utilizados

para liquidar. Tenga en cuenta que el nuevo Modelo importado puede contener renglones que no
existen en su Empresa, o puede traer datos generales o individuales con códigos iguales (y
contenidos distintos) a los que ya existen en la Empresa. Para controlar esto:
• Entre en la Empresa de Origen del nuevo Modelo y lístelo (Modelos - Listados)
• Verifique si en la Empresa de Destino ya existe un Modelo con ese código y/o nombre (en ese
caso puede importarlo bajo otro número o nombre)
• Compruebe que los códigos de datos generales e individuales no coinciden con otros ya
existentes en la Empresa y que tienen otro significado (en ese caso modifíquelos en la Empresa
de Origen)
• Una vez hecha la importación ejecute liquidaciones de prueba para asegurarse de que las
fórmulas operan como Ud. lo desea.

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4. FICHAS INDIVIDUALES 4.1. ALTA EMPLEADO - MODELO 41

4. FICHAS INDIVIDUALES
4.1. Alta Empleado - Modelo

En cada empresa puede haber varios Modelos: existen distintos convenios, o personal que se
liquida en forma mensual o quincenal, o para el recibo de sueldo anual complementario o de
vacaciones, etc. A un empleado se le puede liquidar por uno o varios de esos Modelos y no por
otros.
Por eso se debe indicar en qué Modelos se liquida a cada empleado. Este procedimiento
produce dos efectos:
1. En lo sucesivo, cada vez que se liquide utilizando ese Modelo, el sistema sabrá a qué
empleados se debe liquidar y a cuáles no. La pantalla que muestra los vínculos creados entre
empleados y Modelos, está disponible en el Menú y en la pantalla de Liquidación.

2. El segundo efecto es que el sistema genera automáticamente (en blanco) todos los registros
de Datos Individuales que el Modelo en cuestión necesita para calcular sus fórmulas. El
conjunto de esos registros se denomina 'Ficha Individual'.
Si Ud. ejecuta dos veces el Alta para un empleado, el sistema respetará el contenido de los registros
ya existentes, y se limitará a crear los faltantes.

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4. FICHAS INDIVIDUALES 4.2. CONTENIDO DE FICHAS INDIVIDUALES 42

Este procedimiento puede ejecutarse simultáneamente para varios empleados cuyos códigos sean
consecutivos.
Una vez que el empleado ha sido vinculado con un Modelo, en cada oportunidad en que se
incluya un Dato Individual nuevo en las fórmulas de ese Modelo, el sistema generará el registro
en blanco de la Ficha Individual en forma automática. Esta automaticidad no rige si la fórmula
es importada (ver Modelos - Importación).
Tenga en cuenta que los datos del Legajo de un empleado solo sirven para imprimir
cabeceras de recibos y del Libro Ley. Los Datos Individuales utilizados al calcular una
liquidación son los mencionados en este Capítulo.

4.2. Contenido de Fichas Individuales

Estos procedimientos permiten modificar el contenido de las Fichas Individuales de los empleados.
Las modificaciones pueden hacerse en una pantalla que reúne todos los datos individuales de un
solo empleado (hijos, horas extras, fecha de ingreso, etc.) o en una pantalla que se refiere a un solo
rubro (p.ej. fecha de ingreso) y contiene la información de todos los empleados.
Usar uno u otro procedimiento es una cuestión de comodidad. Para cambiar un dato permanente
(p.ej. hijos) es conveniente el primer método. Para modificar un dato de mucha variación en muchos
empleados (p.ej. horas extras), es conveniente el segundo método.
El contenido de los registros de fichas individuales es numérico, con enteros y dos decimales. En el
caso de la Zona Geográfica, la AFIP incluye códigos alfanuméricos. Estos casos se registran en el
Legajo del empleado (solapa SICOSS) y el sistema los utiliza automáticamente en lugar del dato
numérico en la exportación de datos al SICOSS.

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4. FICHAS INDIVIDUALES 4.2. CONTENIDO DE FICHAS INDIVIDUALES 43

4.2.1. Ficha Individual por Empleado

Esta pantalla contiene los datos individuales correspondientes a un empleado que se utilizan en
el proceso de liquidación de cualquiera de los Modelos con los que está vinculado. En la
cabecera puede seleccionar el código de legajo; si indica un código inexistente, aparecerá la
Tabla de Empleados.
Los valores que aparecen en la pantalla pueden ser modificados, presionando la tecla [ENTER]
con la barra del cursor ubicada sobre el renglón a modificar y -según sea el tipo de Dato
Individual- aparecerá una de las siguientes pantallas

Si el renglón seleccionado indica 'SI' en la columna '%', recuerde que el número que indique
será dividido por 100 durante el cálculo de la liquidación.

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4. FICHAS INDIVIDUALES 4.2. CONTENIDO DE FICHAS INDIVIDUALES 44

Si el renglón seleccionado indica 'SI' en la columna 'Vto' de la pantalla principal, debe escribir
por lo menos una fecha de vencimiento (hasta 6 como máximo), en el espacio que se abre al
efecto.
Si, durante el cálculo de una liquidación, el sistema detecta que una de esas fechas es anterior
a la de liquidación, borra la fecha de vencimiento y resta uno (1) al contenido del dato individual.
Si no quedan fechas de vencimiento, el contenido del dato individual se vuelve cero (en
ningún caso se vuelve negativo).
La siguiente es la versión de la misma pantalla cuando el Dato Individual es una fecha:

Recuerde que, para el cálculo que se produce durante el proceso de liquidación, las fechas se ven
afectadas por las Funciones de Fechas.

4.2.2. Fichas Individuales Ordenadas por Dato

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4. FICHAS INDIVIDUALES 4.3. DEPURACIÓN DE DATOS EN FICHAS INDIVIDUALES 45

Esta pantalla muestra el contenido de un solo Dato Individual, para todos los empleados.
Una versión de esta misma pantalla, permite ver sólo a los empleados de un Centro de Costos.
El procedimiento para modificar el contenido de los registros, es similar al explicado en el punto
anterior.
El botón {Completar} o la tecla [F8], permite asignar el mismo valor al contenido del Dato
Individual para todos los empleados. Por ej. permite poner en cero a todos los registros, antes
de iniciar la carga de nuevos datos (como en 'Horas Trabajadas', donde la carga de la planilla
de una quincena requiere borrar previamente los datos de la quincena anterior). También
permite colocar la misma zona o código de actividad en un Modelo S.I.J.P., etc.

4.3. Depuración de Datos en Fichas Individuales

La Ficha Individual de cada empleado, incorpora los conceptos necesarios para liquidar los Modelos
a los que está vinculado ese empleado (o sea un registro por cada Dato Individual que aparece en
las fórmulas del Modelo, cuyo valor puede ser positivo, negativo o cero).
Si por algún motivo un concepto (Dato Individual) se elimina de las fórmulas de un Modelo, no se lo
puede dar de baja directamente en la Ficha Individual porque existen dos posibilidades:
• que siga siendo útil, porque forma parte de las fórmulas de otro Modelo también vinculado con
el empleado;
• que efectivamente se haya convertido en información inútil que, si bien no implica ningún tipo de
riesgo, vuelve incómodo el manejo del contenido de las Fichas Individuales.
El proceso de Depuración existe, precisamente, para eliminar los Datos Individuales que se
encuentran en esta última situación evitando el riesgo de borrar los que se encuentran en la primera.
En resumidas cuentas, esta pantalla permite revisar las Fichas Individuales, y eliminar los datos
que no integran actualmente ninguna fórmula en los Modelos vinculados con cada empleado.

4.4. Borrado de Datos en Fichas Individuales

La desaparición de un registro en la Ficha Individual puede provocar distorsiones en los cálculos, si

el Dato Individual está en las fórmulas de un Modelo vinculado con el empleado.
Este procedimiento debe utilizarse solamente cuando existe un error en el registro que no puede
repararse por otro medio. Las Fichas Individuales afectadas deben reponerse lo antes posible,
con una nueva Alta de Fichas Individuales.

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4. FICHAS INDIVIDUALES 4.5. DESVINCULACIÓN EMPLEADO/MODELO 46

Si lo que desea es eliminar conceptos fuera de uso, utilice el procedimiento de Depuración que se
explica más arriba.

4.5. Desvinculación Empleado/Modelo

Este procedimiento determina que cierto/s Modelo/s no se liquidarán en los sucesivo para los
Empleados desvinculados (p. ej. un empleado al que se le liquidaba con el Modelo de Jornales y se
le pasa a liquidar por el Modelo de Sueldos Administrativos debe ser desvinculado del primer
Modelo).
La baja de 'Todos los Modelos' es el caso más corriente: se aplica al personal que egresa, para
evitar nuevas liquidaciones.
En este proceso, se produce la depuración de los datos de las fichas individuales que solamente
se utilizan en el o los Modelos desconectados. Sin embargo, este proceso puede evitarse
desmarcando el check 'Borra Contenido de las Fichas Individuales', para mantener información de
la situación personal del empleado si se espera -por ejemplo- que vuelva a ingresar.

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4. FICHAS INDIVIDUALES 4.6. LISTADOS DE FICHAS INDIVIDUALES 47

4.6. Listados de Fichas Individuales

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4. FICHAS INDIVIDUALES 4.7. IMPORTACIÓN DE FICHAS INDIVIDUALES 48

Estos listados muestran el contenido de las fichas individuales de los empleados de la Empresa.
Pueden emitirse por Dato, y dentro de éste por código de empleado, o bien por empleado, detallando
el contenido de cada concepto de su ficha individual (en ambos casos, el sistema permite
seleccionar a los empleados de un Centro de Costos en particular).
En caso de tratarse de datos con vencimientos, esta información se imprime también.
Estos listados se pueden utilizar como base para tomar nota de las modificaciones previas a una
liquidación ('NOVEDADES'), lo que facilita su transcripción posterior a las pantallas explicadas más
arriba.

NOTA IMPORTANTE
En Empresas con una gran variabilidad de datos individuales, es recomendable emitir y
guardar estos listados para cada liquidación como papel de trabajo, porque el sistema no
guarda en la memoria todos los datos individuales utilizados en el cálculo de una liquidación
determinada (salvo los que, como 'Horas Trabajadas', se imprimen en los renglones del
recibo).

4.7. Importación de Fichas Individuales

El sistema permite importar, desde otros sistemas, datos individuales de los empleados y
procesarlos como si hubieran sido ingresados manualmente. Esta opción es útil para
ingresar datos provenientes de controles de horarios, cuando la cantidad de empleados y de
variables a cargar es considerable.
El proceso de importación contempla algunas validaciones básicas, en especial que el código de
Legajo y el CUIL del empleado existan en el archivo de la Empresa y que los Datos Individuales
que se importan estén activos para ese empleado.
Desde el Menú Otros – Herramientas es posible ingresar hasta 20 datos individuales por empleado
en cada proceso de importación, ubicando cada uno en un campo distinto, que previamente fue
identificado con el código de un Dato Individual válido en la Empresa.
Los archivos a importar deben tener un formato .txt simple.
BTB Soft informa los campos que utiliza y el formato de los mismos. Las condiciones generales son:

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4. FICHAS INDIVIDUALES 4.7. IMPORTACIÓN DE FICHAS INDIVIDUALES 49

• Los datos pueden ser un número entero o decimal (indicando la cantidad de decimales y si tiene
signo) o bien un texto.
• La longitud de los campos es máxima e inmodificable, ya que coincide con los campos de
los archivos de destino en el sistema.
• No puede omitir los campos obligatorios. La omisión de un campo no obligatorio, obliga a
modificar la posición de inicio de los campos siguientes
Para la validez de los códigos que se solicitan en los Maestros, ver las pantallas que se
utilizan para la carga manual de los mismos y las instrucciones de los capítulos
respectivos en este Manual.
Si se trabaja en SQL BTB la importación se realiza desde los datos de una planilla Excel. En
la carpeta SQL-BTB\ Planillas Modelo, hay una planilla Modelo Importación Datos Individuales,
cuyo diseño se debe utilizar para este fin y pueden agregarse otras.
En cada planilla las tres primeras columnas tienen como contenido fijo el código de legajo del
empleado, su CUIL y su nombre. Las restantes columnas son optativas, indicando los códigos de
los Datos Individuales que deben recibir su contenido.

