PROCEDIMIENTO DE EVALUACION CARPETAS DE SEGURIDAD

EMPRESA: Kapra Edificaciones S.A. de C.V. Lugar y Fecha: CDMX 09/09/2022

Auditado: Julian Omar Maya

Puesto de trabajo: Supervisora SSHMA
CALIFICACION DEL MES 52
Auditor: Luis Felipe Jimenez

APLICA
FOLIO
PUNTOS A EVALUAR /METRICAS CUMPLIMIENTO Observaciones
SI NO
Orden de carpetas 1 Evaluación
1.1 Carpetas rotuladas por el frente y costado ü 100

Las carpetas se encuentran en un lugar accesible pero

1.2
seguro y en buen estado ü 100

La información de las carpetas se encuentra completa,

1.3
ordenadas por fecha en orden descendente ü 50

Carpeta 1 2 Documentación general

Formato Pre Construcción lleno y firmado de manera
2.1
correcta ü 100

Proceso de Acceso e Inducción para personal de nuevo

2.2
ingreso al proyecto. ü 100

Proceso de Acceso e Inducción para personal de nuevo

2.3
ingreso con los riesgos asociados al contratista. ü 100

2.4 Carta de designación del responsable SSHMA ü 50 Falta julian

2.5 Carta de adhesión a los lineamientos de Seguridad ü 100
2.6 Inspecciones de la STPS (formato de actuación) ü 100
Fata actualizar
2.7 Organigrama de la empresa en la obra y área de seguridad ü 70

2.8 Política de seguridad de la empresa ü 50 Falta actualizar

2.9 Plan de seguridad, salud e higiene laboral ü 90
Falta
2.1.1 Curso de inducción con los riesgos asociados a la contratista ü 80 complementar
nuevo contrato
Pasar por
2.1.2 Plan Proyecto Libre de Accidentes ü 1 mextypsa
2.1.3 Plan de Atención a Emergencias ü 100
Falta dc-3
2.1.4 Organigrama de Brigadas con constancias de capacitación ü 30

Actualizar nuevo
2.1.5 Plan específico de trabajos en Alturas ü 70 contrato
2.1.6 Plan específico de trabajos en Espacios Confinados ü 100
2.1.7 Plan específico de trabajos con Líneas Energizadas ü 100
2.1.8 Plan de rescate para trabajos en Alturas ü 80 Actualizar
2.1.9 Plan de rescate para trabajos en Espacios Confinados ü 100
2.2.1 Plan de rescate para trabajos con Líneas Energizadas ü 100
Pasar por
2.2.2 Plan Interno de Protección Civil ü 100 mextypsa
2.2.3 Plan de Comunicación de Riesgos ü 1 no esta
2.2.4 Hojas de Seguridad ü 90
2.2.5 Acta constitutiva de la comisión de seguridad e higiene ü 100
2.2.6 Roles y responsabilidades de la comisión ü 100
2.2.7 Programa de recorridos ü 70 actualizar
2.2.8 Programa de capacitación ü 70 actualizar
2.2.9 Actas de verificación inicial y consecutivas ü 30
aún no se realiza
2.3.1 Formatos de evaluación de simulacros ü 100 alguno
aún no se realiza
2.3.2 Reportes de Simulacros ü 100 alguno
2.3.3 Factura de extintores o contrato de renta ü 100
2.3.4 Carta responsiva ü 100
2.3.5 Dictámen ü 100
faltan meses por
2.3.6 Inventario mensual de los equipos ü 10 entregar
2.3.7 Layout de ubicación de extintores ü 10 Falta actualizar
 2.3.8 CV del responsable de SSHMA ü 100
2.3.9 Expediente del responsable SSHMA ü 100
2.4.1 Comprobante de estudios ü 100
no se encuentran
2.4.2 Constancia de cursos afines ü 1

2.4.3 Constancia de registro como Agente Capacitador Externo ü 100

Falta julian
2.4.4 Carta de acreditación de la evaluación de conocimientos ü 50

faltan isumos y
2.4.5 Inventario de botiquín de Primeros Auxilios ü 1 actulizacion
2.4.6 Fotos del contenido y de su ubicaación con señalética ü 10 Falta actualizar
2.4.7 Layout de ubicación del botiquín de Primeros Auxilios ü 100

2.4.8 Portada del manual de Primeros Auxilios firmada por SSHMA ü 100

Certificación o constancia de Primeros Auxilios del no esta

2.4.9
responsable SSHMA e integrantes de la brigada ü 1

Carpeta 2 3 IMSS
3.1 SIROC ü 100
Falta actualizar y
3.2 Entrega del SUA máximo el día 20 del mes ü 50 ordenar
Falta actualizar y
3.3 Carátula en órden ü 50 ordenar
Falta actualizar y
3.4 SUA ü 50 ordenar
Falta actualizar y
3.5 Comprobante de pago ü 50 ordenar
Falta actualizar y
3.6 Cédula de trabajadores subrayado con marcatextos ü 50 ordenar
Carpeta 3 4 Expedientes del personal
Falta actualizar y
4.1 En orden ü 50 ordenar por
especialidad

Faltan exámenes
Cuentan con la documentación completa: Identificación, antidoping
CURP, IMSS, Certificado Médico, Certificado de induccción,
4.2
Comprobante de inducción por la contratista, prueba Covid ü 80
negativa, prueba Antidoping y recibo de entrega de EPP.