Esta pantalla se utiliza para configurar los datos individuales que se desea importar y su relación
con las columnas de la planilla Excel que se elegirá para importar. .

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4. FICHAS INDIVIDUALES 4.7. IMPORTACIÓN DE FICHAS INDIVIDUALES 50

Al iniciar una importación el sistema pide declarar el formato y una planilla Excel (que obviamente
debe respetar ese formato).
Durante el proceso de importación solamente se utilizarán las columnas que mencionan un
Dato Individual y tienen el check marcado. Eso permite reutilizar en forma parcial una planilla
Excel cuando solamente se desea importar parte de los datos individuales sin modificar los otros.
Actualmente se pueden importar al mismo tiempo hasta 30 datos individuales por cada empleado.

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5. LIQUIDACIONES 5.1. CONFECCIÓN DE LIQUIDACIONES 51

5. LIQUIDACIONES
5.1. Confección de Liquidaciones

Esta pantalla inicia el proceso de cálculo que genera los renglones de los recibos de sueldos.
El proceso de liquidación, guarda ciertos datos de los legajos tal como se encuentran en el
momento de la liquidación, para que sus posteriores modificaciones no afecten a los recibos
o al Libro Ley, si los mismos no se imprimen de inmediato. Esos datos son: Modalidad de
Trabajo, Categoría, Tarea, Fecha de Ingreso, Fecha de Egreso y Motivo de la Baja.
Los datos requeridos son:
• Modelo: es el código del Modelo que desea utilizar en esta liquidación. Si deja en cero (0) este
sector, aparecerá la Tabla de Modelos de Liquidación, donde podrá seleccionar el que le
interesa.
• Período a Liquidar: es un texto como ' 2da Quincena 4/04'. Este dato aparece en los recibos y
en el Libro Ley.
• Fecha de la liquidación (Fecha Base): el mes y el año deben ser los del período que se
liquida (que pueden o no coincidir con la fecha del pago o recibo). Usualmente es el día 15 en
las primeras quincenas y el último día del mes calendario en segunda quincena y mensuales.
Esto es importante porque, por ejemplo, si se pone como fecha de liquidación de una 2da
quincena el día del pago (5 del mes siguiente) el sistema puede distorsionar la antigüedad de
los obreros, porque entenderá que tienen un mes más que lo real. Lo mismo sucede al calcular
ciertas funciones como ´Mes Mejor del Semestre´ donde considera que la liquidación
corresponde al mes aquí declarado.
• Fecha de Pago: es la Fecha Base + Días posteriores a la Liquidación.

• Liquida 2ª Quincena: define si se liquidan o no los renglones declarados como '2ª Quincena'
en el Modelo que se está usando. Estos son renglones que se liquidan una sola vez por mes

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5. LIQUIDACIONES 5.2. RELIQUIDACIÓN 52

(como los de Salario Familiar), y se evita así su inclusión al pagar una primera quincena o un
reajuste de sueldos. Esta opción solamente está activa si el Modelo elegido fue definido
como de 'Liquidación Quincenal' (ver Modelos - Altas).

Por otra parte, la pantalla muestra - a título informativo - la situación en cuanto a:

• Redondeo: ver Modelos - Altas.
• Genera Certificación de Servicios: ver Liquidaciones Certificaciones de Servicios.

La liquidación puede hacerse para todos los empleados que pertenecen a uno o a varios Centros
de Costos, para todos los empleados de la Empresa o bien para una selección de empleados (si
presiona el check respectivo aparecerá una pantalla donde puede marcar los legajos que
desea liquidar en esta oportunidad, como es el caso de vacaciones, donde todo el personal
está vinculado con el Modelo pero no se liquida a todos en el mismo mes).
La indicación de 'Empleado Nº a Nº ' sólo es importante cuando se desea que la liquidación se
limite a un empleado. De lo contrario, puede indicar simplemente ' de 1 a 99999', ya que el sistema
tiene identificados a los empleados a los que les corresponde el Modelo de recibo que se está
liquidando (ver Fichas Individuales - Altas).
Antes de iniciar el proceso de cálculo de una liquidación, el sistema genera un backup (copia)
de los archivos de SUELDOS pertenecientes a la Empresa en la que está operando. Este
proceso requiere espacio suficiente en el disco rígido, ya que equivale a duplicar los archivos
más grandes de la Empresa. Si no tiene espacio suficiente en el disco rígido no puede seguir
con la liquidación.
Si se produce un corte de luz durante la liquidación, SUELDOS recuperará en forma
automática los archivos dañados cuando Ud. reingrese al sistema.
Si por motivos especiales no desea hacer este backup automático, debe indicarlo en la
pantalla de Configuración de Sueldos.
El botón {Modelo/Empleado} o la tecla [F8] permite acceder a una pantalla que muestra los
empleados vinculados con un modelo específico.

5.2. Reliquidación
Esta pantalla -similar a la del punto anterior- permite rehacer la liquidación efectuada para uno o
varios empleados, conservando el Nº de Liquidación. Los conceptos generados en la liquidación
originaria se borran y son totalmente reemplazados por el nuevo cálculo.
La mayoría de los datos contenidos en la pantalla son informativos; solamente se puede seleccionar
la liquidación y los empleados que se van a reliquidar. No puede modificar el Modelo bajo el cual
se efectuó la Liquidación originaria ni la fecha de la misma.
Normalmente, la reliquidación encuentra su razón de ser en modificaciones menores en las Fichas
Individuales de algunos empleados. Si desea un cambio de fondo en la liquidación, puede
borrarla y confeccionarla nuevamente. Si el cambio se limita a la fecha de liquidación, puede
modificar la cabecera de la misma.

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5. LIQUIDACIONES 5.3. MODIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES 53

5.3. Modificación de Liquidaciones

5.3.1. Cabecera de la Liquidación

Esta pantalla permite modificar el nombre y/o fecha de una liquidación ya calculada.
Debe identificar la liquidación que desea modificar por su número de código. Si deja este sector
en blanco, aparecerá la Tabla de Liquidaciones Confeccionadas, donde podrá ubicar la que le
interesa.
Los datos que aparecen a continuación son los originales de la liquidación, y sólo se puede
modificar la descripción del Período Liquidado y la Fecha Base para el cálculo.
Modificar el Período Liquidado, equivale a cambiar el nombre de la Liquidación que aparecerá
en los Recibos y en el Libro Ley 20.744 (por ej. 'Sueldos 4/04', por 'Sueldos y Jornales 4/04').
Modificar la Fecha Base, implica modificar la fecha utilizada como base para calcular cada uno
de los renglones de la liquidación que la requieren, de manera que ese proceso puede requerir
cierto tiempo. Sin embargo, es una solución rápida si Ud. generó una liquidación "correcta", en
la que el único error está en la fecha (por ej. en el caso de una segunda quincena, si se puso
como fecha para efectuar la liquidación la fecha de pago que es el mes siguiente).
Lo mismo sucede con la Fecha de Pago (Fecha Base + Días Posteriores).

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5. LIQUIDACIONES 5.3. MODIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES 54

En una pantalla independiente dentro del menú de Liquidaciones, el sistema permite

renumerar (modificar) el número correlativo de una liquidación, para resolver
inconsistencias en la presentación del Libro de Sueldos Digital

5.3.2 Renglones por Empleado

Esta pantalla contiene, para la liquidación y el empleado seleccionados, todos los renglones
resultantes del cálculo de la Liquidación inclusive los que ´no imprimen´. Existe la opción de ver
solamente los que se imprimen en el recibo.
Los renglones pueden ser modificados manualmente (en sus campos Dato Individual e Importe)
o dados de baja. Tenga en cuenta que estas modificaciones no afectan a otros renglones porque
los cálculos solamente se producen durante el proceso de Liquidación. En esos casos debe
efectuar las modificaciones necesarias en las fórmulas y/o en las fichas individuales y luego
debe ejecutar una Reliquidación.

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5. LIQUIDACIONES 5.3. MODIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES 55

EVITE EN LO POSIBLE MODIFICAR LAS LIQUIDACIONES DESDE ESTA PANTALLA.

PUEDE GENERAR ALTERACIONES NO DESEADAS EN LOS RECIBOS Y EN EL LIBRO DE
SUELDOS DIGITAL

También se puede dar de alta un renglón, -siempre que forme parte del Modelo que se usó
para calcular la liquidación-, pero no se lo puede duplicar (un empleado no puede tener dos
renglones con igual código en la misma liquidación).
Si presiona el botón {Borrar Liquidación} o la tecla [F5], puede borrar la liquidación
completa del empleado.

En la misma pantalla con la tecla [F6] se accede a una pantalla auxiliar, que contiene los datos fijos
principales del empleado, que se imprimen en el Libro Ley (Modalidad de Trabajo, Categoría, Tarea,
Fecha de Ingreso, Fecha de Egreso y Motivo de la Baja).
Estos datos se modifican a menudo en el legajo, por lo cual el sistema los toma en el momento en
que se genera cada liquidación para conservarlos en una eventual impresión futura del Libro Ley.
Si es necesario, estos datos pueden ser modificados desde esta pantalla.

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5. LIQUIDACIONES 5.4. BORRADO DE LIQUIDACIONES 56

La tecla [F7] permite acceder a los datos vinculados con el empleado y la liquidación que serán
informados a la AFIP con los procedimientos del Libro de Sueldos Digital.

5.4. Borrado de Liquidaciones

Esta opción permite la baja de una o varias liquidaciones completas (debido a errores serios y de
difícil corrección en los cálculos). Tenga en cuenta que la Reliquidación (ver este Manual más arriba)
es la opción más adecuada en la mayoría de los casos..

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5. LIQUIDACIONES 5.5. IMPRESIÓN DE RECIBOS 57

5.5. Impresión de Recibos

Los datos requeridos en la cabecera de esta pantalla, son los que se exigen legalmente como parte
del texto de los recibos de remuneraciones.
Los recibos pueden ser impresos o bien se pueden generar archivos de formato .PDF (uno por cada
recibo) que se encuentran en la carpeta WIN-BTB (SQL-BTB)\DATOS\EMPRESA\SALIDAS.
En 'Liquidación' aparece el código de la última liquidación emitida, pero puede modificarlo.
La 'Fecha' es la que se imprimirá en los recibos. El sistema coloca en este sector la fecha de la
liquidación elegida, pero Ud. puede reemplazarla, por ejemplo, por la fecha de pago.
El 'Lugar de Pago' que se imprime en el recibo junto a la fecha es la Localidad del Lugar de Trabajo
que aparece en el Legajo del Empleado (ver Legajos de Empleados y Maestros - Lugares de
Trabajo).
Los recibos se pueden imprimir para todos los empleados contemplados en la liquidación, en orden
de Nº de Legajo, alfabético o por CUIL. En el primero de los casos, se pueden imprimir algunos
legajos o uno solo (en este caso, ponga el mismo código de empleado en 'desde' y en 'hasta').
También se pueden imprimir los recibos de una liquidación ordenados por Centro de Costos (por ej.
para separar los recibos si existen varias sucursales).
El sistema requiere que todos los renglones de un recibo se vean en el mismo comprobante
(no se permite que un recibo ´continúe´ en la hoja siguiente). Si la cantidad de renglones es
demasiado grande, el sistema imprime el recibo con una leyenda que lo anula y, al terminar la
impresión de todos los recibos se emite un listado que detalla los anulados.
Tenga en cuenta que el diseño del recibo puede ser configurado por el usuario y que se
puede definir que utiliza una hoja completa.
El sistema acepta imprimir recibos cuyo importe Total (en números y en letras) es cero,
siempre que existan renglones cuyos importes acumulados dan cero o un valor negativo.
Los totales de Haberes, Deducciones y Adicionales aparecen con sus valores correctos.

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5. LIQUIDACIONES 5.5. IMPRESIÓN DE RECIBOS 58

Para todo lo referido al diseño de los recibos (tamaño de letra, cantidad de ejemplares, contenido,
etc.) inclusive lo referido a la importación de diseños desde otras empresas, ver más abajo Otros
Procesos - Diseño de Recibos.
Con respecto al contenido de la cabecera del Recibo, tenga en cuenta que no todos los datos
que se imprimen provienen directamente del Legajo del empleado:
El proceso de liquidación, guarda ciertos datos de los legajos tal como se encuentran en el
momento de la liquidación, para que sus posteriores modificaciones no afecten a los recibos
o al Libro Ley, si los mismos no se imprimen de inmediato. Esos datos son: Modalidad de
Trabajo, Categoría, Tarea, Fecha de Ingreso, Fecha de Egreso y Motivo de la Baja.

SISTEMAS BTB - SQL 9.50 / WIN 9.10 SUELDOS

5. LIQUIDACIONES 5.6. LISTADOS DE LIQUIDACIONES 59

5.6. Listados de Liquidaciones

SISTEMAS BTB - SQL 9.50 / WIN 9.10 SUELDOS

5. LIQUIDACIONES 5.6. LISTADOS DE LIQUIDACIONES 60

Los listados disponibles, muestran todos los renglones calculados en cada liquidación, ordenados
por Empleado o por Renglón, para una o varias liquidaciones consecutivas.
Estos listados pueden incluir los renglones que ´No Imprimen´ y que -por ese motivo- no
aparecen en los recibos ni en el Libro Ley. También existe una opción de no listar liquidaciones o
legajos ´vacíos´ debido a que solamente contienen renglones que ´No Imprimen´.

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5. LIQUIDACIONES 5.7. INFORME DE CAMBIO 61

5.7. Informe de Cambio

El 'Informe de Cambio' (disponible en el Menú de Informes) es un listado de la cantidad mínima de

billetes y monedas necesarios para efectuar el pago de las retribuciones. En Maestros - Varios hay
pantallas que permiten identificar los valores aceptables de billetes y monedas.
El informe se ejecuta para cada liquidación y toma el neto a pagar a los empleados que cobran en
efectivo (ver Legajos).
DEBIDO A LAS NORMAS QUE OBLIGAN AL PAGO DE HABERES EN CUENTAS BANCARIAS,
ESTA OPCION SE UTILIZA POCO EN LA ACTUALIDAD.

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5. LIQUIDACIONES 5.8. LIBRO LEY 20.744 62

5.8. Libro Ley 20.744

5.8.1. Hojas en Blanco

La Autoridad de Aplicación (Ministerio de Trabajo) acepta rubricar el Libro en formularios vacíos

(´hojas móviles´). Para eso, una vez aprobado el diseño de impresión de las hojas, rubrica hojas
en blanco, a condición de que estén numeradas correlativamente y con el nombre y domicilio de
la Empresa ya impresos.
Desde esta pantalla puede numerar hojas en blanco, en la cantidad que Ud. desee. Existe una
pantalla similar para imprimir hojas en papel continuo con impresora de matriz de puntos.

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5. LIQUIDACIONES 5.8. LIBRO LEY 20.744 63

Los Títulos que se imprimen en cada hoja del Libro, son modificables para adecuarlos a las
instrucciones de la autoridad de aplicación. Con ese objeto, hay tres renglones disponibles en
la pantalla de Otros - Configuración de Sueldos; el texto que Ud. indique se guarda en memoria
hasta que lo modifique.
NOTA: Este procedimiento no se utiliza en jurisdicciones como Provincia de Buenos Aires, que
proveen papel de seguridad pre numerado para la impresión del Libro de Sueldos.
En la misma pantalla de Configuración, se puede indicar que la cabecera del Libro informe en
cada hoja el mes y año al que corresponden los recibos que contiene. Esto es optativo y
responde a una resolución de Policía de Trabajo de CABA para presentar el Libro en archivos
.pdf.

5.8.2. Impresión del Libro

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5. LIQUIDACIONES 5.8. LIBRO LEY 20.744 64

El contenido de este listado se atiene a las disposiciones legales vigentes. Incluye los renglones
y totales de los recibos y los datos personales de los empleados y -en su caso- de sus familiares.
Se puede optar por no imprimir los datos de familiares en liquidaciones de primera
quincena.
La impresión puede ser realizada en laser o chorro de tinta en dos versiones (normal y
comprimida) que contienen la misma información, sea en hojas en blanco normales o bien en
papel de seguridad pre numerado de acuerdo a normas de la Provincia de Buenos Aires.
También se puede imprimir el Libro Ley en hojas de papel continuo con impresora de
matriz de puntos.
Si indicó que la empresa es una 'PYME' (Varios - Datos de la Empresa), o sea que está incluida
en las leyes 24.465 y 24.467, el contenido del listado se adapta a lo requerido en esas normas
especiales.
El libro, se imprime en orden de fecha de Liquidación y, dentro de éste, por orden de Nº de
liquidación y código de empleado. Esto permite que se puedan imprimir varias liquidaciones en
forma consecutiva.
La pantalla permite determinar el número de hoja a partir del cual desea que el sistema comience
a imprimir, para mantener la secuencia en el foliado del Libro cuando éste se rubrica en hojas
encuadernadas (no formulario continuo).
Si la opción de imprimir sobre Hojas Pre numeradas está tildada (es decir que la autoridad de
aplicación aprobó esas hojas con su cabecera), el sistema no imprimirá la cabecera con el
nombre y el domicilio de la Empresa. Esto es así porque para rubricar el Libro en papel en
blanco esos datos ya fueron impresos en el mismo, y quedaría desprolijo "sobreimprimirlo". Esta
opción no se aplica en jurisdicciones que proveen para estos fines papel pre numerado (por ej.
Provincia de Buenos Aires).
En ciertos casos especiales, puede ser necesario imprimir en el Libro los datos detallados
del personal y sus familiares. El contenido de ese listado se explica en Legajos de Empleados
- Listados .

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5. LIQUIDACIONES 5.9. RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN 65

También está disponible un Resumen de la Liquidación que se explica en el capítulo

respectivo (ver Liquidaciones - Resumen de Liquidaciones - Listado, en este mismo Manual), y
que es una de las opciones posibles para imprimir Resúmenes.
Con respecto a los datos del empleado, tenga en cuenta que no todos los que se imprimen
provienen directamente desde el Legajo del empleado:
El proceso de liquidación, guarda ciertos datos de los legajos tal como se encuentran en
el momento de la liquidación, para que sus posteriores modificaciones no afecten a los
recibos o al Libro Ley, si los mismos no se imprimen de inmediato. Esos datos son:
Modalidad de Trabajo, Categoría, Tarea, Fecha de Ingreso, Fecha de Egreso y Motivo de la
Baja.

5.9. Resumen de la Liquidación

5.9.1.Cálculos

El proceso de cálculo del Resumen utiliza los importes liquidados a todos los empleados en
una o varias liquidaciones, para generar renglones totalizadores por cada Código de Resumen
(ver Modelos - Diseño - Renglones) y por cada Centro de Costos.
Las liquidaciones utilizadas para el cálculo pueden ser las que se encuentran entre dos Números
o Fechas de liquidación, incluyendo ambos límites. En ambos casos se pueden seleccionar las
liquidaciones que utilizaron un Modelo en particular.
Cuando el Resumen se hace mencionando un número de liquidación, está disponible una
tabla con todas las liquidaciones emitidas por la empresa, indicando su código, fecha,
descripción y modelo utilizado.

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5. LIQUIDACIONES 5.9. RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN 66

Los datos producidos en este proceso quedan grabados y se pueden listar en cualquier
momento.
Cada Resumen genera un registro de cabecera (numerado por el sistema en forma
correlativa), conteniendo los datos que aparecen en esta pantalla:
• Código, Fecha de cálculo y Nombre del Resumen
• Liquidaciones que abarca y fecha de la primera y última de ellas.
Un Resumen (la cabecera y los registros que lo componen) puede ser borrado desde esta misma
pantalla.
Las salidas se obtienen a partir de Resúmenes ya confeccionados y pueden ser:
• Listado de Control
• Listado de Resumen (una versión de este listado puede ser impresa en el Libro Ley).
• Asiento contable que puede ser transferido desde esta pantalla al módulo de Contabilidad
(utilizando el botón respectivo o presionando [F5])

5.9.2. Listados

5.9.2.1. Listado de Control

Contiene todos los renglones de resumen generados por el proceso de cálculo, identificando
para cada uno de ellos:
• Código, Nombre y Tipo (Haber, Deducción, etc.)
• Código y Nombre para el Resumen (ver Modelos - Diseño de Modelos - Renglones)
• Total del Importe y del Dato Individual (si lo tiene) de ese Renglón en la/s
liquidación/es incluidas en el Resumen.
• Código de Cuenta Contable y Contrapartida (si generan asientos)
Este listado se puede imprimir por el Total del Resumen o clasificado por Centro de Costos.

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5. LIQUIDACIONES 5.9. RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN 67

5.9.2.2. Listado de Resumen

Este listado contiene solamente los importes de los renglones que tienen Código de
Resumen (ver Modelos - Diseño de Modelos - Renglones) distinto de cero, y los imprime
agrupados de acuerdo a ese Código de Resumen (por ej., varios renglones de Haberes
pueden tener el mismo Código de Resumen y en este listado se agrupan en una sola línea,
bajo el mismo nombre y mostrando sus importes acumulados).
Si el renglón imprime un Dato Individual (p.ej. cantidad de hijos u horas extras), se totalizan
también las cantidades de dichos Datos Individuales (p.ej. el total de horas extras liquidadas
en esa oportunidad).
A su vez, el listado presenta agrupados a los Códigos de Resumen que tienen la misma
decena o centena e imprime un total de cada uno de ellos (p.ej. emite un total para los
Códigos 36 y 39; otro para las Códigos 122, 133 y 158; etc.).
El listado puede emitirse también por Centro de Costos (de a uno por vez, por ej. del 1 al
1, del 2 al 2, etc). En ese caso, solamente incluye los importes liquidados en los recibos de
empleados pertenecientes al mismo Centro de Costos.
Si se pide imprimir el Resumen de varias liquidaciones consecutivas, cada línea del mismo
contendrá el importe total unificado de cada renglón, como si se tratara de una sola
liquidación.
Si el Resumen se refiere a liquidaciones de distintos Modelos, el sistema agrupará los
datos de acuerdo a los Códigos de Resumen asignados a los renglones. Si el nombre
que se asignó al Código es distinto en un modelo que en otro, el sistema pondrá en el
listado el último que encuentre durante la recopilación.
Debido a que puede producir errores al generar un Resumen de Liquidación, se
recomienda no asignar el mismo número de renglón en dos Modelos distintos de la
misma Empresa, cuando dichos renglones no son homogéneos (por ejemplo, cuando
se refieren a deducciones de dos leyes diferentes).