Carpeta 4 5 Procedimientos y Análisis

Listado general de actividades que realiza en obra la modificar

5.2
contratista ü 30

5.3 Procedimiento general de armado de andamios ü 50 imprimir

5.4 Procedimiento general de corte y soldadura ü 100

5.5 Procedimiento general de aislamiento de energías peligrosas ü 100
se deberá
generar a partir
5.6 Procedimiento general de Protección Respiratoria ü 1
de esta auditoria

5.7 Procedimiento General de Izajes ü 100

5.8 Procedimientos de Trabajo Seguro ü 80
5.9 ART por cada PTS ü 80

Carpeta 5 6 PERMISOS DE TRABAJO

6.1 Permisos ordenados y llenos de manera correcta ü 100
6.2 Permisos de extensión de horario ü 100
6.3 Permiso de espacios confinados ü 100
6.4 Planes de Elevación ü 100
Carpeta 6 7 PLÁTICAS DE 5 MINUTOS
7.1 Calendario mensual debidamente firmado ü 30 flatan 3 meces
flata
7.2 Presentación de la plática con su lista de asistencia ü 50 presentacion
ordenar por
7.3 Ordenadas de manera correcta 80 semana y con
separadores
ü
7.4 Concordancia entre calendario y pláticas realizadas ü 100
Carpeta 7 8 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN SITIO
8.1 Registro de ingreso de maqunaria a sitio ü 100
8.2 Inventario de equipos, maquinaria y vehículos ü 100

Para maquinaria y equipo de elevación se cuenta con la

siguiente documentación en orden: Copia de la factura o
contrato de arrendamiento, certificación anual vigente,
8.3 certificación vigente del operador y maniobrista(s), póliza de ü 100
Seguro Vigente (responsabilidad civil contra terceros), ficha
técnica, manual de operación y bitácora de Mantenimiento.

Para maquinaria y equipo de NO elevación se cuenta con la

siguiente documentación en orden: Copia de la factura o
contrato de arrendamiento, certificación vigente del operador
y maniobrista(s), póliza de Seguro Vigente (responsabilidad
8.4 civil contra terceros), ficha técnica, manual de operación y ü 100
bitácora de Mantenimiento.

Para Vehículos se cuenta la siguiente documentación en

orden: tarjeta de circulación vigente, comprobante de
8.5
verificación, póliza de seguro vigente. ü 100
Licencia de conducir vigente

8.6 Registro de retiro del sitio ü 100

Carpeta 8 9 FORMATOS DE INSPECCIÓN
9.1 Inventario de herramientas y equipo ü 1 no esta
9.2 Manual de operación y fichas técnicas ü 1 no esta
corregir 2
9.3 Checklist ordenados y llenos correctamente ü 80 semanas
9.4 Concordancia entre inventario y Checklist ü 50 faltainventario

Carpeta 9 10 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

10.1 Copia del formato DC-5 y registro ante la STPS del ACE ü 1
10.2 Copias de Formatos DC-3 separadas por especialidad ü 1
Reporte de capacitación realizada con fotografías y lista de
10.3
asistencia ü 1

10.4 Diagnóstico de Nececidades de Capacitación (DNC) ü 1

10.5 Reportes de campañas SSHMA ü 1
Carpeta 10 11 REPORTES SEMANALES

11.1 Reporte semanal de seguridad con anexos de horas hombre ü 100

11.2 Reporte inmediato de incidentes y accidentes ü 100 Sin accidentes

11.3 Investigación Causa - Raíz de accidentes ü 100 Sin accidentes

sin acccidentes
11.4 Planes de prevención emanados del análisis Causa - Raíz ü 100

11.5 Minutas de reunuón de seguridad ü 100 no ejecutadas

por entregar
11.6 Permisos de ingreso temporal ü 80
11.7 Sanciones ü 100
11.8 Bitácoras de salidas a comer ü 100
11.9 Bitácora de visitas ü 100
11.9.1 Reportes de alcoholimetrías ü 1 por entregar
Aun no ejecutadas
11.9.2 Reportes de antidoping aleatorios ü 1

11.9.3 Auditorias ü 100 Aún sin datos

Carpeta 11 12 COVID - 19
12.1
Protocolo de prevención de contagios ü 100
Responsables del protocolo Covid-19 ü 1
En revision cin
Carta compromiso ü 1 CLIMSS

Layout de filtros de sanitización ü 100

Cuestionario diario de síntomas ü 100
Reporte semanal de contagios ü 100
Pruebas aleatorias y seguimiento de contagios ü 1
 Reporte fotográfico de sanitización de oficinas ü 1
Carpeta 12 13 MEDIO AMBIENTE
13.1 Plan de mitigación de impacto ambiental ü 1
13.2 Plan de disposición de resíduos ü 1
13.3 Manifiestos ü 1
13.4 Bitácora de retiro de resíduos ü 1
13.5 Autorizaciones por SEDEMA ü 1
13.6 Limpieza de áreas de oficina ü 1

Anexo 1 14 CUMPLIMIENTO.

Cumplimiento, evidencia de entrega de tareas y asignaciones

14.1 generadas en las reuniones de seguridad, recorridos de 80
campo y tareas específicas asignadas.

Anexo 2 15 CUMPLIMIENTO.
15 Respaldo digital de carpetas de seguridad ü 1
SG-SSHMA
SIMBOLOGIA 0 A 64
65 A 89
90 A100
ü SI APLICA