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5. LIQUIDACIONES 5.9. RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN 68

Al pie de estos listados, el sistema imprime siempre los Totales de Haberes, Deducciones,
Adicionales y Neto.
Existe una versión de este listado, cuya forma y tamaño se adaptaron para su eventual
impresión en el Libro Ley 20.744, si la misma se considera conveniente.

5.9.2.3. Asiento Contable

Este listado agrupa solamente los renglones de resumen que tienen Cuenta Contable y de
Contrapartida, generando con sus importes un asiento contable.
El asiento puede referirse al Total del Resumen o separarse por Centro de Costos. En ambos
casos se puede listar o transferir al módulo de Contabilidad usando la pantalla siguiente:

En caso de transferir un asiento contable, tome en cuenta que los registros de los Centros
de Costos de Sueldos no coinciden con sus similares de Contabilidad pero pueden ser
identificados con los mismos (ver Maestros - Centros de Costos).
Si las cuentas contables utilizadas en asientos de Sueldos no manejan Centros de Costos
contables, es posible enviar un asiento contable separado por cada Centro de Costos de
Sueldos que presente registros en una Liquidación.
En cambio, si las cuentas elegidas utilizan Centros de Costos contables, el asiento contendrá
un registro por cada Centro de Costos contable. Tenga en cuenta que, en este caso, si la
liquidación contiene movimientos de un Centro de Costos de Sueldos no identificado con un
Centro de Costos contable, el asiento NO se emite.

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5. LIQUIDACIONES 5.10. INFORMES DIVERSOS 69

5.10. Informes Diversos

5.10.1. Información General

Estos informes utilizan los renglones generados por una o varias liquidaciones para producir
listas de empleados, con sus datos personales y los movimientos que tuvo cada uno de ellos en
las liquidaciones correspondientes a cierto período.
Dentro de esa definición, el contenido de los informes puede ser diseñado libremente por el
usuario. Normalmente, se utilizan para generar planillas destinadas a Sindicatos, Obras Sociales
y Bancos o para recopilar datos de uso interno.
Los Informes Diversos pueden ser convertidos a archivos de formato .DBF, (.CSV en BTB
SQL) legible por Excel.
Existen dos tipos de Informes:
• De Totales: contiene hasta 14 columnas, en cada una de las cuales puede obtener, para
cada empleado, el total de los movimientos de uno o varios renglones generados en
una o varias liquidaciones consecutivas. El orden de los empleados puede ser por
Código, alfabético o por CUIL.
Es posible definir si se incluyen o no los empleados sin movimientos en las liquidaciones
mencionadas (check 'Columna Total en Cero')
• De Detalle: para cada empleado, imprime cada uno de los movimientos (importe y dato
individual) de un solo renglón, generados en varias liquidaciones consecutivas.
En ambos casos, el sistema imprime, automáticamente, totales por columna.

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5. LIQUIDACIONES 5.10. INFORMES DIVERSOS 70

5.10.2. Diseño de Informes de Totales

El Informe de Totales puede tener 7 ó 14 columnas. En el segundo caso, el sistema imprimirá el

Informe en dos páginas apaisadas, con los datos fijos y 7 columnas de importes cada una.
El Informe contiene una columna de 'Total' que totaliza cada fila, acumulando los importes de
las columnas que tengan indicación de Sumar o Restar. Se entiende que los Haberes,
Deducciones y Adicionales aparecen en principio con valor positivo (es negativo solamente si
es un caso inverso a la situación normal) y suman o restan de acuerdo a lo que se disponga
para la columna. Por ejemplo, en un Informe que contiene Haberes, Deducciones y Adicionales,
normalmente la segunda columna 'resta' y las otras 'suman'.
Se puede indicar que ciertas columnas contienen datos referenciales ('No Influye'), por lo que
no se acumulan en el Total (ver columna 'Haberes' en el ejemplo más arriba).
Cada columna tiene su total al pie del Informe.

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5. LIQUIDACIONES 5.10. INFORMES DIVERSOS 71

• Para definir el contenido de cada Columna del Informe se despliega la siguiente

pantalla:

Esta pantalla define si el contenido de la columna suma, resta o no influye sobre el Total del
Informe. Además muestra los renglones de liquidación cuyos importes se acumulan en esa
columna, indicando el código de Renglón y el Modelo al que pertenece.
Puede seleccionar un renglón de un Modelo específico o un renglón determinado de todos
los Modelos en que se encuentre.
Si una columna contiene varios renglones, el importe de la misma para cada empleado será
la suma de los movimientos de todos los renglones mencionados, en las liquidaciones
incluidas en el informe.

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5. LIQUIDACIONES 5.10. INFORMES DIVERSOS 72

• El botón {Datos Fijos} despliega la pantalla siguiente:

Esta pantalla permite definir qué ítems del Legajo de cada empleado se desea imprimir en el
Informe. Esto es así porque, por ejemplo, los datos necesarios en un Informe para la Obra
Social no son los mismos que los necesarios en un Informe para el Banco referido a la
acreditación en cuenta de los sueldos.
Los ítems del Legajo que pueden incluirse son únicamente los que indica esta pantalla y
cada uno tiene un largo máximo (última columna de la derecha).
La ubicación de los ítems seleccionados puede definirse en hasta 2 renglones (con extensión
máxima de 60 posiciones cada uno) para cada empleado. Al definir los datos que desea y el
largo que les asigna, tenga en cuenta que el sistema agrega 1 espacio entre dato y dato, por
lo que al largo deseado le debe adicionar 1.

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5. LIQUIDACIONES 5.10. INFORMES DIVERSOS 73

5.10.3. Diseño de Informes de Detalle

En los Informes de Detalle, los datos surgen de un sólo renglón.

Puede seleccionar un renglón de un Modelo específico o un renglón determinado de todos los
Modelos en que se encuentre.
Los informes de Detalle contienen tres columnas: 'Fecha', 'Importe' y 'Datos Individuales'. Las
columnas de Importe y de Datos Individuales tienen un Total por empleado y un Total del
Informe.
El botón {Datos Fijos} despliega la misma pantalla que en Informes de Totales.

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5. LIQUIDACIONES 5.10. INFORMES DIVERSOS 74

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5. LIQUIDACIONES 5.10. INFORMES DIVERSOS 75

5.10.4. Impresión de Informes

Todos los Informes se pueden emitir con los movimientos contenidos en liquidaciones entre dos
fechas y para uno o varios empleados, en general o pertenecientes a ciertos Centros de Costos.
En un Informe de Totales se pueden incluir o no:
• los empleados ya dados de baja
• los que tienen datos en el listado, pero con el Total en cero. Por ejemplo, en un informe
referido a Salario Familiar, donde hay una columna del tipo 'No Influye' como 'Total de
Haberes', todos los empleados tienen ese dato, pero no todos tienen Salario Familiar.

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5. LIQUIDACIONES 5.11. S.I.J.P. (SICOSS) 76

5.11. S.I.J.P. (SICOSS)

5.11.1. Diseño del Archivo SIJP

El sistema SIJP de la AFIP permite importar información desde un archivo .txt, generado por el
sistema, que contiene una recopilación de datos calculados durante la liquidación de sueldos.
En SUELDOS, los datos del archivo .txt surgen de liquidar un modelo (similar a los utilizados
para generar recibos) que se caracteriza porque:
• todos los renglones son del tipo ´no imprime´ para evitar que aparezcan en recibos o en
el Libro Ley.
• Las fórmulas de esos renglones contienen datos individuales o recopilaciones de
importes calculados a su vez en otras liquidaciones.
En esencia, este modelo opera como un gran recopilador de datos ya generados en las
liquidaciones de un mes determinado. Este criterio se adopta porque el archivo de la AFIP
requiere información de todos los empleados (aunque se liquiden de acuerdo a Modelos
distintos) y de todos los haberes del mes (aunque se hayan liquidado, por ejemplo, en dos
quincenas).
Los únicos datos que pide la AFIP que no se obtienen desde ese Modelo especial, son:
• CUIL y Código de Obra Social del empleado (que provienen del Legajo del Empleado)
• Código de Tipo de Empresa que se define en la cabecera de esta pantalla para todos los
empleados. Los códigos disponibles aparecen en una tabla que solamente puede ser
modificada por BTB SOFT.
En esta pantalla, se definen los renglones del Modelo que pasan información al archivo S.I.J.P.
El formato de los campos en el archivo .txt respeta las condiciones que determina la AFIP.
Cuando Ud. inicia su tarea, los renglones que aparecen son los que contiene el Modelo 'S.I.J.P.'
en la empresa PRUEBA1, que cumple las funciones del 'Modelo Especial' arriba citado y el Tipo

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5. LIQUIDACIONES 5.11. S.I.J.P. (SICOSS) 77

de Empresa es el 1 - D. 814 - Art. 2 - b). Si Ud. importa posteriormente el modelo SIJP de

PRUEBA1, los renglones se conectarán automáticamente con esta pantalla, aunque es
conveniente verificar que lo hacen correctamente.
Los conceptos que aparecen en la pantalla no pueden ser modificados, porque son los que
pide la AFIP. Si presiona la tecla ENTER con el cursor iluminando uno de esos conceptos,
aparecerá una pantalla auxiliar donde puede modificar el número de renglón del que se obtiene
la información correspondiente.
Todos los renglones del Modelo SIJP son del tipo "No Imprime" porque estas liquidaciones no
producen recibos ni se incluyen en el Libro Ley.
En las fórmulas del Modelo 'S.I.J.P.', aparecen datos individuales permanentes que deben ser
completados (como Zona o Actividad) ya que son requeridos por la AFIP. Otros, que son
importes opcionales (recargos, aportes voluntarios) pueden tener Vencimiento, para evitar que
se repitan por error en liquidaciones posteriores.
Si Ud. utiliza el Modelo 'S.I.J.P', debe dar de Alta a todos sus Empleados para ese Modelo
(Modelos - Fichas Individuales - Altas) y confeccionar una liquidación por mes. Los datos
resultantes de esa liquidación pueden ser transformados en un archivo .txt e importados desde
el programa SIJP de la AFIP.
La liquidación debe hacerse con fecha del último día del mes del cual se recopilan los datos.

5.11.2. Generación del Archivo SIJP

Con esta pantalla, puede tomar los renglones de una liquidación generada con el Modelo
'S.I.J.P.' y transformarlos en un archivo .txt, que es importable por el programa SIJP (o en su
caso por ´Su Declaración´) de la AFIP.
El Archivo .txt toma el nombre de la Empresa en la que está trabajando (por ejemplo PEREZ-
04) y le agrega la terminación 'TXT'. En este ejemplo, queda un archivo denominado PEREZ-
04.TXT. El mismo se graba en el Directorio \WIN-BTB (SQL-BTB)\SIJP, desde donde puede
trasladarlo al directorio donde está el programa de la AFIP.

NOTA IMPORTANTE
Las modificaciones permanentes de los programas de la AFIP hacen que este tipo de
aplicaciones dependan de las instrucciones que haya emitido ese organismo para las
versiones vigentes de sus programas.
Por ese motivo, se omite una descripción detallada de los procedimientos de importación y
validación, suponiendo que Ud. está en condiciones de utilizar directamente el programa de la
AFIP, cargando manualmente los datos.
Si la importación es exitosa, se encontrará en la misma situación que si hubiera cargado los
datos en forma manual, y debe continuar normalmente con el procedimiento que establece la
AFIP.

SISTEMAS BTB - SQL 9.50 / WIN 9.10 SUELDOS

5. LIQUIDACIONES 5.12. LIBRO DE SUELDOS DIGITAL 78

5.12. Libro de Sueldos Digital

5.12.1. Conceptos Generales

El objetivo de la AFIP en el desarrollo del denominado ´Libro de Sueldos Digital´ es lograr que
la información mensual que recibe como una declaración jurada en el aplicativo SICOSS,
coincida exactamente con los datos que se registran en el Libro de Sueldos legal.
Estos procedimientos obligan a informar a la AFIP cada renglón de cada liquidación de cada
empleado que aparezca en el Libro de Sueldos legal y en los recibos. Esto no modifica en nada
los registros legales vigentes ni la forma en que las distintas jurisdicciones exigen que se
muestren.
El acceso a estos procedimientos depende de la Configuración de Sueldos.
El aspecto principal de los nuevos procedimientos es poder asignar un código estándar de la
AFIP a cada uno de los renglones emitidos, para que la AFIP pueda procesarlos en grupo.
Al mismo tiempo, la AFIP mantiene la exigencia de informar datos para el SICOSS que no surgen
de la liquidación pero que son importantes para interpretarla (tales como la cantidad de hijos o
cómo se totalizan los grupos de Remuneraciones Imponibles). Esta información proviene
usualmente de Datos Individuales, cuyo valor para cada empleado se registra en la Ficha
Individual respectiva.
Otros datos del empleado como el Nombre y el CUIT provienen del Legajo.
El código de Tipo de Empresa proviene de la Configuración de Sueldos.
La información que requiere el Libro de Sueldos Digital equivale a generar un SICOSS
para cada liquidación. Se mantiene el requisito de totalizar los haberes en los grupos de
Remuneraciones Imponibles 1 al 10
Las empresas obligadas a ejecutar esta norma no deben aplicar los procedimientos que
se mencionan en el capítulo SIJP (SICOSS)

5.12.2. Códigos de la AFIP

SISTEMAS BTB - SQL 9.50 / WIN 9.10 SUELDOS

5. LIQUIDACIONES 5.12. LIBRO DE SUELDOS DIGITAL 79

La AFIP provee una colección de códigos de renglones codificados, que se deben

emparejar con los renglones de los Modelos de liquidación del sistema.
Se accede a esta pantalla desde Módulos - Libro de Sueldos Digital – Códigos de la AFIP
Los códigos conocidos en el inicio van desde el 110000 al 820000, y la AFIP acepta que se
puedan crear otros nuevos.
Los códigos de la AFIP se crearon definiendo ciertos rangos. Por ejemplo, los códigos del tipo
Remunerativo van del 110000 al 499999, y dentro de ese lote, los códigos del sub tipo ´Sueldos´
van del 110000 al 119999, los del sub tipo ´SAC´ van del 120000 al 129999, etc.
Para asegurar que se respetan los rangos de la AFIP, el alta de un código nuevo por el
usuario solamente se puede hacer desde la solapa respectiva (no desde la lista general en
orden alfabético o por código). Los nuevos códigos se crean dentro de rangos limitados deben
respetar la correlatividad (no puede crear el código 130001 si no existe previamente el 130000)
La asignación del código de la AFIP a cada renglón de la liquidación, se hace desde el
Modelo respectivo.

Cada registro de código de la AFIP contiene la información que requiere el ente para el
cálculo de aportes y contribuciones. Las marcas ingresadas en cada renglón dependen de
variables legales y convencionales y quedan totalmente en manos del usuario.
Una descripción mas detallada sobre los contenidos de esta pantalla se encuentra en el
Anexo 2 adjunto.
Básicamente, el contenido de cada registro responde a dos temas;
a) Los regímenes legales de aportes y contribuciones aplicables a los importes
liquidados que sean identificados con este código de la AFIP
b) En qué Base/s Imponible/s (1 a 10) se acumulan los importes liquidados que sean
identificados con este código de la AFIP

SISTEMAS BTB - SQL 9.50 / WIN 9.10 SUELDOS

5. LIQUIDACIONES 5.12. LIBRO DE SUELDOS DIGITAL 80

En definitiva, la idea es que las cargas sociales de cada renglón de liquidación resulten de
aplicar los porcentajes legales resultantes de a) sobre el importe del renglón, en tanto el
mismo esté incluido en la Base Imponible b) sobre la que se aplican dichas cargas sociales.
El contenido de este registro se transfiere luego a cada renglón del Modelo al que se le asigne
el código respectivo. Si el contenido del registro de la AFIP se modifica, debe volver a
conectar los renglones de los Modelos vinculados con el mismo (no se actualizan
automáticamente).
Es recomendable que en todos los casos posibles se marque el check ´Repetible´, para
señalar que ese Código de la AFIP se puede referir a varios renglones de un mismo Modelo
(y por lo tanto pueden aparecer en la misma liquidación).

NOTA IMPORTANTE
Una vez completados los códigos de la AFIP en una empresa, esa tabla puede ser importada
desde otra Empresa (Módulos – Libro de Sueldos Digital – Importador de códigos LSD)

5.12.3. Codificación de Renglones

Cuando se asigna el código de la AFIP a un renglón del Modelo, el mismo asume la

información que contiene el código de la AFIP (ver punto anterior). Esa información
aparece en la solapa ´LSD´ del renglón y puede ser modificada por el usuario.
Los renglones del tipo ´No Imprime´ (no integran el recibo ni el Libro de Sueldos legal)
también pueden ser codificados desde el renglón del Modelo, sin necesidad de asignarles
un código de la AFIP. Estas son situaciones excepcionales, que se usan para ajustar en más
o en menos una Base Imponible para adecuarla a los cálculos de la AFIP. Es el caso de
retribuciones sobre las que se aplican deducciones, pero solo hasta un límite (MOPRE) o las

SISTEMAS BTB - SQL 9.50 / WIN 9.10 SUELDOS

5. LIQUIDACIONES 5.12. LIBRO DE SUELDOS DIGITAL 81

Obras Sociales donde la deducción a realizar al empleado tiene un piso mínimo (caso de la
media jornada)

NOTA IMPORTANTE
En ciertos casos el concepto de la AFIP que se asocia a un renglón requiere también
identificar la cantidad de días o de horas que corresponden al importe (adelanto
vacacional, SAC, horas extras). Ese dato aparece en el campo ´Cantidad´ de los renglones
de liquidación informados a la AFIP.
En esos casos el sistema obliga a cumplir los requisitos técnicos que siguen. Sin
embargo, pueden existir otros renglones que cumplan los mismos requisitos, pero no son
requeridos por la AFIP. Una opción en la Configuración de Sueldos permite que también
esos renglones se informen a la AFIP en forma automática.
Esa cantidad de días u horas, solo puede ser capturada por el sistema si el renglón del
Modelo tiene la marca ´Imprime Dato Individual´

En los procesos de liquidación normales, esa marca indica que el PRIMER DATO
INDIVIDUAL que aparece en la fórmula del renglón, aparecerá impreso en el recibo,
informando, por ejemplo, la cantidad de horas que se liquidan al empleado.
En una fórmula pueden aparecer varios Datos Individuales (horas, valor de la hora, etc.)
pero a estos efectos, tomará el que aparezca primero en la secuencia de la fórmula.
Si la fórmula (por su naturaleza) contiene solamente un importe y no menciona la cantidad
de unidades, el dato individual puede aparecer sumando y luego restando para que su
efecto en el cálculo sea neutral.

SISTEMAS BTB - SQL 9.50 / WIN 9.10 SUELDOS

5. LIQUIDACIONES 5.12. LIBRO DE SUELDOS DIGITAL 82

5.12.4. Codificación Múltiple de Renglones

Varios renglones de un mismo Modelo pueden tener el mismo código de la AFIP.

En la pantalla de un Modelo, es posible marcar con la tecla F5 a varios renglones y
asignarles el mismo código en forma simultánea, con la pantalla que aparece al presionar
el botón Codificar.

SISTEMAS BTB - SQL 9.50 / WIN 9.10 SUELDOS

5. LIQUIDACIONES 5.12. LIBRO DE SUELDOS DIGITAL 83

El mismo procedimiento se puede ejecutar sobre el conjunto de los renglones de todos

los Modelos de la Empresa.
Puede acceder a esta pantalla ingresando en Módulos – Libro de Sueldos Digital –
Codificación Múltiple.
Los renglones disponibles en esta pantalla NO INCLUYEN los renglones que ´No Imprimen´.
Esos renglones solamente pueden ser codificados desde el Modelo y en forma manual (eso
es necesario en algunas situaciones excepcionales)
El contenido de los renglones no puede ser modificado desde esta pantalla y las fórmulas
aparecen al pie solo para mayor claridad sobre el contenido de cada renglón.

5.12.5. Datos Individuales del LSD

El Libro de Sueldos Digital mantiene los requisitos de información del SICOSS. Por lo tanto, ciertos
datos de cada empleado no surgen de importes provenientes de liquidaciones (retribuciones,
descuentos, etc.), sino de códigos individuales que en Sueldos BTB toman la forma de Datos
Individuales. Los Datos Individuales pueden tener valores diferentes para cada empleado (que se
registran en la Ficha Individual).
En el registro de cada Dato Individual se ha agregado un campo (´LSD´), donde se lo puede
identificar (de manera optativa), con uno de los códigos requeridos por la AFIP. Estos
códigos están detallados en la tabla ´Información de LSD´ y es deseable que haya un Dato
Individual para cada uno de ellos.
Es posible asignar el MISMO CÓDIGO a distintos Datos Individuales, si cumplen la misma
función informativa para la AFIP y se utilizan en distintos Modelos. Si estos Datos intervienen
en la misma liquidación el sistema informará el último que encuentre.

SISTEMAS BTB - SQL 9.50 / WIN 9.10 SUELDOS

5. LIQUIDACIONES 5.12. LIBRO DE SUELDOS DIGITAL 84

El sistema remite automáticamente a la AFIP esta información, como parte de cada

liquidación del empleado presentada en el LSD, independientemente del uso que se pueda
dar a alguno de esos datos individuales en las fórmulas de liquidación.
Para el manejo de este tema, debe tomar en cuenta lo siguiente:

a. Datos Individuales
En Sueldos BTB, la información de cada empleado, relacionada con sus Datos
Individuales, se encuentra en su Ficha Individual. Para que un Dato Individual aparezca
en la Ficha Individual de un empleado DEBE formar parte (necesariamente) de la fórmula
de ALGUNO de los renglones de ALGUNO de los Modelos con los cuales se le liquida a
dicho empleado.
Esto es obvio para los Datos Individuales que forman parte de las fórmulas de renglones
de retribuciones (como las horas extras), pero también es necesario en el caso de los
otros Datos Individuales que pide la AFIP como la Situación de Revista o el Código de
Localidad.
Por lo tanto, independientemente de cómo se asigne la cantidad de cada Dato Individual
para un empleado cualquiera, debe existir en uno de sus Modelos un Renglón (que ´No
Imprime´) donde se suman los Datos Individuales requeridos (Situación de Revista,
Código de Actividad, etc.) pero que no forman parte de ninguna fórmula del Modelo

b. Contenido de la Ficha Individual

En cuanto al contenido de cada Dato Individual que aparece en la Ficha Individual de un
empleado, existen dos situaciones:
a) Carga Manual. Es la forma habitual en que se ingresa esta información. Al respecto,
recuerde que las cantidades ingresadas en la Ficha Individual de un empleado NO SE
MODIFICAN si no es manualmente.
Por lo tanto, un dato permanente como el Código de Localidad permanecerá intacto
el tiempo que sea necesario, mientras que la Situación de Revista se modificará de
vez en cuando y las Horas Trabajadas probablemente se deben modificar en cada
quincena.
b) Carga desde la Liquidación: Entre los datos para el SICOSS que no aparecen en el
recibo (y que deben ser informados como un Dato Individual) puede aparecer
información que se define en forma dinámica en la misma liquidación. Por ejemplo,
cuando el dato del SICOSS Horas Trabajadas es la suma de Horas Normales + Horas
Extras 50% + Horas Extras 100%.

SISTEMAS BTB - SQL 9.50 / WIN 9.10 SUELDOS

5. LIQUIDACIONES 5.12. LIBRO DE SUELDOS DIGITAL 85

En ese caso, es posible modificar el contenido del Dato Individual a partir de un

renglón de la liquidación (usualmente del tipo ´no imprime´). Esta opción está
disponible en el registro de cualquier renglón de un Modelo, en la solapa ´Varios´.

5.12.6. Archivos de Conceptos

SISTEMAS BTB - SQL 9.50 / WIN 9.10 SUELDOS

5. LIQUIDACIONES 5.12. LIBRO DE SUELDOS DIGITAL 86

Antes de remitir a la AFIP el contenido de las liquidaciones, se debe declarar el código y

nombre de cada uno de los renglones que pueden ser informados y su correspondiente
código de concepto para la AFIP.
El sistema requiere que se marquen los modelos que pueden ser informados, para
preservar modelos en desuso que se desea conservar, pero sin informar a la AFIP.
Ingrese en Módulos – Libro de Sueldos Digital – Generar Archivo de Conceptos
El procedimiento toma los renglones (excepto los que ´no imprimen´) de cada Modelo
marcado e informa si alguno de ellos no tiene su código de la AFIP. Se entiende que los
renglones de liquidación que no tengan su código de AFIP debidamente informado serán
rechazados.
No es posible modificar el contenido impositivo de un renglón, si éste ya formó parte de
una liquidación aceptada por la AFIP. La única solución posible es utilizar en lo sucesivo
otro código de renglón.
Se genera un archivo ´LSD Conceptos AAAA MM DD.txt´ en la carpeta sql-btb / datos
/empresa/salidas

5.12.7. Archivo de Liquidación LSD

En la pantalla de Liquidaciones – Modificaciones – Renglones que se usa habitualmente

para verificar el contenido de los renglones de una liquidación, se agregó el botón F7 –
Libro de Sueldos Digital.

SISTEMAS BTB - SQL 9.50 / WIN 9.10 SUELDOS

5. LIQUIDACIONES 5.12. LIBRO DE SUELDOS DIGITAL 87

Ese botón despliega una pantalla, que permite ver la liquidación de un empleado (datos
individuales e importes de renglones de liquidación), tal como fue codificada y se
informará a la AFIP para el Libro de Sueldos Digital.
Estos datos pueden ser modificados manualmente por el usuario, aunque se recomienda
que se mantengan consistentes con los que genera el proceso de liquidación.

Desde Módulos – Libro de Sueldos Digital – Generar Archivo de la Liquidación, se puede

crear un archivo por cada liquidación.
Se genera un archivo ´LSD Liquidación N° xxx AAAA MM DD.txt´ en la carpeta sql-btb /
datos / empresa /salidas
En ese archivo se incluyen las liquidaciones de todos los empleados (no dados de baja)
que contengan por lo menos un renglón de liquidación QUE IMPRIME.
En el caso de licencia por maternidad, licencia sin goce de sueldo, etc. donde la
liquidación no contiene importes a pagar, pero igualmente el empleado debe ser
informado a la AFIP, es necesario generar un recibo cuyo importe neto es cero (0). Eso
implica un recibo que contiene por lo menos dos renglones ´que imprimen´, con el mismo
código LSD y con el mismo importe pero signo inverso.
Si se produce un error de control de la información al momento de generar el archivo de
liquidación LSD, el sistema borra el archivo y arroja otro con el mismo nombre agregando
la palabra "_ERROR" en el nombre.
El nuevo archivo contiene un detalle de los errores de información que cada cliente debe
solucionar.
Si el archivo se genera en forma exitosa, el sistema permite emitir un listado con el detalle
de la información enviada a la AFIP referida a la liquidación por empleado y los
acumulados del mes.
Durante la generación de cada archivo y para cada empleado, el sistema BTB calcula los
importes acumulados de las Bases Imponibles (N° 1 a 10, etc.) de todas las liquidaciones
del mes hasta la liquidación que se está procesando.
El archivo ´LSD Liquidación N° xxxx AAAA MM DD.txt´ contiene el Número de Liquidación
generado por el sistema BTB y ese número debe ser informado a la AFIP en el momento
de la presentación.
La presentación de los archivos ante la AFIP tiene que respetar el orden de los Números
de Liquidación respectivos, porque (como se indica más arriba) cada archivo contiene las
bases imponibles 1 a 10 del mes, acumuladas a la fecha de cada liquidación.
NOTAS

SISTEMAS BTB - SQL 9.50 / WIN 9.10 SUELDOS

5. LIQUIDACIONES 5.12. LIBRO DE SUELDOS DIGITAL 88

• El sistema avisa si existen liquidaciones anteriores del mismo período que no fueron
procesadas previamente y que por lo tanto no se acumulan en la presente.
• El sistema prevé la posibilidad de modificar (renumerar) el número de una liquidación
(que el sistema otorgó automáticamente) para que no forme parte de un período al que
no corresponde.
• En la opción LSD – Consulta de Presentaciones, el sistema ofrece una pantalla de
consulta, donde se ven las liquidaciones de sueldos de un período, con indicación de
si corresponde presentarlas o no en el Libro de Sueldos Digital y si ya se ha
confeccionado el archivo respectivo para la AFIP.
Desde la misma pantalla se puede generar el archivo para la AFIP.

5.12.8. Archivos de Control

La AFIP confecciona sus propias Bases Imponibles (N° 1 a 10, etc.) de cada liquidación, en base
a la información que recibe con el detalle de los renglones liquidados. Si el cálculo de la AFIP
no coincide con el generado desde el sistema, la AFIP objetará la presentación, indicando
los importes con los que no acuerda.
Para un mejor análisis, desde el menú Libro de IVA Digital / Exportar Liquidación a .CSV, es
posible generar un archivo legible con Excel que detalla para cada renglón de la liquidación
cómo su importe se aplica a cada Base Imponible.

SISTEMAS BTB - SQL 9.50 / WIN 9.10 SUELDOS

5. LIQUIDACIONES 89

El archivo resultante estará en la carpeta sql-btb/salidas

El formato es LiqLSD + N° Liquidacion + fecha y hora (aaaa mm dd hh mm)
Por ejemplo, LiqLSD_19_2019-12-05_10-57

Además, durante el proceso de generación del archivo para la AFIP (ver punto anterior),
se genera un archivo complementario con un formato similar (incluye la palabra
´Resumen´) que contiene los restantes elementos que se informan a la AFIP en relación a cada
Liquidación: las Bases Imponibles acumuladas del mes hasta la liquidación inclusive y los datos
individuales requeridos (Situaciones de Revista, Tipo de Contrato, etc.)

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5. LIQUIDACIONES 5.13. LIQUIDACIÓN 4ª CATEGORÍA 90

5.13. Liquidación 4ª Categoría

El sistema provee un Modelo que se puede utilizar indistintamente para generar los informes de
Liquidación Anual o Final para la AFIP (F. 1357) y para calcular la retención mensual de 4ª Categoría
que pueda corresponder a cada empleado.
En este Modelo aparecen formas de cálculo del impuesto donde las tasas se aplican en forma
escalonada. Las tablas de Datos Generales relacionadas con este tema siguen el criterio
aplicado en la tabla de Retenciones sobre pagos a profesiones liberales.

5.13.1. Importación desde SIRADIG

Parte de la información a procesar en el Modelo proviene de las liquidaciones hechas desde el

propio sistema sistema de Sueldos. En ese sentido, para agrupar renglones de liquidación con
códigos distintos pero que tienen el mismo significado para esta liquidación, se utilizan los
Grupos de Renglones.
Si la información proviene de liquidaciones anteriores (cuando los renglones de los Modelos
todavía no tenían asignados sus Grupos), es posible incluir ese dato en los renglones con la
opción de Asignar Grupos.
El resto de la información proviene de datos que deben ser ingresados por el empleado en
el sistema SIRADIG de la AFIP. Estos datos también forman parte del cálculo de las
retenciones y/o de la información anual que debe preparar el empleador.
Los datos informados por el empleado se refieren a:
• gastos personales que pueden ser deducidos total o parcialmente al calcular el
impuesto (alquileres, intereses hipotecarios, etc.)
• ingresos y deducciones relacionados con otros empleos.
La pantalla anterior muestra la equivalencia entre los datos importados desde el sistema
SIRADIG y los Datos Individuales que aplican esa información en los renglones del
Modelo de Ganancias.

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5. LIQUIDACIONES 5.13. LIQUIDACIÓN 4ª CATEGORÍA 91

Para obtener la información ingresada por los empleados de la Empresa, se deben bajar
previamente los archivos desde el sistema SIRADIG.
Los archivos obtenidos se deben guardar en la carpeta Sql-btb / Datos / Empresa / Siradig /
Pendientes
Al ejecutar la importación, los datos del SIRADIG se copian en los datos individuales de cada
empleado.
Una vez ejecutada la importación, si no hubo inconvenientes, los archivos importados se
pasan a la carpeta Sql-btb / Datos / Empresa / Siradig / Procesados
Si hay errores el sistema genera un archivo con el detalle de los mismos.

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5. LIQUIDACIONES 5.13. LIQUIDACIÓN 4ª CATEGORÍA 92

5.13.2. Codificación para el F. 1357

Para la presentación a la AFIP del soporte de la liquidación de Ganancias anual o final de un

empleado (F. 1357), el contenido de los distintos registros proviene de renglones de una
liquidación y de datos individuales de los empleados.
Esta pantalla identifica los ítems de los registros requeridos por la AFIP con los datos
individuales y renglones de Modelo de liquidación que los originan.

5.13.3. Presentación a la AFIP

Una vez ejecutada la Liquidación del Modelo de Ganancias, esta pantalla permite generar el
archivo requerido por la AFIP.
El archivo generado se encuentra en la carpeta de Salidas, con la identificación que indica la
AFIP. Por ejemplo: F1357.20075649992.20200100.0000.txt

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5. LIQUIDACIONES 5.13. LIQUIDACIÓN 4ª CATEGORÍA 93

5.13.4. Retenciones mensuales

El Modelo del sistema que se utiliza para las presentaciones anuales a la AFIP, está preparado
también para el cálculo de las retenciones mensuales que se deben efectuar a los empleados.
La liquidación donde se determina la retención de un mes, se produce necesariamente después
de liquidar las remuneraciones de ese período.
Por lo tanto, si se desea incluir esa retención en los recibos de un mes determinado, el
procedimiento es el siguiente:
• El Modelo de Sueldos debe tener un renglón de Retención de Ganancias (tipo ´Deducción´)
cuya fórmula contiene un Dato Individual que – al momento de la liquidación del mes – debe
estar en cero.
• El Modelo de Ganancias debe tener un renglón (tipo ´No Imprime´) donde se calcula la
retención del mes, tomando en cuenta las liquidaciones del mes y las retenciones producidas
en meses anteriores. Ese renglón debe volcar automáticamente su resultado en el Dato
Individual mencionado en el párrafo anterior.
• Se debe reliquidar el Modelo de Sueldos para que el renglón de Retención de Ganancias
tome el valor del Dato Individual.

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5. LIQUIDACIONES 5.14. SICORE 94

5.14. SICORE

El sistema de la AFIP para la información de retenciones efectuadas a los empleados, permite la

importación de datos calculados en el sistema de sueldos.
En la opción SICORE - Configuración, una pantalla permite indicar los Códigos de Renglón que Ud.
utiliza en el Modelo para registrar el Ingreso Imponible y el Importe Retenido (esta pantalla se
completa una sola vez).

En SICORE - Soporte Magnético, otra pantalla le permite indicar el Número de la Liquidación que
contiene los renglones con la información. El sistema toma los datos fijos de los empleados y el
contenido de los renglones arriba mencionados y los convierte en un archivo de texto ubicado en el
directorio \WIN-BTB (SQL-BTB)\SIJP.
El archivo de texto toma el nombre de la Empresa y la terminación .SIC (por ej. PEREZ.SIC), de
manera que puede usar la opción de importación que tiene el sistema SICORE de la AFIP,
recuperando los datos desde \WIN-BTB\SIJP\PEREZ.SIC.
En forma optativa (check ´Generar Sujetos Retenidos´) se puede crear un archivo de texto, con
terminación ´.SUJ´, donde se incluyen los datos de los empleados.

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5. LIQUIDACIONES 5.15. CERTIFICACIONES DE SERVICIOS 95

5.15. Certificaciones de Servicios

5.15.1. Consultas y Modificaciones

Al ejecutar una liquidación (si el Modelo lo prevé), se puede grabar un registro con información
resumida por cada empleado. Este registro se da de baja si la liquidación del empleado se borra
pero no se modifica si se ejecuta una reliquidación.
El sistema también permite dar de Alta o Borrar certificaciones de servicios fuera del
proceso de liquidación. Ese procedimiento es global y crea o borra las certificaciones desde
un número de liquidación hasta otro, para todos los empleados involucrados. Se utiliza
únicamente para salvar errores, como un modelo que no indicaba que genera certificaciones
aunque sí correspondía hacerlo o cuando se hicieron modificaciones manuales en renglones de
la liquidación.
El registro contiene:
• Fecha y Nombre de la Liquidación
• Código y Categoría del empleado
• Total de Haberes, Deducciones, Adicionales, Contribuciones y Neto a Pagar
La información que se obtiene, puede ser utilizada como base para preparar certificaciones de
servicios o para ubicar liquidaciones hechas a un empleado en particular, sin necesidad de hacer
una búsqueda en listados o recibos.

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5. LIQUIDACIONES 5.16. LISTADO DEL ART. 80 LCT 96

5.15.2. Listado

Se puede imprimir un listado por empleado, de TODOS los registros contenidos en los archivos
correspondientes a dicho empleado, ordenados por fecha de liquidación, con totales mensuales
y general de todos los importes (haberes, adicionales, deducciones y neto pagado).
Existe una opción que muestra solamente los totales mensuales (sin detalle).

5.16. Listado del Art. 80 LCT

Los juzgados requieren en ciertos casos un listado con el detalle de las liquidaciones efectuadas al
empleado durante un período, que debe contener además los importes de las retenciones y de las
contribuciones originadas en cada liquidación y el Banco y la fecha en que fueron abonadas.
La disponibilidad de este listado está condicionada en la Configuración de Sueldos.
El listado contiene la misma información que la Certificación de Servicios más el importe de las
contribuciones correspondientes a cada liquidación. Este dato surge de renglones del tipo ´No
imprime´ que forman parte del Modelo y que se identifican como que su importe corresponde a una
contribución patronal.
El Banco y la fecha en que se ingresaron los aportes y contribuciones se registran en la tabla
siguiente:

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5. LIQUIDACIONES 5.17. PAGO BANCARIO DE HABERES 97

5.17. Pago bancario de haberes

En el legajo de cada empleado, se puede identificar el Banco en el que se depositan sus haberes y
los datos de la cuenta corriente o de ahorro de la cual es titular.
Esto permite confeccionar un archivo de formato .txt por cada liquidación, de manera que la
información al Banco pueda ser preparada automáticamente. El sistema permite que el envío sea
hecho a más de un Banco en cada liquidación.
El archivo resultante se deposita en la carpeta WIN-BTB (SQL-BTB) / DATOS / EMPRESA /
SALIDAS / NombreDelBanco.txt.
Este procedimiento no está accesible para todos los bancos, ya que los datos a registrar y
el formato del archivo que se obtiene varía de acuerdo a lo que dispone cada Banco
BTB Soft agrega opciones únicamente a pedido de clientes y de acuerdo a los tiempos de
programación disponibles.

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5. LIQUIDACIONES 5.18. UOCRA 98

5.18. UOCRA

El sistema de la UOCRA permite importar información de un archivo .txt, por lo que se puede
aprovechar la información calculada durante la liquidación de sueldos por este sistema.
En SUELDOS, los datos del archivo .txt surgen de la liquidación de Sueldos, cuyos renglones
contienen datos individuales (como el Nº de Afiliado, la Categoría, etc) o importes calculados,
como la Cuota Sindical. Si el dato pedido por la UOCRA es un importe relacionado con todos
los haberes del mes (aunque se hayan liquidado, por ejemplo, en dos quincenas), la solución es
generar un renglón del tipo ´No Imprime´ que contenga el renglón que se liquida ´en función de
total del mes´.
Como el sistema de la UOCRA pide que ´Afiliado´ sea un dato del tipo SI/NO, el renglón
debe contener un Dato Individual cuyo valor sea ´1´ (SI) o ´0´ (NO)
En esta pantalla, se definen los renglones del Modelo que pasan información al archivo de la
UOCRA para cada uno de los items que requiere esa entidad.
Los conceptos que aparecen en la pantalla no pueden ser modificados, porque son los que
pide la UOCRA. Si presiona la tecla ENTER con el cursor iluminando uno de esos conceptos,
aparecerá una pantalla auxiliar donde puede modificar el número de renglón del que se obtiene
la información correspondiente.
Una vez efectuada la liquidación que contiene los renglones con los datos, puede transformarlos
en un archivo .txt, que es importado por el programa de la UOCRA.
El Archivo ASCII se ubicará en la carpeta Empresa \ Salidas y su nombre es UOCRA.txt.

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5. LIQUIDACIONES 5.18. UOCRA 99

NOTA IMPORTANTE
Las modificaciones posibles al programa de la UOCRA hacen que este tipo de
aplicaciones dependan de las instrucciones que haya emitido ese organismo para la
versión vigente de su programa.
Por ese motivo, se omite una descripción detallada de los procedimientos de importación y
validación, suponiendo que Ud. está en condiciones de utilizar el programa de la UOCRA,
cargando manualmente los datos.
Si la importación es exitosa, se encontrará en la misma situación que si hubiera cargado los
datos en forma manual, y debe continuar normalmente con el procedimiento que establece la
UOCRA.

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6. OTROS PROCESOS 5.18. UOCRA 100

6. OTROS PROCESOS

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6.1. Datos de la Empresa 6.2. CONFIGURACIÓN DE SUELDOS 101

6.1. Datos de la Empresa

Esta pantalla incluye los datos básicos de la Empresa, que aparecerán en toda la documentación y
listados que así lo requieran. Además, define varias opciones que hacen al comportamiento del
sistema durante su operación normal.
Los datos de domicilio son asumidos por el sistema como 'Lugar de Trabajo' principal (ver Maestros
- Lugares de Trabajo).

6.2. Configuración de Sueldos

El dato de Actividad se requiere para la cabecera del Libro Ley.

El dato de Inicio de Actividades fija un límite a la fecha de ingreso (última alta temprana) que
aparece en el legajo del personal

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6.1. Datos de la Empresa 6.2. CONFIGURACIÓN DE SUELDOS 102

• Genera asientos contables de las liquidaciones: determina si en los renglones del Modelo se
activan los campos de Cuenta Contable y Contrapartida (ver Modelos - Renglones y
Liquidaciones - Resumen - Asiento Contable).
• Hace Backup interno antes de Liquidar: El proceso de liquidación (que genera toda la
información para recibos, Libro Ley, etc.) suele ser un proceso largo y expone archivos que
contienen toda la historia de liquidaciones de la Empresa. En previsión de un corte de luz u otra
interrupción inesperada que pueda dañar los archivos, el sistema crea normalmente una copia
de los mismos.
Sin embargo, esta operación puede volverse muy lenta si se trata de mil empleados y decenas
de miles de registros que deben reliquidarse varias veces. En esos casos, se puede interrumpir
el backup automático, pero, por supuesto, el usuario debe tomar por su cuenta las medidas
de seguridad necesarias.
• Permite Legajos con el mismo CUIL: Esta modalidad puede ser útil en ciertas actividades,
pero impide unificar las liquidaciones pertenecientes al mismo empleado para conocer su historia
o en tareas tales como la liquidación del SAC, Vacaciones y exportación de datos al sistema
SIJP de la AFIP
• Genera Información del Art. 80 LCT: Los juzgados requieren en ciertos casos un listado con
el detalle de las liquidaciones efectuadas al empleado durante un período, que debe contener
además los importes de las retenciones y de las contribuciones originadas en cada liquidación
y el Banco y la fecha en que fueron abonadas.
Si esta opción se encuentra activa, se dispone de un listado especial para estos casos, junto
con una pantalla donde se carga el Banco y fecha de pago de cada liquidación. Además, en los
registros de Certificación de Servicios, se incluye un campo donde se suman los renglones que
´no imprimen´ en los que se indicó que contienen contribuciones patronales.
• Liquida Ganancias de 4ª Categoría: Habilita procedimientos relacionados con agrupamientos
especiales de renglones, cuando se aplican a esta información particular a la AFIP.
• Presenta Libro de Sueldos Digital (LSD): Habilita los procedimientos para cumplir con esta
información requerida por la AFIP.
En ese caso es obligatorio completar el campo siguiente (Tipo de Empresa)
• Tipo de Empresa (SICOSS / LSD): Este código es uniforme para todos los empleados que se
informan a través del SICOSS o del Libro de Sueldos Digital. En este último caso debe ser
informado desde aquí.

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6.1. Datos de la Empresa 6.2. CONFIGURACIÓN DE SUELDOS 103

• Informar siempre el Dato Individual en el LSD: Esta opción informa automáticamente a la

AFIP los datos individuales que cumplan el requisito técnico, sean o no obligatorios de acuerdo
a su código de AFIP.

Para las opciones relacionadas con el Libro Ley ver el capítulo respectivo

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6.1. Datos de la Empresa 6.3 DISEÑO DE RECIBOS 104

6.3 Diseño de Recibos

6.3.1. Diseño del formulario

Los recibos pueden ser diseñados por el usuario en su contenido, formato de la letra, logo,
cantidad de ejemplares, etc.
BTB SOFT proporciona sin cargo modelos de diseños para impresión de recibos en hoja A4, en
media hoja A4 y en formularios preimpresos que la Empresa comercializa.

Estos diseños también pueden ser utilizados como punto de partida para desarrollos propios del
usuario, que luego se pueden importar a una Empresa desde cualquier otra.
Los procedimientos relacionados con el diseño de recibos, son similares a los que se utilizan
para diseñar facturas, remitos u otros formularios (ver Manual de Información General - Diseño
de Formularios).

6.3.2 Variables Disponibles en el Recibo

1 - Variables que pueden aparecer en la Cabecera o el Pie

• Nombre de la Empresa: Nombre del Empleador

• Domicilio de la Empresa: del Empleador
• C.U.I.T.: del Empleador
• Período del Ultimo depósito: de cargas sociales (descripción)
• Banco del Ultimo depósito: de cargas sociales (Banco)
• Fecha del Ultimo depósito: de cargas sociales (fecha)
• Nombre de la Liquidación: P.ej. 'Sueldos Mayo/04

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6.1. Datos de la Empresa 6.3 DISEÑO DE RECIBOS 105

• Número de Liquidación
• Original/Duplicado: Si es el primer ejemplar impreso, dice: 'Original (al Empleador)'; si es
el segundo dice: 'Duplicado (al Beneficiario); en el tercero, dice 'Triplicado'
• Código del Empleado: Número de Legajo.
• Apellido y Nombre: del Empleado
• Fecha de Ingreso: del Empleado en la Empresa
• Categoría: actual del Empleado
• Cargo: actual del Empleado
• Modalidad de Contrato: 'por tiempo indeterminado', 'a prueba', etc.
• Remuneración Básica: Sueldo o jornal básico, para indicar en el encabezamiento (Ver
renglones 'Básico' en Modelos - Renglones).
• CUIL: del Empleado
• Tipo y Nº de Documento: del Empleado
• Código y Nombre de Obra Social: del Empleado
• Código de la A.F.J.P.: a la que adhiere el Empleado.
• Nombre de la A.F.J.P.: a la que adhiere el Empleado.
• Cuenta Bancaria: en la que se le depositan los haberes al Empleado.
• Observaciones: Texto que se puede completar en el Legajo del Empleado.

2 - Variables que únicamente pueden aparecer en el Pie

• Total de Haberes
• Total de Deducciones
• Total de Adicionales
• Total de Haberes + Adicionales
• Total Neto
• Fecha: del pago
• Localidad: del pago. Va junto con el anterior. Es la localidad correspondiente al Lugar de
Trabajo (ver Legajos de Empleados - Altas).
• MONTO1: El sistema pone en letras el importe neto a cobrar. Ese texto puede dividirse en
tres partes (MONTO1, MONTO2, MONTO3), de cada una de las cuales debe indicar la
extensión (el largo máximo del texto es 130 posiciones; Ud. puede dejar todas en un renglón
con MONTO1 = 130; en dos, declarando p.ej. MONTO1 con 60 y MONTO2 con 70, etc.).
• Firma Empleado/Empleador: En el original dice 'Firma del Empleado' y en el duplicado dice
'Firma del Empleador'. Puede ser reemplazada por una imagen.

3 - Variables de detalle (haberes, deducciones y adicionales)

• Código de Renglón
• Nombre del Renglón: P.ej. 'Sueldo', 'Obra Social', etc.

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6.1. Datos de la Empresa 6.4. EXPORTACIÓN DE DATOS A FORMATO .DBF (.CSV) 106

• Dato Individual: Cantidad sin decimales (hijos, horas trabajadas, etc.)

• Importes: hay una opción que permite imprimir en columnas independientes los importes de
Haberes, Deducciones y Adicionales. También se puede ver como importes ubicados en una
sola columna a Haberes+Adicionales o a Haberes+Deducciones+Adicionales. En todos los
casos, DEDUCCIONES aparece entre paréntesis.
• Valor Unitario: Cociente de IMPORTE / DATO INDIVIDUAL (p.ej. valor hora)

6.4. Exportación de Datos a formato .DBF (.CSV)

Estos procedimientos permiten convertir el contenido de los archivos de renglones de

liquidaciones, de legajos de personal y de legajos de familiares a archivos en formato .DBF
(.CSV), con los que se puede trabajar utilizando varios programas (Excel, Access, etc.).
Una tabla con todas las liquidaciones emitidas por la empresa, indicando su código, fecha,
descripción y modelo utilizado, está disponible en Ver Cabecera y permite definir un botón de
acceso rápido.
En el caso de las liquidaciones, se identifican por su Código y puede convertir a .DBF una o varias
consecutivas. En cuanto a los Legajos de Personal y de Familiares, se convierte todo el archivo a
.DBF: sólo se puede optar por incluir o no a las personas dadas de baja (con fecha de Baja). Los
archivos de salida toman el nombre que seleccione el usuario con la terminación .dbf.
Los archivos resultantes de la conversión se encontrarán en el directorio de la Empresa de origen
(\WIN-BTB\DATOS\XXXXX\SALIDAS). El directorio 'XXXXX' es el nombre abreviado de la empresa
en la que se está trabajando.
En BTB SQL los archivos se generan con la extensión .CSV y el directorio de destino es
SQL-BTB\DATOS\XXXXX\SALIDAS

SISTEMAS BTB - SQL 9.50 / WIN 9.10 SUELDOS

6.1. Datos de la Empresa 6.5. MAESTROS 107

También pueden convertirse los Informes Diversos, en cuyo caso el sistema colocará como nombre
del archivo el correspondiente al Informe respectivo y las fechas a las que corresponde.

6.5. Maestros

6.5.1. Centros de Costos

Este archivo contiene los Centros de Costos de la Empresa. Todo empleado debe pertenecer a
alguno de ellos, por lo que el archivo debe contener al menos un Centro de Costos. La
declaración de un Centro de Costos Contable para cada Centro de Costos de Sueldos es
optativa (ver más abajo).
Su objeto es poder visualizar y trabajar con las distintas pantallas y listados relacionados con el
personal y sus liquidaciones, con los datos agrupados según el Centro de Costos (sucursal, área
de la empresa, etc.) al que el Empleado pertenece, lo cual muchas veces facilita el análisis y la
distribución de la información.
La información contable acumulada en las liquidaciones puede ser transferida al sistema de
contabilidad, separando los asientos por Centro de Costos (con cuentas sin subcuentas) o bien
como un sólo asiento utilizando los Centros de Costos del sistema de Gestión. Ver Resúmenes
- Asientos Contables.
En este último caso, debe utilizar cuentas contables de resultados que contengan Centros de
Costos e identificar cada Centro de Costos de Sueldos con un Centro de Costos contable.

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6.1. Datos de la Empresa 6.5. MAESTROS 108

6.5.2. A.F.J.P.

Esta pantalla contiene los códigos y nombres de las A.F.J.P. a las cuales aportan usualmente
los empleados de la Empresa.
ESTE PROCEDIMIENTO ESTA ACTUALMENTE EN DESUSO

SISTEMAS BTB - SQL 9.50 / WIN 9.10 SUELDOS

6.1. Datos de la Empresa 6.5. MAESTROS 109

6.5.3. Lugares de Trabajo

Este archivo contiene los 'Domicilios de Explotación' en la terminología del ANSES. Siempre hay
por lo menos uno, que es el domicilio legal de la Empresa (toma los datos de la pantalla que
aparece en Varios - Datos de la Empresa y no puede ser modificado desde aquí).
La localidad del lugar de trabajo, es considerado 'Lugar de pago del sueldo', por las leyes
24.465 y 24.467 (para PYMES). Este dato forma parte de la cabecera del Libro Ley si la Empresa
se declaró como PYME (ver Varios - Datos de la Empresa)
Asimismo, al imprimir los recibos de sueldos, se usa esa misma Localidad para indicar el 'Lugar
de Pago'.

SISTEMAS BTB - SQL 9.50 / WIN 9.10 SUELDOS

6.1. Datos de la Empresa 6.5. MAESTROS 110

6.5.4 Obras Sociales

Esta pantalla contiene los códigos y nombres de las Obras Sociales a las cuales los empleados
de la empresa se encuentran adheridos. El Código debe ser el que les asigna la ANSES.
Esta Tabla es de uso común para el conjunto de las empresas. Las modificaciones a la misma
que se hacen desde una empresa quedan disponibles para las restantes empresas del Servidor.

SISTEMAS BTB - SQL 9.50 / WIN 9.10 SUELDOS

6.1. Datos de la Empresa 6.5. MAESTROS 111

6.5.5. Códigos Postales

Los códigos postales validan automáticamente la Provincia. Los códigos menores que 1500 se
identifican automáticamente con la Capital Federal.

SISTEMAS BTB - SQL 9.50 / WIN 9.10 SUELDOS

6.1. Datos de la Empresa 6.5. MAESTROS 112

6.5.6. Documentos de Identidad

Esta pantalla contiene el Código y el nombre de los distintos tipos de documentos de identidad
válidos en nuestro país. El código corresponde al establecido por la AFIP.

SISTEMAS BTB - SQL 9.50 / WIN 9.10 SUELDOS

6.1. Datos de la Empresa 6.5. MAESTROS 113

6.5.7. Estados Civiles

SISTEMAS BTB - SQL 9.50 / WIN 9.10 SUELDOS

6.1. Datos de la Empresa 6.5. MAESTROS 114

6.5.8. Países

Esta pantalla contiene el código y nombre de países y grupos de países.

SISTEMAS BTB - SQL 9.50 / WIN 9.10 SUELDOS

6.1. Datos de la Empresa 6.5. MAESTROS 115

6.5.9. Parentescos

6.5.10. Billetes

Esta pantalla contiene los billetes y monedas legalmente vigentes. En la misma se deben
habilitar aquellas denominaciones que se utilicen en el Informe de Cambio. El mismo, totaliza
las cantidades de cada tipo que deben preverse en caso de pago en efectivo.
ESTE PROCEDIMIENTO ESTA ACTUALMENTE EN DESUSO.

SISTEMAS BTB - SQL 9.50 / WIN 9.10 SUELDOS

7.IMPORTACION DE ARCHIVOS 7.1. MOVIMIENTOS DE OTRA EMPRESA BTB 116

7.IMPORTACION DE ARCHIVOS
7.1. Movimientos de otra empresa BTB

Cuando los archivos activos de liquidaciones de una Empresa tienen un volumen excesivo, este
procedimiento permite migrar parte de los mismos a una nueva Empresa.
Para esto se debe crear una nueva Empresa y ejecutar este proceso, que le incorpora toda la
información necesaria acumulada en la anterior (inclusive legajos, modelos y certificaciones de
servicios)
CUIDADO: salvo que lo solicite especialmente no se importan las cabeceras ni los detalles de las
liquidaciones (excepto de la última, para así conservar la secuencia en los números de liquidación)
ni los resúmenes de liquidaciones.
La empresa originaria queda intacta y accesible para cualquier consulta, impresión de Libro Ley,
etc. y puede ser eliminada del disco rígido cuando lo desee, haciendo un backup previo.

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8. IMPORTACION DESDE BTB DOS 117

8. IMPORTACION DESDE BTB DOS

Este procedimiento permite importar los archivos de una Empresa (generados bajo el sistema
SUELDOS BTB con el diseño anterior) en una Empresa que opera con SUELDOS con el diseño
actual.
Solamente puede importar los datos si en la Empresa de destino aún no ha cargado Modelos ni
Liquidaciones.
Si no quiere que se importen las Liquidaciones contenidas en la Empresa de origen marque
el check 'Importa sólo archivos maestros' que también trae a la nueva empresa las
Certificaciones de Servicios y la última Liquidación existente (para evitar duplicaciones de
números de Liquidación).
El Plan de Cuentas utilizado bajo DOS no se importa, como precaución ante la posibilidad de que
la misma empresa ya esté operando con módulos de Gestión. Si los modelos importados hacen
referencia a cuentas contables, una lista de los códigos involucrados se imprimirá al terminar la
importación.
Si por algún motivo ha importado 'Solo archivos maestros' y desea agregar las liquidaciones,
tenga en cuenta las consideraciones siguientes:
• Es preferible descartar esa empresa, abrir otra e importar todo en ella.
• De lo contrario, antes de importar borre la Liquidación y las Certificaciones de Servicios

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